企业安全生产标准化基础管理(1要素)评审扣分点及原因说明汇总表

1、评 审 报 告企业安全生产标准化基础管理（ 1-6 要素）评审扣分点及原因说明汇总表评审人：一级要素二级要素考评内容扣分描述扣分分值按照安全生产目标管理制度的规定，制定文件化的总体和年度安全生产目标。 目标内容不完善根据所属基层单位和部门在安全生产中的职能，分解年度安全生产目标，并制 缺少部门的目标实施计 定实施计划和考核办法。 划32一、目标按照制度规定，对安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行监测，并保存 有关监测记录资料。无考核资料3定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核，依据评估考核结果，及时调 无效果评估资料不完善 整安全生产目标和指标的实施计划。评估报告和实施计划的调整、修改

2、记录应形成文件并加以保存。3二、组织机构和职责2.1 组织机构2.2 职责建立设置安全管理机构、配备安全管理人员的管理制度。安委会或安全生产领导机构每季度应至少召开一次安全专题会，协调解决安全 生产问题。会议纪要中应有工作要求并保存。建立、健全安全生产责任制，并对落实情况进行考核。定期对安全生产责任制进行适宜性评审与更新。未查见该制度 未跟踪上次会议工作 要求部分针对性不强 未定期进行适应性评估2313三、安全生产投入保证安全生产费用投入，专款专用，并建立安全生产费用使用台账。台账不完整齐全。6 1 一级要素二级要素考评内容扣分描述扣分分值四、法律法规与安全管理制度4.1 法律法 规、标准规范

3、4.2 规章制度制定包含以下方面的安全生产费用的使用计划：内容不全（1）完善、改造和维护安全防护设备设施；（2）安全生产教育培训和配备劳动防护用品；（3）安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改；（4）设备设施安全性能检测检验；（5）应急救援器材、装备的配备及应急救援演练；（6）安全标志及标识；（7）其他与安全生产直接相关的物品或者活动。制定职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检费用的使用计划。建立识别、获取、评审、更新安全生产法律法规与其他要求的管理制度。缺少更新环节各职能部门应定期识别和获取本部门适用的安全生产法律法规与其他要求，缺少部门识别并向归口部门汇总。定期识别和获取

4、使用的安全生产法律法规与其他要求，并发布清单。个别法律法规过期遵守安全生产法律法规与其他要求，并将相关要求及时转化为本单位的规章制 部分人员未落实到实际 度，贯彻到各项工作中。 岗位中按照相关规定建立和发布健全的安全生产规章制度，至少包含下列内容：安无制度执行记录全目标管理、安全生产责任制管理、法律法规标准规范管理、领导现场带班、班组岗位达标、安全生产投入管理、文件和档案管理、风险评估和控制管理、安全教育培训管理、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全设施“三同时”管理、生产设备设施验收管理、生产设备设施报废管理、施工和检（维）修安全管422244理、危险物品及重大危险源管理、作业安

5、全管理、相关方及外用工（单位）管理、 职业健康管理、劳动防护用品（具）和保健品管理、安全检查及隐患治理、应急管 理、事故管理、安全绩效评定管理、消防安全管理等。 2 一级要素二级要素4.3 操作规程4.4 评估4.5 修订4.6 文件和档案管理考评内容基于岗位生产特点中的特定风险的辨识，编制齐全、适用的岗位安全操作规程。每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情 况和适用情况进行检查、评估。根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等， 对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订，确保其有效和适用。建立文件和档案的管理制度，明确责任部门、人员、流程

6、、形式、权限及各类 安全生产档案及保存要求等。确保安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订的效力。对下列主要安全生产资料进行档案管理：安全生产会议记录（含纪要）、安全 费用提取使用记录、员工安全教育培训记录、劳动防护用品采购发放记录、危险源 管理台帐、安全生产检查记录、授权作业指令单、事故调查处理报告、事故隐患整 改记录、安全生产奖惩记录、特种作业人员登记记录、特种设备管理记录、外来施扣分描述内容没有基于特定风 险分析、评估和控制的， 每个扣 2 分。评估报告内容不全无相关修订记录数 据。未明确责任部门/人 员等未按文件管理制度执行档案管理不规范扣分分值4612224工队伍安全管理记录、安

7、全设备设施管理台账（包括安装、运行、维护等）、有关 强制性检测检验报告或记录、新改扩建项目“三同时”、风险评价信息、职业健康 检查与监护记录、应急演习信息、技术图纸等。五、教育培训5.1 教育培训 管理5.2 安全生产 管理人员教确定安全教育培训主管部门，定期识别安全教育培训需求，制定各类人员的培未定期识别需求训计划。按计划进行安全教育培训，对安全培训效果进行评估和改进。做好培训记录，未进行效果评估并建立档案。主要负责人和安全生产管理人员，应具备与本单位所从事的生产经营活动相适 主要负责人未进行培 应的安全生产知识和管理能力，经培训考核合格后方可任职。 训。248 3 一级要素二级要素考评内容

8、扣分描述扣分分值育培训5.4 其他人员 教育培训对相关方进行安全教育培训，培训合格后，取得入厂证后方可入厂工作。作业 相关方作业人员未进行 人员进入作业现场前，应由作业现场所在单位对其进行进入有针对性的现场前的安 教育培训。全教育培训。新、改、扩建工程的安全设施、职业病防护措施应与建设项目主体工程同时设 初步设计无安全专篇或 计、同时施工、同时投入生产和使用。 安全专篇未通过审查46平面布置应合理安排车流、人流、物流，保证安全顺行。设置用发电机房。自备发电机不应与供电网联接，并可靠接地。柴油发电机的 环境温度及柴油机的运行温度定子不得超过 75（E 级）、转子不得超过 80（B 级）。未布置车

9、流、人流、物 流未设置发电机房43六、生产设备设施6.1 生产设备 设施建设使用表压超过 0.1MPa 的油、水、煤气、蒸汽、空气和其他气体的设备和管道 系统，应安装压力表、安全阀等安全装置，并应定期检定。不同介质的管线，应按照工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识 （GB7231）的规定注明介质名称和流向。向未张贴检定标签未注明介质名称或流21按规定对项目建议书、可行性研究、初步设计、总体开工方案、开工前安全条 部分资料不全 件确认和竣工验收等阶段进行规范管理。建立生产设备设施变更管理制度，履行变更程序，并对变更的全过程进行隐患 未建立生产设备设施变2控制。更管理制度，履行变更 程序，并对

10、变更的全过 程进行隐患控制。4 4 一级要素二级要素6.2 设备设 施运行管理6.3 设备设 施到货验收考评内容按规定对有关设备、设施、仪器仪表、工具等进行检测检验检定，并归档保存 有关资料。电网接地系统应满足：电源系统接地制式的运行应满足其结构的整体性，独立 性的安全要求；各接地装置的电阻检测合格；TN 系统重复接地布设合理；接地装 置的连接必须保证电气接触可靠；有足够的机械强度，并能防腐蚀，防损伤或者有 附加保护措施；接地装置编号、标识明晰，定期检测报告有效，资料完整。设备设施检维修前应制定方案。检维修方案应包含作业行为分析和控制措施。设备的全生命周期，应符合相关法律法规、标准规范的要求，确保安全。扣分描述其中有一个未张贴标签无接地编号无方案部分执行不好扣分分