040518沪东分公司绩效合同(姚维强)

1、上海市电电力公司司市区供供电公司司绩效合同同（分公司司经理层层级）前言绩效管理理是上海海市电力力公司市市区供电电公司实实现三年年行动计计划、贯贯彻落实实公司核核心价值值，从而而最终实实现公司司战略目目标的重重要手段段。绩效效合同是是绩效管管理的主主要工具具之一，通通过层层层签订绩绩效合同同，公司司层面的的目标逐逐级分解解、落实实到每个个岗位。签订绩效效合同过过程中，考考核双方方应进行行充分的的绩效目目标设定定沟通，并并明确合合同考核核期内被被考核人人实现岗岗位绩效效目标的的主要举举措及时时间进度度安排。在公司司实际生生产经营营管理过过程中，及及时、充充分地向向分管领领导、上上级部门门及有关关部

2、门反反映与本本部门有有关的关关键绩效效指标的的真实轨轨迹，为为之提供供准确的的分析、判断依依据，并并依据签签订的绩绩效合同同，考核核双方进进行月度度绩效回回顾，及及时发现现可能存存在的偏偏差，准准确把握握与本部部门有关关的关键键绩效的的变动趋趋势，当当出现不不利情况况时，及及时向有有关方面面提出预预警报告告，并采采取相应应举措。通过每每个岗位位绩效目目标的实实现保证证公司层层面目标标的实现现。本绩效合合同签订订的主要要依据是是上海市市电力公公司市区区供电公公司的核核心价值值及三年年行动计计划。基本信息息：被考核人人姓名：姚维强强 部部门：沪沪东分公公司 岗位：经理 考核人姓姓名：王王运丹 部门

3、： 岗位：总经理理考核期限限：从 20004年 7 月月1日 至 220044年122月 331 日日 考核人声声明：签订本绩绩效合同同前，我我已与公公司相关关领导进进行了充充分沟通通，理解解其对被被考核人人岗位的的管理意意图并在在此合同同中体现现签订本绩绩效合同同前，我我已与被被考核人人进行了了充分沟沟通。双双方均充充分了解解本绩效效合同的的所有约约定并达达成共识识被考核人人履行其其绩效合合同过程程中，我我将提供供必要的的支持和和帮助签名：被考核人人声明：签订本绩绩效合同同前，我我已与考考核人进进行了充充分沟通通，理解解其对本本岗位的的管理意意图并在在此合同同中体现现考核双方方均充分分了解本

4、本绩效合合同的所所有约定定并达成成共识在考核人人的指导导和帮助助下，我我将认真真履行本本绩效合合同并达达成绩效效目标签名：第一部分分：岗位位绩效目目标指标类别别关键绩效效指标权重（合计1100%）实绩绩效评分分等级绩效积分分（权重重评分分等级）结果说明明12345财务类分公司运运营成本本4%财务类总收入10%财务类电费回收收8%财务类提高售电电价格6%客户类客户满意意度9%客户类企业形象象美誉度度5%内部运营营类安全事故故率8%内部运营营类新建变电电站平均均负载率率2%内部运营营类电压质量量4%内部运营营类供电可靠靠性5%指标类别别关键绩效效指标权重（合计1100%）实绩绩效评分分等级绩效积分

5、分（权重重评分分等级）结果说明明12345内部运营营类线损率4%内部运营营类供电负荷荷率2%内部运营营类工程项目目完成情情况3%内部运营营类调度生产产4%内部运营营类规定时间间内业扩扩接电率率3%内部运营营类现有管理理体系持持续完善善成效5%员工成长长类战略执行行能力建建设成效效10%员工成长长类人均销售售收入2%员工成长长类员工满意意度6%总绩效分分数附：绩效效目标衡衡量标准准关键绩效效指标权重评分要素素实绩与绩绩效评分分的对应应关系分公司运运营成本本4%累计完成成额1分:累累计完成成额高于于累计指指标00.5。2分:累累计完成成额高于于累计指指标00.255%,且且0.55。3分:完完成累

6、计计指标。4分:累累计完成成额低于于累计指指标00.255%,且且0.55。5分:累累计完成成额低于于累计指指标00.5。总收入10%1.售电电收入2.营业业外收入入3.售电电量1分:售售电收入入下降11%,营营业外收收入完成成指标的的95%2分:售售电收入入下降00.5%, 营营业外收收入完成成指标的的98%3分:完完成售电电量指标标,完成成售电收收入指标标,完成成营业外外收入指指标4分:完完成售电电量指标标,售电电收入上上升1%, 营营业外收收入完成成指标的的1022%5分:完完成售电电量指标标,售电电收入上上升1.5%,营业外外收完成成入指标标的1005%电费回收收8%1.当年年电费回回

7、收率2.陈欠欠下降率率3.财务务应收电电费余额额1分:电电费回收收率=95%,年度度累计电电费回收收率=99.6%,年度累累计陈欠欠下降228%,财务应应收电费费余额完完成指标标的1005%2分:电电费回收收率=98%,年度度累计电电费回收收率=99.7%年年度陈欠欠下降229%,财务应应收电费费余额完完成指标标的1002%3分:电电费回收收率=99%,年度度累计电电费回收收率=99.8%,年度陈陈欠下降降30%,财务务应收电电费余额额完成指指标4分:电电费回收收率=99.5%,年度累累计电费费回收率率=999.99%,陈陈欠下降降31%,财务务应收电电费余额额完成指指标的997%5分:电电费

8、回收收率=1100%,年度度累计电电费回收收率1000%,陈欠下下降322%,财财务应收收电费余余额完成成指标的的95%提高售电电价格6%1.平均均电价（含含税）（累累计）2.非居居民分时时电表安安装率1分：售售电价格格下降00.011元/千千瓦时, 非居居民分时时电表安安装率9902分：售售电价格格下降00.0005元/千瓦时时, 非非居民分分时电表表安装率率953分：完完成下达达的指标标4分：售售电价格格上升00.0005元/千瓦时时,（非非居民分分时电表表超额完完成）5分：售售电价格格上升00.011元/千千瓦时, （非非居民分分时电表表超额完完成）客户满意意度9%1.客户户满意率率2.

9、行风风查测评评排名1分：客客户满意意率988%及以以上,满满意度779及以以下; 行风测测评1个个区未列列入A档档2分：客客户满意意率988%及以以上,满满意度779; 行风测测评各区区列入AA档,11个区为为第4名名及以下下3分：客客户满意意率988%及以以上,满满意度880; 行风测测评各区区列入AA档,且且为第33名及以以上4分：客客户满意意率988%及以以上,满满意度881; 行风测测评各区区列入AA档,且且为第22名及以以上5分：客客户满意意率988%及以以上,满满意度882; 行风测测评各区区列入AA档,且且为第11名企业形象象美誉度度5%1.党风风廉政建建设2.客户户投诉率率3.

10、初访访息诉率率4.职工工违法犯犯罪率1分：职职工违法法犯罪率率超1；客户户服务投投诉率和和初访息息诉率均均超指标标； 发发生三项项有责媒媒体介入入事件；党风廉廉政建设设年度考考评为不不合格，客客户服务务投诉率率和初访访息诉率率有一项项超指标标或发生生有责媒媒体介入入事件。2分：发发生职工工违法犯犯罪事件件，但发发生率未未超1；党风风廉政建建设年度度考评为为不合格格；党风风廉政建建设年度度考评为为合格及及以上，客客户服务务投诉率率和初访访息诉率率有一项项超指标标或发生生有责媒媒体介入入事件。3分：未未发生职职工违法法犯罪，党党风廉政政建设年年度考评评为合格格，客户户服务投投诉率未未超3，初访访息

11、诉率率未超997%，未未发生有有责媒体体介入事事件。4分：未未发生职职工违法法犯罪，客客户服务务投诉率率未超33，初访访息诉率率未超997%，未未发生有有责媒体体介入事事件，党党风廉政政建设年年度考评评为良好好5分：未未发生职职工违法法犯罪，客客户服务务投诉率率未超33，初访访息诉率率未超997%，未未发生有有责媒体体介入事事件，党党风廉政政建设年年度考评评为优秀秀安全事故故率8%1.人身身死亡、重伤事事故；重大设设备事故故；一般电电网事故故；误调度度、误操操作事故故；火灾事事故；有责交交通致外外人死亡亡、重伤伤事故；有责外外包队伍伍施工人人员死亡亡、重伤伤事故2.长周周期安全全记录3.人身身

12、轻伤数数4.设备备事故和和一类障障碍数5.输配配电线路路（电缆缆）外损损事故数数1分：凡凡发生七七个零目目标内容容之一的的或考核核期内有有中断安安全记录录事故发发生的。2分：未未发生七七个零目目标内容容之一；考核期期内未有有中断安安全记录录的事故故发生。人身轻轻伤数或或设备事事故和一一类障碍碍数总和数数或输配配电线路路外损事事故数有一项项超下达达指标数数。3分：不不发生人人身死亡亡、重伤伤事故;不发生生重大设设备事故故;不发发生一般般电网事事故; 不发生生误调度度、误操操作事故故;不发发生一般般火灾事事故;不不发生有有责交通通致外人人死亡、重伤事事故;不不发生有有责外包包队伍施施工人员员死亡、

13、重伤事事故（上上述七个个不发生生简称为为七个零零目标）。考核期期内未有有中断安安全记录录的事故故发生。人身轻轻伤未超超下达指指标数；设备事事故和一一类障碍碍数总和未未超下达达指标数数；输配配电线路路外损事事故数未超下下达指标标数。4分：未未发生七七个零目目标内容容之一；年内未未有中断断安全记记录的事事故发生生。人身身轻伤未未超下达达指标数数；设备备事故和和一类障障碍数总和或或输配电电线路外外损事故故数有一一项下降降5%。5分：未未发生七七个零目目标内容容之一；年内未未有中断断安全记记录的事事故发生生。人身身轻伤未未超下达达指标数数；设备备事故和和一类障障碍数总和及及输配电电线路外外损事故故数均

14、下降降5%。新建变电电站平均均负载率率2%按“投运运年限”和“主变台台数”区分的的负载率率1分：投投运满11年的新新建变电电站平均均负载率率达200%及以以上；投投运满55年的新新建3主主变变电电站负载载率达440%及及以上、2主变变变电站站负载率率30%及以上上。2分：投投运满11年的新新建变电电站平均均负载率率达255%及以以上；投投运满55年的新新建3主主变变电电站负载载率达550%及及以上、2主变变变电站站负载率率40%及以上上。3分：投投运满11年的新新建变电电站平均均负载率率达300%及以以上；投投运满55年的新新建3主主变变电电站负载载率达667%及及以上、2主变变变电站站负载率

15、率50%及以上上。4分：投投运满11年的新新建变电电站平均均负载率率达400%及以以上；投投运满55年的新新建3主主变变电电站负载载率达770%及及以上、2主变变变电站站负载率率60%及以上上。5分：投投运满11年的新新建变电电站平均均负载率率达500%及以以上；投投运满55年的新新建3主主变变电电站负载载率达775%及及以上、2主变变变电站站负载率率70%及以上上。电压质量量4%1.电网网电压合合格率2.用户户电压合合格率3.有载载调压投投入率4.变电电站电容容器可投投率1分：电电压指标标99.2%；有载调调压投入入率97%；变电电站电容容器可投投率94%2分：电电压指标标99.36%；有载

16、载调压投投入率98%；变电电站电容容器可投投率96%3分：电电压指标标99.36%（母线线指标999.55%、用用户指标标99.22%、低压压用户指指标988.888%）；有载调调压投入入率达到到98%；变电电站电容容器可投投率达到到96%4分：电电压合格格率比指指标提高高0.11%；变变电站电电容器可可投率达达到98%；有载载调压投投入率达达到99.5%5分：电电压合格格率比指指标提高高0.22%指标标；变电电站电容容器可投投率达到到1000%；有有载调压压投入率率达到1100%供电可靠靠性5%1.供电电可靠率率2. 继继电保护护动作正正确率3.大修修计划完完成率4.355千伏以以上设备备可

17、用率率1分：供供电可靠靠率（全全口径、城网）相相对于指指标下降降0.0002个个百分点点，继电电保护动动作正确确率1000%，大大修计划划完成率率96%，355千伏以以上设备备可用率率97.5%2分：供供电可靠靠率（全全口径、城网）相相对于指指标下降降0.0001个个百分点点，继电电保护动动作正确确率1000%，大大修计划划完成率率96%，355千伏以以上设备备可用率率97.5%3分：供供电可靠靠率（全全口径、城网）完完成指标标，继电电保护动动作正确确率1000%，大大修计划划完成率率98%，355千伏以以上设备备可用率率98%4分：供供电可靠靠率（全全口径、城网）相相对于指指标上升升0.00

18、01个个百分点点，继电电保护动动作正确确率达到到1000%，大大修计划划完成率率达到99.5%，335千伏伏以上设设备可用用率98.5%5分：供供电可靠靠率（全全口径、城网）相相对于指指标上升升0.0002个个百分点点,继电电保护动动作正确确率1000%，大大修计划划完成率率达到1100%，355千伏以以上设备备可用率率99%线损4%1分：累累计线损损实绩相相对于指指标的增增长率0.55%2分：累累计线损损实绩相相对于指指标的增增长率0.33%3分：累累计线损损完成指指标4分：累累计线损损实绩相相对于指指标的下下降率0.33%5分：累累计线损损实绩相相对于指指标的下下降率0.33%，且且达到年

19、年度指标标。供电负荷荷率2%1分：供供电负荷荷率下降降0.44%2分：供供电负荷荷率下降降0.22%3分：完完成下达达的指标标4分：供供电负荷荷率上升升0.22%5分：供供电负荷荷率上升升0.44%工程项目目完成情情况3%1.大修修资金计计划完成成率2.工程程项目投投资完成成率3.工程程项目完完成率4.工程程项目竣竣工结算算率1分：大大修资金金计划完完成率998%，工工程项目目投资完完成率995%，工工程项目目完成率率97%，工程程项目竣竣工结算算率944%。2分：大大修资金金计划完完成率999%，工工程项目目投资完完成率998%，工工程项目目完成率率97.5%，工工程项目目竣工结结算率994

20、.55%。3分：大大修资金金计划完完成率1100%，工程程项目投投资完成成率1000%，工工程项目目完成率率98%，工程程项目竣竣工结算算率955%。4分：大大修资金金计划完完成率1100%，工程程项目投投资完成成率1000%，工工程项目目完成率率98.5%，工工程项目目竣工结结算率995.55%。5分：大大修资金金计划完完成率1100%，工程程项目投投资完成成率1000%，工工程项目目完成率率99%，工程程项目竣竣工结算算率966%。调度生产产4%1.遥控控投运率率2.遥控控动作正正确率3.短期期负荷预预测准确确率4.按周周减载容容量投入入率1分：四四大指标标有二项项及以上上低于公公司考核核

21、指标2分：四四大指标标有一项项低于公公司考核核指标3分：遥遥控投运运率、遥遥控动作作正确率率、短期期负荷预预测准确确率、按按周减载载容量投投入率四四大指标标达到公公司考核核要求4分：四四大指标标在满足足3分基基础上，有有二项超超过公司司下达指指标一个个百分点点5分：四四大指标标在满足足3分基基础上，有有三项超超过公司司下达指指标二个个百分点点以上规定时间间内业扩扩接电率率实际接电电数/计计划接电电数实际接电电数/营营业受理理接电数数3%1.(实实际接电电数/营营业受理理接电数数)的接接电率2.(实实际接电电数/计计划接电电数)的的接电率率1分：(实际接接电数/营业受受理接电电数)的的接电率率未

22、达880%,且(实实际接电电数/计计划接电电数)的的接电率率未达998%2分：(实际接接电数/营业受受理接电电数)的的接电率率达到880%,或(实实际接电电数/计计划接电电数)的的接电率率达到998%3分：(实际接接电数/营业受受理接电电数)的的接电率率达到880%,且(实实际接电电数/计计划接电电数)的的接电率率达到998%4分：33分基础础上，(实际接接电数/营业受受理接电电数)的的接电率率达到990%，且且无客户户投诉5分：44分基础础上，(实际接接电数/营业受受理接电电数)的的接电率率达到1100%，且无无客户投投诉现有管理理体系的的持续完完善成效效:5%1.贯标标通过年年度复审审2.方针针目标展展开,实实现闭环环管理3.班组组建设保保持现有有水平的的基础上上,力争争有1到到2个班班组等级级上升1分:三三项工作作有二项项未达要要求。2分:三三项工作作有一项项未达要要求。3分:贯贯标工作作通过年年审并达达到上级级的统一一要求；方针目目标围绕绕公司总总体目标标，并实实现动态态、闭环环管理；班组建建设正常常开展，班班组考评评动态进进行。4分:三三项工作作有一项项成绩突突出。5分:三三项工作作有二项项成绩突突出，或或有一项项得到电电力公司司以上认认可。战略执行行能力建建设成