2022年工程物资管理工作总结范文

1、第PAGE29页共NUMPAGES29页2022年工程物资管理工作总结范文工程项目物资管理一、工程项目物资管理的目的当我们承担了一项施工项目工程，这项项目工程的效益好坏，最终的利润与投资的比例大小，与物资管理、节约材料费用、降低工程成本，有着密切的关系，由于材料费在流动资金占用中和工程成本中所占的比重最大，故加强物资材料管理是提高施工项目工程经济效益的最主要途径。一项项目施工的物资管理，它是施工项目工程生产、经营活动所需的各种物资计划、订购、保管，合理的使用管理工作，它是施工项目工程管理的重要内容。施工项目工程物资管理的任务，它不仅要按质、按量、按期齐备地供应，施工生产中所需用的材料物资保证，

2、使施工生产按计划正常进行，而且要十分注意节约物资材料消耗，减少物资材料库的储备和资金的占用，降低物资材料的采购、保管等费用。二、工程项目物资管理的工作标准1、物资管理工作必须坚持“从生产出发，为生产服务”的观念，认真贯彻国家、企业经济管理的各项法规和制度，严格执行物资纪律，合理分配物资，及时、齐备、保质、保量、经济合理地_供应，保证企业生产经营活动的正常进行。2、加强物资科学管理。在物资计划、采购、供应、核算、统计等各个环节上都要有根据的办理业务，做到计划有依据，分配有道理，消耗有定额，用料有核销。3、合理贮存和保管物资，定期清查仓库，合理调剂余缺，压缩库存，保证在库物资数量、质量完整无损，降

3、低仓储费用。4、熟悉中标合同及业主对物资供应方式的规定，工程部按时提供主材需用量、预算单价、技术标准，协助项目主管领导确定物资采购方案。5、物资采购采取招(议)标方式，定价过程公开、透明，采购价格低于或等于市场价。6、物资消耗实际使用数量小于或等于设计数量，各类台帐齐备、记录完整、信息反馈及时，物资不超耗，不浪费。7、进场物资质量符合工程质量要求，不出现不合格品进入工程施工的现象。现场材料堆码整齐、抽验频次及仓储方式符合要求。管理有序，始终保持受控状态。8、采购、供应有计划，消耗有控制。债权债务分解及时，工程成本反映真实。9、工完料清，扣、付款手续完结，原始票据完整，查询方便。三、工程项目物资

4、管理的工作流程1、项目领导主管项目物资管理工作，确定物资采购模式(招标、议标等)，_成立招标委员会、合格供方评定小组，并主持招标和评定。2、_工程、试验等部门进行结构材料合格供方评定，_招标采购，选择价格合理、质量符合技术标准、各项参数符合环保及职业健康安全规定的物资，努力降低工程成本。3、根据工程部提供资料和施工队提供需求计划编制月(季)物资采购(申请)计划并_采购，根据施工进度做好物资供需衔接，负责委托原材料样品试验和进场原材料抽验工作。4、建立物耗过程的各种台帐，运用限额发料控制消耗，及时清算劳务队伍费用，进行成本摊销，月末传递财务部，确保帐物相符，帐帐相符。5、对已完单项工程、单个劳务

5、队所干工程进行核算，及时对比总结物资消耗情况，形成文字资料提交当期项目成本分析会。6、检查指导项目自设水泥库、火工品库、油库的日常帐目登记及盘点工作，负责管理现场材料在相应库房及露天的贮存、堆码、标识。7、会同相关管理部门办理火工品库的建设、使用等相关手续。8、妥善管理物资采购合同，确保物资价格、质量、付款等按合同约定进行。合理安排采购资金，保证物资顺利供应。9、及时掌握物资价格波动情况及物资价格信息。10、工程部负责提供主材需用量、预算单价、技术标准，协助确定本项目的物资采购方案。配合物设部对所采购原材料的样品、说明书进行评价，确定合格供方。积极推广使用新工艺、新材料、混合材料，在满足设计及

6、业主要求的条件下，优先考虑使用有价格优势的替代产品。11、试验室负责在施工前配合物设部对水泥、外加剂、砂石料等供应厂家货源进行取样、检验，协助确定合格供方。负责对进场的原材料及时取样抽检。12、财务部负责材料报销的审核把关以及材料成本核算、周转材料摊销等工作，做到未通过物设部传递的材料单据不接收、不入账。13、公安管理部门会同物设部办理火工品库的建设、使用等手续，协助物资人员做好火工品的提货、押运工作，检查、监督火工品库的管理工作。14、作业班组设专(兼)职材料员及收料员，主要负责编制本劳务队所需物资的需求申请计划，及时反映工程需用物资情况，代表本劳务队领取、接收和保管到达工地的物资，_合理使

7、用，核算物资消耗情况；负责本劳务队工具、机具、材料管理与养护；协助经理部物资人员进行物资盘点、回收、修旧利废及节约工作四、工程项目物资管理的主要内容1、物资管理策划1.1工程开工前，物设部应根据工程部提供的主要物资分工号设计用量、预算单价、技术要求等，对物资管理工作实行策划，确定采购模式、现场管理具体方案，结果进入项目管理实施规划，经批准后实施。图纸不全时，工程部可先提供标书预算数量。1.2根据施工_安排合理设置满足现场要求的临时仓储设施，如水泥库、火工品库、油库、杂料机具库等，将各项制度和仓管人员岗位职责按项目部统一部署置放于醒目位置。1.3熟悉中标合同及业主对物资供应方式的规定，调查周边资

8、源及市场情况，收集潜在供方资料，协助项目部主管领导确定本项目物资采购方案，成立招标委员会、合格供方评定小组。2、供方评定2.1供方调查、评定内容：a)法人营业执照、特定产品的认证证书；b)合格产品的证明，如产品质量证明书、样品实验报告等；对环境、职业健康安全的说明或方案；c)企业信誉、装运能力、供货能力及供货时间；d)产品在局内或其它用户使用的情况和效果；e)响应物资采购招标的投标人的投标文件。2.2委托劳务队自行采购的，应在物资合格供方_范围内选择，超出范围的要先按规定程序调查、评定，再进行采购。对供方供应的不合格品采取拒收、退货、终止合同或取消合格供方资格等方法处置。2.6物设部每年对供方

9、供货质量进行一次综合评价。重点评价其供货质量、服务质量及调查内容中需年检的证据。评价结果填写供方供货质量分析表，提出继续定货或终止定货的建议，经项目部主管领导批准后更新合格供方_，上报公司物设部存档并重新在项目公布。2.7一般辅助材料，可由持有上岗证的物资人员在市场上采购，采购的物资必须满足以下要求：a)有注册商标、生产厂名、厂址、合格证或合格标记；b)符合质量、环境、职业健康安全的相关标准。c)名称、规格、型号等无误；d)包装完整，外观完好。3、物资计划3.1所有物资采购必须实行计划管理。施工过程中，工程部必须于每月根据生产计划安排，编制计算下月物资需用计划交物设部，双方签字确认。遇变更设计

10、、计划调整时及时书面通知物设部。3.2物资计划是物资工作的纲领，包括物资申请计划、采购计划等。编制物资计划要从实际出发，根据施工任务、进度安排、承包合同、概预算规定、物资消耗定额、供应模式、资源分布、价格动态等情况，进行综合分析，统筹安排，周密编制。在编制计划的过程中要充分考虑动员库存，修旧利废，加工改制，_粗估冒算。3.3物资计划编制的程序与分工：物资计划表；主要物资用量核算表；计划编制说明。劳务队编制月(旬)物资需用计划于月(旬)前两日报到项目物设部；项目物设部根据物资需用计划编制月、季度物资采购(申请)计划。3.4物资计划在报出或执行前，必须由各单位主管领导主持_计划、工程、财务、物设等

11、部门严肃认真的_批准方能有效。_的内容有：3.2劳务队可自行采购二、三项料，但须先向物设部报物资采购计划。如果委托经理部采购，则需报委托采购计划。劳务队不得越权私自采购需物设部专供的物资。3.3物设部根据工程部提供的分工号物资设计用量、月物资计划和劳务队提供的旬、月物资需求计划编制月物资采购(申请)计划，项目部主管领导审批后执行3.4物设部根据施工协议、设计使用数量、材料消耗定额、物资需求计划实行限额发料，填写限额发料单及分工号物资供应台账，发现消耗不正常时及时查找原因并进行处理。4、物资采购管理采购和实物点收应分岗负责，采购人员要及时、完整地填写采购点收单。通过集中招标采购，加大管理控制力度

12、，实现合理定价、质量保证的目的。在对质量、价格、运距和售后服务等方面综合比较的情况下，择优采购，采购中坚持“质量优良、降低成本”原则。如部分材料需由市场采购时，有关采购物资的品种、规格、质量标准、数量、价格等应按合同规定报知甲方，并有签认手续，以备结账、清算及调差。6.采购合同管理6.1各类物资采购活动应采用书面形式订立合同，合同条款完整。合同文本要采用示范文本格式，并符合_合同法的有关规定。6.2签订合同时，确认所采购物资的品名、规格型号、质量要求、职业健康要求、环境保护要求、供货期及价格等与物资采购计划中的要求相一致。6.3合同由项目经理与对方有主体资格的单位和法人代表或被授权人签字盖章后

13、生效，加强对签订合同授权人的资格、授权程序的管理和控制。6.4加强对合同的管理。要求对合同签订的过程、合同的合法性和完整性进行评审和总结，按要求由各项目物设部归档管理。6.5合同签订后，供需双方遵循诚实信用的原则全面履行合同规定的权利和义务。需变更、解除合同或发生合同纠纷时，应根据_合同法的有关规定妥善进行处理。6.6物资采购合同主体双方必须签订并履行诚信承诺，保证在经营活动中合同双方及合同责任人不存在经济利益相关联关系。5.4采购合同对于供货合同期限超过半年以上，市场价格波动较大的，对风险的规避有相应约定，以减少因市场价格波动给双方造成不必要的损失。物资人员登记物资收料记录，当日填试验委托单

14、，附产品合格证原件交试验部门取样抽验，物设部留复印件，并对其编号。遇有不合格情况，同时报告项目总工和经理进行处理。合格产品月末_日按合同规定汇总编制发料单，劳务队负责人核对签认，登记分工号物资供应台帐。不能及时取得_的，对到场物资按统一摊销单价进行预点，确保库存不出现红字，取得_后，及时报销，点收入库，冲减上次预点。此类物资经过抽验并投入使用后，通过在物资动态账面标明产品质量证明文件和抽验单编号的方式，进行可追溯管理。7.1原则在混码、混存现象；物资标识规范、醒目，物资追溯明确；料区环境干净、整洁，无杂草，无积水。对有保存期限的物资要在期限内发放使用，超过保存期的要按规定进行取样试验。7.2仓

15、库管理保证在库物资质量和数量完整无损，收发准确及时，努力提高仓库、存料场地和设备的利用率，为此管库员必须达到“四懂、三会、十过硬”。确因量大或要进行复杂技术检验的物资，经领导批准，可酌情延长。发现有问题的物资应及时填写验收记录单独存放、标识，并上报有关部门处理。各类进入工程主体的物资经检验合格后按规定保存检验资料，进行账目登记，做好可追溯管理。检验不合格的物资单独存放，做好标识和验收记录，按规定进行退货或降级使用的处理。相关规定详见公司工程项目管理制度范本之项目物资管理制度。笨重难移的物资可存放在收发作业方便的货位，配套物资可集中存放；仓储物资、待发物资、代保管物资、待处理物资均应划区分开，不

16、得混淆存。仓库内不得存放无帐物资和私人物品。固定货位存放的物资实行“四号定位”、“五五堆码”；自由货位存放的物资可参照执行。各类仓库都应设置物资纪律、物资动态、平面示意图、安全防火措施、十防措施等有关显示板，做到库内物资及设施无积尘，料区无杂草，临时料场的料垛周围无杂草。自点中发现的问题要求在一周内办理完毕。严禁野蛮装卸，乱堆乱码，不得以大压小，以重压轻，混杂乱放。装卸、搬运、堆码危险品或有毒的物资必须使用相应的防护用品工具，并严格遵守有关安全操作规程。“三核对”即发料与物、帐、卡核对。确定物资新、旧、废成色的标准是：_%及以上的为新料，按全价；_%-_%为旧料，按半价；_%以下为废料。机械配

17、件的成色标准是：不需修理能用的为旧料，需加工修理的为废料。因此必须充分调动生产一线职工群众的积极性，合理规划场地，管好、用好物资，做到文明施工，提高产品质量，降低生产成本。分包工程的团体及施工班组应指定专人负责领取物资，并及时办理清算手续。物资部门应根据物资消耗定额、设计需用量或承包合同的规定条款核定物资用量，按核算的用量建帐控制发放。要坚持月末工地材料盘点制度，按实际消耗做出准确的分工号工程材料报销单，_平均分摊和一笔列销的错误做法。分割或分批出库物资，应将其技术证件以抄件或复印件加盖印章的形式，对其标识进行转移。标牌尺寸为400_mm，标牌顶端高度自地面起_米为宜。在库房内存放的产品(除水

18、泥外)一律用料签标识。钢材：名称、钢号、炉号、规格、质量状况；水泥：名称、标号、品种、批号、出厂日期、质量状况；地材：名称、规格、产地、质量状况；木材：名称、树种、规格、质量状况；其他产品。根据情况选择挂牌或料签标识，均应标明产品的名称、规格、产地、质量状况。料签标识的，质量状况可用印章标识，印章尺寸为50_毫米；印章内容应包括质量状况，验收员签章，验收日期；质量状况按实际情况标注：合格、不合格、已检验或未检验。在特殊情况下对可替换的结构件、半成品、材料等需紧急放行时，应经主管领导批准，并作好标识和记录。8.1大堆材料管理自己提运的要按单车及时签发收(运)料三联单；厂家送料的运料单必须加盖材料

19、收讫章和收料人签名方可有效。收料人应将收料单当日汇总交物设室，以便结算，隔日送交的无效，未能按时送交造成的一切后果由收料人自负。_周转材料管理常用的有：钢模板、钢脚手架、钢脚手板、可调钢支撑、钢拱架、临时设施、贝雷架、拼装式起重设备等。双方经协商无法沟通的，由物设部协调解决。板面平顺、完整、清洁、无锈并涂有防腐剂或油，边角无损伤，无凹凸不平，无拱曲，无扭曲；两块模板拼合间隙不超过_毫米，弯曲不大于_毫米；肋条未变形，不折弯。情况和成色酌情摊销，报废前应留有_%的价值，待报废或变卖后再列入使用工号，周转材料在报废前必须保证帐物相符。防寒棚、料棚、机棚、电线路、输水管路、临时房屋等由施工部门管理。

20、发生的材料费用物资部门应一次出账列销，财务部门可在待摊费用科目内视成本情况分次摊销。临时设施拆除时物资部门要对返还物资进行清理、点收、入账，由财务部门冲减相关成本。8.3火工品管理车辆必须要有明显标志。严格按火工品运输规定装车，不得混装、超装。领取时，除必须携带_工操作证和_日志外，同时还必须持项目有权签发人填写并经过相关程序审批的火工品领用单，不具备以上条件的，仓库管理人员有权拒绝发料。8.4油料管理采用加油本管理的一定要管好油本，不能出借、涂改，要定期核算消耗量，随时抽验使用情况。8.5小型机具的管理内燃发电机，0。_m3/分及以上打气泵，7kw及以下抽水机，_吨手动葫芦，平板振动器，插入

21、式振动器，14kw及以下交流电焊机，乙炔发生器，氧气瓶，砂轮机，蛙式打夯机，水磨石机，_吨及以下的单筒卷扬机，混凝土喷射机，50a及以下的充电机，启动器，活动房屋，棉帐篷，单帐篷比照小型机具管理。原则上在本项目完工时摊销完毕。8.6机械配件和工具的管理由机械管理人员提供包括配件件名、件号、数量的备料清单，经主管领导审批后，由物资人员负责采购或委托机械管理人员代购。8.7低值易耗品、劳动保护用品的管理低值易耗品正常磨损而无法修复的，应回收集中保管，妥善处理以防回流。处理收入的资金应如实缴财务部门冲减相关工程成本或上缴公司财务部。9.物资核销9.1物资人员必须坚持有根据(合同及设计资料)办理业务的

22、工作原则，加强计划管理，妥善保管采购资料，按工序_进料，防止产生不必要的损失。9.2物资部门应按规定建立相应的帐、卡、记录，保证物耗过程数据清楚；对进出库的物资和备用金必须要做到日清、月结，月末前将结算凭证交财务部门核销；财务部门应及时办理核销业务，以确保资产状况和成本情况的真实性。对材料报销后，出现库存材料金额与财务帐面存货金额不相符的，必须在下月查找原因，进行有关业务处理，确保帐、帐，帐、实相符。9.3不管是市场采购或业主(含局供)供应的物资必须点收进帐，不得简化进帐手续。在大堆材料的采购中，应选择具有资源税_资格的供应商，以减少不必要的经济损失。物资到达后不能及时付款索取_的要进行预点，

23、索取_后必须办理正式点收手续，并标明冲减预点的单号，以防重复进帐。9.4分包单位的用料，必须在工程材料报销单调出栏内显示，数额必须和分包工程结算台帐一致。在分包结算中发生的料差应在报销单内设专栏显示。9.5工程材料报销单是物资、财务部门核算材料费的主要依据，凡物资方面的消耗必须经物资部门确认并办理相关手续。编制工程材料报销单时，钢材、水泥、砂石料等大宗结构材料分规格、数量编制明细，其他物资如配件、工具、劳保可用汇总资金报销。编制工程材料报销单的同时编制工程材料报销单汇总表。5.7物资核算物设部对各劳务队材料数量清算的截止日期为每月_日，_日各施工队负责人必须到场，配合物设部办理签字手续。施工队

24、负责人如有特殊原因不在的，可指定有权签字人。如过期未办理签字手续，物设部可将发料单附已签认的原始票据转财务部门直接进入成本，并以此数量登记分工号台帐，核算劳务队材料消耗。材料报销后，如出现库存材料金额与财务账面存货金额不相符，则必须及时查找原因，确保帐实相符。劳务队之间的材料调拨必须经物设部统一协调进行，不允许私下自行调拨。2022年工程物资管理工作总结范文（二）工程物资管理办法第一条：总则为了提高物资管理水平，加强物资流转过程中的管理，实现保质、保量、降低消耗、提高效益的目标，特制定本办法。第二条：范围凡施工生产所需的各类工程材料，均属本办法管理范围。公司所属项目部、专业分公司均执行本办法。

25、第三条：物资部门职责一、公司物资部职责1.贯彻国家有关物资的法律、法规、标准和规定。2.负责公司物资供应管理文件的编制、修改、执行。3.负责_物资合格供方的调查、评审、管理工作。负责审核、监督采购合同的执行。4.负责物资的平衡调剂和废旧物资处理。5.服务、指导、监督施工生产现场物资供应管理。6.负责各类物资统计报表的管理工作。7.负责物资信息的收集、整理、发布。8.负责材料系统人员的培训。二、项目、专业分公司物资部门职责：1.负责_实施公司各项物资供应管理和能源管理工作。2.保质、保量、及时_各种工程材料的采购、运输，确保施工生产的正常进行。3.做好施工现场、仓库的物资收、发、保管工作。4.做

26、好材料消耗与材料成本核算。第四条。物资计划管理一、物资计划的管理原则1.物资计划是企业合理_物质资源，充分有效地利用物力，保证生产经营的需要，提高经济效益，指挥、监督物流活动的重要手段。2.企业内部凡施工生产需用物资、设施用料、技改措施用料以及其他用料，都必须编制物资计划。二、物资计划的种类和编制依据物资计划分为：1.一次性材料计划。根据建筑工程预算定额编制的单位工程材料分析。2.材料需用计划。生产部门依据施工进度编制的材料申请计划。3.加工定货计划。生产(技术)部门根据设计图纸向生产厂家或委托加工单位提出的材料加工计划。4.材料采购计划。物资部门根据材料需用计划，结合库存情况而编制的市场采购

27、物资计划。5.材料变更计划。根据施工方案、技术节约措施及其他因素变动而编制的物资计划。三、物资计划的管理程序1.开工前。预算部门应编制单位工程一次性材料计划(单位工程材料预算)，传递给相关部门，作为编制各类材料计划的依据。2.施工过程中。生产部门应根据施工作业进度计划于每月_日编制下一个月的材料需用计划，报主管领导审批后，传递给材料部门。3.材料部门依据物资需用计划，经平衡库存后，编制物资采购计划，并报主管领导审批。4.材料部门按照采购计划进行市场采购和_进场材料的运输、验收工作。5.需要进行加工定货的材料，按照职能分工，由责任部门编制加工订货计划送交物资部门，报送主管经理审批后，_实施。必要

28、时由技术部门进行技术交底。6.因设计、进度及其他原因物资计划需要变更时，应由责任部门编制变更计划，送物资部门，并做好记录。7.特殊情况：因生产急需，用料单位临时要料，物资部门要按物资需用计划内容详细记录，事后要补办正式手续。第五条：物资采购管理一、物资采购的原则1.各级物资采购部门在进行物资采购过程中，要严格遵守国家的有关法律、法规，严格遵守企业的各项规章制度。2.在采购产品时要依据合同、标准、采购文件和有关规定进行，保证采购的产品符合要求(质量、安全、环保)。在选择供方时，要在公司合格供方_范围内进行。3.采购过程中，必须遵守“三比一算”(比质量、比价格、比售后服务，计算采购成本)的原则，降

29、低采购成本，提高采购效益。二、物资供方的管理_公司物资部，依据有关规定和对建筑工程质量影响程度，将物资分为：a类物资。钢材、水泥、结构用砖和砌块、防水材料、外加剂、电焊条、砼构件。b类物资：砂、石、高低压母线、电缆、电线、配电箱柜、消火栓箱、闸阀门、管材、散热器。c类物资：低值易耗品及其他产品。_公司物资部门负责_a、b类物资合格供方的调查、评审工作；建立合格供方的档案，发布合格供方_的管理工作。3.各单位物资部门，负责提供a、b类物资供方的评审资料，负责类物资合格供方的评审和选择。4.技术、生产、质量、水电部门参与物资供方的评审工作。5.各级物资部门在评审和选择供方时，应依据有关标准、法规、

30、合同及管理体系要求进行。要评定供方的质量保证能力，供应保证能力，社会信誉，及管理体系状况。_公司物资管理部，于每年_月_日至_月_日会同技术、生产、质量、水电等部门进行物资供方年审，次年_月上旬发布由主管经理签发的物资合格供方_。合格供方的评价工作必须在采购前进行。7.物资管理部建立合格供方的考核记录，作为重新评价的依据。对一年内发生三次产品质量严重不合格的，将免除其合格供方的资格。8.急需在合格供方_外采购物资时，应将供方有关资料上报公司物资管理部，进行例外审批，经批准后，方可进行采购。三、采购信息的管理1.采购人员应及时收集、整理产品信息，价格信息、市场物资信息、向相关方传递。_公司物资管

31、理部应定期在局域网上公布采购信息，并为经营预算部门提供投标材料市场价格。四、采购帐务的管理1.材料的各种原始记录、帐务、验收单据，是反映材料成本的重要依据，是做好物资成本核算的基础资料。各级物资部门应按有关规定收集、整理有关统计资料，为企业生产经营管理服务。2.物资采购验收人员要做到。验收准确，冲帐及时，填写规范，内容正确。各种资料要按月整理归档，装订成册。3.要按帐务规则记帐冲帐，做到内容数量交圈对口，帐实、帐帐相符。第六条：物资采购合同管理一、物资采购合同的范围1.凡各单位采购的a、b类物资及装修大宗物资应签订经济合同。2.加工订货合同。_周转材料租赁、购置合同。4.设备采购合同。二、物资

32、采购合同的管理职责1.各单位主管经理负责采购合同的立项和审批。2.各单位物资部门负责物资采购合同、周转材料租赁合同的编制、签订、履行、结算。_项目主管经理指定责任部门负责编制加工订货计划，提供图纸，并向供应单位进行技术交底。物资部门负责加工定货合同的签订、履行、结算。4.财务部门负责监督合同的执行，并做好采购资金的管理及结算工作。_公司物资管理部负责物资采购合同的审核、监督工作，对重大经济合同应参与编制签订。物资采购合同须经物资管理部审核盖章后，方可执行。6.各专业分公司应按照本办法的条款根据其特点，签订合同。三、物资采购合同的签约与履行1.合同的签约应当使用工商行政管理部门监制的合同统一文本

33、，或参照公司物资采购合同规范文本。具体份数按实际情况确定，但我方至少留存四份。公司财务部一份，公司物资管理部一份，项目财务部门一份，物资部门一份。2.凡我方起草的合同，要严格遵守法律、法规和有关规章制度，要将公司职业健康和环境保护要求纳入合同条款。做到条款完备、责任明确、用语规范严密，力求合同管辖地为公司所在地区。属对方起草的，我方人员应按上述要求_、修改。3.合同承办部门对所经办的所有合同应统一编号，及时登记台帐，分类归档。4.合同签订生效后，应严格按合同规定的条款履行。经双方协商变更合同的内容时应按程序办理手续。5.合同执行中，若发现条款有误或对方有欺诈行为，严重损害我方利益时，应及时与对

34、方协商变更或解除合同，并立即采取合法、有效的措施以消除不利影响。6.对验收不合格或与合同规定不符的物资，应按国家规定或合同约定的时间向对方提出异议，尽快采取适当措施解决。7.凡不按公司有关规定签订的物资采购经济合同，财务部门拒绝办理相关手续。第七条：施工现场及仓库物资管理一、施工现场料场及仓库的设置1.施工现场料场及仓库，按照_建工集团施工现场创建达标管理办法要求和施工现场平面布置图进行设置。2.施工现场料场及仓库设施应符合物资储存保管、消防保卫、环保要求。3.要建立料场及仓库的管理责任制，按照划分的区域包干负责。二、物资的验收。1.按有关法律法规、标准、合同规定及要求进行。材料的验收包括产品

35、资料的验收、数量验收和质量验收。2.验收准备。材料人员必须在材料进场前做好场地设施、计量器具、苫垫物品及采购资料的准备。3.资料的验收。材料员、仓库保管员应依据采购计划、加工订货计划内容核对供方提供的质量证明文件(产品合格证、检验/试验报告、产品规范等)、运输票据、磅单等，是否与实物相符。4.数量验收(1)现场应配备适宜的计量器具，并确保其处于有效状态。(2)数量验收可采用点数、检斤、检尺、量方等方式。钢材必须全数检尺或监秤；各现场必须配备插尺进行砂石量方；水泥、砂、石子抽检率不低于_%。(3)对于分批进场的材料，要做好分次验收记录。对超出规定的磅差(国家、行业、地方、合同约定)，应做好记录，

36、及时通知供方，协商解决。5.质量验收(1)质量验收包括外观质量和内在质量验收。a外观质量验收由材料人员通过简单工具或手摸眼观，检验材料的包装、表面状态、外观形态及气味变化等，是否存在质量问题或缺陷。b内在质量验收，是依据规定对材料的物理、化学性能进行检验。由材料人员填写原材料进场通知单报送技术部门，技术部门按规定取样试验。试验报告出来后，应及时通知材料部门，以便放行。(2)设备、配件进场后，技术部门会同有关人员开箱检查，填写有关记录。(3)国外进口物资的检验，应由物资部门、技术部门会同顾客、商检部门共同进行。(4)在确定进货检验的数量和性质时，应考虑在供方处所进行控制的程度和所提供的合格证据。

37、(5)材料人员应根据公司的环保要求，对供方进场的环境行为进行监测，并填写检测记录。6.验收手续。经对材料质量、数量检查无误后，材料人员应及时办理验收手续，凭此记帐和转帐。(1)由材料人员依据来料凭证和实际验收数量开具验收单。(2)库内材料当日办理验收，大宗材料每周验收一次。(3)由于结算期延长或结算凭证不全，不能及时办理验收时，应及时办理暂估验收，依据实际验收数量开具暂估验收单。7.紧急放行鉴于建筑工程产品的特殊性，我公司不执行紧急放行。8.材料的标识和监视、测量状态的标识(1)建筑工程原材料、半成品和成品的文字记录标识。包括材质证明、验收单、发料单、材料明细账。(2)现场材料的标识包括标牌和

38、标签两种形式。a.标牌。用于露天存放材料的标识，其规格式样执行_建工集团视觉识别规范规定。b.标签。库存物资及加工或运输过程中材料的标识。c.其他标识：按照法规规定对易燃、_或有毒物品进行标识。(3)标识内容：a.产品名称、规格(型号)、批号、生产厂家、进场日期。b.对有时效要求的产品应标明出厂日期。(4)监视和测量状态标识。标牌和标签的底色为“黄、绿、红”三种颜色。a.黄色标识为进场但未经检验和已送检待判定物资的标识。凡标有黄色标识的物资均不得发放或使用。b.绿色标识为经检验合格物资的标识，可发放或使用。c.红色标识为经检验或复验不合格物资的标识。凡标有红色标识的物资严禁发放和使用，应按不合

39、格品控制程序处置。9.不合格品的处置。在进行检验和试验中出现的不合格品，应按不合格品控制程序进行评审处理。10.顾客提供的财产(指甲供材料)的验证依据本程序进行。材料人员依据施工合同或甲供协议规定内容进行进货检验与试验。11.与顾客沟通。在进货检验和试验过程中，要及时向顾客反馈产品情况，搜集顾客意见和建议。物资自检合格后，应填报工程物资进场报验单，向顾客、监理报请验收。12.内部沟通：材料部门应将顾客、监理对进场材料的意见，及时向有关部门、人员反馈。第八条：定额用料管理一、为了加强材料的消耗使用管理，降低材料成本，凡施工生产使用的工程材料均应执行定额用料管理或与分包单位签订材料包干协议。二、实

40、行定额用料的依据。1.单位工程一次性材料计划：2.建筑工程预算定额：3.与分包单位签订的材料包干协议：4.施工_设计、施工方案及技术节约措施等。5.施工作业材料分析和变更预算。三、定额用料的管理程序1.开工前项目部预算部门应按建筑工程预算定额编制单位工程材料分析，专业公司应按有关工业产品消耗定额，作为定额用料的依据。2.用料前材料人员应依据施工生产进度计划，施工作业材料分析分别计算分布、分项工程材料应用量。3.材料人员按照施工工长签发的定额用料单或领料凭证与作业人员办理领发手续。4.与分包单位签订包干协议的材料，材料人员应与分包单位执行“双验收”“双签字”手续，明确双方的经济责任。5.由各种原

41、因造成超限额用料，必须由主管经理核实签认后，方可继续发料。6.定额用料的核算，应按分部分项工程月度核算。当月完成一项核算一项，跨月完成的待工程量全部完成后进行核算。7.材料人员应按月登记单位工程消耗统计台帐。竣工后要汇总成册，并以单位工程竣工报告形式统计核算，作为项目成本考核的依据。第九条：多余物资管理一、为了发挥企业的综合优势，减少物资的积压和浪费，发挥公司资金效益，公司各单位应加强对多余积压物资的管理。二、多余积压物资是指为施工生产准备而施工生产不再使用，或工程已竣工而超储的材料。三、在施工过程中已确认不再使用的材料，各单位材料部门应及时将可调拨使用物资的品种、规格、数量上报公司物资管理部

42、。四、公司物资管理部每月在局域网上公布库存物资信息。五、材料部门每月编报采购计划时，要首先平衡多余积压物资库存，凡是现有多余积压物资中能平衡解决的，一律不得申请采购，避免造成新的积压。六、工程竣工后，形成多余积压物资的单位，应于竣工后一个月内上报公司物资管理部申请调剂使用。七、对于多余、积压物资无论是工程备料还是甲供物资，应优先办理退料。八、平衡调剂物资的价格，可由调出方和调入方协商解决。若因价格出现争议时，由公司物资部_有关部门进行评估作价。平衡调剂物资所发生的运费，应由调出方承担。第十条：废旧物资管理一、废旧物资的范围：1.在施工生产过程中，已不具有使用价值的主要材料、结构件、半成品、产成

43、品、机械配件、周转材料、低值易耗品及其它材料。2.帐内及帐外的废旧物资。二、审批管理程序：1.各单位在处理废旧物资时，应统一由物资部门按品种、规格、数量、原值、摊销额、净值进行分类整理，将废旧物资报废审批表及申请报告(各一式三份)报公司物资管理部。2.需报废的物资应做到帐实相符，有物必有帐。凡帐实不符的应由物资部门出具证明，并出具书面分析。3.各单位财务部门应按规定对废旧物资报废审批表及报告进行审核，并经单位主管领导审批签字后，上报公司物资管理部。_公司物资管理部_有关部门对废旧物资进行质量、数量的审核、鉴定。报请公司主管领导批复后方可进行处理。三、有关规定：1.各单位处理废旧物资所得金额，应按公司有关规定办理。2.处理废旧钢材、钢筋、钢制废旧周转材料，应进行过秤计量，不得估堆作价。3.