过程分析(乌龟图)-

1、 / 23 / 23生产采购部过程分析工作表 乌龟图）使用什么方式进行 材料/ 设备/ 装置）由谁进行？ 能力/技能/ 知识/ 培训）1、电话；E-mail ；5、仓库；3、传真；4 、检测量具； 、交通运输工具。1、采购员； 2 、采购部门主管；3、检验员； 4 、仓库管理员；5、综合技术员输入 要求是什么？） 1、采购计划； 2、采购合同 / 订单 包括交付时 间/ 日期、数量、产品质量要求、包装要求、 运输要求、交付地点等）； 料定额； 4、采购技术协议； 6、国际 / 国家标准、法规； 体系要求； 8、采购成本目标； 系证书； 10、合格供方名单等。3、产品图纸、材5、生产计划；7、供

2、方质量管理9、供方质量体过程填写COP或过程名称采购管理输出将要交付的是什么？）1、合格原材料或外购 / 外协件 / 辅助材料； 按时交货； 3、合格证明文件 / 资料；2、如何做？ 作业指导书 /方法/程序/ 技术）使用的关键准则是什么？ 测量 / 评估）1、采购管理程序； 2、供方控制程序； 3、检验和 实验控制程序； 4、监视和测量装置控制程序； 5 、文件和资料控制程序；6 、质量记录控制程序； 7、产品搬运、储存、包装和保护管理程序； 8、改进管理程序； 9、不合格品控制程序； 人力资源管理程序； 11 、实验室管理程序。10、11、1、进货检验合格率； 2 、进货检验及时率； 实验

3、及时率； 4、计量器具按时受检率； 5、库存 周转率； 6 、库存产品发放差错率 7 、对顾客造 成的干扰 包括售后市场的退货）频次； 8、超期 品处理及时率； 9 、供应商问题信息的传递及时 率； 10 、产品、状态标识和可追溯性的差错率； 11、采购成本目标控制率。3、过程分析工作表 乌龟图）综合部使用什么方式进行 材料/设备/ 装置）由谁进行？ 能力/技能/ 知识/ 培训）输入1、审核结果 体系内部、审会核议/室产；品审核、电/过话程审核 / 第二 方审核）； 2、顾客反馈 顾客抱怨 /退货/ 顾客满意度及 对售后市场潜在的失效以及质量、安全或环境的影 响）； 3、过程的业绩和产品的符合

4、性 如：法规要求、 质量目标 / 销售绩效 付/设备维护保养目标 /员工满意度 /新产品开发 / 供方质 量 / 内 部 失 效 成 本 / 外 部 失 效 成 本 /APQP/FMEA/MSA/SP）C ； 4、纠正与预防措施状况； 5、 可能影响质量管理体系的变更； 往管理评审跟踪措施等； 体系所有要素的适宜性 改进工程的实施状况；1 11、公司产品质量各过1 况； 13、业务计划执/ 生产计划 / 目标 / 产品交付 / 供方交6、改进的建议； 78、ISO/TS 16如949何：做20？02 质量 性和作有业效指性导提报书 / 方如法有/）程；序9/、技持术续） ；过1程作、检1业管0

5、验、指理状产导职况品书责；销程售/量序方和；法12销、/售程质额2序量状、/技术）过程填写COP或过程名称管理评审1、总经理主持；3、副总经理；45、会议记录、服务人员；将要交6、总经理或管理者代表指将定要的其交2 、管理者代表； 、各部输门主管出； ？1 、管理评审计划； 2 、管理评审会议记 录； 3、管理评审报告； 4、管理评审输出 验证资料。用的关键准则是什么？估）测量/评析使用和管理程 行序情；况；3、改14进、下管一理次程管序理；评审会5议、文件和资料控制程 序； 6、质量记录控制程序； 8 、不合格品控制 程序； 9 、人力资源管理程序； 10、业务计划管 理程序； 11 、与顾

6、客有关过程管理程序； 12、顾 客满意度程序管理等。12、1、过程的业绩和产品的符合性的数据趋势分析 要求、生产计划 / 目标/产品交付 / 供应商交付 养目标 / 员工满意度 /新产品开发 / 供应商质量 /内部失效成 本/外部失效成本 /APQP/FMEA/MSA/SP）C ； 2、公司年度和 各部门年度质量目标； 3 、经营计划完成状况； 4、顾客满 意度；5、员工满意度；过程 能力Ppk、 Cpk、 Cmk、 PPM）； 6、内/ 外部失效质量成本等； 7、管理评审召开的如：法规/ 设备维护保过程分析工作表 乌龟图）档案中心 /各部门使用什么方式进行 材料/ 设备/装置）由谁进行？ 能

7、力/技能/ 知识/ 培训）输顾客要求 图纸、5技、术复协印议机、；检验6、标温准、湿工度计； 程规范、工程变更、 出的工程变更 包括供方要求）； 政府、安全与环保法规）； 规标准； 5、资料分发、回 管理台帐1、1入、计算机要； 求2是、扫什描么仪？；）3、晒图机； 4、空调；7、文件资料修、 特废殊、特补性申）请；单等。 2、公司提3、外来文件过程填写COP或过程名称1、档案技术员； 2、档案管理员输； 出3、资料保管 员； 4、晒图工。将要交付的是什么？）4、文件管理1、文件和资料控制程序；序； 3、改进管理程序；2 、质量记录控制程4、人力资源管理程序。1使、用经过的审关查键、准批则准且

8、是受什控么的？合格正式文件料 包括临 时测试 发放及最时新回有收效及版时本率修；订状态2、清顾单客；工程规3范、评文审件及销毁清 3单、。文件更改 包括顾客工程规范）及时率；/资文/ 评件估）/ 资料）； 2、文件资料1、 时率； 4、未盖章受控文件在使用现场出现的频率；合格的销售人员、工程、客户、生产质保、质量管理体系的 客户要求 合格的 持续改进的 竞争需要顾客满意监视和测量过程1.求确定获取顾客满意信息的方法2.求监视和测量交付产3.监视和测量顾客生求4.监测计划交付的业 求5.监视制造过对产品质量和过程效率的要求6.动态统计监测的信息 . 7.标杆比较. 8.分析并优先解决与顾客相关的

9、问题 . 9.纠正措施的实施 10.持续改进.品的质量性能产顾中客断满和意退程货度得到及时客观的测量并传达 绩和附加运费是否符合顾客1.反应时间. 2.交付准时度 .3.顾客满意度. 4.PPM. 5.过程能力. 6.超额运费. 7.退货率. 8.外部失败成本 . 9.业务计划顾客满意度监测程序 SPC统计技术 IT系统b5E2RGbCAP p1EanqFDPwDXDiTa9E3d传真、电脑、酒精、润滑剂复印机清洁剂 设备预防性维4护 / 234 /表 乌龟图）合格的销售人员、工合程格、的客维户护、员生、产设备质管保理、员采、购工程部技术员、设备供应商 / 23 / 23输要求是使用什么方式进

10、行 材料/ 设备/ 装置）入1、检测器具； 什2么、？检）测/ 实验设备。 作业、指检导测书实；验设3、备产。 证明的待检产品； 、检验标准； 7、技程由谁进行？ 能力/技能/ 知识/ 培训） 操作人员； 专兼职工序检验员； 计调人员；1、2、3、填写COP或过程名称1、控制计划； 2、 品图纸； 4、有合格 5、工艺路线卡； 6 术协议； 8、顾客特殊要求。如何做？ 作业指导书 / 方法/程序/ 技术） 1、检验和实验控制程序； 2、不合格品控 制程序； 3、监视和测量装置控制程序； 4 、改进管理程序； 5 、质量记录控制程 序； 6、文件和资料控制程序； 7、人力资 源管理程序； 8、实

11、验室管理程序； 9、产 品标识和可追溯性程序； 10、控制计划过程检输出将要交付的是1、合格的产品；2、标识清楚的物测量 / 评估）品；1、合格率； 2、不良率； 3、退货率； 4、 报废率； 5、让步接收控制率； 6、过程能 力CPK、 PPK、 PPM、 CMK）指标达成率； 7、与质量问题有关的顾客通知及时率。过程分析工作表 乌龟图）什么？）输入使用什么方式进行 材料/ 设备/ 装置）由谁进行？ 能力/技能/ 知识/ 培训）要求是什 1、过程流程图； DFME、A PFEMA； 4、 似零件 / 产品得到的经 过程的了解； 7、设 法如：QFD、DOE等 求。么？）21、计产算品机；图

12、； 3 、 特2殊、特计性算；机软5件、。从如相何做？ 3验、；多方6作、认业工证指程、导组头书 计41评、审控实制；验计、划8模、管拟理优程化序方； ）序； 93、设顾计客和特开殊发控要制组 导组头程填写 COP或过程工名程称组成员， 设计员、工艺员）书对脑/风方暴法/程序/ 技术） 控制 2、产品质量先期策划程 控要制程序； 4、文件和资料控 制程序； 5、质量记录控制程序； 6、人力资源管 理程序； 7、设计失效模式及后果分析程序； 过程失效模式及后果分析程序。8、横向协使调用小的组关成键员准则是什么？计划管理1培训测量/ 评估）12、具控备制的计能划力编制技、术发、行质及量时、率工；艺

13、、材料 2、控制计划更新、修订及时率； 3、控制计划回收、销毁及时率； 4、控制计划编； 输 出 将要交付的是什么？盖章受控的合格的控制计划过程分析工作表 乌龟图）输入使用什么方式进行 材料/ 设备/装置） 1、审核通知； 2、电话； 么32、？检检）验测规量范具； /实3、验审设备。 检查表； 5 、图纸；要求是什么？1、年度产品审核计划； 核计划时间表； 4、审核 6、产品； 7、合同 /订单； 8、特殊特性； 如9何、做？ 政府安全法规、标准 11、顾客特殊要求； 12 供应协议； 14、控制计划；由谁进行？ 能力/ 技能/ 知识/ 培训） 1、审核组成员； 2、相关技术人员。填写COP

14、或过程名称品审输出； 10 、D作FM业E指A/P导FM书E；A/ 方法 / 程序 / 技术） 、1极、限体标系准审样核本管；理程1序3；、 2、产品审核管理程序； ；3 、1V5D、A作6.业5指产导品书审。核）； 4、文件和资料控制程 序； 5、质量记录控制程序； 6、人力资源管理程 序； 7、不合格品控制程序； 8、顾客特殊要求管 理程序； 9、改进管理程序； 溯性程序。10 产品标识和可追将要交付的是什么？）1、不符合项报告；使用的关键准则是2什、么产产？品品审审核核跟总结踪报报告）产品审核跟踪报通审知核及结时束率；后的产品标识 包括合格供应商品通、知不及合时格品、报废品等）求规定之异

15、常处理的评3估、顾4客、测量/ 1、与质量和交付问题有关的 2、与质量和交付问题有关的 率； 3、产品审核不符合要求 纠正 / 预防措施验证/ 确认执行状况； 4、产品封 存后之返工 / 返修处理情况执行率； 5、产品审核 之成本目标控制达成率； 6 、产品审核计划达成 率。 率。过程分析工作表 乌龟图）告；使用什么方式进行 材料/ 设备/ 装置）1、生产计划2、订单/ 合同3、采购计划4、检验记录输 入 1 、仓库 要求是什么2、？标）识牌 区域）3、挂签如何做？ 程由谁进行？ 能力/ 技能/ 知识/ 培训） 生产工人 仓库保管员 生产计划员 填写COP或过程4名、称采购计划员1、2、3、输

16、出将要交付的是什么？）入库单； 3、发货通知5、检验人员产品标识和可追溯性1 、合格证明； 2、成品入单； 4、有明确标签进行标识且可追溯其来源的 物品 包括合格的产品、不合格的产品、报废/ 返修品、待检验品、让步放作业指导书 / 方法/程序/ 技术）1 、质量记录控制程序； 2 、文件和资料控制程 序； 3、不合格品控制程序； 4、改进管理程序；5 、人力资源管理程序； 6、工作环境管理程序；7 、采购管理程序； 8 、产品搬运、储存、包装与 保护管理程序； 9、检验和实验控制程序； 10、服 务和顾客抱怨管理程序； 11、产品标识和可追溯 性程序。准则是品什、么不？良品、返测量/ 评行估品

17、）、顾客退货品等）。1、物品标识 包括检验状态标识）和可追 溯性执行状况；2、物品未进行标识 包括检验状态标识） 和可追溯性差错率；3、物品未进行标识和可追溯性之纠正 / 预 防措施实施情况验证 / 确认完成率。过程分析工作表 乌龟图）过程分析工作表 乌龟图）过程分析工作表 乌龟图） / 23过程分析工作表 乌龟图） / 23使用什么方式进行 材料/设备/ 装置）由谁进行？ 能力/技能/ 知识/ 培训）输入 要求是什1、2、3、4、5、6、制造 / 装配已完成的待检验产品； 产品图； 控制计划； 检验/ 实验规程； 技术资料 / 技术协议； 顾客特殊要求1、检测工具； 么2、？检）测/实验设备

18、。1、成品检验员；2、保管员填写COP或过程名称输出将要交付的是什么？）如何做？ 作业指导书 / 方法/ 程序/技术）品检验 使用的关键准则测量/1、格的产品；2什、么合？格证明； 什么？验/ 实验记录；4估、）标识清楚的物品。4、1、控制计划； 2、检验 / 实验规程； 3、文 件和资料控制程序； 4 、质量记录控制程 序； 5、不合格品控制程序； 6、改进管理 程序； 7、人力资源管理程序； 8、实验室 管理程序 9、监视和测量装置控制程序。1、合格率； 2、不良率； 3、退货率； 报废率； 5、让步接收控制率； 6、与质量 和交付问题有关的顾客通知及时率。输 入 计算机 要求是什么？）1

19、、顾客需求和公司要求； 性； 3、环境极限框图； 5、DFME；A 6、以往经验使用什么方式进行 材料/ 设备/ 装置）2、产品特殊特4、过程流程图；如何做？ 程由谁进行？ 能力/ 技能/ 知识/ 培训）工程组成员 工艺员）填写COP或过程名称PFMEA输出将要交付的是什么？）作业指导书 /方法/ 程序/ 技术） 1、产品质量先期策划程序； 2、质量记录 控制程序 ； 3、文件和资料控制程序； 4、 工程策划管理程序； 5、人力资源管理程 序； 6、设计和开发控制程序； 7、纠正和 预防措施控制程序；8、 FMEA手册第三版） 9、持续改进程序。使用的关键准则是什么？测量/ 评估）1、PFME

20、A分析表；2、PFMEA检查表。1、严重度 S） 8和风险顺序数 RPN）1 00的纠正/预防措施验证 /确认状况； 2、内/外部关于 PFMEA有关信息沟通的 及时率。 / 23 # / 23过程分析工作表 乌龟图）过程分析工作表 乌龟图） / 23过程分析工作表 乌龟图） / 23使用什么方式进行 材料/ 设备/ 装置）输入要求是什么1、？通）讯工具；由谁进行？ 能力/ 技能/ 知识/ 培训）1、合同/ 订单、技术协2、顾客信息反馈记录；3、顾客抱怨 / 退货记录；4、顾客满意度调查报告5、保证期内的服务协议议2、；服务工具；3、交通工具；4、程 填写COP或过程传真。 如何做？ 服 ；

21、作业指导书 / 方法 / 程序 / 技术） ；。1、服务管理程序； 2 、来访 / 走访规定； 。3、质量记录控制程序； 4、文件和资料控 制程序； 5、不合格品控制程序； 6 、纠正 和预防措施控制程序； 7、人力资源管理程 序； 8、服务协议。1、销售员；2、售后服务人员；名3、称检验员；理4、技术使员用。的关键准则是什么？务管1、2、3、4、5、测量/ 评估） 顾客抱怨处理状况； 顾客退货分析 / 实验处理状况； 售后服务处理 除顾客抱怨 / 退货）状况；输 出 售后服务处理之成本目 售后服务之标控制率；将要交付的是什么？）6、保修服务准7、保修服务满意率防措施实施情况执行率符合和满足顾

22、客要求的满意服务质量输入要求是什使用什么方式进行 材料/ 设备/ 装置） 1、SPC软件 2、计算机 么3、？生）产现场工序1、产品图样； 划； 4、接收准则； 5、 计划； 7、特殊特性。做？2、过程流程图； 3、控制计 反应计划； 6、抽样1 、工艺员； 2、 分厂技术领导；填写COP或过程名称SPC研由谁进行？ 能力/技能/ 知识/ 培训）操作者 3、检验员； 4、各 输出 将要交付的是什么？）作业指导书 /方法/程序/ 技术）1、设计失效模式及后果分析程序；2、过程失效模式及后果分析程序； 3 、统计技术应用管理程 序； 4、SPC 参考手册； 5、改进管理程序； 件和资料控制程序；

23、7、质量记录控制程序； 人力资源管理程序； 9、统计过程控制程序； 不合格品控制程序。使用的关键准则6、文8、10、测量 / 评估）1、CPK指标达成率；2、PPK指标达成率；3、CMK指标达成率；4、PPM指标达成率。1、X-R 控制图；是2什、P么控？制图； 是什么？分析结果报告。过程分析工作表 乌龟图）15 / 23设计所过程分析工作表 乌龟图） / 23 / 23输要求是什入计么算？机）使用什么方式进行 材料/设备/ 装置）由谁进行？ 能力/技能/知识/ 培训）1、顾客需求和公司要求； 特性； 3 、环境极限框图； 验； 5、意向测绘图纸； 品的经验/ 信息作业指导书 / 方法/ 程序

24、/技术）2、产品质量先期策 ；4、文件和资料 6、人力资源管 8、改进管理程程使用的关键准则是什么？测量/ 评估）1、严重度 S）8和风险顺序数 RPN） 1 00的纠正 /预防措施验证 /确认状况； 内 /外部关于 DFMEA 有关信息沟通的 及时率。2、2、产品特殊4、以往经6、相关如类何似做产？ 1、设计失效模式及后果分析程序； 划程序； 3、质量记录控制程序 控制程序； 5、工程策划管理程序； 理程序； 7、设计和开发控制程序； 序； 9、FMEA 手册第三版）。工程组成员 设计员）填写COP或过程名称DFMEA输出将要交付的是什么？）1、DFMEA 分析表；2、DFMEA 环境分析失

25、效框图；3、DFMEA 检查表。过程分析工作表 乌龟图） 生产采购部使用什么方式进行 材料/ 设备/ 装置）由谁进行？ 能力/ 技能/ 知识/ 培训）输要求是1、2、3、4、入什12么、？仓测量库）工；具； 什3么、 ？检测）/ 实验设备。5、6、材料器材验收通知单 未检验的入厂产品 图纸、标准、协议 法规 器材检验申请作单业指导书 / 方法 / 程序 / 技术）要求如何做？ 委1 、托检实验和单实验控制程序；2、不合格品控制程序； 3、监视和测量装置控制程序；4、改进管理程序； 5 、质量记录控制程序； 6 、供应商控制程 序； 7、人力资源管理程序； 8 、数据分析和使用 管理程序； 9、

26、产品搬运、储存、包装与保护管理 程序； 10、作业指导书； 11、控制计划； 收规范。程 填写COP或过程1、进货检验员；员； 4、设计员；程名称2、质量技术员； 3、仓库保管5、实验员。输 出 将要交付的是什么？）进货检验1、 合格的原材料及外购2、 合格证明文件； 使3、用的检验关和键实准验则报是告。什么？4、进货检验测表量/ 评估）/ 外协件；及货检验合格率； 2 、进货检验及时率； 时率； 4、计量器具按时受检率 。3、过程分析工作表 乌龟图） / 23过程分析工作表 乌龟图） / 23过程分析工作表 乌龟图）销售总公司使用什么方式进行 材料/ 设备/装置）输要求是什2、么搬？运）工具

27、；入1、 仓库库房；3、 温湿度计；1、合格的材料、零件、4、成品保；护工具。2、入库单； 3、合格证明；4、生产计划。如何做？ 由谁进行？ 能力/ 技能/ 知识/培训）1、 仓库保管员； 2、 检验员。 填写COP或过程名称仓作业指导书 /方法/ 程序/ 技术） 仓1 、检验和实验控制程序；2、不合格品控制程序； 3 、文件和资料控制程序；4 、改进管理程序； 5、质量记录控制程序； 6、文件和资料控制 工作环境管理 与保护管理程储管程序； 7 、人力资源管理程序； 程序； 9、产品搬运、储存 序； 10、产品交付管理程序。使用的关键准则是什么？ 测量/ 评估） 1、产品、状态标识和可追溯性

28、的差错； 周转率； 3、安全库存量； 率； 5、超期品处理及时率。输差错4将要交付的是什么？）1、合格的材料、零件、成品；2、各种质量记录 台帐、检查记录）； 3、标识和追溯； 4、帐、物、卡一致。过程分析工作表 乌龟图） / 23 / 23输入使用什么方式进行 材料/ 设备/装置） 1、审核通知； 话；要求是什么？1、年度过程审核计划； 审核计划时间表； 4、审核 6 、作业指导书； 7 、合 性；9、政府安全 DFMEA/PFME；A 11 、顾客特1殊、要体求系；审核管1理2 、程控序制； 计划； 13、重要的产品特性3；、 VD1A46、.3重过要程的审过核程）；2、。5、图纸；同 /

29、 订单； 8 、特殊如特何做？ 13、由谁进行？ 能力/ 技能/ 知识/ 培训） 1、核组成员； 2、关技术人员。填写COP或过程名称过程审输出将要交付的是什么？）1、不符合项报2、审核总结告；告；法规 、标作业准指；导1书0 、/方法/程序/技术）2、过程审核管理程序； 4、文件和资料控制程 序； 5、质量记录控制程序； 6、人力资源管理程 序； 7、不合格品控制程序； 8、顾客特殊要求管 理程序； 9、改进管理程序； 溯性程序；10 产品标识和可追使用的关键准则是评3估什、）么审？核不符合项状况分布表；顾4客、通过知程及审时核率；结果一览表。供应商通知及时求规定之异常处理的评3估、测量/1、与质量和交付问题有关的 2、与质量和交付问题有关的 率； 3、过程审核不符合要求 纠正 / 预防措施验证 / 确认执行率； 4 、过程审核 之成本目标控制率； 5、过程审核计划达成率。输入由谁进行？ 能力/ 技能/ 知识/ 培训） 1 审核组成员； 2、关技术人员。填写COP或过程名称使用什么方式进行 材料/ 设备/装置） 1、核通知； 么？）话； 内3部、质计量算体系机审。乌龟图）；协议； 6、2、要求是什么？ 1、年度审核计划； 划； 3 、过程分析工作表 检查表； 5、图纸 /