企业管理附录制度

1、中建城市建设发展有限公司手册名称项目管理手册文件名称目标设置与考核管理分册-附录制度文件页数 PAGE 30 / 34文件编号CSCEC - 03文件版本2008版修改状态0次编制审核批准附录制度度目录TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc205784184 附录制度度3-0001:项目目管理目标责责任书2 HYPERLINK l _Toc205784185 附录制度度3-0002: 关关于项目目管理检查的的规定4 HYPERLINK l _Toc205784196 附录制度度3-0003创优奖奖励管理理规定 PAGEREF _Toc205784196 h 299附录

2、制度度3-0001项目管理理目标责责任书工程概况况工程名称称工程地点点建设单位位工程规模模合同额开竣工时时间项目经理理及班子子成员项目经理理项目副经经理项目总工工商务经理理现场经理理机电经理理项目经理理权限序号权限名称称授权额度度（万元元）1分包商、供应商商选择2机具租赁赁商选择择3材料采购购4项目管理理费审批批及支付付在预算范范围及权权限额度度内支付付5基本目标标序号名称基本目标标1利润指标标项目税后后毛利率率指标为为。项目税后后上缴利利润额为为。2资金指标标项目资金金收回率率为。项目资金金余额率率为。3质量目标标合格4工期目标标严格履行行合同工工期，按按合同工工期竣工工。5安全目标标杜绝重

3、大大伤亡事事故，轻轻伤率3。6其他创优目标标序号奖项名称称是/否序号奖项名称称是/否1国家优质质工程奖奖鲁班奖奖5总公司CCI样板板工地2省（直辖辖市）最最高工程程质量奖奖6省市级或或总公司司级技术成果果3省（直辖辖市）优优质工程程、北京市结结构长城城杯7省市级或或总公司司级 QQC成果果4省市级“安全文文明工地地”或总总公司级级优质工工程8其他 项项目经理理（签字字） 主管管板块副副总（签签字） 年 月 日日 年 月 日日公司总经经理（签签字盖章章） 附录制度度3-0002关于项目目管理检检查的规规定1.项目目管理检检查分类类与内容容1.1分分类1）日常常巡视检检查2）季度度考核检检查1.2

4、检检查内容容1）日常常巡视检检查以现现场的安安全、质量、进进度、技技术管理理为主要要检查内内容。2）季度度考核检检查内容容包括项目成本本管理项目安全全生产管管理项目质量量管理工程项目目工期管管理工程项目目资金管管理项目技术术管理创优管理理客户评价价2.项目目管理季季度检查查2.1项项目管理理季度检检查考核核评价流流程：输入内容责任单位输出各项目施工情况季度检查组织组织：项目管理部参与：合约商务部、综合部、财务部成立季度检查小组、发布检查通知项目各管理要素信息记录以及现场情况检查考核组织：项目管理部参与：合约商务部、综合部、财务部形成分项的过程检查评分表各分项过程检查评分表汇总 组织：项目管理部

5、参与：合约商务部、综合部、财务部工程项目管理考核评价表分项的过程考核评分表、工程项目管理过程考核评价表审批主办：项目管理部审批：业务副总考核评价结果发布各期的工程项目管理过程考核评价表K值计算主办：项目管理部终结考核系数K项目管理理过程考考核评价价流程图图2.2工工作说明明：(1)季季度检查查考核时时间:季度检查查考核在在本季度度第三个个月中下下旬进行行，由项项目管理理部统一一组织安安排； (2)季度检检查考核核方法:主要采用用现场考考核和查查阅日常常管理资资料相结结合的方方法。 (3)考核评评分标准准:检查考核核采用计计分制，计分标标准执行行工程程项目管管理过程程考核评评价表及相应应的专项项

6、考核计计分表的的具体规规定。2.3检检查附表表：附表1工工程项目目管理过过程考核核评价汇汇总表附表2项项目策划划管理分分项过程程考核评评分表附表3项项目成本本管理分分项过程程考核评评分表附表4项项目质量量管理分分项过程程考核评评分表附表5项项目进度度管理分分项过程程考核评评分表附表6项项目技术术管理分分项过程程考核评评分表附表7项项目职业业健康安安全管理理分项过过程考核核评分表表附表8项项目机电电管理分分项过程程考核评评分表附表9项项目财务务资金分分项过程程考核评评分表附表100项目现现场CII分项过过程考核核评分表表附表111项目公公共关系系及客户户评价分分项过程程考核评评分表3.项目目管理

7、检检查反馈馈3.1项项目管理理部对项项目进行行季度检检查、月月度检查查、日常常专项巡巡查时所所发现的的项目存存在的各各种问题题，均应应对项目目下发“工程项项目检查查隐患整整改记录录表”。3.2项项目经理理部在接接到“工程项项目检查查隐患整整改记录录表”后，必必须立即即展开整整改消项项，并按按照通知知单要求求的时限限如期完完成整改改。项目目管理部部应按照照通知单单确定的的复查时时间对整整改内容容进行复复查。3.3凡凡整改未未能如期期完成或或未能达达到要求求的，缓缓发项目目经理部部领导班班子以及及隐患责责任人、整改责责任人的的当月绩绩效工资资。待隐隐患整改改完毕后后，由项项目管理理部出具具书面证证

8、明材料料后再行行发放。隐患情情节严重重的，直直接停发发项目经经理部领领导班子子绩效工工资。3.4凡凡项目出出现安全全、质量量事故，按事故故实际损损失的110%对对项目领领导班子子进行处处罚。处处罚从项项目最终终的超额额利润奖奖中扣除除，最大大扣除额额度不超超过超额额利润奖奖的500%。3.5项项目各次次季度检检查评分分的年度度平均值值，作为为公司年年度优秀秀项目经经理和优优秀项目目经理部部的提名名依据。只有年年度评分分在前五五名的项项目，方方可进行行提名申申报。3.6季季度检查查评分最最后三名名，而且且评分低低于800分的项项目，按按照以下下方式进进行处罚罚：排名名最后的的项目扣扣发项目目领导

9、班班子下季季度三个个月绩效效工资的的20%作为处处罚；排排名倒数数第二的的项目扣扣发项目目领导班班子下季季度三个个月绩效效工资的的15%作为处处罚；排排名倒数数第三的的项目扣扣发项目目领导班班子下季季度三个个月绩效效工资的的10%作为处处罚。3.7其其他附表表附表122 工程程项目检检查隐患患整改记记录表4、本项项目管理理检查规规定自发发布之日日起开始始执行。附录制度度3-0002-表011工程项目目管理过过程考核核评价汇汇总表项目名称称：形象部位位：考核时间间：年月日 考核核得分：工程项目目名称工程所在在地考核时段段年 月月- 年年 月月形象部位位结构类型型建筑规模模合同工期期项目经理理合同

10、造价价万元制造成本本万元序号责任目标标名称标准分值值实得分考核部门门（考核核人）1项目策划划管理52项目成本本管理203项目职业业健康安安全、文文明施工工、环境境管理204项目质量量管理105项目工期期管理106项目技术术管理107项目CII管理58项目资金金管理59项目机电电管理510项目人力力资源管管理511项目公共共关系及及客户评评价管理理5合计100项目管理理部门审审核公司业务务副总审审定附录制度度3-0002-表02项目策划划管理分分项过程程考核评评分表项目名称称：形象部位位：考核时间间：年月日 考考核得分分：序号检查内容容评分标准准应得分值值实得分值值1项目策划划项目实施施策划编编

11、制及时时，审核核审批完完整；项目竣工工前有已已经审核核批准的的项目接接替策划划；20分2项目目标标项目有签签订的目目标责任任书；质量目标标、安全全目标、工期目目标、技技术目标标、环保保目标、成本目目标、其其他目标标其中有有一项达达不到扣扣4分，最最高扣112分；20分3现场管理理人员组组织机构现场管理理人员设设置是否否与策划划中相符符，与策划划不符合合有一项项扣2分，最最高扣33分；现场管理理人员是是否有闲闲置未撤撤回总部部，有一人人扣2分最高高扣5分；10分4施工机械械及检测测设备配配置施工机械械及检测测设备是是否有台台账和成成本摊消消，无扣2分；施工机械械及检测测设备的的来源及及数量是是否

12、有与与策划中中不符的的项目，有扣2分；施工机械械及检测测设备是是否有丢丢失情况况，有扣5分；项目施工工机械及及检测设设备是否否有闲置置未退还还，有扣5分；5分5办公设备备配置办公设备备固定资资产类是是否有台台账和成成本摊消消，无扣2分；办公设备备固定资资产类的的来源及及数量是是否有与与策划中中不符的的项目，有扣2分；办公设备备固定资资产类是是否有丢丢失情况况，有扣5分；办公设备备固定资资产类在在项目是是否有闲闲置而未未退还总总部，有扣2分；5分6现场临建建与临水水临电现场临建建是否有有台账和和成本摊摊消，有扣2分；现场临建建数量来来源是否否有与策策划中不不符的项项目，有扣2分；现场临建建是否有

13、有严重超超标闲置置和丢失失物资现现象，有扣5分；10分7项目月度度报告项目月度度报告是是否填报报完整；根据不不完整程程度扣110-225分；项目经理理月报是是否及时时，不及时时扣5分；30分合计100综合评价价：考核部门门项目管理理部考核人附录制度度3-0002-表03项目成本本管理分分项过程程考核评评分表项目名称称：形象部位位：考核时间间：年月日 考核核得分：序号 考核内容容 总分评分标准准 实得分1商务资料料建档51、严格格按照公公司规定定建档；52、未严严格按照照公司规规定建档档；33、未按按照公司司规定建建档；02成本责任任分解到到有关岗岗位52、有书书面成本本责任目目标及指指标分解解

14、文件；53、有口口头分工工，无书书面文件件；34、成本本责任和和指标未未分解落落实。03商务工作作计划51、有，且全面面；52、有，不全面面；33、无。 04工程量计计算(含钢筋筋抽筋)52、有，在开工工后2个个月内完完成；52、有，在开工工后2个个月外完完成；34、无。05成本测算算表 101、有，且经过过公司审审批； 102、有，没有经经过公司司审批；73、无。 06合同预计计盈亏分分析101、有，且齐全全；102、有，不齐全全，缺一一项扣11分；3、无。07二次经营营点及方方案51、有，全面、详细；52、有，不详细细；33、无。08合同评审审101、严格格按照公公司规定定进行评评审，不不

15、存在事事后评审审现象；102、严格格按照公公司规定定进行评评审，存存在事后后评审现现象，每每份合同同扣1分分；3、未按按公司要要求进行行评审。 09OA平台台信息录录入51、及时时录入、且信息息齐全；52、未及及时录入入、且信信息不齐齐全；33、未录录入。010洽商变更更（业主主、分包包）51、在规规定的时时间内办办理、书书面发出出、回收收；52、在规规定的时时间外办办理、书书面发出出、回收收；33、未办办理；011合同月度度预结算算51、每月月25日日前办理理合同月月度预结结算；（全部合合同）52、每月月25日日前办理理合同月月度预结结算；（缺一项项合同扣扣1分）3、未办办理；012物资管理

16、理101、严格格按照公公司管理理规定操操作；102、未严严格按照照公司管管理规定定操作，待完善善；583、未按按照公司司管理规规定操作作，需改改进；013月度开累累成本151、月度度成本分分析齐全全，内容容完善，报公司司审核；152、月度度成本分分析齐全全，内容容不完善善，未报报公司审审核；81223、月度度成本分分析不全全，每缺缺一个月月扣3分分；14合同预计计盈亏实实现率51、得分分 = 合同预预计盈亏亏实现率率 * 20，最高220分 （详见说说明）5合计100综合评价价：考核部门门合约商务务部考核人说明：合合同预计计盈亏实实现率 = 已已签订合合同招标标盈亏合合计 / 对应应合同预预计

17、盈亏亏合计附录制度度3-0002表表04项目质量量管理分分项过程程考核评评分表项目名称称：形象部位位：考核时间间：年月日 考核核得分：项目检查内容容检查内容容与评分分标准标准分值实得分值质量管理理控制（20分分）项目质量量保证体体系组织机构构1职责分工工1质量目标标、分解解质量目标标不明确确扣1分分。1目标未分分解、分分解不合合理扣11分。1质量计划划、质量量通病防防治措施施、成品品保护措措施质量计划划、质量量通病防防治措施施、成品品保护措措施内容容缺失扣扣2分；2质量控制制工序质量量控制3生产要素素质量控控制2钢筋连接接、大体体积混凝凝土、地地下防水水、灌注注桩等特特殊过程程质量控控制2质量

18、验收收检验批、工序验验收4分部工程程验收3基础、主主体结构构、装饰饰装修等等工程实实体质量量（800分）钢筋工程程每一处不不符合规规范要求求部位扣扣减1分分12混凝土工工程主要以混混凝土观观感质量量检查为为主；如混凝土土结构有有重大质质量缺陷陷或强度度不够等等质量问问题，该该项不得得分。12二次结构构、砌筑筑工程主要以二二次结构构观感质质量检查查为主；如有重大大质量缺缺陷或强强度不够够等质量量问题，该项不不得分。10楼地面包括各种种类型的的地面工工程8外檐包括各种种类型的的外檐装装修工程程8墙面顶棚棚墙幕顶棚棚的腻子子、涂料料、吊顶顶等8屋面屋面女儿儿墙、屋屋面防水水等8门窗门窗安装装、油漆漆

19、、五金金安装、开启等等7厨房、卫卫生间厨房、卫卫生间墙墙地砖、防水渗渗漏等7综合评价价：评分方式式：质量管理理控制检检查以资资料检查查为主，并按照照表中扣扣分标准准进行打打分；基础、主主体结构构与装饰饰装修等等工程实实体的质质量检查查以观感感检查为为主，对对每一分分项的观观感按照照优秀（90-1000%）、优良（80-90%）一般般（700-800%）合合格（660-770%）不合格格（600%以下下）五个个标准进进行评分分，并根根据各项项权重计计算各项项得分；项目基础础与主体体结构与与装饰装装修工程程实体质质量得分分，按照照“打分项项目的得得分率*80”计算最最后得分分。工程程实体质质量得分

20、分+质量量管理控控制得分分=质量量检查最最终得分分。考核部门门考核人附录制度度3-0002-表05项目进度度管理分分项过程程考核评评分表项目名称称：形象部位位：考核时间间：年月日序号考核内容容评分标准准应得分数数扣减分数数实得分数数1 施工总进进度管理理总进度计计划内容容具体，指导性性强得满满分；总进度计计划不能能用微机机进行网网络计划划控制管管理扣55分；出现进度度拖延或或超前而而未进行行前峰线线调整，每一次次扣2分。10 2 月度计划划管理单位工程程月度施施工计划划齐全，内容具具体、合合理得满满分；单位工程程月度计计划每缺缺一次扣扣5分；单位工程程月度计计划不细细、未具具体到分分项工程程（

21、指主主导工序序）每一一处扣11.5分分；单位工程程月度计计划和劳劳动力计计划、材材料计划划、设备备计划不不配套每每缺一个个月扣33分。15 3 劳动力管管理月劳动力力计划与与月度施施工计划划相配套套，劳动动力保障障月施工工计划完完成得满满分；因劳动力力影响月月度施工工计划完完成，每每一个月月扣3分。10 4 原材料、构配件件、机具具、设备备供应原材料计计划周密密细致，确保供供应、满满足施工工得满分分；因计划不不及时（大宗材材料提前前5天、特特殊材料料提前115天、特殊构构件提前前30天）影响施施工，每每一项扣扣5分；材料计划划不具体体，规格格、型号号、数量量、供货货时间等等要素不不准确，每一项

22、项次扣22分。20 5 计划动态态管理月度生产产计划会会、每周周生产例例会制度度落实，效果哈哈，确保保月度计计划完成成得满分分；因天气、材料、劳动力力影响，无书面面原因分分析每一一次扣22分；工期影响响后网络络计划未未及时进进行计划划调整，每一次次扣3分。20 6 进度计划划完成情情况节点或总总进度满满足控制制计划或或合同要要求得满满分；节节点工期期拖延或或总进度度拖延，超出合合同工期期（包括括索赔工工期）不不得分；考核期内内出现工工期拖延延，但未未影响节节点工期期或总工工期不扣扣分。25 7 合计得分分100 检查综述述：考核部门门考核人附录制度度3-0002-表06项目技术术管理过过程考核

23、核评分表表项目名称称：形象部位位：考核时间间：年月日 考核核得分：序号考核项目目检查内容容评分办法法得分备注1施工组织织设计10分是否有施施工组织织设计4分此项为新新项目开开工后首首次季检检项目施工组织织设计是是否有审审批手续续3分施工组织织设计是是否有技技术交底底3分2施工方案案30分（20分分）是否有施施工方案案编制计计划（3）分分此项为新新项目开开工后首首次季检检项目单项施工工方案是是否及时时编制、审批4（2）分专项施工工方案是是否报公公司审批批5（3）分需专家论论证方案案是否编编制专项项方案并并报请公公司组织织论证5如工程无无论证内内容,则则此项不不参与评评分，所所含分值值平均分分配到

24、其其它项施工方案案是否与与施工组组织设计计相符5（3）分施工方案案实施情情况6（3）分主要施工工方案是是否有技技术交底底5（3）分3图纸、设设计变更更、工程程洽商8分是否有图图纸会审审记录2分设计变更更、洽商商签字确确认是否否完整2分图纸、变变更、洽洽商等资资料是否否有收发发记录，并及时时发放2分图纸会审审、设计计变更、工程洽洽商是否否及时在在图纸上上标注2分4技术交底底8分技术交底底记录是是否及时时、签字字是否齐全全4分技术交底底记录是是否具有有针对性性、可操操作性4分5施工资料料25分施工资料料是否与与施工同同步、及及时和齐齐全5分施工资料料是否真真实、有有效和完完整4分施工资料料内容是是

25、否相互互符合、交圈5分施工资料料是否按按专业、系统分分别组卷卷整理3分施工资料料目录是是否清晰晰明了3分施工日记记是否按按时记录录，内容容是否详详细5分6试验、计计量管理理8分是否有试试验计划划及试验管管理制度度2分试验室（标养室室）温湿湿度控制制是否符符合要求求2分试验台帐帐记录是否否及时、齐全、完整3分是否有专专职或兼兼职计量量员1分7标准规范范管理 2分标准图集集规范是是否有清清单、有有收发文文记录，标准图图集规范范是否是是现行有有效版本本。2分8OA平台台登记220分施组及所所有施工工方案是是否按时时在OAA平台登登记5分施工方案案计划是是否上报报5分此项内容容不需走走流程，仅需登登记

26、或上上报计量台帐帐、检定定计划、监视及及测量装装置的合格证、检验记记录电子子版是否否上报登登记5分工程资料料目录OOA平台台登记5分每季度末末25日日前上报报9其他10分是否有“四新”技术应应用策划划有加2分分“四新”技术应应用记录录有加2分分是否有内内部技术术培训及及记录有加2分分是否有科科技示范范工程申申报工程程有加2分分论文及技技术总结结有加2分分综合评价价：考核部门门考核人注：1、其中第第9项为另另外增加加分值项项，根据据各项目目所报“四新”和科技技示范工工程情况况加分。2、OAA平台登登记部分分，如平平台无相相关链接接，则采采用电子子邮件形形式发至至项目管管理部。3、所有有新项目目开

27、工后后首次季季检检查查项目，从第二二季度开开始不在在计入打打分。4、第22条施工工方案中中，所有有括号内内分值为为新项目目第一次次季度检检查使用用附录制度度3-0002-表07项目职业业健康安安全管理理分项过过程考核核评分表表项目名称称：形象部位位：考核时间间：年月日 考核核得分：序号检查项目目检查内容容扣分标准准应得分实得分1机构、制制度（8分）组织机构构及目标标管理组织机构构及目标标管理不不健全扣扣0.44分, 安全生生产责任任制及管管理制度度不落实实扣0.4分。4安全生产产责任制制及管理理制度42分包管理理（6分）安全生产产许可证证审查许可证过过期扣22分,三三级教育育覆盖面面或资料料积

28、累不不全扣00.2分分,协议议其中一一项未签签扣0.2分。2安全教育育(三级级教育,周一活活动,特特种人员员教育)2安全协议议(安全全,消防防,保卫卫,环境境保护)23土方、基基坑管理理（7分）地下设施施交底资资料、保保护措施施无交底资资料及措措施扣00.1分分,方案案论证及及审批手手续缺其其中一项项扣0.2分,无验收收扣0.2分,防汛准准备工作作不充分分扣0.2分。1深基坑施施工方案案及专家家论证和和审批手手续2深基坑安安全验收收记录，位移、沉降观观测记录录2深基坑防防汛准备备工作23文明施工工（8分）现场封闭闭、材料料码放、施工垃垃圾清运运、施工工图牌标标识等其中一项项不合格格扣0.3分,

29、生活区区不符合合文明施施工标准准扣0.3分,食堂无无三证、卫生措措施不落落实扣00.2分分。3生活区无无污水污污物、垃垃圾及时时清理、宿舍整整洁3食堂干净净卫生有有三证，厕所有有专人保保洁，有有灭蚊蝇蝇措施24环境保护护（9分）出入口的的洗车池池、洗车车设备洗车池不不符合规规定要求求扣0.1分,道路未未硬化、土方未未全面覆覆盖扣00.2分分,垃圾圾未分类类和未封封闭存放放扣0.2分,搅拌机机噪音监监控封闭闭措施不不全扣00.2分分。1主要道路路硬化，土方及及现场覆覆盖或固固化2建筑、生生活垃圾圾分类集集中堆放放2搅拌机封封闭和降降尘措施施2强噪声控控制和监监测25脚手架（10分分）专项施工工及

30、设计计方案,专家论论证及审审批手续续(包括括模板的的支撑体体系)其中一项项不健全全扣0.2分,脚手架架无验收收或交底底针对性性不强扣扣0.66分,脚脚手架基基础及扫扫地杆设设置不符符合方案案要求扣扣0.22分,顶顶端自由由长度及及连墙件件拉接、跨距、步距、剪刀撑撑、作业业面防护护其中一一项不合合格扣00.2分分。2脚手架搭搭设安全全技术交交底和验验收记录录2脚手架基基础及扫扫地杆设设置2顶端自由由长度及及连墙件件拉接2跨距、步步距、剪剪刀撑、作业面面防护26安全防护护（10分分）冬、雨季季施工方方案，应应急救援援措施安全防护护规定内内容其中中一项不不符合规规范要求求扣0.2分。1楼外沿、电梯井

31、井、回转转楼梯水水平安全全网的支支搭2阳台、楼楼层、屋屋面、卸卸料平台台的临边边防护2楼梯口、电梯井井口、预预留洞口口、后浇浇带、坑坑井防护护可靠2模板支拆拆有防倾倾覆措施施，拆模模设警戒戒区2安全帽、安全带带正确佩佩戴使用用17施工用电电（10分分）临电方案案及交底底和验收收临电无方方案及交交底和验验收手续续扣0.2分,配电线线路无接接零保护护扣0.2分,配电箱箱内保护护装置不不灵敏有有效扣00.2分分, 电电焊机无无二次侧侧保护装装置扣00.2分分, 高高压线路路的防护护不到位位扣0.2分。2配电线路路是否采采用TNN-S接接零保护护系统2配电箱内内的保护护装置是是否灵敏敏有效2电焊机二二

32、次侧保保护装置置2高压线路路的防护护设置28起重吊装装（8分）塔式起重重机的定定期检验验报告无定期检检验报告告扣0.2分, 塔吊吊无安拆拆方案/群塔施施工方案案,无资资质审查查扣0.2分,无塔吊吊验收记记录及不不持证上上岗扣00.2分分,无保保养记录录/月检检记录扣扣0.22分。2塔吊安拆拆方案/群塔施施工方案案,资质质审查2塔吊验收收记录及及持证上上岗2塔吊运行行保养记记录/月月检记录录29机械安全全（8分）物料提升升机限位位、保险险装置、进出料料口防护护，操作作棚设置置无限位器器、保险险装置、进出料料口防护护，操作作棚设置置不符合合要求扣扣0.22分, 外用电电梯安全全装置、附墙拉拉接牢固

33、固、防护护齐全、持证上上岗未按按要求执执行扣00.2分分, 施施工机具具传动外外露部分分无防护护装置、电气控控制箱不不灵敏扣扣0.22分,物物料提升升机、外外用电梯梯、电动动吊篮无无拆装方方案、无无租赁合合同、无无安全交交底、无无验收记记录扣00.2分分。2外用电梯梯安全装装置齐全全有效、附墙拉拉接牢固固、防护护齐全、持证上上岗2施工机具具传动外外露部分分有防护护装置，电气控控制箱齐齐全有效效2物料提升升机、外外用电梯梯、电动动吊篮的的拆装方方案、租租赁合同同、安全全交底、验收记记录210保卫消防防（8分）消防保卫卫制度、方案、预案、协议消防保卫卫制度、方案、预案、协议不不健全扣扣0.22分,

34、 消防器器材的设设置不合合理、动动用明火火无审批批手续扣扣0.22分, 易燃易易爆品的的使用及及材料出出门均无无审批手手续扣00.2分分, 消消防设施施无验收收/维修修/保养养扣0.2分。2消防器材材的设置置及明火火管理2库房及易易燃易爆爆品的管管理、出出门证管管理2消防器材材验收/维修/保养212事故处理理（3分）工伤事故故月报表表无月报及及事故处处理登记记台帐扣扣0.33分。2事故处理理登记台台帐113资料管理理（5分）建档编目目安全资料料管理不不符合资资料规程程要求的的扣0.5分。2内容齐全全有效3检查综述述:考核部门门考核人说明每个子项项按“好”、“较好”、“合格”、“较差”、“差”五

35、级评评定。1、凡达达到规程程、规范范、规定定、标准准，全面面完好的的评为好好，给予予该项标标准分值值的1000%。2、凡达达到规程程、规范范、规定定、标准准，基本本完好的的评为较较好，给给予该项项标准分分值的990%。3、凡符符合规程程、规范范、规定定、标准准，达到到合格要要求的，评为合合格，给给予该项项标准分分值的770%。4、凡基基本符合合规程、规范、规定、标准，但有一一定缺陷陷，需改改动后才才能达到到合格要要求的，评为较较差，给给予该项项标准分分值的550%。5、不符符合规程程、规范范、规定定、标准准，有严严重缺陷陷，评为为差，给给予该项项标准分分值的00。6、缺项项不评分分，分子子、分

36、母母都不计计算。如如发现有有严重隐隐患或严严重问题题的项目目可视其其严重程程度，在在零线下下给予负负5-110分处处理，并并在检查查汇总表表的总分分中酌情情扣减55200分。附录制度度3-0002-表08项目机电电管理分分项过程程考核评评分表项目名称称：形象部位位：考核时间间：年月日 考考核得分分：项目检查内容容评分标准准标准分实得分组织机构构设置及及制度建建设组织机构构组织机构构设置是是否满足足要求3工程师生生产责任任制度工程师生生产责任任制度是是否明确确2技术管理理施工方案案施工方案案是否及及时，是是否具有有针对性性，是否否有审批批手续4技术、安安全交底底技术交底底是否及及时、是是否有可可

37、操作性性，交底底人、被被交底人人签字是是否齐全全4施工日志志施工日志志是否真真实、连连续、完完整；是是否反应应现场安安全、质质量问题题和处理理措施及及结果4资料管理理图纸会审审、设计计交底记记录图纸会审审、设计计交底记记录是否否形成记记录并归归档4工程资料料工程资料料是否完完整与现现场保持持同步，是否按按资料组组卷要求求进行归归档，关关键部位位的隐蔽蔽验收和和试验记记录是否否记录翔翔实4工程照片片工程照片片是否完完整，关关键点、部位以以及隐蔽蔽验收内内容是否否进行拍拍照存档档4变更、洽洽商变更、洽洽商手续续是否齐齐全、及及时，是是否按要要求进行行归档4规范及技技术资料料管理规范及技技术资料料管

38、理是是否得当当4文件及函函件发放放台帐文件及往往来函件件发放台台帐是否否齐全，是否按按要求进进行归档档4现场管理理临电使用用及维护护情况临电使用用及维护护情况是是否满足足安全要要求5临水使用用及维护护情况临水使用用及维护护情况是是否满足足要求5施工材料料使用码码放 施工材料料使用码码放情况况是否满满足要求求4文明施工工情况文明施工工情况是是否满足足要求6施工配合合情况施工配合合情况是是否满足足要求6成品保护护情况成品保护护情况是是否满足足要求6施工安全全情况施工安全全情况是是否满足足安全要要求3施工废料料收集堆堆放施工废料料收集堆堆放是否否满足要要求3现场质量量控制施工方案案、技术术交底的的落

39、实情情况现场施工工是否严严格按照照施工方方案、技技术交底底的要求求执行7质量通病病情况质量通病病是否有有预防措措施，是是否进行行及时整整改，是是否有违违反强制制性条文文规定7观感质量量情况观感质量量是否满满足要求求7合计100检查综述述：考核部门门考核人说明每个子项项按“好”、“较好”、“合格”、“较差”、“差”五级评评定。1、凡达达到规程程、规范范、规定定、标准准，全面面完好的的评为好好，给予予该项标标准分值值的1000%。2、凡达达到规程程、规范范、规定定、标准准，基本本完好的的评为较较好，给给予该项项标准分分值的885%。3、凡符符合规程程、规范范、规定定、标准准，达到到合格要要求的，评

40、为合合格，给给予该项项标准分分值的770%。4、凡基基本符合合规程、规范、规定、标准，但有一一定缺陷陷，需改改动后才才能达到到合格要要求的，评为较较差，给给予该项项标准分分值的550%。5、不符符合规程程、规范范、规定定、标准准，评为为差，给给予该项项标准分分值的00。6、缺项项不评分分，分子子、分母母都不计计算。如如发现有有严重隐隐患或严严重问题题的项目目可视其其严重程程度，在在零线下下给予负负5-110分处处理，并并在检查查汇总表表的总分分中酌情情扣减55200分。附录制度度3-0002-表09项目财务务资金分分项过程程考核评评分表项目名称称：形象部位位：考核时间间：年月日 考核核得分：序

41、号内容评分标准准应得分值值实得分值值1内控制度度建设1、是否否根据公公司财务务制度建建立项目目部资金金支付及及审批流流程 72、是否否根据公公司财务务制度建建立项目目部内部部授权制制度 72制度执行行情况、项目目支付单单据签字字手续是是否完整整6、项目目支付单单据票据据是否完完整 6、项目目管理费费执行是是否按照照项目策策划按月月控制63资金管理理、按公公司制度度规定项项目收款款是否及及时汇回回公司61、是否否按照“以收定定支”原则安安排资金金的适用用62、是否否按照资资金计划划付款 6、是否否按照合合同约定定如期收收款64日常管理理、是否否按月做做好银行行对帐5、是否否做到现现金“日清月月结

42、”，按月月做好现现金盘点点5、项目目印鉴是是否分开开管理55财务岗位位是否建立立项目财财务内部部岗位职职责46税务管理理、是否否如期纳纳税47会计档案案管理、会计计凭证审审核、记记账及出出纳签字字手续是是否完整整3、会计计凭证装装订是否否规范3、会计计档案存存档是否否完整（含报表表、凭证证、银行行对帐单单、税务务登记等等）38部门配合合情况、是否否如期提提供业主主合同、项目策策划书32、项目目合约部部按照财财务要求求按月提提供分包包报表33、项目目合约部部按照财财务要求求提供材材料出入入库单据据3、项目目合约部部门是否否按时提提供业主主工作量量确认单单3合计100检查综述述：考核部门门考核人附

43、录制度度3-0002-表10项目现场场CI分分项过程程考核评评分表项目名称称：形象部位位：考核时间间：年月日 考核核得分：序号项目检查内容容基础分数数维护分数数奖励分实际分数数一工地外貌貌（133分）1、大门门： 结构构 尺寸 色色彩 文字字组合（尺寸、色彩、比例、字体）112222、围墙墙： 材质质 尺寸寸 色彩彩 标准组组合（内内、外墙墙） 辅助助图形（尺寸、色彩、比例、字体）22123、国旗旗、司旗旗（色彩彩、比例例）21二现场办公公室(13.5分）1、外观观： 材材质 色彩彩 项目经经理部名名牌 门牌牌12121.52、办公公室及生生活用房房侧外墙墙：B式式组合，临街、二层以以上（尺尺

44、寸、色色彩、比比例、字字体）20.53、内部部： 装修修材质 色色彩 室内内布置(卫生整整洁）（桌椅、办公柜柜、窗帘帘、墙面面） 项目目经理、书记室室桌旗 墙墙上图牌牌（款式式、材质质、标准准组合）111.5111.5三会议室或或接待室室(9分)1、外观观： 材材质、色色彩 门牌牌2112、内部部： 装修修材质、色彩 室室内布置置（桌布布、桌旗旗、窗帘帘）总公公司企业业宗旨、质量方方针（字字的色彩彩、标准准组合） 项目效效果图122113、总公公司代表表性工程程照片 （尺寸、色彩、比例）21四门卫室(3分) 材材质 色色彩 规规格 门牌牌 内部部环境 卫生 门门卫制度度11.50.51五现场图

45、牌牌(9分分)1、施工工图牌： 材质、尺寸、色彩 格格式 字字体 总公公司文化化理念 标标准组合合1.51.511.51.52、导向向牌： 材材质 尺寸寸 色彩彩 标准组组合0.51.51.51.5六生活临建建(100分)1、宿舍舍： 外观观色彩 外外导向牌牌 门牌牌 内部整整洁 规规章制度度1.51.510.52、食堂堂： 外观观色彩 外外导向牌牌 门牌牌 内部整整洁 规规章制度度1110.53、洗手手间： 外外观色彩彩 外导向向牌 门门牌 内部部整洁 规章制制度1111七施工机械械设备(6.55分)1、配电电箱： 色色彩 标准准组合11.512、塔吊吊： 色彩彩 标准准方向（双面） 位置

46、方向2113、其他他机械设设备 标准准组合10.5八楼面形象象(8分分)1、品牌牌布： 色色彩 标准准组合221.52、专用用标语： 色彩 标标识与文文字组合合221.5九人员形象象(8.5分)1、安全全帽： 标标识 色彩彩1.521.52、胸卡卡： 规格格 标准组组合110.53、名片片： 规范范组合（项目领领导）14、服装装： 标准准组合2十材料汇总总(111.5分分)1、封面面格式： 项目效效果图 标标准组合合1.512、CII策划书书 内容准准确、符符合实际际 色彩准准确、图图形规范范1.51.53、CII执行情情况 各类类表格记记录（齐齐全） 图图片完整整、准确确224、CII原始记

47、记录（齐齐全)21合计检查综述述：考核部门门考核人说明：检查分为为10大大项、227小项项。 1110分分以上为为总公司司CI创创优工程程，1115以上上为CII创优金金奖工程程。 维维护分数数凡是材材质、色色彩保持持清新、完整，即可得得此分。 奖励励分数凡凡材质超超过中中建总公公司企业业形象视视觉识别别系统规规范手册册施工现现场分册册所规规定标准准的，则则在该奖奖项上奖奖励1分分，超过过几项加加几分，计入总总分。附录制度度3-0002-表11 项目公共共关系及及客户评评价分项项过程考考核评分分表项目名称称：形象部位位：考核时间间：年月日 考核核得分：序号检查项目目评分标准准应得分扣减分实得分

48、1 政府管理理地方行政政部门组组织的检检查合格格得满分分，地级级以上地地区排名名前十名名或被表表彰嘉奖奖每一项项次加55分；受到通报报批评或或被责令令停工不不得分。25 2 社会舆论论监督未发生群群众投诉诉、新闻闻曝光等等不利社社会影响响得满分分；受到新闻闻曝光，情况属属实者不不得分；因违章、扰民、污染环环境等原原因被投投诉每发发生一次次扣5分。20 3 履约管理理合约管理理设专人人负责，签证索索赔、统统计报量量、工程程款崔收收等主要要事项责责任落实实到人，合同履履约正常常得满分分；以上工作作未落实实到人每每一项扣扣5分；合同交底底不细致致，未交交待到具具体岗位位或部门门，内容容缺乏针针对性扣

49、扣5分；未建立签签证索赔赔台帐扣扣5分，台台帐内容容不细每每缺一项项扣1分。15 4 分包管理理分包管理理责任到到人，分分包合同同交底具具体，分分包管理理有序，履约正正常得满满分；分包合同同交底缺缺乏针对对性内容容不具体体每一分分包单位位扣3分；未按标准准要求对对分包单单位进行行定期评评价每一一项次扣扣3分；无分包合合同台帐帐、分包包工作量量统计台台帐每项项扣5分；分包劳务务费未按按合同规规定支付付，造成成劳务经经济纠纷纷不得分分。15 5 客户关系系有良好的的职业道道德，全全心全意意为客户户服务，客户评评价良好好得满分分；客户关系系一般，项目经经理部自自身难于于和客户户沟通，必须依依靠上级级

50、领导出出面协调调关系的的扣5分；发生客户户投诉或或遭到客客户批评评，确系系我方责责任的，每发生生一次扣扣5分。25 合计得分分100 检查综述述：考核部门门考核人附录制度度3-0002-表12 工程项目目检查隐隐患整改改记录表表编号工程名称称检查内容容施工部位位结构4层层作业单位位存在隐患患问题：整改要求求： 请项目目部立即即召开会会议，落落实整改改人及整整改措施施， 月 日前前整改完完毕。检查人员员签名年 月 日受检单位位确认签签收年 月月 日日检查落实实情况 落实实人/日日期：复查意见复查人（签字）：复查日期期附录制度度3-0003创优奖励励管理规规定1 总则则1.1 目的在建筑市市场竞争

51、争日益激激烈的情情况下，工程项项目创优优活动已已成为企企业参与与市场竞竞争的重重要环节节。为树树立公司司的良好好社会形形象，提提高市场场经营活活动中的的竞争能能力，公公司将工工程创优优作为一一项十分分重要的的工作。为表彰彰和肯定定项目经经理部及及公司员员工在创创优工作作中所取取得的成成果，鼓鼓励全员员创优的的积极性性，特制制订本管管理规定定。1.2 适用范范围本管理规规定适用用于公司司直营项项目及总总部机关关的创优优奖励工工作。2 奖项项类别2.1 工程质质量奖2.1.1国家家级奖：鲁班奖奖、国家家优质工工程奖、詹天佑佑土木工工程奖；2.1.2行业业最高奖奖：如中中国建筑筑钢结构构金刚奖奖、中

52、国国市政金金杯示范范工程等等；2.1.3省部部级最高高质量奖奖：如北北京市建建筑长城城杯、上上海市白白玉兰杯杯、重庆庆市巴渝渝杯、陕陕西省长长安杯、省部级级市政金金杯示范范工程等等；2.1.4省部部级优质质工程：如北京京市结构构长城杯杯、北京京市装饰饰优质工工程奖等等；2.1.5中建建总公司司优秀项项目管理理奖（中中建杯）；2.1.6 局局级优质质工程奖奖。2.2 QC 成果奖奖2.2.1国家家级奖：如全国国优秀QQC 小小组、质质量信得得过班组组奖等；2.2.2行业业奖：全全国工程程建设、全国市市政工程程建设优优秀QCC 小组组等；2.2.3省部部级奖：如北京京市QCC 成果果奖励、中建建总

53、公司司QC成成果奖励励等；2.2.4 局局级奖：中建发发展QCC成果一一等奖。2.3 安全文文明施工工奖2.3.1国家家级奖：全国安安全文明明样板工工地；2.3.2省部部级最高高奖：北北京市安安全文明明样板工工地等；2.3.3省部部级奖：北京市市安全文文明工地地等。2.4 中建总总公司CCI 奖奖2.4.1 CCI 金金奖；2.4.2 CCI 银银奖。2.5 技术类类奖项技术类奖奖项包括括科技示示范工程程、科技技进步奖奖、工法法和单位位（或个个人）在在国家一一级刊物物公开发发表的论论文等。2.5.1国家家级奖；2.5.2省部部级奖；2.5.3总公司司级奖；2.5.4 局局级奖2.6中中建总公公

54、司“中建杯杯”奖3 奖励励人员范范围公司参与与工程创创优工作作的项目目经理部部管理人人员和总总部相关关部门的的管理人人员，但但在项目目相关奖奖项的奖奖励兑现现之前离离职的人人员，不不能享受受相应的的奖励。4 奖励励原则4.1 适用奖奖项的确确认4.1.1 当当工程项项目获得得同类别别奖项中中的多个个等级的的奖项时时，原则则上按最最高奖励励标准实实施奖励励。如果果低一级级次的奖奖项的奖奖励已经经兑现后后，又获获得高级级次级的的奖项，第二次次奖励的的额度原原则上为为其两个个奖项等等级的奖奖励额度度之差。4.1.2 但但考虑到到项目连连续为公公司争得得荣誉及及所获得得的奖项项的社会会和市场场影响程程

55、度，公公司将视视具体情情况增加加奖励额额度。增增加奖励励必须由由主管该该项目的的事业部部板块负负责人提提议，项项目管理理部审核核，公司司总经理理批准。5 奖励励标准5.1 工程程创优奖奖励的标标准按照照工程程项目奖奖励基本本标准（附件件1）的规规定执行行。其中中房建工工程以建建筑面积积作为计计算基数数；基础础设施项项目以项项目合同同额作为为计算基基数。5.2 工程程创优奖奖励将根根据工程程的复杂杂程度，实行不不同的奖奖励系数数，即实实际奖励励额度为为按工工程项目目奖励基基本标准准表计计算出来来的奖励励额度乘乘以奖励励系数。5.2.1房建建承包工工程类：施工内内容包括括大部分分机电工工程的系系数

56、为11.1；施工内内容包括括部分机机电工程程的系数数为1.0；施施工内容容基本不不包括机机电工程程的系数数为0.9。5.2.2 对对于风险险较高、技术难难度较大大的基础础设施项项目，奖奖励系数数为1.2。5.2.3如果果项目属属于联合合实施项项目，则则实际奖奖励系数数为按照照4.22.2.1 或或4.22.2.2 规规则计算算出的奖奖励系数数再乘以以公司在在联营合合同中所所占的比比例系数数。5.2.4 如如果省部部级工程程质量奖奖项分金金奖和银银奖的，银奖的的实际奖奖励系数数应在按按照上述述计算原原则确定定的奖励励系数的的基础上上再乘以以0.88。6 奖励励分配原原则6.1 获奖奖工程项项目管

57、理理人员参参与分配配的奖金金额度为为总奖金金额度的的80%，总部部相关部部门参与与分配的的奖金额额度为总总奖金的的20%。开拓拓板块及及相关人人员在项项目经理理部奖金金中考虑虑。6.2 获奖奖工程项项目经理理的奖励励额度为为项目管管理人员员奖励总总额的22030%，项目目总工的的奖励额额度为项项目管理理人员奖奖励总额额的10020%。6.3 就上上述分配配比例，业务板板块负责责人可以以根据实实际情况况适度调调整。7 奖励励申报与与奖金发发放7.1 奖励申申报与审审批7.1.1工程程获奖文文件发布布后，公公司项目目管理部部负责组组织编制制工程程创优奖奖励申请请报告（附件件2），并并报人力力资源部部审核。7.1.2项目目管理部部负责向向人力资资源部提提交工程程项目获获奖文件件与获奖奖证书的的复印件件，以及及事业部部审核的的工程程创优奖