广州XX家用电器有限公司品质部组织管理制度

1、品质部组组织管理理制度品质部职职责负责贯彻彻落实企企业质量量方针和和质量目目标，策策划、组组织企业业质量管管理体系系的运行行维护、绩效改改善。负责企业业各种管管理制度度的订立立与实施施，5SS、全面面质量管管理等各各种质量量活动的的组织与与推动。负责对各各部门质质量管理理工作进进行内部部质量审审核负责来料料、在制制品、半半成品、成品的的质量标标准、质质量检验验规程和和各种质质量记录录表的制制定与执执行，对对出库产产品质量量负相应应的责任任。负责全员员质量教教育、培培训。负责各种种质量责责任事故故的调查查处理和和各种质质量异常常的仲载载处理，配合营营销部对对客户投投诉与退退货进行行调查处处理。第

2、二章 品质部部员工绩绩效考核核工绩效评评分标准准采用减分分法，即即先给每每项工作作确定考考核标准准和标准准分，再再根据考考核标准准去衡量量评估考考核对象象的工作作情况，视其实实际工作作情况与与考核标标准之间间的差异异，按规规定的减减分标准准相应扣扣分（直直到扣完完为止），标准准分与扣扣分数量量的代表表数和即即为该考考核项目目的实际际得分第三章品品质部组组织结构构及职位位说明品质部现现定人员为4人：品质主主管1人人，IQQC 11人，IIPQCC 1人人，FQQC 11人。品质部组组织结构构图品质主管1人IQC1人IPQC1人FQC1人第十条 品质主主管岗位位责职岗位名称称品质部主主管文件序号号

3、PZ200100060001-AA直属上级级厂长直接下属属IQC、IPQQC、FFQC一、本职职工作管理品质质部的正正常运行行；协调调公司内内外相关关部门，积极组组织各项项质量体体系的运运作和实实施；管管理品质质部IQQC、IIPQCC、FQQC的正正常工作作；对来料和和出货的的品质负负责。二、岗位位职责质量管理理制度建建设组织制定定公司质质量管理理各项规规章制度度，上报报领导审审批严格贯彻彻执行通通过审批批的各项项制度，并根据据企业的的实际发发展情况况适时予予以修订订安排人员员将规章章制度交交企业备备案编制本公公司的IQCC检验报报告、评审审报告、首首检、巡巡检报表表、FQCC检验报报告编制

4、本公公司相关关的检验验标准如如：IIQC检检验标准准、IPQQC检验验标准与FFQC检检验标准准质量检验验组织对原原材料的的检验，严格把把好质量量关组织对外外协厂的的产品质质量进行行检验、评价组织、指指导公司司进行生生产过程程中的工工序检验验依据技术术文件组组织对完完工后的的成品进进行出厂厂检验，保证产产品的出出厂合格格率质量控制制/质量量成本控控制按公司规规定组织织对公司司生产中中的质量量例行检检查设立专职职人员对对生产过过程质量量进行检检查和控控制，组组织对生生产工艺艺质量进进行监督督、检查查组织对生生产过程程中的成成品质量量进行跟跟踪控制制及时对生生产过程中中的质量量问题进进行妥善善处理

5、质量分析析与质量量改进会同售后后服务部部门听取取用户意意见，组组织对产产品质量量问题和和用户意意见进行行分析，并提出出改进措措施，及及时组织织改进落落后工艺艺及不规规范操作作安排人员员每月定定期编制制产品质质量报表表，并向向领导汇汇报质量管理理体系建建设与推推进参与公司司质量方方针、质质量目标标的制定定；建立立健全的的品质控控制体系系协调公司司内外相相关部门门，积极极组织各各项质量量体系的的运作和实实施建立质量量信息库库对于异异常反馈馈单、IQQC检验验报告与FFQC检检验报告告以电电子档的的形式进进行汇总对于客户户投诉与与客户退退货的问问题点以以电子档档的形式式进行归类存存档7、 对对供应商

6、商的管理理以及处处理客户户投诉三、职权权范围（1） 品品质控制制和保证证（2） 品品质部人人员的调调配、督督导、评评价和培培训（3） 对对所有不不良现象象有最终终的判定定权（4） 产产品出现现异常，必要时时有权要要求装配配部停止止生产编制/日日期审核/日日期批准/日日期第十一条条 IQQC岗位位责职岗位名称称IQC文件序号号PZ200100060001-B直属上级级品质主管管直接下属属一、本职职工作负责物料料进料检检验工作作；日常常检验工工作安排排；检验验的现场场管理；IQCC各种文文件资料料的收发发，检验验记录的的整理存存档，检检验数据据的统计计。二、岗位位职责进料入库库检验（1） 安安照生

7、产产计划和和供应商商来料制制订进料料检验计计划（2） 按按照采购购检验标标准、要要求、检检验方法法和采购购检查程程序对原原材料、外购件件、外协协件，包包装物等等进行检检验，填填制IIQC检检验报告告做好进料料入库检检验的质质量检验验记录，对所检检验材料料的质量量情况进进行统计计分析原材料复复检对于需要要定期进进行复检检的材料料，要进进入材料料库存区区进行复复检以确确定原材材料是否否能够继继续使用用对于超过过保存期期限的材材料，要要进行复复检，以以确定其其能否继继续使用用协助处理理不合格格物料对检验中中发现的的不合格格品进行行分析，确定是是否影响响产品质质量协助采购购部门处处理不合合格材料料的退

8、货货工作检验器具具管理严格按照照检验器器具操作作规程使使用检验验器具各种检测测设备、仪器的的使用、保管和和管理妥善保管管好印章章协助做好好供应商商管理工工作负责实施施供应商商质量的的评估，记录进进料质量量问题对对供应商商提出质质量改进进建议通过再检检验，验验证供应应商纠正正措施的的实施效效果，在在质量方方面协助助销售部部建立供供应商档档案对生产挑挑选出来来的不合合格物料料要进行行确认并并做好标标识6、 完完成上级级交付的的其它工工作任务务三、职权权范围1、有权权对检验验流程及及检验制制度提出出合理化化的建议议 2、有权对对检验不不合格来来料拒收收 3、有权要要求仓库库部配合相相应的工工作 4、

9、有权对对生产中挑选选出来不不合格物物料拒收收编制/日日期审核/日日期批准/日日期第十二条条 IPPQC岗岗位职责责岗位名称称IPQCC文件序号号PZ200100060001-C直属上级级品质主管管直接下属属一、本职职工作负责生产产的首检检、巡检检工作，并做好好首检检、巡检检报表；处理理生产中中的品质质异常；对生产产线上的的仪器做做好点检检记录；对生产产中出现现的不良良现象进进行确认认。二、岗位位职责（1）根根据半成成品、零零部件规规格标准准要求，按照生生产工艺艺和检验验方法检检测半成成品、制制成品的的产品质质量（2）对对生产过过程中出出现的不不合格品品和不合合格批次次进行鉴鉴定，监监督不合合格

10、品的的处理过过程（3）对对公司所所有的自自制模具具进行检检验（4）对对生产过过程质量量进行全全面控制制（5）对对生产过过程中的的工艺进进行监督督、检查查（6）跟跟踪确认认工艺状状态对产产品质量量影响，论证其其合理性性（7）核核对生产产物料清清单，监监督制程程原料料料的使用用情况，对于不不符合质质量检验验标准的的原料要要退回仓仓库（8）负负责和产产工艺关关键的质质量检验验工作，监督生生产过程程中的工工序质量量，防止止不合格格品流入入下道工工序（9）按按照质量量检验规规程要求求，填制制首检检、巡检检报表做好质质量记录录（10）对制程程检验工工作中的的产品质质量信息息进行收收集、分分析并将将相关信信

11、息向领领导反映映（11）完成上上级交付付的其它它工作任任务三、职权权范围 1、有有权要求求装配部部纠正不不规范的的操作流流程 2、有有权要求求装配部部对不合合格品进行返返修 3、对对于装配配部挑选选出来的的不良物物料有权权拒收 4、有有权要求求装配部部挑选出出来的不不良物料料进行分分类标识识 5、当当出现品品质异常常时，有有权要求求停止生生产编制/日日期审核/日日期批准/日日期第十三条条 FQQC岗位位职责岗位名称称FQC文件序号号PZ200100060001-D直属上级级品质主管管直接下属属一、本职职工作负责成品品出货检检验工作作，按照照公司的的运作程程序及相相关检验验标准，进行最最终的成成

12、品检验验；对于于所检验验的产品品或批次次需填写写FQQC检验验报告二、岗位位责职成品检验验严格按照照成品检检验规程程及其他他相关规规定进行行成品抽抽样和检检验工作作按照公司司规定的的抽样方方法进行行检验，防止不不合格成成品入库库或进入入销售渠渠道对于经过过检验成成品，出出具FFQC检检验报告告并做做好相关关的品质质记录根据出货货计划与与生产计计划制定定成品检检验计划划放行经检检验合格格的产品品，退回回装配部部经检验验不合格格的产品品协助处理理不合格格品对成品检检验中发发现的不不合格品品和不合合格批次次进行鉴鉴定监督不合合格品的的处理过过程对处理完完的不合合格品重重新进行行质量检检验，直直到达到

13、到符合相相关要求求质量统计计分析及时填写写质量记记录，提提交质量量报表做好质量量报表的的统计分分析工作作，并及及时上报报给主管管对成品检检验档案案资料进进行分类类、整理理、统计计、登记记造册检验仪器器设备管管理严格按检检验仪器器的操作作规程使使用检验验器具负责检验验器具的的日常保保管、保保养工作作按计划及及时把检检验器具具送检，妥善保保管自己己使用的的印章5、其它它职责（1） 完完成上级级交付的的其它工工作任务务（2） 做做好检验验区的55S及其其它管理理工作三、职权权范围 1、有权要要求装配配部针对对不合格格品或不不合格批批次进行行返工 2、有权对对检验流流程及检检验制度度提出合合理化的的建

14、议编制/日日期审核/日日期批准/日日期第四章 品质质人员工工作流程程图第十四条条 IQQC日常常工作流流程图进料检验准备 检验实施 检验结果处理物料的核对验收无误后，仓库填写 “报检单”，送交IQC仓库部门人员根据订货单、送货单对进料的数量、型号、包装等进行清点供应商将企业所采购物料送达待检区，仓库组织人员进行收货开始否IQC填写IQC检验报告、评审报告送相关部门是合格IQC依据检验标准进行检验工作，记录检验数据，判定检验结果根据物料性质、类别等情况及相关要求，IQC规范抽样，做好检验准备IQC编制IQC检验报告，交给品质主管进行电子存档盖章，通知仓库可以收货或退货，并要求仓库在报检单上签字结

15、束相关部门讨论是否特采，是否挑选使用，是否退货 第十五条条 IPPQC日日常工作作流程图图首检阶段巡检阶段处理阶段对线上的仪器进行点检并做好相关记录，对每道工序进行首检并记录在首检、巡检报表确定生产产品型号，准备相关检验标准与器具开始合格否结束IPQC做好相关的质量异常备忘是否向品质部主管汇报纠正措施以及处理过程，并对其验证出现不良现象须记录在首检、巡检报表并纠正分时段对每道工序进行巡检并记录在首件、巡检报表对员工做相应的指导，若员工不服从须知会装配组长，必要时知会装配主管第十六条条 FQQC日常常工作流流程图入库检验准备成品检验 检验结果处理FQC接到通知后做好产品检验准备，包括抽取样本、设

16、备仪器准备、人员安排等生产部门在成品入库前通知FQC做好检验准备开始FQC根据检验结果填写FQC检验报告FQC依照规定的程序、质量要求，严格对所抽取的样本进行质量检验是否是否存在质量问题结束装配部及其他相关部门对不合格品进行相应处理品质主管提出不合格品处理意见，上报厂长审批FQC对质量检验数据进行分析判断抽样管理理制度目的制定抽样样检验管理理制度，以便抽样样检验方案之之了解与与运作执执行，确保产产品抽样样检验作作业的正正常进行行。范围适用于品品质部抽抽样检验验时检验验方案的的制定职责IQC：来料检检验FQC：最终检检验定义批量：来来料数量量样本量：抽样数数量样本量字字码：抽抽样数量量代码Ac：

17、接接收数Re：拒拒收数AQL：接收质质量限作业内容容1、根据据不同的的检验阶阶段和检检验内容容选择相相应的抽抽样方案案、检验验水平和和AQLL值（1）检检验阶段段：IQQC（来来料检验验）、FFQC（最终检检验）（2）检检验内容容：外观观、结构构、尺寸寸、功能能、装配配、包装装及其它它检验（3）抽抽样方案案：分为为“正常检检验单次次抽样方方案”,“放宽检检验单次次抽样方方案”,“加严检检验单次次抽样方方案”（4）检检验水平平和AQQL值：各检验验阶段的的检验内内容对应应的检验验水平和和AQLL值见下下表阶段AQL检验内容容 IQCFQCLEVEELAQLLEVEELAQL外观及结结构1.51.

18、0尺寸S-41.0-功能S-31.0S-30.0665装配S-31.0S-30.0665包装1.00.655不同阶段段的抽样样检验步步骤来料检验验（IQQC）：IQCC根据来来料的批批数和之之前来料料的合格格批数选选择正确确的检验验类型、抽样数数量、AAc 和和Re的的取值、抽样方方案最终检验验（FQQC）： 根据据批量、检验内内容、检检验水平平从“样本量量字码”表中选选择相应应的样本本量字码码从 “正常检检验单次次抽样方方案”中选择择样本量量；特殊殊检验时时，检验验数量即即为样本本量，按按AQLL判定AAc和RRe值相关规定定批量外箱箱抽检：对批量量之产品品进行随随机抽取取样本箱箱数，而而样

19、本箱箱数的取取得，通通常按LEVVEL：进行行抽取，且抽取取时箱与与箱之间间隔，尽尽量分布布均匀。从不同同的包装装箱内抽抽取样品品进行检检验，如如果只有有4箱，则需从从每箱中中抽取样样品，如如果超过过4箱，至少需需要达到到80%的开箱箱检验率率（开箱箱计算方方式小数数位都采采用进位位方式，不采取取四舍五五入，例例：7箱箱80%6箱；9箱80%8箱）检验时需需要依次次从外观观及结构构、尺寸寸、功能能、装配配、包装装、其它它等方面进进行全面面检查，所检项项目及不不良品总总数在允允收范围围内，才才可进行行收货或或允许出出货将检验结结果，详详细记录录清楚所所有不良良，以便便质量信信息能得得以迅速速反馈

20、和和相关部部门能及及时做出出改善来料检验验/IQQC：填填写IIQC检检验报告告最终检验验/FQCC：填写成成品检验验报告相关文件件1、样样本量字字码2、正正常检验验单次抽抽样方案案3、加加严检验验单次抽抽样方案案4、放放宽检验验单次抽抽样方案案 第七条 表单/记录1、IIQC检检验报告告、评审报报告2、FFQC检检验报告告样本量字字码表批量特殊检验验水平一般检验验水平S-1S-2S-3S-428AAAAAAB9155AAAAABC16225AABBBCD26550ABBCCDE51990BBCCCEF911150BBCDDFG1512800BCDEEGH2815000BCDEFHJ5011

21、2200CCEFGJK1 20013 2200CDEGHKL3 200110 0000CDFGJLM10 000135 0000CDFHKMN35 00011500 0000DEGJKNP150 00115000 0000DEGJMPQ500 0011及其其以上DEHKNQR抽样方案案(附页页)IQCC检验报报告、评审审报告（附页页）IPQQC检验验报告、质质量异常常反馈单单（附附页）FQCC检验报报告（附员）IPQCC质量管管理制度度总则目的为了确保保制和程程质量稳稳定，并并力求改改善质量量、提高高生产效效率、降降低生产产成本，本公司司特制定定本办法法，以供供相关人人员查阅阅。范围从原料投投

22、入经加加工至装装配成品品的整个个过程制程质量量检查品质部对对各在制制品均依依品质质部管理理制度的规定定实施质质量检验验，以便便提早发发现异常常，迅速速处理，确保在在制品的的质量在制品质质量检验验依制程程区分，由IPPQC负负责检验验IPQCC应配合合装配部部做好制制造中加加工条件件的测试试工作各部门在在制造过过程发现现异常时时，装配配组长和和IPQQC应立立即追查查原因，同时以以“质量异异常反馈馈单”的形式式提交到到相关部部门。IPQCC在抽检检过程中中发现异异常时，应及时时反映给给品质主主管。IQC质质量管理理制度职责进料又称称来料检检验，是是厂杜绝绝不合格格物料进进入生产产的首要要环节的的

23、首要控控制点。来料检检验由品品质部IIQC负负责。进料检验验要点IQC对对来料进进行检验验前，首首先要清清楚该批批物料的的质量检检测要项项，有不不明之处处提前向向主管汇汇报，直直到清楚楚不止。必要时IIQC可可从进料料中随机机抽取两两件货物物，交上上级确认认，作为为临时样样品，并并附上相相应的说说明。影响进料料检验的的方法、方式的的因素来料对产产品的影影响程度度供应商的的控制能能力及以以往的信信誉该货品以以往经常常出现的的质量异异常进料对工工厂成本本的影响响客户的要要求来料检验验项目与与方法外观检测测：一般般用目视视、手感感、限度度样品等等方法进进行验证证尺寸检测测：一般般有卡尺尺结构检测测：

24、一般般用目视视,以样样品有参参照物特性检测测：一般般用仪器器和特定定方法来来检测安装检测测：一般般是与半半成品或或成品进进行试装装包装检测测：一般般是目视视，与成成品样品品进行对对照或与与对供应应商的要要求进行行核实进料检测测的方式式选择进料检验验的方式式包括全全数检验验、免检检等多种种，IQQC应根根据进料料的具体体情况进进行选择择。各种种方式的的具体适适用范围围如下：检验方式式适用范围围全数检验验适用于进进料量少少、价格格高、不不允许有有不合格格品或工工厂指定定进行全全检的来来料免检适用于大大量低值值辅料、经认定定的免检检物料以以及生产产急用而而特此免免检的来来料。对对于后者者，IQQC应

25、跟跟踪其在在生产中中的质量量状况抽样检验验正常检适用于平平均数量量较多、经常性性使用的的物料。与抽样样方案转转换关系系为准准放宽检与抽样样方案转转换关系系为准准加严检与抽样样方案转转换关系系为准准检验结果果的处理理方式检验合格格经IQCC检验，不合格格数低于于限定的的不合格格品个数数时，则则判定该该批来料料为允收收。IQQC应填填写IIQC检检验报告告并签签名。并并在物料料标签上上盖章，绿色“OK”章，在在状态栏栏上标识识“合格”。拒收/退退货若不合格格个数大大于限定定不合格格数，认认为拒收收，IQQC应及及时填写写IQQC检验验报告、评评审报告告并签签名，交交于上级级和其它它部门确确认，经经

26、有关部部门签名名后通知知仓库退退货，并并在物料料标签上上盖章红红色“NG”，在状状态栏上上标识“退货”。特采所谓特采采，即经经IQCC检验，质量 低于允允收水准准，IQQC应及及时填写写IQQC检验验报告、评评审报告告并签签名，交交于上级级其它部部门确认认，经有有关部门门确认为为“特采”并签名名后，IIQC通通知仓库库，并在在物料标标签上盖盖章，黄黄色“NG”章，并并在物料料标签的的状态栏栏上标识识“特采”。挑选使用用经IQCC检验，质量低低于允收收水准，IQCC应及时时填写IQCC检验报报告、评审审报告并签名名，交于于上级其其它部门门确认，经有关关部门确确认为“挑选”并签名名后，IIQC通通

27、知仓库库，并在在物料标标签上盖盖章，紫紫色“NG”章，并并在物料料标签的的状态栏栏上标识识“挑选”。（挑挑选可分分为：11、本公公司装配配部挑选选；2、供应商商挑选。如是装装配部挑挑选，则则IQCC需在外外箱上贴贴上“装配部部挑选”字样，可以先先入库；如是供供应商挑挑选，采采购部需需通知供供应商，挑选之之后才能能入库）。相关品质质记录不管是什什么样的的检验结结果，IIQC都都必须记记当于IQCC检验报报告或或评审审报告并输入入电子档档案。（便于产产品质量量追踪和和对供应应商的管管理）不良物料料的处理理管理制制度第一节 总则目的本处理程程序涉及及不良物物料控制制的职责责、权限限作出了了规定。执行

28、该该程序将将有效防防止不良良物料与与合格物物料混在在一起从从而影响响对供应应商的管管理与维维护。不良物料料处理的的范围来料检验验和试验验中发现现的不良良物料过程检验验和试验验中发现现的不良良物料装配过程程中发现现的不良良物料职责装配部对对生产过过程中挑挑选出来来的不良良物料应应做好分分类与标标识装配部、品质部部、技术术部、采采购部应应对不良良物料进进行评审审仓库应将将不良物物料放置置不良区区采购部、品质部部须做好好与供应应商的沟沟通其他相关关部门配配合上述述部门对对不合格格品进行行处理。第二节 不良物物料处理理工作程程序不良物料料标识对不良物物料应立立即分类类标识，并填写写不良物物料处理理单不良物料料隔离对不良物物料进行行标示后后，应将将不良物物料和合合格物料料隔离开开来，并并送往不不良品区区。不良物料料评审公司品质质部根据据不合格格品产生生的环节节，召集集采购部部、装配配部、技技术部等等部门对对不良物物料进行行评审以以确定是是让步接接收，还还是降级级或报废废不良物料料处理应按实际际情况及及时对不不良物料料做出处处理。装装配部确确认是否否报废、退货并并填写不不良物料料处理单单，由品品质部、技术部部、采购购部进行行确认之之后方可可做出下下一步处处理。第三节 相关部部门的职职权范围围品质部对于没有有分类或或没有标标识好的的不良物