01建筑业三合一含50430管理手册

1、*建设工程有限公司 版本：C/0 编号：*JS/SC-2015 PAGE 92*建设工程有限公司 企业管理手册（依据GB/T19001-2008；GB/T24001-2004；GB/T28001-2011编制）（ C版） 编 号: YGJS/SC-2015 编 制：文件起草小组 审 核: 管理者代表 批 准： 总经理 分发号： 2015-1-10发布 2015-1-10实施 地址：浙江省* 邮编：312500联系电话： *-* 传 真：*-*前 言管理手册是依据GB/T 19001-2008质量管理体系 要求、GB/T 24001-2004环境管理体系 要求及使用指南和 GB/T 28001-

2、2011职业健康安全管理体系 规范三个管理体系标准，结合我公司的实际情况编制。管理手册是我公司质量、环境、职业健康安全管理体系的法规性文件，是指导我公司建立并实施质量、环境、职业健康安全管理体系的纲领和行动准则。GB/T 19001-2008质量管理体系 要求、GB/T 24001-2004环境管理体系 要求及使用指南和GB/T 28001-2011职业健康安全管理体系 规范三个体系标准的基本原理相同，都是按照PDCA循环的原理，实现对管理活动的有效控制和改进。我们以GB/T 19001-2008质量管理体系 要求标准为基础，融入其它标准的要求，建立了以管理手册为纲领，以程序文件为指导，以作业

3、指导书为基础的质量、环境、职业健康安全三标一体化文件体系；并将“三标一体”管理体系融入到企业标准化的范畴中，建立标准协调配套、结构科学合理、条款准确适用、操作切实可行的公司企业标准化管理系统，以推动我公司的管理向市场化、国际化发展的进程。整套管理体系力求做到凡事有人负责，凡事有人监督，凡事有章可循，凡事有据可查；籍以促进管理最佳化和管理水平的提高；达到业主及相关方满意和企业持续改进，从而促进我公司安全效益、环境效益和社会效益的提高和企业经济效益最大化的目标。审 核：管理者代表批 准：总经理本手册由办公室负责组织起草。主要起草人：管理者代表、总经理、办公室主任等本手册由办公室归口并负责。目 次前

4、言 目次 0.1发布令10.2管理者代表任命书 20.3员工代表任命书30.4企业概况 40.5手册管理 50.6方针 60.7目标 71范围 81.1总则 81.2应用 82规范性引用文件83术语和定义94质量、环境、职业健康安全管理体系 104.1总要求104.2文件要求 114.2.1总则 114.2.2管理手册 124.2.3文件控制 124.2.4记录控制 134.2.5法律、法规和其他要求 135管理职责 145.1管理承诺 145.2关注相关方145.2.1以业主为关注焦点 145.2.2其他相关方要求145.3方针 145.4策划 155.4.1目标、指标和管理方案 155.4

5、.2环境因素识别与评价155.4.3危险源辨识、风险评价和风险控制的策划 165.4.4管理体系策划 175.5职责、权限和沟通 175.5.1职责和权限175.5.2管理者代表205.5.3协商与沟通205.6管理评审 216资源 236.1资源的提供236.2人力资源 236.2.1总则 236.2.2能力、意识与培训 236.3基础设施资源 246.4工作环境 246.5信息资源 256.6财务资源 257工程实现 257.1工程实现的策划257.2与业主及相关方有关的过程 267.2.1与产品有关要求的评审 267.2.2与产品有关要求的确定 267.2.3业主沟通 277.3设计和开

6、发277.4采购 277.4.1采购过程 277.4.2采购信息 287.4.3采购产品的验证287.5施工和服务提供287.5.1施工和服务提供的控制 287.5.2施工和服务提供过程的确认 307.5.3标识和可追溯性317.5.4业主财产 317.5.5产品防护 317.6监视和测量设备的控制 327.7环境、职业健康安全运行控制327.8应急准备与响应338测量改进和分析338.1总则 338.2监视和测量338.2.1业主（相关方）满意338.2.2内部审核 348.2.3过程的监视和测量 348.2.4产品的监视和测量 348.2.5环境的监视和测量 358.2.6职业健康安全绩效

7、的监视和测量 368.3不符合368.3.1不合格控制 368.3.2事故、事件、不符合控制378.3.3环境不符合控制378.4数据分析 378.4.1数据分析的策划388.4.2数据的收集388.4.3数据的分析388.4.4数据分析评审 388.4.5数据分析工作的检查及改进 388.5改进 398.5.1持续改进 398.5.2纠正措施 398.5.3预防措施 400.1 发 布 令为满足业主及相关方期望和建筑业需求，实现质量、环境和职业健康安全绩效的最佳化，推进企业管理与国际标准接轨。依据GB/T 19001-2008质量管理体系 要求、GB/T 24001-2004环境管理体系 要

8、求及使用指南和GB/T 28001-2011职业健康安全管理体系 规范的要求，制定本公司质量、环境和职业健康安全管理体系管理手册。经审定，管理手册符合国家法律、法规、政策、标准及本公司实际情况，现批准予以发布。本手册是本公司质量、环境和职业健康安全有效运行的纲领性文件。对外作为我公司质量、环境和职业健康安全保证能力的证明，体现了对业主及相关方、员工、社会及相关方的承诺；对内是全员、全过程、全方位开展质量、环境和职业健康安全活动的规范，是本公司质量、环境和职业健康安全管理应长期遵循的准则。全体员工必须严格按照管理手册的要求，自觉执行管理方针，贯彻实施本手册的各项规定，努力实现我公司的管理目标和管

9、理承诺。本管理手册自2015年1月10日起开始实施。总经理：总经理 2015年1月10日0.2 管理者代表任命书 为贯彻实施GB/T 19001-2008质量管理体系 要求、GB/T 24001-2004环境管理体系 要求及使用指南和GB/T 28001-2011职业健康安全管理体系 规范三个标准。现聘任管理者代表同志为质量、环境、职业健康安全管理体系的管理者代表。管理者代表具有以下职责和权限：确保体系所需的过程能够得到识别、建立、实施和保持；向最高管理者报告体系的业绩和任何改进的需求；确保组织提高满足业主、员工、相关方和社会要求的意识；负责与体系建立有关事宜的外部联络。总经理：总经理2015

10、年1月10日0.3 员工代表任命书决 议经全体员工推举，职工代表大会代表组长讨论，同意* 为职业健康安全管理体系的员工代表，从即日起履行员工代表职责。员工代表的管理职责：1、参与公司职业健康安全方针、目标和管理方案的制定；2、参与危险源的辨识、风险评价和风险控制的策划；3、参与适用于公司的职业健康安全法律法规和其它要求的识别与更新；4、代表员工就公司职业健康安全事项和公司最高管理层进行协商和沟通；5、参加事故、事件的调查。 总经理：总经理2015年1月10日0.4 企 业 概 况*0.5 手册管理管理手册的编制、审核和批准管理手册由办公室负责总体策划并起草，管理者代表组织有关部门讨论和审核，经

11、总经理批准后发布。管理手册的发放和使用管理手册作为企业标准的文件由办公室负责分发。管理手册是本公司开展质量、环境和职业健康安全管理的基本法规，任何部门或个人不得以任何手段干预其执行。管理手册的修改在质量、环境和职业健康安全管理体系发生重大改变或总经理认为需要时，管理手册应予修订，办公室负责组织对管理手册进行修订，管理手册的修订执行文件管理控制程序。管理手册修订并经总经理批准后，办公室更新我公司的管理手册文本。质量、环境和职业健康安全管理体系的程序文件，要根据管理手册修订的内容进行同步修订，使其与新的管理手册相一致，程序文件的修订按文件管理控制程序规定执行。0.6 方 针 科学管理，创造精品工程

12、 合理用料，减少环境污染 安全第一，预防安全事故遵纪守法，追求不断改进为实现以上方针、本公司管理者应遵循以下原则：工程：保证本公司工程适用于最终的使用要求和满足合同规定的标准。技术：不断采用新技术，以适宜的间隔对本公司的技术状况进行评审，确定相应的培训需求并对要求掌握专业技能的人员进行相应培训。体系：保证管理方针、过程和程序与GB/T19001-2008、GB/T24001-2004和GB/T28001-2011标准相一致的定义和操作，并要求“第一次即把事情做好”。人员：发扬团队精神，通过培训和发展规划，创造一个良好的工作环境，充分鼓励和发挥员工的积极性。采购：密切与供应商合作，选用清洁原料，

13、确保采购的原材料符合质量要求。成本：在满足用户的需求和期望的前提下，尽量降低成本，但同时要符合安全、卫生和环境标准。发展：致力于缺陷的预防和持续的改进活动来进一步提高工程质量，保障员工健康安全，不断地改善环境表现和竞争力。确保可持续发展。总经理：总经理2015年1月10日0.7 目 标一、质量目标：工程的质量达到：（1）一次验收合格率96%以上；（2）合同履行率100%；（3）业主满意率达90%以上;（4）业主投诉处理率为100%。二、环境目标、指标：环境目标：固体废弃物合理处置a实现分类管理；b提高回收利用率。建筑施工噪声和废气、废水排放达标。 节能降耗环境指标：a分类处理废弃物，加强回收利

14、用管理；b加强有害废弃物管理。建筑施工噪声达GB12523-90建筑施工场界限值标准。 年能源降耗比预算节约1%。污水按照GB8978-1996污水综合排放标准达标排放。废气排放达到GB16297-1996大气污染物综合排放标准控制要求。三、 健康安全目标：杜绝重大事故，一般事故控制在2以下，能有效防止职业病迅速隔离传染病源；四、承诺：相关方投诉处理率为100%，满意率稳定在85%以上。 总经理：总经理2015年1月10日本公司质量、环境、职业健康安全管理体系范围1.1 目的 本手册依据GB/T19001-2008idtISO9001：2008、GB/T24001-2004idtISO1400

15、1：2004、GB/T28001-2011idt OHSAS18001：2007标准规定了本公司所应控制的质量、环境和职业健康安全管理体系要求，用于证实公司有能力稳定地提供满足建设单位(业主)和相关的法律、法规要求的产品(工程)，并通过体系的有效运行，包括持续改进而达到建设单位(业主)满意。1.2 适用范围 本手册适用于本公司承建的所有工程所开展的内部质量、环境和职业健康安全管理。即适用于本公司承建工程中标后，从施工准备到竣工交付全过程中各环节的管理控制以及保修回访。1.3 删减说明本公司为施工企业，严格按业主（建设单位）提供的合同约定、设计图纸进行施工，以满足建设单位(业主)及法律、法规的要

16、求，不承担产品设计和开发任务与责任，故对GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008标准的“7.3设计和开发”的要求予以删减。 本公司郑重声明，以上删减符合“ISO9001：2008标准中关于删减的要求，不影响公司提供满足建设单位和相关法规要求的能力和责任。规范性引用文件2.1 GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008 质量管理体系要求2.2 GB/T24001-2004idtISO14001：2004 环境管理体系规范及使用指南2.3 GB/T28001-2011idt OHSAS18001：2007 职业健康安全管理体系要求术语和定义本手册采用质量管

17、理体系基本原理和术语(GB/T19000-2008 idt ISO9000：2005)标准术语及如下术语或定义；3.1 建设单位：指与本公司以协议或合同形式，将其拥有的建设项目交与本公司承建的组织或个人，有时将其称之为甲方、业主等。3.2 项目经理部：项目经理部是代表企业对施工项目实行全过程综合管理，由项目经理指挥的灵便、运转自如、高效率的项目经营管理层，简称项目部。3.3 项目经理：是项目实施的最高责任者和组织者，是施工项目的管理中心，是施工企业法人代表在项目上的全权委托代理人。3.4 隐蔽工程：被后续工序或其他分项工程所掩埋覆盖，无法直接检查的工程部位。3.5 单位工程：指具有单独设计和独

18、立施工条件，但不能独立发挥生产能力或效益的工程。3.6 分部工程：是按照单位工程的不同部位和施工方式或不同材料和设备种类，从单位工程中划分出来的建筑中间产品。3.7 分项工程：按不同施工方法、材料、工序从分部工程中划分的若干工程。3.8 施工组织设计：为保证工程项目的实施，本公司根据合同要求编制的工程计划及施工方案。3.9 工程质量评定：按分项、分部、单位工程和建设项目逐级评定，分为合格、不合格二个等级。3.10 交工：工程结束，自检合格后，报竣工报验单，同业主、监理、承包商三方核验合格，监理工程师签发验收证书为交工。3.11 竣工：由业主部门将缺陷责任期满的工程向建设主管部门交付，并下发质量

19、鉴定报告称竣工。质量、环境、职业健康安全管理体系总要求按照GB/T 19001、GB/T 24001、GB/T 28001三个标准，结合实际建立文件化的质量、环境、职业健康安全管理体系，实施、保持和持续改进管理体系的有效性，达到工程施工全过程、重要环境因素和不可容许风险控制的符合性满足业主及相关方及其他相关方的要求，满足法律、法规及标准的要求。识别工程施工及服务所需的过程，识别和评价环境因素和危险源，并确定过程的顺序和相互作用，明确业主及相关方要求、所需过程的输入、输出及其中的关键过程、特殊过程，确定重要环境因素和不可容许风险，建立针对重要环境因素和不可容许风险制定相应的目标、指标和管理方案。

20、本公司涉及的建筑业特点，为达到过程结果及持续改进，制定了每个各部门的运行规程及相应的作业文件，采取PDCA循环进行系统管理。建立质量、环境和职业健康安全管理体系，确保获得必要的资源，支持对过程运行、环境因素、危险源的控制；以监视、测量和分析控制为手段，实现策划、结果和管理体系的持续改进。针对本公司所涉及的外包过程，按采购控制程序、施工控制程序、工程监测控制程序、相关方控制程序执行。 质量管理体系包括管理职责、资源提供、工程实现、测量分析和改进四个过程及众多的子过程；环境管理体系和职业健康安全管理体系包括方针制定、策划、实施和运行、检查和纠正措施、管理评审等过程。建立和保持各项体系的步骤如下图所

21、示：AACP识别过程配备资源过程操作确定准则和方法确定过程间顺序和相互作用监视和测量过程持续改进D文件要求总则质量、环境、职业健康安全管理体系文件是本公司管理体系运行的依据，起到沟通思想、统一行动的作用，同时，也体现对业主的承诺以及对相关方依法律、法规办事的准则。管理体系文件采用电子形式，也可采用书面与电子形式的组合。文件包括以下类型：质量、环境、职业健康安全方针和目标；管理手册：本文件；程序文件：是手册的支持性文件，其内容与手册保持一致。按GB/T 19001、GB/T 24001、GB/T 28001三个体系标准要求编制需建立的程序文件，程序文件目录见附录1；技术标准、管理标准、人力资源管

22、理制度及作业指导书：是针对具体活动的操作而制定的管理性、技术性文件，是程序文件的补充和细化，是为确保过程、重要环境因素、不可容许风险的有效控制所必需的文件。记录：在各施工过程、环境因素、危险源控制等活动过程中所需阐明的信息或提供完成活动的证据。通过记录，可以了解管理体系的运行及各部门执行情况，从而判断管理体系的有效性、适宜性和可操作性。具体内容详见本手册4.2.4。管理手册管理手册以GB/T 19001标准为基础，融入GB/T 24001和GB/T 28001标准和涉及的法律、法规及其它要求，结合本公司实际编写，由总经理批准发布。管理手册是本公司的法规性、纲领性文件，覆盖了本公司质量、环境、职

23、业健康安全管理体系的全部内容。管理手册对本公司所建立的管理体系作了合理的描述，规定主要活动过程之间的相互作用和控制原则、控制方法和验证方法，并以程序文件对管理手册作支撑。程序文件是管理手册的支持性文件，按“5W1H”要求对管理手册的内容进一步展开细化，明确各过程的职责，规定了程序标准和阐述工作程序以及各部门、各程序之间的接口。管理手册编制、审核、批准、发放、使用和修订等执行文件控制程序，归口管理部门为办公室。文件控制总则办公室是归口管理质量、环境、职业健康安全管理体系文件的控制部门，负责建立和保持文件控制程序，组织全公司相关部门和单位对质量、环境、职业健康安全管理体系实施控制，确保其有效性、充

24、分性和适宜性。办公室负责外来文件的识别与发放。文件的审批与发布文件在发布前，由授权人审批，确保其充分性与适宜性。管理手册由管理者代表审核，总经理批准。程序文件由总经理审核、总经理批准。其它管理文件按文件控制程序执行。文件的标识、发放和归档体系文件均有明确的标识，包括文件编号、发布和实施日期等。纸质文件由发放部门注明分发号，失效但需作资料保存的纸质文件应予以适当标识。纸质文件的发放范围由文件审批人确定，发放时要做好发放记录。凡与管理体系运行有关的场所都应得到文件的现行版本，由办公室管理实施。文件的评审办公室每年组织各部门对全公司编制的质量、环境和职业健康安全管理体系文件的充分性和适宜性进行一次评

25、审。评审可采用填写表格会签或召开会议等方式进行，也可结合每年的管理体系内部审核和管理评审进行。文件的修订有关部门提出更改文件的建议时，由该部门的人员说明原因和修改，交办公室审核，职能部门审核后交职能部门组织文件的修订，文件的修订按起草新文件的程序执行，修订为新文件后，原体系文件同时作废。文件发放部门应及时将失效文件从所有公布和使用场所撤回，若因特殊需要而保留纸质作废文件时，应加盖“资料保留”标识，防止作废文件的非预期使用。外来文件的管理上级来文（含法律法规），由办公室归口管理。法律法规按法律法规及其他要求控制程序执行。其他部门收到外来文件，统一交办公室收文登记，外来文件的应用应转发或制订成本公

26、司的文件后执行。记录控制办公室是质量、环境、职业健康安全管理体系记录的归口管理部门，负责建立记录控制程序，对记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等实施监督，以证实产品符合要求以及质量、环境、职业健康安全管理体系的有效运行和持续改进。各相关部门负责建立和保持质量、环境、职业健康安全管理体系运行所要求的记录，记录要反映客观事实，字迹清楚,内容完整,且易于识别和检索。法律、法规及其他要求办公室建立并保持法律法规及其他要求控制程序，并规定识别和获得有关质量、环境和职业健康安全方面的适用法律、法规和其他要求的方法，建立获取这些法律、法规和要求的渠道，按此程序识别和获取适用的法律、法规和其他要求。

27、法律、法规和其他要求内容主要包括国家、地方政府或相关部门颁布的法律、法规、条例、规章制度等；也包括行业规范、标准及各级政府机构下达的指示、本公司与政府机构的协定及其他非法规性的指南等。质安部负责职业健康安全和环境有关的法律、法规和其他要求的识别，工程部负责有关质量法律、法规和其他要求的识别。办公室负责将适用的法律法规和其他要求转发各部门，各部门及时传达到员工和其他相关方。法律、法规和其他要求等文件的控制由办公室 按文件控制程序规定执行。法律、法规和其他要求的文件学习由办公室 按人力资源控制程序规定执行。法律、法规和其他要求等信息的传递按信息交流控制程序规定执行。办公室每年组织工程部、质安部、工

28、会、员工代表等评审本公司与质量、环境和职业健康安全有关的法律、法规及其他要求的遵循情况，发现不符合的按改进控制程序执行。办公室获悉法律、法规、标准及其他要求和重要环境因素和危险源发生变化，需及时获取、更新和新颁的法律、法规、标准，以确保体系的适宜性。管理职责管理承诺总经理对全公司的施工经营、服务和管理活动负责，通过以下活动，对质量、环境、职业健康安全管理体系的建立、实施和改进作出承诺，并提供证据：制定质量、环境、职业健康安全管理体系方针和目标；使全体员工明确满足业主及相关方要求和法律、法规、社会相关方要求的重要性；使全体员工加强质量意识，增强对业主满意的认识，不断提高产品和服务质量；使全体员工

29、加强环境保护意识，降低施工成本，提高经济效益和社会效益；使全体员工加强职业健康安全意识，保障员工生命财产安全；组织并实施管理体系评审；确保管理体系运行所需的资源，配备适宜的人员、装置、设施、工作环境和基础设施。关注相关方以业主为关注焦点以增强业主满意为目的，通过与业主有关的过程，执行业主满意度监视和测量控制程，确定业主与工程和服务有关的要求，并将其转化为本公司的要求；明确目标及各部门的职责，为业主提供合格的工程，以确保业主的要求得到满足；同时建立监督机制，通过对业主满意度的定期测量，了解业主的满意程度的感受，及时处理业主的抱怨或投诉，不断增进业主满意。其他相关方要求“其他相关方”为与本公司质量

30、、环境、职业健康安全绩效有利益关系和关注本公司质量、环境、职业健康安全行为的组织和个人。包括：业主、员工、员工亲属、供方、外来施工承包单位、政府、上级部门、附近居民、其他等。总经理通过上级部门、办公室及其他职能管理部门获取相关方的信息，及时确定解决的对策措施，并落实于行动。在制定方针和目标时，考虑相关方的要求，体现对遵守法律、法规及对重要环境因素和不可容许风险进行有效控制的承诺，并努力使之满足要求。方针总经理确保建立质量、环境和职业健康管理方针，方针由办公室组织起草或修订，经例会审议通过，经总经理批准发布。管理方针应：与本公司的宗旨相适应；包括对满足业主及相关方、员工、社会要求的承诺；包括遵守

31、相关质量、环境和职业健康安全法律、法规的承诺；体现本公司努力为预防或控制污染、消除或降低重大风险和可持续发展的承诺，通过对重要施工流程、重要环境因素和不可容许风险实施控制并持续改进管理体系有效性的承诺；为本公司提供制定和评审目标、指标的框架。方针是公开性文件，可为本公司员工、业主及相关方所获取。办公室公布在我公司，办公室通过适当的形式，将方针传达到全体员工，并使之理解、贯彻。总经理组织管理方针定期评审，确保其持续的适宜性。策划目标、指标和管理方案质安部规定目标管理的职责和程序。目标、指标和管理方案经总经理批准。在建立和评审目标时，应考虑：确保本公司的质量、环境和职业健康安全目标在方针给定的框架

32、内展开，与方针保持一致。应是可测量的宜予以量化；目标包括满足产品和服务要求所需的内容（见本手册7.1）；考虑持续改进的承诺，包括对预防污染、消除或降低风险的承诺。考虑法律、法规和其他要求（包括相关方的意见）；考虑重要环境因素、职业健康安全风险、可选的技术方案、财务、运行和经营要求。质安部会同工程部等部门依据本公司的现状、方针、重要环境因素、不可容许风险及持续发展规划，结合本公司人力、物力、财力资源状况及社会环境等相关因素，制订本公司年度质量、环境、安全目标和分解成各部门的质量、环境、职业健康安全目标。为确保目标及指标的实现，质安部根据确定的重要环境因素和不可容许风险及环境、职业健康安全管理目标

33、和指标，组织相关部门制定管理方案，经总经理批准后组织实施。管理方案（或实现目标的方法）要明确规定为实现目标涉及的各部门和个人的职责和权限，详细列出实现目标所采取的方法和完成的时间，并予以记录保持。当施工活动、产品、服务、运行条件或业主及相关方提出的要求发生变化时，质安部应及时组织人员对管理方案（或实现目标的方法）按文件控制程序规定进行修订。质安部每月组织工程部等部门对各部门方针、目标、指标和管理方案的实施情况和效果进行监督考核，保存相应的考核记录。每年将有关信息输入管理评审，管理评审时对各部门及全公司方针、目标、指标和管理方案完成情况进行评审，以促进管理体系的持续改进。环境因素识别与评价质安部

34、是环境因素识别与评价的归口管理部门，负责建立环境因素识别与评价控制程序，用来确定本公司的各项活动、产品或服务中能够控制或可望对其施加影响的环境因素，从中判定那些对环境具有重大影响，或可能具有重大影响的因素，并确保在建立环境目标时，对与这些重大影响有关的因素加以考虑。质安部在确定环境因素识别与评价的方法时，考虑以下方面的内容：考虑环境因素识别的范围，要针对本公司的活动、产品或服务的全过程；分析环境因素时要考虑到正常、异常及紧急三种状态；考虑环境因素的时限性，包括：过去、现在、将来三种时态；考虑所遵循的相关法律、法规和其他要求的符合性；确定重要环境因素，可通过环境管理目标和管理方案中所规定的措施来

35、对其实施控制或施加影响；为确定设施要求、识别培训需求和开展运行控制提供输入信息；规定对所要求的活动进行监视，以确保其及时有效的实施。质安部组织各部门识别、评价环境因素，确定重要环境因素，列出重要环境因素清单，为建立环境管理目标、指标和管理方案提供依据。各相关部门负责识别本部门的环境因素，并配合质安部进行环境因素的评价。总经理负责批准本公司重要环境因素清单。各部门在日常管理中，发现新的环境影响因素，应予以记录和评价，将结果报告质安部，质安部及时更新这方面的信息。质安部每12年组织一次对环境因素的重新识别与评价，及时更新重要环境因素的信息。危险源辨识、风险评价和风险控制的策划质安部是危险源辨识、风

36、险评价和风险控制策划的归口管理部门，负责建立和保持危险源辨识、风险评价和风险控制程序，持续进行危险源辨识、风险评价和实施必要的措施。控制程序包含：常规和非常规的活动；所有进入工作场所人员（包括合同方人员和访问者）的活动；工作场所的所有设施（包括本公司和外界提供的）。质安部在编制职业健康安全目标时，考虑这些风险评价的结果和控制的效果，将此信息形成文件，列出危险源清单和不可容许风险清单，并及时更新。质安部在确定职业健康安全危险源的识别和风险评价的方法时，考虑以下方面的内容：考虑风险的范围；考虑风险的性质，包括：正常、异常及紧急三种状态；考虑风险的时限性，包括：过去、现在、将来三种时态；考虑所遵循的

37、相关法律、法规和其他要求的符合性；规定风险的分级，识别可通过职业健康安全目标和管理方案中所规定的措施来消除或控制的风险；与运行经验和所采取的风险控制措施的能力相适应；为确定设施要求、识别培训需求和开展运行控制提供输入信息；规定对所要求的活动进行监视，以确保其及时有效的实施。质安部组织各部门进行危险源辨识、风险评价和风险控制策划，列出危险源清单和不可容许风险清单，策划风险控制措施，为建立环境管理目标、指标和管理方案提供依据。各相关部门识别本部门的危险源，评价并确定风险级别，列出本部门的危险源清单和不可容许风险清单。质安部审核各部门的危险源清单、不可容许风险清单，并将各部门的危险源清单、不可容许风

38、险清单汇总，组织策划风险控制措施，报总经理审批。各部门在日常管理中，发现新的危险源，应予以记录，并评价风险的大小，确定其级别，将结果报告质安部，质安部及时更新这方面的信息。质安部每12年组织对风险的重新评价，根据评价结果确定风险控制措施的变更，并及时更新这方面的信息。管理体系策划总经理确保依据GB/T 19001、GB/T 24001和GB/T 28001标准要求，对质量、环境和职业健康安全管理体系进行策划。管理体系策划的结果形成以管理手册、程序文件、作业指导书、标准、规范为核心的文件化的管理体系，作为管理体系运行的依据。每年对管理体系（包括方针、目标）的充分性、适宜性和持续有效性进行评审，以

39、确保管理体系、管理承诺、方针、目标及指标的充分适宜和持续有效。当管理体系由于各种原因发生变更而进行策划和实施时，办公室负责考虑管理体系的保持和持续改进，以适应外部和内部的变化，确保管理体系具有动态适宜性和完整性。职责、权限与沟通职责和权限总经理应确保本公司各部门、各岗位的职责、权限以及相互关系得到规定和沟通。各部门与管理体系有关的职能及相互间的关系见附录2质量、环境、职业健康安全管理体系职能分配表。本公司管理体系组织结构图，见附录3质量、环境、职业健康安全管理体系组织结构图；各部门、岗位职责和权限的描述见岗位职责管理者代表本公司质量、环境、职业健康安全管理体系的管理者代表由最高管理者任命，见管

40、理者代表任命书，履行以下职责： 按照GB/T 19001、GB/T 24001、GB/T 28001标准要求，组织建立、实施并保持本公司质量、环境、职业健康安全管理体系；主持管理体系内部审核活动，并向总经理汇报质量、环境、职业健康安全管理体系运行和内部审核情况，及时处理质量、环境、职业健康安全管理体系运行中的各种问题；向总经理报告质量、环境、职业健康安全管理体系的业绩和任何改进的需求；协助总经理组织管理评审；负责与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的组织工作和外部联络工作；通过日常工作，使全公司员工认识满足业主及相关方要求的重要性，提高员工质量、环境和职业健康安全管理的意识；审批纠正与预防措

41、施，确保管理体系的正常有效运行及持续改进。协商与沟通办公室是信息沟通的主管部门，负责对信息沟通的策划和管理，总经理批准并提供信息沟通必要的资源。办公室是与外部协商与信息沟通的主要管理部门，负责收集各方面的信息，及时汇报领导和告知有关部门，并将办公室 公会议精神及时传递到各部门。各部门按照程序和制度的规定，确保与本部门相关的信息得到有效的相互沟通，包括各部门、各层次间的协商与沟通，同外部的信息接收与传递，保持信息传递与处理的记录。执行信息交流控制程序。信息沟通类型企业与员工的沟通；企业中各层次和职能部门之间的沟通；企业与业主的沟通；企业与供方的沟通；企业与外部相关方的沟通。沟通的内容和方式与业主

42、及相关方关于产品和服务要求的沟通；员工参与对职业健康安全管理方针和程序的制定和评审，包括职业健康安全方针、各项政策、目标、计划、制度的制定和评审；各层次和职能部门之间对施工和服务质量及质量管理体系的有效性的沟通，包括：质量方针、目标、管理手册、职责、程序、作业指导书、标准、规范和质量信息的沟通；与供方所提供产品和服务的环境要求的信息的沟通涉及到重要环境因素的外部信息，法律、法规与其他要求的信息，对承包方废弃物处置的相关信息、市场环境需求的变化方面的信息；涉及到职业健康安全方面的信息，包括：向相关方宣传本公司的职业健康安全方针，沟通有关的危险源、风险评价和风险控制的要求和结果的信息，有关的职业健

43、康安全法规和其他要求的信息，接受相关方的咨询、建议、投诉等信息。沟通方式可以为教育培训、会议、电子邮件、电子公告、网站公布、报纸宣传、文件等。沟通中发生的问题，由总经理协调，涉及程序规定的的应修改程序文件。管理评审总则管理评审是保证管理体系持续改进的重要活动，本公司建立和保持管理评审控制程序，通过管理评审，实现方针、管理承诺、目标、指标，从而确保质量、环境、职业健康安全管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。每年至少进行一次管理评审，时间间隔不超过12个月，一般在内部审核后进行。当发生以下情况时需增加管理评审的频次：工程施工过程中出现重大及以上质量、环境或职业健康安全事故时；内部组织结构、经营战

44、略发生较大变化时；社会要求或环境条件发生重大变化时。总经理主持召开管理评审会议；管理者代表根据本公司“体系运行报告”作质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况的专题发言；评审输入包括以下内容：审核结果（包括近期内审、外审）；业主及相关方反馈（业主及相关方满意度测量结果、业主及相关方投诉、业主及相关方抱怨、投诉和抱怨的处理结果）；工程施工等过程的业绩和工程质量符合性（包括与前期对比）；预防措施与纠正措施实施状况；上次管理评审跟踪措施的实施情况；可能影响管理体系的变更的情况（如：法律、法规的变化，外部环境的变化等）；相关方关注的问题；目标、指标和管理方案完成情况；环境、职业健康安全绩效的实施情况；

45、对重要环境因素和不可容许风险的控制情况；对体系有效性、充分性的评价报告；对工程施工和体系持续改进的建议。与会人员根据管理者代表的专题发言，评审质量、环境、职业健康安全管理体系的适宜性、充分性和有效性。评审包括以下内容：质量、环境、职业健康安全的方针、目标是否需要调整，是否正常实施并验证有效；组织机构、职责分工和资源配置是否合理、各接口关系规定是否明确；管理体系控制要求是否落实，相关过程是否协调，是否有效控制运行；管理体系、产品、过程是否适应内外环境的变化；持续改进的建议是否合理可行；内部审核和纠正预防措施是否正常实施，并验证有效；管理体系文件是否需要修订及修订内容。总经理作管理评审的结论性评价

46、，提出要求和决策，包括以下内容：制定管理体系及其过程的纠正和预防措施及跟踪检查计划；制定与业主及相关方有关要求的措施；制定持续改进环境、职业健康安全绩效测量和监视有关的措施和计划；合理配置资源。办公室负责管理评审现场记录，形成“管理评审会议记录”。办公室负责起草编写“管理评审报告”。评审输出内容包括：质量、环境和职业健康安全管理体系及过程的持续适用性、充分性、有效性的综合评价和需要的改进；方针、承诺、目标、指标适宜性的评价及需要的更改；资源的需求的决定和措施；改善环境、职业健康安全绩效的措施；满足业主及相关方需求和相关方要求以及提高产品质量的措施。办公室将经总经理批准的“管理评审报告”以文件形

47、式分发有关部门及人员，并根据评审报告填发“纠正和预防措施处理通知单”送有关部门执行，“管理评审报告”应存档保管。资源资源提供资源包括人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息、相关方和资金等。本条款对质量、环境和职业健康安全管理体系所需的资源提出了提供和确定的要求；同时，对满足业主及相关方要求所需的资源也做出明确规定。各部门根据质量、环境和职业健康安全管理体系运行和持续改进，以及业主和相关方的要求提出本部门所需的资源。各部门的资源由本部门领导负责管理，需要调配时向职能部门提出，经公司领导批准后由职能部门负责协调办理。人力资源总则本公司建立和保持人力资源管理控制程序，办公室是人力资源的归口管理部门

48、。从教育、培训、技能和工作经验等方面确定人员的能力要求，培养高素质、高层次、复合型人才，确保本公司所有从事影响工程施工及服务质量、环境和职业健康安全工作的人员胜任其工作，满足管理体系运行、持续改进和业主及相关方的要求。办公室负责组织制订本公司人力资源管理制度，以规定从事影响工程施工及服务质量、环境和职业健康安全工作人员的任职条件和岗位职责。能力、意识与培训本公司采取培训或其他措施以保证在岗员工能力满足质量、环境和职业健康安全管理体系要求，满足业主、相关方及法律法规和其他要求，胜任他们所担负的工作。不同层次员工的培训内容要包括相关的法律、法规、管理手册、管理方针、岗位职责、本公司相关规章制度、相

49、关程序文件、作业指导书及其他要求的知识、技能等。本公司应在培训中加强员工质量、环境及职业健康安全的能力和意识培训。办公室负责按照培训计划的要求实施培训，并通过各种形式的考试、考核，评价培训效果，做好培训记录，并根据培训要求和考试成绩给予奖励或处罚。本公司从事质量、环境和职业健康安全管理的人员应具有相应的能力，对其能力的评价，要从教育、培训、技能和经验等方面进行判断，并保持相应的记录。基础设施基础设施包括：建筑物、工作场所和相关的水、电等配套设施；施工设备（包括硬件和软件）；通讯设备、信息系统；环境保护设施、安全保护设施、安全工器具和应急设备；交通运输工具、办公设施等。办公室责办公设施和办公设施

50、保护工作，建筑物、工作场所、相关的水电配套设施的管理；办公室归口管理。工程部负责环保设施、安全设施和消防设施的管理，负责安全用工器具（登高、起重、电气安全工具）的管理。各施工项目部负责所使用设备、设施及工器具的日常检查和维护管理，执行各设备设施检修管理标准和检修规程。工程部对其进行监督检查。各相关部门要及时评价管理体系各过程是否具备了这些必要的设施，并及时传递相关信息。有关基础设施的采购与配置由各部门提出申请，授权人审批。工作环境为实现产品的符合性，识别所需的工作环境，根据管理体系和工程实现过程中的要求，制定不同的工作环境要求，并使之符合法律、法规和环境及职业健康安全的规定。工程部负责识别、确

51、定为实现产品的符合性所需的工作环境要求，并实施管理。包括：办公场所及工作场所的环境要求；设备贮存环境的要求；工程施工过程中工作环境的要求。工作环境从温度、湿度、噪声、风速、人体工效、高空、电磁干扰及安全距离等方面考虑。各部门负责管辖范围内设备、设施、办公场所及工作场所环境的保持。对环境和职业健康安全风险有影响的场所，规定符合法律法规要求和必要的资源配置，以确保所有的活动能在一个符合要求的工作环境中进行。信息资源本公司建立并保持信息交流控制程序，对信息的收集、贮存、传递、处理等过程进行控制。办公室是信息资源管理的归口部门，通过信息控制，确保信息的安全性、正确性、完整性，为管理评审提供依据。财务资

52、源计划财务部是财务资源管理的归口部门，执行本公司财务管理制度。对资金的计划、审批、使用、资金的安全等过程进行控制。各部门、施工经营单位，除本公司下达资金计划外，未列入计划所需的资金必须由各单位提出，上报归口部门确认，经主管领导批准。工程实现工程实现策划本公司根据GB/T 19001，结合实际运作方式，兼顾环境和职业健康安全管理体系的要求，以业主或其他相关方为关注焦点对工程实现进行策划，确保工程实现的策划与质量、环境、职业健康安全管理体系其他实现过程的要求相一致。7.1.1 策划的时机7.1.1.1 过程(关键特殊)的确定及其监视执行本手册施工控制的具体规定。 7.1.1.2 工程过程策划的结果

53、应形成文件如施工组织设计或质量计划等。7.1.2 策划输出文件（施工组织设计）的编制： 7.1.2.1 格式概述：施工组织设计应有编制、审核、批准、实施日期、应有文件目录。7.1.2.2 施工组织设计包含内容:A）项目质量目标、分项工程质量目标。b）针对施工项目确认过程、策划资源需求、文明施工要求：制定施工进度计划；明确工程所必需的外来技术文件、施工图纸、法规、作业标准等；确定必要的资源（含项目部机构、人员、职责、施工检测机具、器材、施工机械设备、劳力需求计划、是否需要分包、进度要求等）。 c）确定项目所需要的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及工程的验收准则、特殊、关键工序、作业指导书等。

54、d）确定各类记录。施工组织设计的具体编制方法执行施工手册的规定。 7.1.3.1 策划输出文件（施工组织设计）由项目部技术负责人编制，公司技术负责人批准后由发放到项目部等有关部门。7.1.3.2 工程部负责监督、协调各项目部的策划输出文件施工组织设计执行情况，以进行整体控制。 7.1.3.3 当策划输出文件（施工组织设计）需要修改时，项目部填写联系单，按文件控制程序进行。 与业主及相关方有关的过程为了解业主和相关方的要求和期望，制定和执行与业主有关控制程序，经营部负责该程序的管理。与工程有关要求的确定与工程及服务有关要求主要指业主及相关方对工程质量或相关方对涉及环境、职业健康安全的要求。经营部

55、、工程部负责并确定与产品有关的要求，与产品有关要求的内容如下：业主及相关方明示的或隐含的要求；法律、法规及其他要求；本公司对外承诺。与产品有关要求的评审合同的批准和签署按标的金额的大小或影响程度实行委托授权。评审应在向业主及相关方作出承诺之前进行，评审方式有会议评审、会签评审和授权评审。对于业主和相关方确定的要求以及其他附加要求的评审，由工程部共同进行，评审按与业主有关控制程序执行。评审应确保：工程要求得到规定；与以前表述不一致的合同，要求统一解释和修改文字；本公司有能力满足规定的要求；使各部门、各层次及全体员工准确了解业主及相关方的要求评审结果及在评审中跟踪的措施等记录按业务性质由承办部门负

56、责记录，执行记录控制程序。当工程施工及服务要求发生变更时，要及时将变更信息(设计变更联系单)传递到有关部门和人员，确保合同及时全面执行，必要时重新进行评审。业主及相关方沟通经营部应及时、主动与业主及相关方进行沟通，以保持经常性的联系。沟通方式根据具体情况选定，如采用电话、传真、工程报告、联系单等形式，必要时也可组织相关人员到业主及相关方处征求意见，研究分析并制定相关措施。要明确与业主及相关方沟通的内容，并告知各部门、各层次的人员。本公司设置了监督投诉电话，接受业主及相关方的问询、投诉、报修等，并及时将信息反馈到相关部门。设计和开发本公司产品执行国家有关规定，不需要对其进行设计和开发。删减标准中

57、“7.3设计和开发”不影响本公司提供满足业主及相关方等相关方和适用法律法规要求的服务的能力或责任的要求。保留本条款是为了与标准相对应。采购采购过程为确保采购符合规定的要求，在对采购过程策划时应：确定采购产品对随后的工程实现及最终工程的影响，根据其影响程度确定对供方及采购产品的控制类型和程度。根据对供方及采购的控制类型和程度，制定选择、评价和重新评价的准则。按照所制定的选择、评价和重新评价供方的准则要求，根据供方按本公司所提出的要求提供产品和服务的能力评价、选择供方。每年组织一次对供方的重新评价。保持评价结果及评价所引起的任何必要措施的记录。工程的采购不存在选择和评价，工程采购由经营部管理，按照

58、采购控制程序予以控制；物资采购由工程部归口管理，按照采购控制程序予以控制。工程主设备、主材料，按照本公司采购控制程序执行；零星专项工程、检修项目需用的物资，由工程部采购；工程部负责确定采购对随后的工程实现及最终产品的影响，并提出选择、评价和重新评价供方的要求和产品的验收要求，由工程部负责对物资供应方的选择、评价和重新评价，评价出的合格供方经总工程师批准。安全项目材料的采购，由质安部按采购控制程序规定执行。采购信息各部门要对需采购品提供详细的技术资料，以确保采购产品的质量。采购信息要清楚，准确地表述拟采购或服务的要求及采购过程要求。适当时采购信息还包括：对采购的产品的质量标准、提供的程序、过程（

59、工艺）和供方设备方面的批准要求；对供方人员资格的要求；对供方质量、环境和职业健康安全管理体系的要求等。采购文件由采购部门按照年度计划、工程项目施工计划编制，由主管部门审核，本公司领导批准，以确保所规定的采购要求是充分与适宜的；采购文件包括采购计划、采购协议、采购合同等。在采购文件中还要明确规定所采购的物资、验收的规范及项目工程的信息和要求。采购验证采购物资验证，可采用：货源地验证，应在采购信息中规定验证活动的安排，并规定产品放行的方法；到货验证；查验供方提供的合格文件。外包过程质量的验证：工程外包过程由经营部按工程要求对工程施工单位资质、技术等进行评审，进行确认并保持记录，；施工和服务提供施工

60、和服务提供的控制施工和服务提供是指工程、交付及适当的交付后服务过程。工程部、质安部对工程施工、环境、职业健康安全以及应急准备与响应等过程的控制进行策划并做出适当的规定，在实现过程策划中使用适当的设备，保持规定的运行能力，从而确保上述过程得到有效控制。获得表述工程特性的信息在工程施工和服务提供的过程中，通过内部沟通、与业主及相关方的联系，按照文件控制程序、与业主有关控制程序、法律法规及其他要求控制程序、危险源辨识、风险评价和风险控制程序、环境因素识别与评价控制程序、信息交流控制程序相关方控制程序等文件及时获取施工和服务提供过程的质量信息、环境信息、职业健康安全信息和产品特性规定的信息。工程施工过