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文档简介

1、关于规范标准化体系建设方案第1页当前存在问题问题点问题示例1、各种资料无规范性格式和编号体系会办单、签呈编号随意2、审批、发送权限范围不清楚领导邮箱“垃圾邮件”较多，群组功效滥用3、归档管理部门和方式不明确无统一归口，没有档案库，业务文件管理分散4、资料调取伎俩不科学人工电脑主题词检索和纸板文件检索，效率很低5、存在信息安全风险（泄密）员工桌面文件夹管理、共享区文件管理6、有效性息和无效信息评定和识别大部分资料无版本号，信息轻易失真7、公文流传程序需要正规化签批手续需要明确8、信息系统普及程度较低线下操作较多，系统依赖程度不高第2页标准化体系范围&可能提供处理方案主要包含数据报表、分析汇报等主

2、要包含企业及各部门发文、会议纪要、请示汇报、会办单等主要包含培训资料、心得体会、笔记等ISO9000项目提供管理方案：ISO文件控制程序ISO统计控制程序系统处理方案：OA系统/专题知识库软件第3页处理方案1、公文编写分类规范2、文件流转规范（授权体系、流转范围、密级、时效性）3、知识库档案管理规范1、公文审批效率考评2、文件安全管理规范(奖罚）3、文件流转效率考评文件（统计）控制SOP(依据ISO9001)，下面包含：审批SOP 发送SOP归档SOP 调档SOP 据了解，OA系统能够将此处理方案中绝大多数内容嵌入系统化操作中，简化操作、管理复杂性，降低控制风险。后期将依据领导决议做详细评定。

3、此处理方案考虑到后期OA对接，会配合OA改造做对应规范。第4页管理体系之SOP流程ISO9000咨询过程会按照这一标准对SOP部分进行规范第5页管理体系之标准制度5、文件编写分类管理制度、管理方法及业务操作流程文件编写分类： (详见标准作业指导书( S.O.P.) 管理规范)包含但不限于以下内容1、传递公文采取PDF文件管理2、业务签章制度3、行政设置专职发文员，审核文件审批流，设置发文编号，各部门设置部门发文员4、总裁办归口存档第6页管理体系之标准制度下发性公文编写分类（示例）发字*号 集团名义下发主要事项、业务指导、通知等文件行字*号 集团发奖罚性文件（运管和人事双签）任字*号 集团发任命性文件（详见模板1：任字文件）纪字*号 集团发会议纪要（详见模板2：记字文件）前端*号 前端体系发文件后端*号 后端体系发文件财字*号 财务体系发文件管字*号 运行管剪发文件行政*号 行政中心发文件全部文件实现按级别发送，同时区分时效性和秘密等级第7页管理体系之标准制度流通性文件编号分类（会办单、签呈及以部门名义发出汇报、报表）会办单编号规则：签呈编号规则：各部门汇报、报表编号规则：第8页其它传递性文件、数据文件实现企业集中管理，分部门编号，集中保留。非传递性文件作为部门知识库，集中

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