某公司物资采购管理规定

1、PAGE 1PAGE 70 NUMPAGES 67物资采购购管理规规定目的1.1 为加强强物资采采购管理理，规范范采购行行为，降降低采购购成本，保证产产品质量量，减少少中间环环节，提提高资金金使用效效率，确确保公司司承建项项目的物物资供应应顺畅地地运行，特制定定本办法法。1.2物物资采购购管理实实行以公公司集中中招标采采购为主主和项目目部自行行采购为为辅相结结合的模模式。1.3 为了贯贯彻国家家的法律律法规，对采购购的物资资进行控控制，确确保采购购材料符符合质量量、环境境和职业业健康安安全的要要求，满满足施工工生产需需要。适用范围围本办法适适用于中中化二建建集团公公司所属属分（子子）公司司、项

2、目目部（除除甲供设设备材料料外）所所有的工工程材料料、手段段用料等等采购活活动和服服务工作作中的全全过程。职责集团公司司各分（子）公公司、项项目部供供应科负负责物资资需求计计划的编编制，负负责授权权范围内内的物资资采购及及所有物物资进场场后的管管理工作作。物资采购购4.1 物资采采购权限限范围规规定4.1.1 公公司物资资供销分分公司管管控品种种范围（除甲供供物资设设备、材材料）：钢材、水泥、外加剂剂、周转转材料、装饰性性材料、油漆、工艺管管道等配配套材料料（包括括阀门、补偿器器、法兰兰、管件件、紧固固件8.8级以以上、垫垫片等）、保温温材料、焊接材材料、正正式工程程照明、电气仪仪表材料料（电

3、缆缆、桥架架、配电电箱、仪仪表管阀阀件等）、其它它上述未未包含的的量大、价值高高的单品品物资。4.1.2 分分公司、项目部部供应部部门自主主管控品品种范围围：除物物资供销销分公司司管控外外的其它它材料，以及物物资供销销分公司司同意分分（子）公司、项目部部采购的的物资。4.2 物资采采购方式式物资采购购采用公公开招标标、邀请请招标、议标、询价比比价采购购方式。4.2.1物资资采购一一般均应应采取招招、议标标方式：4.2.1.11 计划划内采购购的大宗宗物资采采取招标标；4.2.1.22 对因因种种原原因，供供方未达达最低规规定招标标单位数数的，可可采取议议标。4.2.2 下下列情况况可采用用询价

4、比比价采购购方式：4.2.2.11未形成成批量的的物资；4.2.2.22 工程程急需的的物资；4.2.2.33 技术术要求高高，专业业性强的的物资；4.2.2.44 业主主对产品品有特殊殊要求的的，但必必须经公公司同意意的。4.3 物资采采购计划划管理4.3.1 各各分(子子)公司司、项目目部供应应部门应应掌握所所在项目目工程形形象进度度、年计计划、季季计划、月计划划及其变变化，根根据项目目所承担担的工程程内容及及施工进进展情况况，提前前预测、了解和和掌握施施工所需需用物资资品名、规格、质量、数量、技术要要求、使使用时间间，付款款方式，应编制制初步的的物资需需求计划划。 物资计划划编制具具体要

5、求求：A、供货货时间不不低于一一周；B、要求求注明结结算方式式、分期期付款的的条件及及付款比比例；C、物资资的各种种参数必必须齐全全、准确确，技术术标准、质量要要求明确确；D、每月月5日前前各分公公司、项项目部供供应部门门将材料料计划分分类汇总总后，集集中上报报物资供供销分公公司，220日前前编报调调整补充充计划。属于项目目部管控控范围内内的物资资采购，需编制制项目部部物资采采购计划划，报项项目领导导批准后后实施。4.3.2 物物资供销销分公司司根据各各分公司司、项目目部供应应部门提提出的物物资需求求计划及及时进行行分类、汇总，编制公公司物资资采购计计划及相相应的资资金需求求计划，报主管管领导

6、批批准，着着手准备备采购工工作。需需委托分分公司、项目部部采购的的物资，经物资资供销分分公司整整理并报报主管经经理审批批后，反反馈分公公司、项项目部，由其供供应部门门安排采采购。4.3.3 物物资采购购计划的的编制，要充分分考虑公公司范围围内库存存积压剩剩余物资资的有效效利用，搞好公公司的利利库工作作。4.3.4 各各分公司司、项目目部供应应部门每每月末应将工工程因设设计变更更、代用用等原因因造成的的工程积积压物资资或工程程暂时不不用的物物资汇总总上报物物资供销销分公司司，以便便于物资资供销分分公司集集中调剂剂使用，盘活资资金。4.4采采购文件件的规定定4.4.1各专专业施工工队技术术人员根根

7、据施工工图编制制单位工工程材料料预算，技术负负责人审审核，主主要领导导确认，经项目目部经营营部门审审定并加加盖公章章，方可可作为物物资供应应部门的的供料依依据，在在各单位位工程材材料预算算的基础础上根据据施工进进度编制制当月物物资需用用计划，经主管管领导审审定送交交物资供供应部门门作为当当月供料料依据。4.4.2材料料预算和和月（季季）物资资需用计计划的名名称、规规格、型型号、材材质、单单位、数数量、质质量、标标准、供供货日期期应齐全全、准确确，并相相互吻合合。4.4.3物资资供应部部门对材材料预算算和月（季）物物资需用用计划按按照以上上两条严严格审查查，完全全合格者者，按此此登记存存档，并并

8、登录计计划总台台帐或单单位工程程限额领领料台帐帐，否则则退回，重新订订正后再再接收，以此作作为编制制材料采采购计划划及签定定定货合合同的依依据。4.4.4外委委加工件件图纸应应清晰，尺寸标标注正确确，技术术要求明明确。4.4.5对施施工过程程发生的的设计变变更，材材料代用用等，物物资供应应部门应应对其登登记，并并作为调调整采购购计划的的依据。4.5 采购过过程的控控制4.5.1对采采购的物物资以其其对质量量、环境境、职业业健康安安全的影影响程度度分为AA、B、C三类类。A）A类类为对工工程质量量影响较较大，用用量较大大或易造造成重大大安全事事故的物物资。如如：钢材材、水泥泥、砌块块、砂、石、焊

9、焊接材料料、防水水材料、化学危危险品、安全防防护用品品（如安安全帽、安全带带、安全全网）易易燃易爆爆品（如如炸药、乙炔、氧气、压力容容器）等等。B）B类类为对工工程质量量影响次次之，对对环境、职业健健康安全全有较大大影响的的物资，如：型型材、木木材制品品、装饰饰主要材材料、保保温材料料、机电电设备、电气主主要材料料、水暖暖通风主主要材料料、混凝凝土外加加剂、白白灰粉、含甲苯苯、甲醛醛的建筑筑材料，油漆、涂料、稀料、胶、胶胶合板等等。C）C类类为对质质量、环环境、职职业健康康安全影影响较小小的物资资。如：小五金金、低值值易耗品品等等。4.5.2物资资供应部部门以材材料预算算和月（季）物物资需用用

10、计划为为依据，并核实实库存数数量后，根据AA、B、C三类类分别编编制材料料采购计计划，应应就材料料的名称称、规格格、型号号、材质质、数量量、质量量标准、环境和和职业健健康安全全的要求求、价格格、供货货日期及及其它附附加要求求明确标标出，使使材料采采购计划划具有可可行性。4.5.3采购购物资时时，必须须坚持公公开、公公平、公公正的原原则，充充分考虑虑物资的的质量、价格及及供货方方的生产产能力、售中售售后服务务、信誉誉、以及及对环境境和职业业健康安安全的要要求。4.5.4不论论是比质质比价，还是招招（议）标，物物资供应应部门首首先按照照评价价选择合合格供方方管理规规定对对供方进进行评定定，只有有评

11、定为为合格的的供方才才有资格格参与竞竞争。4.5.5物资资供应部部门应将将拟采购购物资的的名称、规格、型号、材质、数量、质量标标准、供供货时间间、包装装要求、运输方方式、结结算方法法以及组组织对相相关方的的质量、环境及及职业健健康安全全要求等等，如实实提供给给合格供供方。4.5.6物资资供应部部门应要要求合格格供方对对相关环环境和职职业健康康安全做做出承诺诺。4.5.7依据据合格供供方的报报价情况况及承诺诺事实，进行“三比一一算”或招（议）标标，作好好记录，评价选选择性价价比好的的合格供供方作为为物资供供应商。4.5.8与选选择的合合格供方方签定供供货合同同时，合合同内容容应详细细，包括括物资

12、的的质量要要求，环环境及职职业健康康安全约约定事项项等。如如果组织织或顾客客拟在供供方的现现场实施施验证时时，在合合同中必必须明确确规定验验证项目目、方法法及时间间，同时时标明此此验证不不代替进进货后的的验证，也不减减轻供方方提供合合格产品品的责任任。合同同必须经经指定领领导批准准后实施施。4.5.9合同同生效后后，应随随时与供供方交流流信息，协助供供方按要要求完成成合同内内容，必必要时给给予资源源支持。4.5.10材材料到货货后，按按材料料的验收收、防护护、标识识、出库库管理规规定执执行。4.5.11材材料采购购计划、订货合合同是保保管员验验收入库库的依据据，同时时也是材材料人员员采购材材料

13、及财财务报帐帐的依据据。4.5.12物物资供应应部门不不得采购购经国务务院批准准列出的的落后产产品。对对合格供供方提供供的有毒毒有害化化学危险险品，要要求必须须做出明明显标识识，并提提供相关关有毒有有害成分分的书面面说明，以利于于组织在在使用过过程中采采取防护护措施。4.5.13合合格供方方运输的的有毒有有害危险险品，必必须采取取有效措措施防泄泄露，同同时运输输车辆必必须防尘尘、防漏漏，其尾尾气排放放、噪声声排放必必须符合合环境标标准。4.5.14对对合格供供方提供供物资和和服务中中已标识识的职业业健康安安全危险险进行有有效的控控制。4.6 采购购4.6.1 招招标采购购4.6.1.11公司组

14、组织的招招标4.6.1.11.1公公司组织织的招标标由物资资供销分分公司组组织安排排。4.6.1.11.2物物资供销销分公司司按照公公司物资资材料招招标采购购程序文文件中的的招标程程序组织织招标。4.6.1.11.3在在每次组组织的招招标过程程中，投投标单位位应由物物资供销销分公司司从合格格供方目目录中任任意抽取取选择合合格供方方，各分分公司、项目部部也可推推荐有能能力的供供货单位位参与投投标，但但必须事事先将投投标单位位资质传传回物资资供销分分公司，并由物物资供销销分公司司组织评评价，合合格后方方可参与与投标。物资供供销分公公司按照照物资集集中采购购程序文文件及各各单位资资金状况况起草招招标

15、文件件，确定定开标日日期，并并请纪检检监察审审计部监监督开标标过程；组织各各分（子子）公司司、项目目部、物物资供销销分公司司相关人人员参加加招标会会的开标标、评标标和定标标活动。评标结结果资料料报主管管领导同同意后定定标，签签定供货货合同。供货合合同及招招投标文文件电子子版传给给各分（子）公公司、项项目部。4.6.1.11.4对对于在各各分（子子）公司司、项目目部招投投标的物物资，物物资供销销分公司司委派人人员组织织或委托托项目部部供应部部门组织织招标。4.6.1.22、分公公司、项项目部的的招标4.6.1.22.1分分公司、项目部部的招（议）标标由其供供应部门门按照公公司物资资材料招招标采购

16、购程序文文件等规规定的招招、议标标程序组组织。4.6.1.22.2 招（议）标标前应由由分公司司、项目目部招标标领导组组通过公公司网络络或其它它方式向向物资供供销分公公司汇报报招标信信息4.6.1.22.3 物资供供销分公公司委托托分公司司、项目目部招标标采购的的物资，招标文文件以电电子邮件件或传真真的形式式报物资资供销分分公司审审核同意意后实施施。评议议标明细细资料报报物资供供销分公公司，物物资供销销分公司司上报主主管领导导同意后后定标，由项目目部签订订合同，合同原原件报送送物资供供销分公公司二份份备案（其中报报送财务务部一份份）。4.6.2零星星物资采采购4.6.2.11 公司司管控物物资

17、的零零星采购购，由物物资供销销分公司司组织或或委托分分公司、项目部部供应部部门组织织。4.6.2.22分公司司、项目目部零星星物资采采购，应应坚持多多方询价价、货比比三家，每一批批采购物物资要有有比价资资料并备备案，物物资供销销分公司司对其物物资采购购情况将将不定期期组织进进行检查查。4.7 物资集集中采购购流程图图。5.相关关文件物资集集中采购购管理办办法6.实施施记录6.1工工程材料料预算（材料计计划）登登记薄6.2材材料采购购计划登登记薄6.3设设计变更更、材料料代用登登记薄6.4计计划总台台帐（单单位工程程限额领领料台帐帐）6.5物物资采购购（供货货）合同同登记台台帐6.6材材料采购购

18、计划表表6.7招招投标记记录6.8材材料预算算6.9月月（季）物资需需用计划划表材料验收收、防护护、标识识、出库库管理规规定1.目的的为保证施施工（生生产）中中所需材材料从到到货验收收、保管管防护到到出库使使用全过过程中其其质量始始终处于于受控状状态，从从而使施施工（生生产）所所用材料料符合设设计文件件及相关关规范，环境、职业健健康安全全的要求求，特制制定本规规定。2.适用用范围本规定适适用于集集团公司司各分（子）公公司、项项目部在在施工（生产）中所需需材料的的验收、防护、标识和和出库。职责物资供应应部门负负责本规规定的管管理执行行。4.工作作程序4.1材材料的验验收4.1.1材料料到货后后，

19、保管管员做好好材料的的接收工工作，按按材料的的种类就就近卸货货。在有有毒有害害的化学学品搬运运和验收收中，要要检查其其标识是是否明显显，包装装是否完完好，是是否带有有相关有有毒有害害的书面面说明，容易发发生粉尘尘排放的的物资，检查其其是否采采取了防防尘、防防抛洒等等的遮盖盖措施。4.1.2材料料到货五五日内，质量检检查员（计划员员）、采采购员，保管员员，依据据材料采采购计划划、材料料订货合合同以及及随货装装箱单，共同清清点到货货材料的的数量；核对材材料的名名称、规规格、型型号、材材料质量量标准、环境及及职业健健康安全全是否符符合采购购要求；材料标标识是否否齐全；并对材材料的技技术资料料，质量量

20、证明书书（合格格证）进进行符合合性检查查；材料料的外观观质量有有无影响响其质量量的缺陷陷；详细细填写材料到到货登记记及验收收记录一式三三份，保保管员、计划员员、供方方各一份份，没有有采购计计划和订订货合同同的材料料，拒绝绝验收。4.1.3对验验收合格格的材料料，采购购员方可可办理入入库手续续，并登登记采购购台帐；计划员员登录计计划总台台账，做做好出库库审批准准备，保保管员对对随货质质量证明明书（合合格证）等资料料进行统统一编号号建档并并登录材材料明细细账。4.1.4对检检验不合合格的材材料要单单独存放放，并做做出不合合格品的的明显标标识，由由保管员员详细填填写不不合格品品的报告告给负负责人，同

21、时与与供应商商联系，交涉更更换、退退货、索索赔事宜宜。4.1.5 根根据施工工规范要要求，需需要复验验的材料料，由各各使用单单位复验验，对复复验不合合格的材材料，可可退回供供应部门门，由其其向供方方交涉退退货，索索赔事宜宜。4.2 材料的的防护标标识4.2.1 材材料进库库后，保保管员及及时进行行材料状状态标识识。对库库内存放放材料用用标准料料签悬挂挂正上方方的货架架上，料料签上标标明：名名称、规规格、型型号、材材质、数数量、质质量状态态及存放放地点，保持账账物相符符；露天天存放材材料用不不易损坏坏的防水水材料制制作标牌牌插在存存放材料料的正前前方，标标牌上标标明：名名称、规规格、材材质、质质

22、量状态态；对未未检验材材料作出出待验的的明显标标只；对对不合格格物资单单独存放放，做出出不合格格品区的的明显标标识。保保管员必必须做到到帐目日日清月结结，永续续盘存，帐、卡卡、物、资金“四对口口”，严严禁帐外外物资。4.2.2 材材料的保保管要按按照材料料的不同同性能及及储存要要求，分分别进行行储存，对于易易燃、易易爆、剧剧毒、强强腐蚀等等危险品品，应单单独存放放，并做做出明显显警惕性性标识，如：易易燃品、易爆品品等。储储存在阴阴凉、干干燥、通通风的库库房；隔隔绝热源源，远离离火种；备有灭灭火器材材；经常常检查，发现泄泄露等不不良情况况，及时时报告领领导，采采取措施施并做好好记录。4.2.3材

23、料料的堆码码、苫垫垫 A）材材料堆码码：做到到合理、牢固、定量、节约、方便、整齐。 B）材材料的苫苫垫：做做到苫盖盖顶部必必须倾斜斜，以免免积水渗渗入材料料；苫盖盖物不能能落到垛垛底，以以防阻碍碍货垛的的通风，苫盖物物必须拴拴扎牢固固，以防防脱落损损坏材料料。4.2.4对特特殊材质质及压力力容器材材料在做做出标识识的同时时，必须须按规定定做出颜颜色标记记，并且且在使用用过程中中必须按按照压力力容器材材料标记记及移植植管理办办法执行行。4.2.5未使使用的储储存材料料，必须须做好维维护、保保养工作作，做到到每月至至少一次次，检查查材料的的质量状状况，并并做好其其检查记记录，同同时对储储存数量量做

24、到日日核对，季对帐帐，年盘盘点，发发现数量量不符实实，要及及时按规规定调整整帐目，帐目明明细应一一式两份份，经主主管领导导批准后后，方可可调帐（保管员员、计划划员各一一份）。4.2.6对在在防护棚棚内，材材料发生生的变化化，如损损坏、污污染、变变质等引引起的材材料不合合格时，保管员员立即将将其单独独存放，做出不不合格品品明显标标识，并并详细填填写不不合格品品报告给负责责人。4.2.7对检检验不合合格和储储存中发发生的不不合格物物资，由由各分（子）公公司、项项目部供供应负责责人根据据不合合格品报报告提提出的不不合格原原因组织织技术、质检等等有关人人员进行行鉴定，必要时时送交当当地专业业技术部部门

25、鉴定定，根据据鉴定结结论评审审，确认认可以降降级或让让步处理理的，需需经技术术负责人人批准，在鉴定定确认的的使用范范围使用用并重新新标识，填写不合格格品评审审处置表表。4.2.8对库库存物资资要进行行日常性性的检查查和维护护保养并并做好记记录，做到“十不”（不锈锈、不潮潮、不冻冻、不腐腐、不霉霉、不坏坏、不丢丢、不混混、不漏漏、不爆爆）。4.2.9材料料的搬运运要根据据材料的的特性，轻拿、轻放，严禁撞撞击、抛抛摔，以以免影响响材料的的质量。4.3出出库管理理4.3.1材料料供应部部门计划划员根据据单位工工程材料料预算和和月（季季）物资资需用计计划审批批领料单单，并及及时登记记计划总总台帐。4.

26、3.2保管管员依据据计划员员审批的的领料单单，发放放材料，做到料料单与实实物一致致，并及及时登记记材料明明细帐。4.3.3随货货质量证证明书等等资料可可以一同同出库的的，在领领料单上上标明随随货资料料及其编编号，并并与领料料人做好好交接手手续；不不能随货货同行的的，必须须在质量量证明书书台帐上上详细记记录材料料出库日日期、使使用部位位、出库库单位、出库数数量，同同时在领领料单上上注明质质量证明明书编号号，为工工程交工工资料做做好前期期准备工工作。4.3.4对未未经检验验或检验验不合格格的材料料不得出出库。4.3.5如因因生产急急需来不不及检验验而又需需要出库库的材料料，在确确保发生生不合格格时

27、，可可以返回回和更换换时，经经主管领领导审批批后，准准许出库库，保管管员对材材料做出出明显标标识，详详细记录录出库单单位、使使用部位位、领料料人及材材料的来来源。4.3.6材料料出库坚坚持先进进先出的的原则。4.3.7在有有毒有害害化学危危险品的的储存与与使用过过程中，按合格格供方提提供有毒毒有害成成分的书书面说明明采取措措施并告告知施工工人员。4.4环环境与职职业健康康安全保保护材料从进进场（库库）验收收到出库库使用的的过程中中，发生生的固体体废物，如包装装绳、箱箱、桶、袋等，液体废废物以及及废气，按照文明施施工管理理规定、施施工现场场环境保保护管理理办法执行，进出库库的车辆辆必须采采取相关

28、关的防漏漏、防抛抛洒、防防火措施施，确保安全全。对于于材料的的包装物物，能回回收利用用的，要要坚持废废旧回收收利用，起到保保护环境境的作用用。由各各分（子子）公司司、项目目部统一一负责检检查，归归口管理理。4.5仓仓库的设设置4.5.1仓库库选址。现场库库房、料料场的位位置要根根据施工工总平面面图进行行选择和和布置，做到布布局合理理、位置置适当、整齐紧紧凑、道道路畅通通、地势势平坦、便于排排水防洪洪、无积积水，利利于加强强物资管管理，方方便施工工生产，以达到到“方便便、经济济、安全全”为目目的。禁禁止预制制厂设在在仓库料料场内。4.5.2仓库库面积的的确定。仓库面面积的确确定是依依据储存存量和

29、周周转速度度来决定定，基本本上取决决于工程程任务量量的大小小、材料料由甲乙乙哪一方方供应。既要保保证生产产需要还还应满足足管理要要求。4.5.3做好好仓库的的安全防防范工作作。仓库库有消防防安全制制度，有有消防安安全组织织机构及及每天的的检查记记录。各各种消防防器具和和防火沙沙池配备备齐全，电源开开关接线线合理，电线无无裸露，不准与与铁房子子直接接接触。库库房坚固固耐用，门窗有有铁防护护栏杆，库内做做好防雨雨、防潮潮措施。4.5.4仓库库管理：按平面布布置图摆摆放物资资。仓库库要有总总平面布布置图，库房、料场要要有货架架、货区区平面布布置图；库内要要设待验验区、合合格区、不合格格区。各各类物资

30、资必须按按平面布布置图指指定位置置分品种种、规格格存放，不准乱乱堆乱放放。货架架规格、层次要要匀称一一致，货货架要编编号排列列整齐。4.相关关文件5.实施施记录5.1材材料到货货登记及及验收记记录5.2材材料明细细帐5.3计计划总台台帐5.4入入库验收收单、领领料单、调拨单单5.5质质量证明明书合格格证登记记及发放放记录5.6物物资质量量状态定定期检查查记录5.7不不合格品品报告5.8不不合格品品评审处处置表顾客财产产验收、标识、维护、使用的的管理规规定1.目的的对顾客财财产实施施必要的的控制，确保顾顾客提供供的用于于工程材材料的物物资、机机械设备备等符合合规定的的质量、环境及及职业健健康安全

31、全要求，保护并并按规定定的范围围使用，防止其其损坏或或丢失。2.适用用范围本规定适适用于集集团公司司所承建建工程项项目中顾顾客提供供的物资资材料，机械设设备，及及相关的的知识产产权和企企业的相相关信息息。3.职责责集团公司司各分（子）公公司、项项目部供供应科负负责顾客客财产的的验收、交接、防护标标识及维维护保养养使用工工作。4.工作作程序4.1顾顾客提供供材料的的验证接接收4.1.1根据据月（季）物物资需用用计划表表和随随货装箱箱单（或或明细表表），核核实其规规格型号号、材质质、数量量，质量量环境及及职业健健康安全全标准是是否符合合计划要要求，材材料标识识是否齐齐全，随随货文件件是否正正确齐全

32、全，特别别对质量量证明书书进行符符合性检检查；材材料的外外观质量量有无影影响其质质量的缺缺陷；详详细填写写材料料到货登登记及验验收记录录。4.1.2如有有丢失、损坏或或不适用用的情况况及不合合格品，物资保保管人员员应加以以记录，并书面面报告给给顾客使使问题得得到解决决。详细细填写顾客财财产异常常记录表表。4.1.3顾客客提供的的，但经经检验不不合格的的物资不不得使用用于工程程。4.2顾顾客提供供设备的的验证验验收。4.2.1顾客客提供设设备到达达安装现现场后，由顾客客代表、施工单单位代表表共同参参加进行行开箱检检验。根根据设备备装箱单单，检查查随机合合格证、设备说说明书、出厂质质量检验验资料、

33、图纸等等技术资资料是否否齐全。依据图图纸、说说明书对对设备主主机、辅辅机、随随机配件件及专用用工具进进行数量量清点，同时核核对设备备的名称称、型号号、规格格及其参参数是否否符合设设计要求求。4.2.2核对对设备的的外型几几何尺寸寸及主要要安装尺尺寸，并并进行外外观质量量检验。4.2.3对在在设备开开箱检验验中发现现的型号号不符、数量溢溢缺、外外观质量量缺陷、安装尺尺寸不符符等要做做好顾顾客财产产开箱检检验记录录，经经参检人人员签字字认可，双方各各执一份份留存备备案。4.2.4根据据设备开开箱检验验记录，与顾客客办理设设备接收收手续，同时根根据计划划要求供供货时间间，做好好实际到到货日期期记录。

34、4.2.5对顾顾客委托托组织进进行设备备品质检检验和特特殊设备备维护保保养时，由专业业技术人人员根据据设备的的性能、特点（或进口口设备检检验大纲纲）编制制检验细细则和维维护保养养细则，报顾客客审定后后实施。4.3顾顾客财产产的储存存、维护护和使用用。4.3.1验证证接收后后，按储储存等级级要求分分别存放放于事先先指定地地点。所所有露天天储存的的产品要要做到上上盖下垫垫，保持持作业和和安全距距离，摆摆放整齐齐，对储储存有特特殊要求求的设备备应达到到储存条条件要求求。4.3.2验证证接收后后，对设设备材料料的防护护、标识识、出库库参照材料验验收、防防护、标标识、出出库管理理规定的有关关条款执执行。

35、4.3.3对特特殊设备备的维护护保养按按维护护保养细细则实实施并及及时填写写顾客客财产维维护保养养记录。4.3.4每月月对顾客客财产状状况检查查一次，防止由由于储存存、维护护不当、造成变变质、损损坏或丢丢失。如如发现异异常情况况，要及及时向顾顾客报告告，并做做好顾顾客财产产异常记记录。4.3.5顾客客提供的的设备应应用于顾顾客指定定的用途途，未经经顾客书书面同意意不得挪挪作他用用或做不不适当的的处理。4.4顾顾客知识识产权的的保密控控制对于顾客客的知识识产权（包括提提供的其其它产品品所涉及及到的），如专专利技术术、管理理诀窍或或者商业业机密等等，未经经顾客允允许，相相关部门门不得向向外界泄泄露

36、。4.5专专用工具具、备品品备件 在工程交交工后要要列出详详细清单单及时移移交给顾顾客。5.相关关文件6.实施施记录6.1月月（季）物资需需用计划划表6.2顾顾客财产产开箱检检验记录录6.3顾顾客财产产异常记记录6.4顾顾客财产产维护保保养记录录6.5顾顾客提供供设备专专用工具具、备件件移交清清单。评价选择择合格供供方管理理规定目的为了贯彻彻执行国国家有关关有关质质量、环环境及职职业健康康安全的的法律法法规，确确保采购购物资及及服务符符合质量量、环境境及职业业健康安安全的要要求，对对提供物物资及服服务的合合格供方方进行评评价选择择和重新新评价。适用范围围本规定适适用于集集团公司司及各分分（子）

37、公司、项目部部采购物物资和服服务中合合格供方方的评价价选择。3. 合合格供方方管理3.1公公司范围围内的合合格供方方由物资资供销分分公司组组织相关关部门统统一评定定和管理理。评价本着着优胜劣劣汰、吐吐故纳新新的原则则，不断断挖掘吸吸纳实力力强、业业绩优秀秀的供应应商，充充实到公公司合格格供方的的队伍来来，同时时定期或或不定期期淘汰部部分业绩绩低劣、价格居居高不下下、服务务差、综综合评价价低的供供应商。3.2 评定的的分类依据物资资对质量量、环境境、职业业健康安安全的影影响程度度分为AA、B、C三类类，评价价选择和和定期重重新评价价合格供供方，并并建立物物资合格格供方档档案。A）A类类：为对对工

38、程质质量影响响较大，用量较较大或易易造成重重大安全全事故的的物资，如：钢钢材、机机电设备备材料、水泥、砌块、砂石、焊接材材料、化化学危险险品、安安全防护护用品（如安全全帽、安安全带、安全网网）、易易燃易爆爆品（如如炸药、乙炔、氧气、压力容容器）等等。B）B类类：为对对工程质质量影响响次之，对环境境职业健健康安全全有较大大影响的的物资。如：木木材制品品、装饰饰主要材材料、保保温材料料、水暖暖通风主主要材料料、混凝凝土外加加剂、白白灰粉、含甲苯苯、甲醛醛的建筑筑材料、油漆、涂料、稀料、胶、胶胶合板等等等。C）C类类：为对对质量环环境，职职业健康康安全影影响较小小的物资资。如：小五金金、低值值易耗品

39、品等等。3.4 评定内内容a) 企企业资格格文件；b) 企企业概况况、生产产能力和和历史业业绩；c) 质质量管理理状况；d) 检检测能力力(检验验方式、检验手手段、计计量等级级)；e) 产产品质量量水平、交货能能力、信信誉、售售后服务务；3.5 评定时时间及形形式3.5.1 根根据工程程需要可可随时进进行评定定。3.5.2 以以组织评评定会议议或会签签的方式式进行评评定。3.6 评定程程序3.6.1 物物资供销销分公司司、各分分（子）公司、项目部部供应部部门负责责对供方方的调研研、资料料收集，并进行行整理和和核实。3.6.2物资资供销分分公司负负责对供供方有关关资质证证件及相相关资料料的初步步

40、审核，初选出出基础资资料合格格的供方方，对项项目部、分公司司或专业业部门已已预先进进行过考考察的供供应商、生产厂厂家，则则由考察察单位填填写合合格供方方推荐表表，经经物资供供销分公公司审核核后，一一并提交交评审组组。3.6.3 由由物资供供销分公公司组织织评价，评价组组全体成成员根据据评价内内容及指指标对物物资供方方进行审审核、评评定（必必要时进进行实地地考察后后再评定定）， 并编写写评价选选择合格格供方评评定表，报公公司主管管经理批批准生效效。3.6.4 对对因缺少少评价内内容地方方性材料料的供方方，由各各分公司司、项目目部供应应人员组组织项目目部相关关人员进进行实地地考察，最后现现场考察察

41、报告结结果为依依据由各各项目部部相关组组织进行行评价，编写合合格供方方评价报报告，报报项目经经理批准准生效。合格供供方名单单报物资资供销分分公司。评价的的合格供供方只适适用本分分（子）公司、项目部部。3.7 供方的的评价内内容及方方法3.7.1评价价供方市市场覆盖盖面，质质量、环环境、职职业健康康安全信信誉及其其对产品品相关控控制的有有效性。3.7.2评价价供方过过去提供供产品的的质量和和售后服服务。3.7.3评价价供方的的技术装装备、质质量检验验和实验验能力，以及质质量保证证能力。3.7.4检查查供方的的资质、营业执执照、产产品认证证书或安安全注册册证书，以及质质量环境境、职业业健康安安全体

42、系系认证书书等的真真实有效效性。3.7.5对提提供产品品进行验验证或认认可，必必要时实实地考察察，进行行随机检检验。3.7.6对供供方的环环境保护护能力及及职业健健康安全全保证承承诺进行行评价必必须满足足：A）对供供方提出出与组织织相关的的影响环环境及职职业健康康安全的的程序和和要求，供方做做出书面面承诺。B）供方方提供服服务的运运输车辆辆尾气排排放、噪噪声必须须符合相相关标准准，容易易发生粉粉尘污染染的物资资，必须须有防尘尘、防挥挥洒、遮遮盖措施施。C）供方方负责运运输的化化学品、油漆涂涂料、油油料等危危险品必必须采取取有效保保护措施施，保证证无泄露露。D）供方方提供有有毒、有有害化学学品，

43、应应向组织织提供相相关有毒毒、有害害成分的的书面说说明，以以利于组组织在储储存和使使用过程程中采取取防护措措施。3.7.7供方方负责提提供重要要劳动防防护用品品时，应应具有其其产品生产许许可证安全全鉴定证证营营业执照照等证证明；漏漏电保护护器还应应有33C产品品认证证证明。3.8 供方的的确认3.8.1 经经评价批批准后的的合格供供方全部部资料由由物资供供销分公公司汇总总（不包包括地方方性材料料供应商商）。物物资供销销分公司司填写合格供供方名录录分发发各分（子）公公司、项项目部相相关部门门，同时时报纪委委办公室室招标监监督组备备案。3.8.2 在在日常业业务往来来中，一一经发现现具有较较强实力

44、力、服务务优质、业绩优优秀的新新的供应应商或特特殊品种种的专业业生产厂厂家报公公司物资资供销分分公司批批准，即即可暂列列为准予予试用的的供方，在供货货过程中中继续履履行评价价程序。3.9 物资采采购合格格供方的的过程控控制3.9.1 对对评价合合格的供供方，应应告知其其我公司司关于安安全、环环境管理理方面的的相关要要求，要要明确供供方在质质量、安安全及环环境管理理中的责责任和义义务，必必要时以以书面的的形式告告知。3.9.2 各各分公司司、项目目部供应应部门负负责建立立合格供供方记录录台帐，了解、掌握、收集合合格供方方的产品品质量、服务质质量、供供货时间间、售后后服务等等各项信信息，做做好记录

45、录，作为为供方能能力确认认的依据据。3.9.3评价价合格的的供方有有效期为为一年。一年后后重新对对其进行行确认。但对连连续两次次出现一一般不合合格品或或出现一一次重大大不合格格品的供供方，或或发生严严重造成成我公司司环境、职业安安全健康康危害的的供方，价格居居高不下下、服务务差、综综合评价价低的供供应商，物资供供销分公公司将随随时取消消其合格格供方的的资格。3.100选择的的合格供供方，编编制合格格供方名名录。内内容包括括：单位位名称、主要产产品、通通讯地址址、联系系部门、业务主主办、邮邮编、电电话传真真、评定定结果、档案号号。3.111建立合合格供方方档案3.111.1合合格供方方档案内内容

46、包括括：卷宗宗目录、营业执执照、产产品认证证书或安安全注册册证书、质量、环境、职业健健康安全全体系认认证书、产品样样本说明明书及技技术装备备、检测测能力、质量、环境、职业健健康安全全保证措措施等考考查见证证资料、历史评评价选择择评定表表，以及及每批供供货物资资质量、环境、职业健健康安全全反馈记记录等。3.111.2对对已建立立的合格格供方档档案中有有关资料料要经常常检查，核实其其证件的的有效性性。3.111.3定定期对合合格供方方进行重重新评价价。根据据对供方方评价内内容及提提供物资资的质量量、环境境、职业业健康安安全反馈馈记录、每年一一次对合合格供方方进行重重新评价价和选择择，并将将重新评评

47、价选择择的合格格供方名名录及时时发布给给相关部部门的人人员。4.实施施记录4.1合合格供方方名录4.2评评价选择择合格供供方评定定表中化二建建集团公公司物资资集中采采购管理理办法为加强物物资集中中采购管管理，规规范采购购行为，降低采采购成本本，保证证产品质质量，减减少中间间环节，提高资资金使用用效率，确保公公司承建建项目的的物资供供应顺畅畅地运行行，特制制定本办办法。 1.适用用范围：适用于中中化二建建集团有有限公司司所属分分（子）公司、项目部部；属于工程程承包范范围的所所有由承承包单位位负责供供应的设设备、材材料。2.引用用文件公司管理理规定、招投标标文件3.各部部门职责责3.1 物资供供销

48、分公公司根据上报报的物资资计划确确认物资资采购形形式、采采购权限限。组织公司司范围内内的大宗宗设备、材料的的集中招招标采购购。3.2 分（子子）公司司、项目目部供应应科负责物资资需求计计划的编编制、上上报，负负责授权权范围内内的物资资采购负责所有有物资进进场后的的验收、入库、储存、发放、财务挂挂账等一一系列的的物资管管理工作作。3.3 资金中中心负责物资资采购资资金的审审核、付付款方式式确认；负责与项项目部财财务核实实物资挂挂帐情况况；负责按合合同约定定审核借借款单，并按时时支付资资金；3.4 纪检监监察审计计部负责对物物资招（议）标标采购过过程进行行监督。对在物资资招标、合同订订立、履履行合

49、同同等物资资采购中中违规、违纪的的行为，按照规规定予以以处理。4.评委委：评委组成成：专家家组+定定向评委委 专家组：由集团团公司及及各二级级单位专专业技术术人员（土建、安装、电仪）组成评评标专家家库。招标时，根据招招标物资资内容，从专家家库中任任意抽取取专家，作为该该次评标标的评委委。定向评委委：主要要根据该该次招标标项目的的实际情情况，由由该项目目选派112名名人员参参与评标标。评委人数数：根据据招标内内容及各各项目情情况由559人人担任。5.物资资采购权权限规定定 详见物物资集中中采购目目录6.物资资采购计计划管理理6.1 各分（子）公公司、项项目部按按照物资资供销分分公司下下发的计划编

50、编制要求求、物资采采购管理理规定及物物资集中中采购目目录上上报物资资需求计计划。6.2 物资供供销公司司依据计计划内容容，划分分采购范范围，并并在次日日将结果果返给各各分（子子）公司司、项目目部。6.3 其余详详见物资资采购管管理规定定第4.3条7.集中中采购：7.1 物资采采购方式式：详见见物资资采购管管理规定定第44.2条条7.2 组织采采购：7.2.1 详详见物物资采购购管理规规定第第4.66条7.2.2 对对于集中中采购所所列的种种类（钢钢材除外外），如如在同一一时点，所有上上报计划划经汇总总后，不不足200万元的的物资，由物资资供销分分公司采采取两种种方式采采购物资资：a.此时时点前

51、，同类物物资已经经过招投投标，并并签订合合同的，作为前前合同的的补充合合同进行行增补，不再进进行招投投标或议议标。b.此时时点前，虽招投投标，但但没有同同种规格格的或未未曾招投投标的物物资，采采取议标标比价方方式实施施采购。7.1.3 钢材的的招标、议标a.对于于同一项项目同一一时点，钢材（碳钢及及合金钢钢）总量量计划在在1000吨以内内的，不不锈钢在在10吨吨以内的的，由物物资供销销分公司司组织议议标采购购。b.对于于同一项项目，同同一时点点，钢材材总量超超过1000吨（不锈钢钢10吨吨）以上上的钢材材，由物物资供销销分公司司组织招招标采购购。7.1.4 属属于集中中采购的的物资种种类，如如

52、因工程程在收尾尾阶段，设计变变更等原原因需要要增补的的少量部部分，使使用原供供货厂商商产品（由物资资供销分分公司直直接通知知厂商供供货），物资供供销分公公司按补补充合同同处理。7.1.5 分分类目录录中未注注明的且且单位价价值超万万元（含含万元）的物资资种类必必须上报报物资供供销分公公司。7.3 采购过过程控制制详见物资资采购管管理规定定第4.5条8.合同同管理8.1 合同草草拟、会会签、修修改、履履行和违违约追偿偿管理按按照公司司合同管管理办法法执行。8.2 拟签订订物资采采购合同同时，除除必须填填写供方方开户行行、帐号号、联系系电话等等信息外外，还需需列明供供方授权权办理款款项的人人员信息

53、息，如姓姓名、身身份证号号码。8.3 统一合合同文本本详见合合同文本本格式8.4 由分（子）公公司、项项目部实实施采购购的采购购合同，须项目目经理签签字生效效。资金金支付由由项目部部负责。8.5物物资供销销分公司司集中招招（议）标、询询价对比比采购的的物资，由物资资供销分分公司签签署买买卖合同同。8.6建建立健全全合同同管理台台账，动态记记录合同同执行情情况。9.物资资的验收收、入库库9.1 所有采采购物资资由项目目部验收收、入库库、储存存、挂帐帐。9.2 物资的的验收和和储存按按照材材料验收收、防护护、标识识、出库库管理规规定要要求执行行。9.3 公司集集中采购购的物资资，合同同一经签签订，

54、物物资供销销分公司司及时通通知使用用单位，并将有有效合同同（含电电子版）分发使使用单位位。9.4 验收时时发现物物资品名名、规格格型号、数量、质量与与合同不不符或损损坏，应应单独存存放，作作好记录录，并反反馈采购购单位，由采购购单位负负责及时时与供货货方联系系处理，并按合合同进行行索赔。9.5 在合同同的执行行过程中中，使用用单位随随时掌握握供应商商的产品品质量、服务质质量、供供货时间间、售后后服务等等各项信信息，及及时填写写合格格供方跟跟踪记录录表，反馈给给物资供供销分公公司，作作为重新新评价合合格供方方的依据据。10.结结算和付付款10.11 分公公司、项项目部自自行采购购和委托托项目部部

55、采购的的物资必必须在合合格供方方内进行行，结算算、挂帐帐、付款款，按照照项目部部的有关关规定执执行。在在未经公公司确认认的非合合格供方方采购的的物资不不予办理理结算、挂帐手手续。对对于货款款的支付付，要充充分体现现公平、公正原原则，维维护公司司形象，不得徇徇私舞弊弊，同时时要尊重重供应部部门的意意见和建建议，实实际支付付情况，物资供供销分公公司要有有知情权权。10.22 由物物资供销销分公司司集中采采购的物物资资金金支付从从资金中中心支付付。支付付依据为为各用料料单位供供应部门门验收确确认，经经项目经经理签字字并加盖盖公章的的物资资到货验验收单、合同同规定的的其它合合同付款款依据。10.33

56、物资资供销分分公司根根据合同同约定、到货物物资的验验收情况况，按照照公司统统一资金金付款格格式，提提出付款款申请，经公司司各级主主管领导导批准后后，送交交资金中中心。11.物物资采购购的自警警与监督督11.11物资采采购相关关人员，应严格格执行国国家招投投标法及及公司招招标监督督有关规规定，坚坚持公开开、公平平、公正正的原则则，自觉觉抵制各各种不正正之风，始终把把维护公公司的大大局利益益与荣誉誉放在首首位。要要自觉接接受监督督，包括括公司内内部、基基层单位位及外部部供应商商的监督督。对公公司物资资采购在在程序、质量、价格等等内容有有异议的的，可向向公司领领导、公公司招标标监督组组及相关关部门举

57、举报，一一经查实实，按公公司有关关规定责责任追究究。11.22物资采采购的详详细信息息，每月月在公司司局域网网发布。物资供供销分公公司将采采购情况况进行分分析，发发现问题题及时向向主管经经理反馈馈信息，议定处处理意见见，重大大问题要要以书面面形式向向公司领领导汇报报。12.责责任追究究分（子）公司、项目部部不执行行本办法法，越权权超范围围进行采采购活动动，一经经发现，按中化化工程集集团公司司有关规规定严肃肃查处。本办法自自20110年33月1日日起执行行，由物物资供销销分公司司负责解解释。物资集中中采购管管理考核核办法为全面深深入贯彻彻落实物资集集中采购购管理办办法，更好地地降低采采购成本本，

58、规范范采购行行为，特特制定本本考核办办法。适用范围围：公司司所属各各分（子子）公司司、项目目部考核责任任部门：公司所所属各分分（子）公司、项目部部物资供供应部门门考核职能能部门：物资供供销分公公司监督检查查部门：公司财财务部门门、纪检检监察审审计部门门考核内容容：1.物资资计划、全年报报送次数数，报送送质量（规格、型号、标准、供货周周期、付付款方式式等等）、物资资采购信信息反馈馈情况（比价表表、合同同）2.各种种报表、材料库库存盘点点报表（月报）3.全年年集中采采购招标标次数、价值，物资集集中采购购率（即即物资集集中采购购总额占占该项目目全年总总采购额额的比例例）。4.验收收入库各分（子子）公

59、司司、项目目部对物物资集中中采购招招（议）标的物物资必须须按照合合同规定定，及时时组织人人员卸车车，验收收，如实实填写验验收情况况，并出出具验收收凭证，验收人人必须手手签名。5.合同同支付各分（子子）公司司、项目目部须按按照合同同要求，及时支支付合同同应付款款项，如如因资金金不到位位，须提提前与资资金中心心联系，或及时时与物资资供销分分公司沟沟通，由由物资供供销分公公司与供供应商协协商解决决，否则则资金中中心将按按时支付付，所发发生的借借款利息息，直接接结转该该单位。6.合同同管理和和控制采购合同同是保障障采购双双方履约约的法律律文件，保障公公司合法法权益，防范合合同纠纷纷，有效效降低经经营风

60、险险使采购购正常实实施的重重要环节节。6.1 统一公公司采购购合同文文本。6.2 招（议）标标采购、比价采采购、定定点定价价采购都都要签订订采购合合同，要要做到 “不签签合同不不采购、不签合合同不付付款”；6.3 签订的的采购合合同统一一由财务务部门保保存正本本原件，采购部部门保留留副本执执行采购购合同，财务部部门按照照合同约约定进行行付款；7. 供供应商管管理各分（子子）公司司项目部部，采购购物资时时必须在在公司发发布的合合格供方方名单中中选择，如合格格供方未未涵盖的的内容，方允许许重新选选择其它它供应商商，同时时，各单单位必须须先将供供应商资资料上报报物资供供销分公公司审核核、同意意，否则