07压力管道程序文件汇编

1、PAGE 74PAGE 75受控状态态：受控控河南XXX实业有有限责任任公司企企业标准准压力管道道 质量体系系程序文文件编制： 审核：批准：20066年7月5日发布布 220066年7月15日实实施河南XXX实业有有限责任任公司发发布目 录01文件件控制程程序102记录录控制程程序503管理理评审控控制程序序 1104装备备、设施施资源管管理程序序11605人力力资源管管理程序序工程 1906项目目质量策策划程序序 2407合同同评审控控制程序序 2608采购购和材料料控制程程序 3109工艺艺及热处处理控制制程序 33710焊接接控制程程序4411监视视和测量量装置（计计量）控控制程序序 5

2、0012检验验质量控控制程序序 5713无损损检测控控制程序序 6414理化化试验控控制程序序 6815内部部质量体体系审核核程序 70016不合合格品控控制程序序77517质量量信息和和数据分分析程序序 8018质量量改进控控制程序序88719接受受安全监监察、质质量监督督和检验验程序 933河南XX实业有限责任公司程序文件文件控制程序 JLSY/CX-0120061 目目的 对所有有影响质质量活动动的文件件如方针针、目标标、手册册、程序序、压力力管道安安装用设设计图纸纸资料、施工及及验收规规范、标标准、工工艺文件件等编制制、审核核、发布布及其更更改等控控制要求求与控制制职责做做出了明明确规

3、定定，以确确保各有有关场所所得到有有效文件件。2 控控制范围围 设计计文件； 施工工工艺文文件； 施工工及验收收规范、规程、标准和和管理性性技术法法规； 交、竣工资资料； 合同同文件。3 控控制职责责与要求求3.1 设计计文件控控制 设计计文件资资料的收收发一般般由经营营计划部部向业主主或总承承包方收收取，向向项目管管理单位位、有关关部门进进行发放放。并建建立收发发台帐。如是项项目管理理单位向向业主收收取设计计文件时时，项目目管理单单位应向向经营计计划部按按有关规规定传递递相应的的设计资资料，并并建立收收发台帐帐。 各单单位质保保工程师师应按施施工技术术管理办办法组组织图纸纸审查。 设计计变更

4、单单、施工工联络单单、会议议纪要等等与设计计图纸等等效。工工程竣工工后编入入竣工技技术资料料中。3.2 施工工工艺文文件控制制 施工工工艺文文件包括括以下内内容：文件控制程序a）焊接接工艺评评定；b）施工工组织设设计；c）作业业指导书书。 焊接接工艺评评定由焊焊接责任任工程师师组织，完完成的工工艺评定定报总工工程师审审批后执执行。作作为公司司通用工工艺文件件使用。 下列列安装施施工组织织设计，由由各单位位质保工工程师编编写，工工艺责任任工程师师审核，总总工程师师批准后后执行。a）GBB1、GGB2、GC22级压力力管道安安装 ；b）耐热热钢和低低温钢焊焊接；c）公司司首次使使用的材材料；d）质

5、保保工程师师指定的的重要工工艺文件件。4）除以以上第条规定定以外的的施工组组织设计计、作业业指导书书，由项项目质保保工程师师编写，各各单位质质保工程程师审批批。3.3 施工工及验收收规范、标准控控制 每年年由安全全质量监监督部发发布规范范、标准准、管理理法规等等有效标标准规范范控制清清单； 针对对具体工工程的施施工验收收规范、标准、规程有有效版本本按设计计规定和和顾客要要求在施施工组织织设计中中给予明明确； 样本本由安全全质量监监督部提提供，并并加以控控制。3.4 交竣竣工资料料控制 压力力管道的的档案资资料由项项目质保保工程师师组织工工艺技术术员、质质检员以以及有关关技术人人员整理理； 按交

6、交工资料料有关规规定装订订成册，资资料要求求齐全、完整、正确； 资料料签字完完成后，由由项目质质保工程程师审查查合格后后，按公公司有关关规定执执行；文件控制程序 交竣竣工资料料的控制制执行公公司竣竣工资料料编制规规定。3.5 技术术文件资资料的控控制应以以相应质质量记录录表格作作见证。3.6 合同同文件由由经营计计划部按按有关规规定进行行管理和和控制。4 质质量记录录4.1 各单单位应建建立并保保存以下下质量记记录： 各专专业施工工及验收收规范、标准收收发管理理台帐； 企业业专业施施工工艺艺标准、措施标标准台帐帐； 图纸纸资料、设计变变更单、施工联联络单等等收发管管理台帐帐； 施工工组织设设计

7、、施施工技术术措施收收发管理理台帐； 工程程项目工工程总结结台帐； 竣工工资料交交接台帐帐； 其它它有关技技术资料料等。4.2 安全全质量监监督部应应建立以以下质量量记录 压力力管道安安装常用用管理法法规、规规范、标标准有效效版本控控制清单单及样本本； 常用用规范、标准管管理台帐帐； 规范范、标准准收发台台帐等。4.3 经营营计划部部应建立立以下质质量记录录 设计计文件资资料、设设计变更更单收发发管理台台帐； 合同同管理台台帐。4.4 工程程技术管管理部应应建立以以下质量量记录 施工工组织设设计、施施工技术术措施管管理台帐帐； 压力力管道焊焊接工艺艺评定控控制清单单； 竣工工资料交交接台帐帐；

8、 年度度工程总总结台帐帐等。文件控制程序5相关关记录样样表5.1 文件收收发登记记表 表QQP011025.2 外来文文件会审审表 表QQP011035.3 受控文文件清单单 表表QP001045.4 文件更更改通知知单 表QQP01106附加说明明：本程序起起草单位位：工程程技术管管理部本程序主主管部门门：工程程技术管管理部河南XX实业有限责任公司程序文件记录控制程序 JLSY/CX-0220061 目目的 对压力力管道安安装过程程的质量量记录进进行分类类，并明明确其管管理职责责，为质质保体系系的运行行和安装装过程的的可追溯溯性提供供证实。 质量记记录的主主管部门门为公司司安全质质量监督督部

9、。2 质质量记录录的分类类 压力管管道安装装安装工工程的质质量记录录分为两两类：一一类是管管理和过过程控制制质量记记录，一一类是交交工技术术文件。2.1 管理理和过程程控制质质量记录录 是指确确保质保保体系正正常、有有效运行行的文件件、记录录和各系系统业务务部门为为加强管管理过程程质量控控制，便便于顺利利开展工工作，保保证质量量活动过过程的可可追溯性性而建立立的有关关质量记记录（见见表2.1）。记录控制程序管理和过过程控制制质量记记录表表2.11序号管理和过过程控制制质量记记录名称称责任部门门保存年限限1质保体系系（含有有项目）的的建立及及现任人人员任命命文件工程技术术管理部部5年2施工组织织

10、设计、施工方方案、技技术措施施及交底底记录工程技术术管理部部5年3质量检验验工艺文文件安全质量量监督部部5年4合格分承承包方（分分供方）报报告物资管理理部5年5材料、阀阀门、管管件质量量证明文文件物资管理理部5年6焊接工艺艺评定报报告、焊焊接工艺艺指导书书焊培中心心长期7压力管道道合格焊焊工台帐帐、档案案安全质量量监督部部10年8各种检验验原始记记录安全质量量监督部部5年9用户服务务与用户户意见处处理工程技术术管理部部5年10内部质量量审核记记录安全质量量监督部部5年11无损检测测原始记记录、底底片试验检验验中心7年12无损检测测人员档档案试验检验验中心10年13理化试验验原始记记录试验检验验

11、中心7年14计量器具具检定记记录安全质量量监督部部周期15设备台帐帐、设备备档案工程技术术管理部部设备使用用期16不合格品品及处置置记录安全质量量监督部部5年17其它管理理和过程程控制记记录相关部门门3年2.2 交工工技术文文件 交工技术术文件是是指压力力管道安安装质量量的检验验、试验验或确认认性记录录，工程程完工后后向用户户提供和和归档保保存，一一般应包包括：记录控制程序(1) 封面、交工技技术文件件目录及及说明(2) 开工报报告(3) 竣工报报告(4) 隐蔽工工程记录录(5) 工程中中间交接接记录(6) 重大质质量事故故处理鉴鉴定报告告(7) 图纸会会审记录录(8) 合格焊焊工登记记表(9

12、) 施工联联络单(10) 设计计变更单单及一览览表(11) 交工工验收证证书(12) 未完完工程项项目明细细表(13) 交工工技术文文件移交交书(14) 阀门门、管件件试验记记录(15) 管道道补偿器器安装记记录(16) 安全全阀调整整试验记记录(17) 高压压管件检检查验收收记录(18) 高压压钢管检检查验收收（校验验性）记记录(19) 管道道强度、严密性性试验记记录(20) 管道道吹洗（脱脱脂）记记录(21) 设备备管道道防腐、保温、保冷、涂漆施施工记录录(22) 防腐腐工程施施工记录录(23) 管道道安全附附件安装装记录(24) 管道道焊缝热热处理质质量检验验记录(25) 管道道焊接工工

13、作记录录记录控制程序(26) 固定定管架及及弹簧支支、吊架架调整记记录(27) 防腐腐绝缘层层电火花花检测报报告(28) 热处处理记录录(29) 焊缝缝射线探探伤报告告(30) 焊缝缝超声波波探伤报报告(31) 焊缝缝表面探探伤报告告(32) 材料料硬度检检验报告告(33) 材料料光谱分分析报告告(34) 其它它交工技技术资料料(35) 竣工工图2.3 交工工技术文文件表格格的选用用及制定定原则a) 当当合同和和用户有有明确要要求时，按按合同和和用户要要求选用用；b) 合合同和用用户无要要求时石石油化工工管道安安装工程程优先选选用SHH35003工工程建设设交工技技术文件件规定中中的表格格；

14、建建设优先先采用石石油天然然气工业业基本建建设工程程竣工验验收手册册中的的表格；c) 如如当地建建委或监监察部门门规定推推荐用特特殊施工工表格时时，按其其规定执执行；d) 有有特殊要要求的压压力管道道安装时时，如果果现有表表格不能能全部满满足工程程的需要要而要重重新制定定，由项项目质保保工程师师组织拟拟定样表表并审核核，经公公司工程程技术管管理部复复审、编编号后使使用。3 质量量记录的的收集、整理3.1 管理理和过程程控制文文件由有有关系统统责任人人员收集集、编写写。3.2 交工工技术文文件则有有关技术术人员按按规定整整理。3.3 凡交交工、归归档的交交工技术术文件书书写要求求应符合合国家档档

15、案管理理的有关关规定，记记录齐全全，签字字完整，日日期确切切，字迹迹应清楚楚。3.4 由于于其它原原则，需需对记录录中的数数据或文文字进行行改动时时允许有有少量手手写更记录控制程序改，改动动后应有有责任人人员的签签字或印印章加以以标识。4 归归档4.1 交工工技术文文件资料料 交工技技术文件件资料作作为交工工技术资资料的一一部分分分别由建建设单位位（用户户）和公公司档案案室归档档保存。5 保保管期限限5.1 交工工技术文文件资料料 交工记记录经整整理、编编汇成交交工技术术文件，其其副本由由公司档档案归档档保存，保保管期限限为155年。5.2 管理理和过程程控制文文件分别按表表2.22.1规规定

16、的保保管期限限保管，当当合同有有要求时时，在商商定期内内可提供供给用户户或其代代表查阅阅。6相关关记录样样表6.1记记录清单单 表QPP02016.2记记录检查查表 表表QP002026.3记记录移交交单 表表QP00203附加说明明：本程序起起草单位位：工程程技术管管理部本程序主主管部门门：安全全质量监监督部记录控制程序附图：记记录控制制工作流流程图各类信息基层综合记录的建立记录的标示记录的形成记录的归档保存记录的销毁记录借阅外来记录公司综合工程项目河南XX实业有限责任公司程序文件管理评审控制程序 JLSY/CX-0320061 目目的按计划的的时间间间隔评审审质量管管理体系系，以确确保其持

17、持续的适适宜性、充分性性和有效效性。2 范范围适用于对对公司压压力管道道安装质质量管理理体系包包括公司司质量方方针、目目标实现现情况的的评审。3 职职责3.1 公司总总经理负负责批准准管理评评审计划划和管理理评审报报告，并并主持管管理评审审活动。3.2 管理者者代表负负责向公公司经理理报告质质量管理理体系运运行情况况，提出出改进建建议，审审核管理理评审计计划和报报告。3.3 安全质质量监督督部负责责评审计计划的制制定、收收集并提提供管理理评审所所需的资资料，负负责对评评审后的的纠正、预防措措施进行行跟踪和和验证。3.4 各相关关部门负负责准备备、提供供与本部部门工作作有关的的评审所所需资料料，

18、并负负责实施施管理评评审中提提出的相相关纠正正、预防防措施。4 管管理评审审工作流流程见附附图5 工工作程序序5.1 管理评评审计划划5.1.1每年年至少进进行一次次管理评评审，两两次间隔隔不大于于12个个月，可可结合内内审后的的结果进进行，也也可根据据需要安安排。5.1.2安全全质量监监督部于于每次管管理评审审前编制制管理评评审计划划，报管管理者代代表审核核，公司司总经理理批准。计划主主要内容容包括：管理评审控制程序a) 评评审时间间；b) 评评审目的的；c) 评评审范围围及评审审重点；d) 参参加评审审部门、人员；e) 评评审依据据；f) 评评审内容容；g) 评评审所需需的资料料。5.1.

19、3 当当出现下下列情况况之一时时可适当当增加管管理评审审频次：a) 公公司组织织机构、产品范范围、资资源配置置、质量量方针和和目标、企业经经营环境境发生重重大变化化时；b) 发发生重大大质量事事故，业业主、监监理有关关质量的的严重投投诉；c) 当当法律、法规、标准及及其他要要求有变变化时；d) 当当公司经经理认为为有必要要时。5.2管管理评审审的内容容包括：a) 内内部体系系审核报报告；b) 业业主的反反馈，包包括满意意程度的的测量结结果及业业主沟通通的结果果等；c) 过过程的业业绩和产产品的符符合性，包包括过程程、产品品测量和和监控的的结果；d) 改改进、预预防和纠纠正措施施的状况况，包括括

20、对内部部审核和和日常发发现的不不合格项项采取的的纠正和和预防措措施的实实施及其其有效性性的监控控结果；e) 以以往管理理评审跟跟踪措施施的实施施及有效效性；f) 可可能影响响质量管管理体系系的各种种变化，包包括内外外环境的的变化，如如法律法法规的变变化，新新技术、新工艺艺、新设设备的开开发等；g) 质质量体系系运行状状况，包包括质量量方针、目标的的适宜性性和有效效性；h) 有有关体系系改进的的任何建建议。5.3评评审准备备管理评审控制程序5.3.1评审审前，安安全质量量监督部部以书面面形式向向管理者者代表汇汇报现阶阶段质量量管理体体系运行行情况，并并提交本本次评审审计划，由由管理者者代表审审核

21、，公公司经理理批准。5.3.2安全全质量监监督部提提前通知知参加评评审的部部门及人人员，并并发放本本次评审审计划，相相关部门门人员准准备评审审资料。5.3.3安全全质量监监督部负负责根据据评审内内容，收收集评审审资料，准准备必要要的文件件，由管管理者代代表确认认。5.4管管理评审审会议a) 公公司总经经理主持持评审会会议，并并确定评评审的重重点，各各部门负负责人和和有关人人员对评评审内容容做出评评价，对对于存在在或潜在在的不合合格项提提出纠正正和预防防措施，确确定责任任人和整整改时间间；b) 公公司总经经理对所所涉及的的评审内内容做出出结论，包包括进一一步调查查、验证证等。5.5管管理评审审结

22、论5.5.1管理理评审的的结论应应包括以以下方面面有关的的措施：a) 质质量管理理体系及及其过程程的改进进，包括括对质量量方针、质量目目标、组组织结构构、过程程控制等等方面的的评价；b) 与与业主要要求有关关的工程程项目的的改进，对对现有工工程项目目符合要要求的评评价，包包括是否否需要进进行工程程项目、过程审审核等与与评审内内容相关关的要求求；c) 资资源需要要等。5.5.2会议议结束后后，由安安全质量量监督部部根据管管理评审审会议的的内容进进行整理理，编写写管理评评审报告告，经管管理者代代表审核核，交公公司经理理批准，发发至相应应部门并并监控执执行。5.6改改进、纠纠正、预预防措施施的实施施

23、和验证证安全质量量监督部部根据会会议评审审结果，对对改进、纠正和和预防措措施的实实施效果果进行跟跟踪检查查、验证证，各部部门把完完成情况况书面交交安全质质量监督督部，汇汇总后报报管理者者代表。管理评审控制程序5.7管管理评审审结果引引起：文件更改改、管理理评审报报告的发发放，应应执行文文件控制制程序；b) 纠纠正措施施、预防防措施及及验证，执执行纠纠正措施施控制程程序、预防防措施控控制程序序。5.8与与管理评评审相关关的会议议记录、文件发发放记录录，由安安全质量量部负责责按记记录控制制程序进进行管理理。6相关记记录样表表6.1管管理评审审计划 表QPP05016.2管管理评审审报告 表QPP0

24、502附加说明明：本程序起起草单位位： 公公司办公公室本程序主主管部门门： 安安全质量量监督部部管理评审控制程序附图：管管理评审审工作流流程图内部信息外部信息评审计划评审内容评审准备评审会议评审结论评审报告改进河南XX实业有限责任公司程序文件装备、设施资源管理程序 JLSY/CX-0420061 目目的 本章规规定施工工装备、设施控控制程序序，以保保证施工工装备、设施按按照国家家管理压压力管道道安装单单位必备备的装备备、设施施要求进进行资源源配套、完善和和更新。并对设设施设备备进行维维护、保保养，保保证其处处于完好好状态，确确保施工工手段完完善，保保证工程程顺利进进行。2 适适用范围围 适用于

25、于本公司司用于预预制、安安装中使使用的施施工设备备、检验验设备、各类设设施的控控制和管管理。3 控控制管理理要求3.1 压力管管道安装装施工设设备控制制由公司司设备质质量控制制系统责责任工程程师负责责，由公公司工程程技术管管理部进进行归口口管理。3.2 施工设设备控制制的主要要内容有有：设备备购置、设备的的管理、设备的的使用和和维护等等。3.2.1 施工设设备的购购置。压压力管道道安装施施工设备备的购置置必须坚坚持的原原则是：生产上上适用、技术上上先进、经济上上合理。压力管管道安装装施工设设备的购购置，由由使用单单位提出出申请，公公司设备备质量控控制系统统责任工工程师审审核后，报报公司主主管经

26、理理批准，由由公司统统一购买买。对新新购设备备应组织织检查验验收。在在试运行行合格后后，制订订出安全全技术操操作规程程，移交交使用单单位。3.2.2 施工设设备的管管理：施施工设备备实行公公司、分分公司、项目部部分级管管理，建建立统一一的设备备管理台台帐，使使用单位位必须做做到实物物与台帐帐相符，对对每台设设备建立立档案，及及时准确确收集事事理数据据，特种种设备还还应接受受当地质质量技术术监督部部门的定定期检查查。装备、设施资源管理程序3.2.3 压力管管道安装装施工设设备的配配置、调调拨、租租赁应按按公司司设备管管理办法法规定定办理手手续，便便于动态态管理。 3.22.4 施工工设备必必须达

27、到到完好标标准，在在使用过过程中必必须对设设备进行行定期检检查和标标识，检检查设备备的状况况、防护护、清洁洁润滑、运行记记录等，及及时做好好检查记记录，发发现问题题要限期期整改。 3.22.5 当压压力管道道安装施施工设备备发生事事故时，必必须及时时上报公公司，对对事故进进行分析析处理。施工设设备符合合报废条条件时，应应用对其其进行鉴鉴定，经经审批后后方可办办理报废废手续。3.2.6 施工设设备的使使用和维维护：压压力管道道安装施施工设备备操作人人员应定定人定机机持证上上岗，保保持人员员的相对对稳定。设备操操作人员员必须严严格遵守守操作规规程，保保证设备备安全稳稳定运行行。3.2.7 设备操操

28、作人员员应做好好设备的的日常维维护，以以保证设设备清洁洁、润滑滑、紧固固、调整整、防腐腐，并按按规定做做好维护护保养记记录。设设备管理理人员对对使用的的设备应应定期进进行检查查，根据据施工设设备的使使用情况况，制订订设备的的修理计计划，适适时安排排检修，检检修后的的设备应应达到质质量技术术标准和和机械性性能要求求。3.2.8 压力管管道安装装施工设设备在不不同季节节使用时时，使用用单位应应根据施施工地区区的温度度、湿度度等气候候特点，采采取防护护措施，保保证设备备正常运运转。4 设设备状态态管理 设设备的状状态可分分为：完完好、合合格、待待修或报报废四类类，并确确定各自自的标准准，每台台设备应

29、应进行如如下标识识：4.1 企业业设备的的统一编编号；4.2 设备备专管人人姓名标标明；4.3 设备备完好、合格、待修或或报废的的标识；4.4 状态态确定的的有效期期，即注注明本标标识的状状态其有有效期限限。 每台设设备应按按定时进进行外表表清理，定定期进行行内部维维护清理理。装备、设施资源管理程序5 设设备管理理的台帐帐资料 设备台台帐资料料有如下下几类：5.1 设备备总帐（按按分类分分台编排排）；5.2 设备备专管人人台帐（逐逐对口到到专管人人）；5.3 设备备维修计计划及实实施台帐帐记录；5.4 设备备完好标标准；5.5 设备备完好率率（按每每一季度度）检查查统计季季报表。 设备台台帐资

30、料料由设备备质控责责任工程程师负责责组织建建立、编编制与审审核。设设备档案案存三年年，存在在公司设设备管理理部门。6 工工装管理理6.1 工装装系指适适用压力力管道安安装过程程中由企企业制造造或配制制的简制制装备、设施等等，如试试压用的的盲板、简易弯弯管设施施、管道道组件吊吊装用附附件、试试压泵的的临时引引出配管管等，与与压力管管道质量量、安全全及工艺艺技术相相关的装装备。 6.22 工工装应经经设计或或技术认认定，编编制工装装台帐，注注明技术术特性和和使用要要求。 6.33 工工装实物物应经标标注、标标识，以以确定使使用特性性，如：引出管管应标以以允许操操作压力力。 6.44 工工装使用用前

31、应经经检验检检查，如如有损坏坏应及时时维修或或更新。6.5 工装装设计、认定由由工艺责责任师负负责，检检验由检检验责任任师负责责，台帐帐整编由由工艺责责任师或或设备责责任师负负责。附加说明明：本程序起起草单位位： 工工程技术术管理部部本程序主主管部门门： 工工程技术术管理部部河南XX实业有限责任公司程序文件人力资源管理程序 JLSY/CX-0520061 目目的对质量管管理体系系有关的的人员进进行适当当的培训训，使其其获得质质量体系系运行必必须的技技能和资资格，以以满足质质量管理理体系的的要求。2 适适用范围围适用于公公司与质质量管理理体系运运行有关关的所有有人员，以以确保有有关人员员能承担担

32、公司规规定的各各项职责责。3 职责责3.1 人力资资源部3.1.1协调调公司人人力资源源的管理理、开发发、培训训工作；3.1.2负责责公司年年度培训训计划的的制定并并监督实实施；3.1.3负责责主力工工种的技技能培训训；3.1.4负责责对新入入厂工人人进行上上岗前和和实习期期的教育育；3.1.5负责责组织对对培训效效果进行行评估。3.2 企业管管理部3.2.1负责责公司管管理人员员和专业业技术干干部的管管理培训训工作;3.2.2负责责制定管管理和专专业技术术干部的的年度培培训计划划，报人人力资源源部汇总总并组织织实施。3.2.3技术术人员的的知识更更新及继继续教育育；3.2.4负责责对新入入厂

33、的专专业技术术干部进进行上岗岗前和实实习期的的教育。 3.3 安全全质量监监督部3.3.1负责责对特种种作业人人员的资资格进行行识别；3.3.2负责责制定特特种作业业人员的的取证、复证培培训计划划，报人人力资源源部汇人力资源管理程序总并组织织实施。3.4 基层单单位3.4.1负责责制订本本单位的的年度培培训计划划，并上上报人力力资源部部。3.4.2 负负责对本本单位员员工进行行技能培培训和岗岗位适应应性培训训。4人力资资源培训训工作流流程见附附图 5 控控制程序序5.1 培训策策划各部门、单位依依据公司司发展、市场变变化、项项目管理理及施工工的需要要，识别别从事影影响质量量活动的的人员的的能力

34、要要求，提提出培训训需求，确确定培训训目标。5.2 培训计计划5.2.1 年年度培训训计划 每年年11月月份，由由人力资资源部向向基层各各单位下下发下年年度的培培训需求求调查表表，人人力资源源部根据据各单位位上报的的培训需需求及公公司下年年度的生生产经营营方针，提提出年度度培训计计划，经经公司主主管领导导批准后后，由责责任部门门组织实实施。5.2.2 培培训项目目计划由由实施责责任单位位、部门门依据批批准的年年度培训训计划制制定，并并报人力力资源部部审批。5.2.3 培训训计划的的内容：包括计计划制定定的依据据、培训训目标、培训内内容、培培训对象象、培训训时间、具体的的要求及及措施。5.4培培

35、训实施施5.4.1 责责任部门门（或基基层单位位）组织织举办培培训班要要做到以以下几点点：a) 制制定培训训大纲和和培训计计划；b) 落落实学员员并进行行资格审审查（包包括文化化程度、专业知知识等）c) 聘聘请专兼兼职教师师；d) 落落实培训训场所及及设备资资料；e) 培培训班应应有专人人负责，填填写培培训考勤勤表及及培训训记录表表；人力资源管理程序f) 脱脱产培训训班结束束时，要要进行考考核总结结；g) 培培训结束束十天内内，由责责任部门门将培训训班的有有关资料料（包括括：培训训大纲、培训计计划、学学员考勤勤表及考考试成绩绩）报人人力资源源部备案案。5.4.2 编编制工程程项目的的特殊培培训

36、计划划，经公公司主管管领导批批准后，由由人力资资源部协协助项目目部实施施。5.4.3 各各单位、各部门门的计划划外培训训，应填填写培培训申请请表，经经人力资资源部审审核备案案，报公公司主管管领导批批准后方方可实施施。5.5 培训训类型与与内容5.5.1新入入厂员工工培训a) 公公司基础础教育：包括公公司简介介、厂纪纪厂规、质量方方针和质质量目标标、质量量、安全全和环保保意识、相关的的法律法法规、质质量管理理体系标标准基础础知识等等，在进进入公司司一个月月内组织织。技术术干部由由企业管管理部负负责，工工人由人人力资源源部负责责；b) 岗岗位技能能培训：学习生生产作业业指导书书，所有有设备的的性能

37、、操作步步骤、安安全事项项及紧急急情况的的应变措措施等，由由所在岗岗位负责责人组织织进行，并并进行书书面和操操作考核核，合格格后方可可上岗。5.5.2 在在岗人员员培训a) 特特种作业业人员培培训 对电焊焊工、气气焊工、电工、汽车驾驾驶员、探伤工工、起重重工、化化验工、试验工工等工种种人员的的岗位资资格进行行培训，并并取得国国家授权权部门或或内部规规定相应应的培训训合格证证书。质质量管理理体系内内审员应应由质量量认证机机构培训训、考核核持证上上岗。b) 知知识更新新继续教教育培训训，针对对法律、法规、标准规规范的变变化，对对项目经经理、管管理人员员的培训训；针对对新材料料、工艺艺、设备备对岗位

38、位作业人人员的培培训。5.5.3 转转岗人员员培训 学习生产产作业指指导书，相相关设备备的性能能、操作作步骤、安全事事项及紧紧急情人力资源管理程序况的应变变措施等等，由所所在岗位位负责人人组织进进行，并并进行书书面和操操作考核核，合格格后方可可上岗。5.6 培训实实施5.6 分析、评价培培训的有有效性5.6.1 根根据谁办办班谁负负责考核核的原则则，在公公司培训训主管部部门的监监督下，由由培训主主办单位位、部门门负责进进行。5.6.2 分分析评价价的形式式，可以以通过考考试考核核、技能能操作取取得有效效证书、培训情情况问卷卷调查等等多种形形式进行行。5.7 培训工工作记录录 责任部门门要做好好

39、培训记记录，整整理保存存好有关关资料。6 质质量记录录6.1 相关文文件目录录6.1.1公司司职工教教育培训训管理办办法6.1.2 公公司特种种人员培培训考核核管理规规定6.2相相关记录录样表6.2.1职工工培训台台帐 表QQP066016.2.2 培培训记录录表 表QPP06026.2.3 培培训申请请表 表QPP06036.2.4 培培训情况况统计报报表 表QPP06046.2.5职工工技术素素质结构构统计表表 表表QP006056.2.6 职职工培训训专兼职职教师花花名册 表表QP006066.2.7 职职工培训训档案 表表QP006076.2.8 职职工学历历培训台台帐 表QPP060

40、86.2.9 特特殊作业业人员培培训登记记台帐 表表QP00609人力资源管理程序附加说明明：本程序起起草单位位： 人人力资源源部本程序主主管部门门： 人人力资源源部河南XX实业有限责任公司程序文件项目质量策划程序 JLSY/CX-062006河南XX实业有限责任公司程序文件装备、设施资源管理程序 JLSY/CX-0420061 目目的 对工程程项目质质量策划划职责、策划内内容做出出规定，确确保压力力管道工工程质量量符合有有关法规规、标准准、合同同的规定定及满足足顾客的的期望和和要求。2 职职责2.1 项目经经理部负负责组织织工程项项目质量量策划。2.2 工程技技术管理理部、物物资管理理部及相

41、相关责任任工程师师参与工工程项目目质量策策划。3 质量量策划3.1 工程项项目的质质量策划划依据：a） 顾顾客要求求，具体体体现在在招标文文件及其其答疑文文件；b） 工工程项目目目标；c） 施施工承包包合同要要求的质质量标准准；3.2 工程项项目的质质量策划划包括下下列内容容：a) 编编制质量量计划，包包括项目目质量目目标；b) 配配备适应应质量目目标要求求的施工工装配及及专业技技能；c) 为为质量控控制而配配备的检检验、测测量和试试验设备备计划；d) 编编制工程程实现过过程中有有关焊接接、组装装、无损损检测、热处理理等重要要工艺文文件的计计划；e) 确确定在工工程实现现过程中中检验和和试验的

42、的项目、部位和和检验、验证的的方法及及时间；f) 明明确施工工所执行行的施工工验收规规范、质质量标准准、交工工验收规规定；g) 确确定和准准备质量量记录。3.3 对每项项承建的的压力管管道安装装工程，均均应根据据其特点点及对质质量的要要求进项目质量策划程序行工程质质量策划划，规定定其质量量目标。3.4 质量策策划应形形成质量量计划文文件，具具体在工工程施工工组织设设计中予予以详细细描述。4质量量策划的的实施4.1 单位主主管领导导须提供供必要的的资源，以以保证质质量计划划的实施施顺利进进行。4.2 质量计计划实施施过程中中，应加加强过程程监控，保保证质量量计划的的有效实实施。4.3 质量计计划

43、实施施完成后后，须记记录实施施结果。5. 验验证评价价在规定的的时间内内，由质质量计划划实施单单位主管管领导，对对所实施施的质量量计划的的适宜性性和有效效性进行行验证评评价。附加说明明：本程序起起草单位位：安全全质量监监督部 本程序主主管部门门：安全全质量监监督部 河南XX实业有限责任公司程序文件合同评审控制程序 JLSY/CX-0720061 目目的通过制定定合同管管理过程程的文件件化程序序，了解解掌握顾顾客要求求，确保保公司具具备满足足顾客要要求的能能力，并并通过合合同履行行使顾客客满意。2 范范围适用于为为顾客提提供产品品的合同同的管理理，主要要包括与与顾客的的沟通、顾客有有关要求求的确

44、定定及评审审。3 职职责3.1 经营计计划部为为合同管管理主管管部门，负负责在合合同签订订前组织织有关部部门人员员与顾客客沟通，了了解掌握握顾客要要求，并并组织签签订合同同。3.2 在合同同履行阶阶段及产产品交付付后，由由工程技技术管理理部组织织有关部部门和人人员与顾顾客沟通通，了解解掌握顾顾客要求求，并采采取措施施予以满满足。4 工工作程序序4.1与与产品有有关要求求的确定定4.1.1 对对顾客规规定的要要求，由由经营计计划部或或经营计计划部委委托基层层单位负负责确定定，并在在投标文文件或合合同中明明确。4.1.2 对对于顾客客虽然没没有明示示，但属属于工程程规定的的用途或或已知的的预期用用

45、途的要要求，应应以行业业的技术术或管理理要求为为准，由由工程技技术管理理部负责责确定。4.1.3 与与产品有有关的法法律、法法规要求求，由工工程技术术管理部部会同有有关部门门确定。4.1.4 公公司为使使顾客满满意，针针对工程程项目提提出的自自愿要求求，由投投标工作作合同评审控制程序组或合同同签订人人员确定定。4.2顾顾客要求求的评审审4.2.1 标标书的评评审a) 由由经营计计划部负负责标书书的评审审工作。b) 内内部市场场的招投投标项目目由经营营计划部部委托基基层单位位进行标标书评审审和投标标报价。c) 外外部市场场中，凡凡顾客有有特殊技技术要求求和新开开发的行行业或领领域，由由经营计计划

46、部直直接组织织有关人人员进行行标书评评审和投投标报价价。4.2.2 合合同的评评审工作作流程见见附图。主要内内容包括括：a) 内内部市场场的合同同，由经经营计划划部委托托基层单单进行合合同评审审，评审审结果报报经营计计划部备备案。b) 外外部市场场，凡顾顾客有特特殊技术术要求和和新开发发的行业业或领域域，由经经营计划划部直接接组织有有关人员员进行合合同评审审。c) 评评审可采采取会议议、会签签、审批批等方式式，必要要时做好好合同评评审记录录。4.2.3 评评审结果果a) 确确保准确确理解顾顾客的要要求，包包括顾客客口头建建议表达达的要求求已得到到确认，双双方对合合同理解解不一致致的要求求已得到

47、到解决；b) 产产品要求求已在上上述基础础上做出出明确规规定，并并形成文文件；c) 公公司有能能力满足足规定的的要求。4.3合合同的签签订及传传递经营计划划部根据据合同草草案及评评审意见见，经与与顾客沟沟通达成成一致后后，由合同评审控制程序公司经理理或其委委托代理理人签订订合同。合同一一律用书书面形式式，经营营计划部部执一份份合同正正本，并并建立合合同登记记台帐，合合同副本本应及时时发放到到公司有有关单位位和部门门，并保保持合同同发放记记录。外外部市场场待合同同履行后后，正本本交经营营计划部部存档。4.4合合同的修修订当顾客对对产品的的要求发发生改变变时，应应以书面面形式形形成合同同修订文文件

48、，合合同修订订文件要要及时进进行评审审，对由由于合同同主要条条款的变变更而形形成的合合同变更更协议，按按4.22.2合合同评审审程序进进行，对对由于产产品局部部更改而而形成的的更改文文件，包包括现场场签证和和设计变变更，由由经营计计划部委委托基层层单位进进行评审审。4.5与与顾客的的沟通4.5.1 对对 内部部顾客，经营计划部一般委托基层单位与顾客沟通。4.5.2 对对 外已已开发的的市场，一一般授权权委托基基层单位位与顾客客沟通；对 外外新开发发的市场场，由经经营计划划部直接接组织有有关人员员与顾客客沟通。4.5.3顾客的的沟通应应做好，并并保存相相关记录录。5相关记记录样表表5.1合合同标

49、书书评审记记录表 表QQP077015.2合合同发放放登记表表 表QPP07025.3承承包工程程合同登登记表 表QQP07703合同评审控制程序附加说明明：本程序起起草单位位： 经经营计划划部本程序主主管部门门： 经经营计划划部合同评审控制程序附图：合合同评审审工作流流程图理解顾客要求确定顾客要求与顾客洽谈评审结果签订合同发放有关单位和部门合同修订不签合同由经营计划部组织合同评审由基层单位组织合同评审不能满足要求能满足要求河南XXX实业有有限责任任公司程程序文件件采购和材材料控制制程序JLSYY/CXX-08820006目的 通通过实施施本程序序，确保保采购的的原材料料、产品品符合规规定的标

50、标准要求求。 范围 本程程序适用用于公司司所需原原材料、产品的的采购和和管理。 职责3.1 物资管管理部负负责本程程序文件件的贯彻彻实施；公司级级外埠工工地项目目部材料料负责人人负责本本程序在在其所辖辖区域项项目的实实施。3.2公公司主管管领导及及其授权权人负责责对自采采购文件件的审批批；物资资管理部部负责勘勘探局统统购产品品文件的的审批。3.3 材料、产品使使用单位位负责所所需材料料的质量量检验、保管及及发放使使用工作作。4 物物资采购购管理流流程见附附图5 工工作程序序5.1 对供方方的评价价5.1.1 供供方的初初选包括括：a) 根根据勘探探局规定定，物资资供销处处为局属属工程统统购产品

51、品的唯一一供方；b) 顾顾客指定定的供方方；c) 公公司自行行组织采采购的产产品，应应由使用用单位提提供初选选名单。5.1.2 供供方的评评价a) 物物资管理理部根据据供方初初选名单单，组织织使用产产品单位位、工程程技术管管理部、安全质质量监督督部进行行咨询、评价并并填写供供方评价价复审记记录；b) 对对供方供供货能力力、质保保能力的的评审最最少应有有同类产产品2项项以上作作平行采购和材料控制程序比较，主主要内容容包括供供方的生生产能力力、技术术及工艺艺水平、供方的的价格水水平、供供方的销销售服务务和供方方的质量量管理体体系等情情况；对外购管管材、封封头、阀阀门、电电缆等重重要产品品供方的的评

52、价，必必要时派派人到该该厂进行行实地考考察， 对其提提供满足足规定要要求产品品的能力力、技术术人员情情况、设设备与检检测手段段的能力力与水平平、质保保体系运运行情况况等做出出评价，需需样品验验证时，按按检验验试验工工作程序序对其其进行检检测。5.1.3 合合格供方方的确认认经评价属属合格的的供方，经经主管领领导批准准，由物物资管理理部保存存评价资资料，并并建立合合格供方方名录，产产品的采采购应确确保在合合格的供供方名录录中选择择供方。5.1.4 对对合格供供方的控控制a) 为为确保合合格供方方能长期期、稳定定地提供供所需要要采购的的产品，物物资管理理部应对对合格供供方的供供货质量量进行不不合格

53、统统计；对对供货质质量下降降的供方方，应要要求其限限期改进进，累计计二次出出现不合合格记录录，则应应取消其其合格供供方资格格，属于于局统购购供应产产品的向向物资供供销处建建议取消消其供货货资格；b) 对对顾客指指定的供供方，如如其供货货质量不不能满足足规定要要求，应应由基层层单位、项目部部向顾客客提出书书面报告告，由顾顾客确定定对该供供方的处处理。5.2 采购文文件5.2.1 公公司基层层单位预预算员根根据生产产计划提提出建筑筑安装工工程材料料表，有有施工图图纸的项项目由经经营计划划部审核核，没有有施工图图纸的项项目由工工程技术术管理部部审核后后，到物物资管理理部审批批，局统统购工程程材料报报

54、物资供供销处组组织采购购。建筑筑安装工工程材料料表不能能涂改，同同时应明明确：工程项目目名称及及图号；材料名称称、规格格型号及及技术要要求、单单位、数数量、到到货日期期；审核人签签字、预预算员印印章、日日期等。采购和材料控制程序5.2.2 日常维维修用料料由公司司基层单单位材料料员根据据生产需需要提出出器材申申请采购和材料控制程序计划表，到到物资管管理部审审批后，局局统购材材料报物物资供销销处组织织采购。器材申申请计划划表不能能涂改，同同时应明明确：器材名称称、规格格型号及及技术要要求、单单位、数数量、到到货日期期；单位主管管领导签签字、材材料员签签字、日日期等。5.2.3 自自采购的的材料，

55、采采购人员员应依据据建筑安安装工程程材料计计划表，按按采购物物资的技技术标准准选择供供方，经经物资管管理部审审核，主主管领导导审批后后签订采采购合同同，应明明确产品品规格、质量标标准、供供货方式式、运输输和保管管、交货货地点、验收条条件、违违约责任任、供货货期限及及售后服服务条款款等有关关内容。5.2.4 顾顾客提供供的材料料及产品品由基层层单位、项目部部预算员员按照有有关合同同规定，编编制顾客客供料及及产品清清单，经经顾客、基层单单位、项项目部负负责人审审核后作作为对其其供方产产品进行行验收的的依据。顾客提提供的产产品清单单应包括括材料名名称、规规格型号号及技术术要求、单位、数量和和交货地地

56、点及交交货日期期等内容容。5.2.5 需需要到供供方现场场进行验验收的，应应在采购购合同中中明确。5.3采采购材料料、产品品的验证证5.3.1 采采购材料料、产品品到达交交货地点点后，基基层单位位、项目目部材料料负责人人对采购购产品按按采购文文件的要要求，对对采购产产品进行行外观验验证，内内容包括括：所购材料料、产品品的品种种、数量量、等级级、规格格型号及及技术标标准等是是否符合合采购文文件要求求；所购产品品的外观观及标识识是否完完好、有有无损坏坏；采购产品品的发票票、说明明书、质质保书等等附带资资料是否否齐全、相符。5.3.2 对对需要进进行技术术检验的的材料、产品，按按检验验试验工工作程序

57、序进行行处理，并并保持有有关记录录。5.3.3 经经检验合合格后的的材料及及产品由由基层单单位、项项目部材材料负责责人填写写采购产产品质量量检验台台帐，负负责入库库或发放放工程使使用，产产品在等等待检验验、未完完成采购和材料控制程序检验时应应明确标标识，并并且不能能投入到到施工生生产过程程中。5.3.4 经经验收不不合格产产品应明明确标识识并按不不合格品品控制程程序进进行处理理，向供供方或顾顾客提供供反馈信信息，并并保持有有关记录录。5.4 材料、产品的的贮存、保管5.4.1 材材料、产产品在中中转、验验收、入入库、保保管、出出库等环环节过程程中，应应做到标标识清楚楚、收发发准确、手续齐齐全、

58、帐帐目清楚楚、日清清月结。5.4.2 材材料、产产品存放放应满足足材料性性质和组组织的需需求。库库存产品品应标识识清楚，分分类摆放放，库房房整洁；现场产产品应标标识清楚楚，摆放放整齐，砖砖瓦成方方，砂石石成堆，其其它物品品摆放成成行。5.4.3 顾顾客提供供的材料料、产品品应单独独标识，单单独建立立进出库库手续 。5.4.4 基基层单位位、项目目部材料料员对库库存材料料、产品品应定期期进行检检查，如如发现在在保管过过程中有有变质、损坏现现象，应应及时报报公司物物资管理理部，并并采取必必要措施施进行处处理。6 附附录6.1 相关文文件6.1.1公司司库房管管理制度度6.2 相关记记录样表表6.2

59、.1供方评价/复审记录 表表QP0801 6.22.2 合格供供方名录录 表QP08026.2.3 采购购产品质质量检验验台帐 表QQP0803 6.22.4 器材申申请材料料表表QQP0804 6.22.5 建筑安安装工程程材料表表 表QQP0805采购和材料控制程序附加说明明：本程序起起草单位位： 物物资管理理部本程序主主管部门门： 物物资管理理部采购和材料控制程序附图：物物资采购购管理流流程图有图项目经营计划部审核无图项目工程技术管理部审核物资管理部按项目审批备案合同、订单签订对采购的产品进行验证不合格顾客提供产品供方评价记录供方评价合格供方名单产品入库直达施工现场产品出库使用顾客满意工

60、程处(项目部)提用料计划物资管理部实施采购YNNYN河南XXX实业有有限责任任公司程程序文件件工艺及热热处理控控制程序序JLSYY/CXX-099200061 目目的 对图纸纸审核，工工艺文件件编制，工工装设计计及工艺艺的实施施、检查查等基本本内容做做出了规规定，明明确了责责任人员员，职责责范围及及控制内内容。 工艺控控制的主主管部门门为工程程技术管管理部。2 图图纸审核核2.1 设计计图纸审审核、会会审 设计计图纸由由各单位位工艺工工程师或或项目工工艺技术术员组织织，有关关责任人人员参加加，进行行审核； 设计计图纸由由各单位位质保工工程师或或项目质质保工程程师组织织，有关关责任人人员参加加，