建筑公司施工管理工作流程

1、PAGE PAGE 47建筑公司司施工管管理手册册目录项目施工工管理内内容项目经理理部的建建立和变变更流程程图纸会审审及设计计变更流流程施工组织织设计和和方案的的编制、审核和和审批流流程临时设施施的搭建建和验收收流程.办理开工工申请手手续流程程.施工进度度控制流流程.劳动力控控制流程程.施工材料料控制流流程.施工设备备控制流流程.技术交底底和安全全技术交交底流程程.工程分包包控制流流程.特殊过程程控制流流程.检验批、分项工工程和分分部工程程验收流流程.竣工验收收流程.项目施工工管理内内容本手册所所述的项项目施工工管理的的内容与与流程包包括企业业管理层层和项目目经理部部参与的的项目施施工管理理活

2、动，并以施施工现场场的管理理为重点点。项目管理理的每一一个过程程，都应应体现计计划、实实施、检检查、处处理（PPDCAA）的持持续改进进过程。 项目目经理部部的管理理内容应应“项目承承包合同同”（自营营项目）、“项目管管理目标标责任书书”（合作作型项目目）确定定，并由由项目经经理负责责组织实实施。项目经理理部应按按监理机机构提供供的“监理规规划”和“监理实实施细则则”的要求求，接受受并配合合监理工工作。 项目目施工管管理的内内容和流流程包括括：1.0施施工准备备控制阶阶段1.1项项目经理理部的建建立和变变更1.2图图纸会审审和设计计变更1.3施施工组织织设计和和方案的的编制、审核和和审批1.4

3、临临时设施施的搭建建和验收收1.5开开工申请请2.0施施工过程程控制阶阶段2.1施施工进度度计划控控制2.2劳劳动力控控制2.3材材料控制制2.4设设备控制制2.5技技术交底底和安全全技术交交底2.6 工程分分包控制制2.7特特殊过程程近程2.8检检验批、分项工工程、分分部工程程验收3.0竣竣工验收收阶段3.1工工程初验验3.2内内部验收收3.3外外部验收收项目经理理部的建建立和变变更流程程1.0目目的对工程投投标阶段段项目经经理部的的建立和和施工过过程项目目经理的的变更进进行控制制，为项项目管理理提供依依据，以以确保满满足要求求。2.0适适用范围围适用于公公司范围围内在建建工程项项目。3.0

4、工工作流程程3.1项项目经理理部建立立流程流程责任部门门/岗位位流程说明明作业指导导书/记记录初配项目班子初定项目经理确定人选各部门审核人事调动审批审核 NN YY NN YY YY N YY N生产处处生产处处主管副副总经理理项目经经理生产处处主管副副总经理理劳动人人事处生产处处根据项项目要求求和公司司人力资资源情况况初选并并征求主主管领导导意见生产处处组织各各部门评评议，必必要时内内部招标标综合考考虑各方方面情况况确定项目经经理根据据项目要要求和人人力资源源情况初初定项目目班子，并征求求选定人人员意见见生产处处组织各各部门审审核是否否符合要要求综合考考虑各方方面情况况确定中标后后，劳动动人

5、事处处根据审审批意见见办理调调配手续续项目部部成员组组成审批批表项目部部成员组组成审批批珠表项目部部成员组组成审批批表调令3.2项项目经理理部成员员变动流流程流程责任部门门/岗位位流程说明明作业指导导书/记记录提出变更意见 YY审 核 NN YY 审 批 NN YY人事调动进、退场交接项目经经理、生生产处项项目部相相应岗位位的主管管部门生产处处主管副副总经理理劳动人人事处、生产处处生产处处、项目目经理在征得得顾客同同意的条条件下，项目经经理可根根据进度度要求和和各岗位位人员工工作情况况提出变变动意见见。生产产处负责责项目经经理的变变动。相相当业务务部门发发现项目目某岗位位任职人人员不能能满足要

6、要求时，应提出出变更意意见生产处处组织需需变动岗岗位的主主管部门门评议该该变动是是否符合合要求综合考考虑各方方面情况况确定劳动人人事处根根据审批批意见办办理调配配手续，生产处处负责向向建设局局备案变动项项目经理理时，由由生产处处组织交交接，变变动其它它岗位人人员时，由项目目经理组组织交接接，交接接包括合合同交底底、资料料移交、现场工工作面移移交项目部部成员变变动审批批表项目部部成员组组成审批批表项目部部成员组组成审批批珠表调令、备案资资料4.0项项目经理理部的责责任、权权利和义义务项目经理理部应做做好资源源的优化化配置和和动态管管理，执执行和服服从各业业务部门门对项目目管理工工件的监监督检查查

7、和宏观观调控。项目经理理部与劳劳务操作作人员应应签订劳劳务分包包合同。项目经经理部与与劳务操操作人员员应建立立共同履履行劳务务分包合合同的关关系。项目经理理部应根根据企业业法定代代表人授授权的范范围、时时间和内内容，对对开工项项目自开开工准备备至竣工工验收，实施全全过程、全面管管理。项目经理理部应接接受企业业企业法法定代表表人的领领导，接接受公司司各业务务部门、政府主主管部门门、发包包人和监监理机构构的检查查与监督督。施工项目目从开工工到竣工工企业不不得随意意撤换项项目经理理。施工工项目发发生重大大安全、质量事事故或项项目经理理违法、违纪、无法使使合同履履约时，企业可可撤换项项目经理理。5.0

8、项项目经理理部成员员组成和和要求 项目经经理部的的人员配配置应满满足项目目施工管管理的需需要。 项目经经理部一一般应包包括以下下岗位：项目经经理、项项目副经经理、主主管工程程师、项项目经济济师或预预算员、各类专专业工长长（总工工长、钢钢筋工长长、混凝凝土工长长、泥工工工长、木工工工长、安安装工长长）、质质量检查员、安全全员、材材料员、设备员员、取样样员、资资料员。各岗位任任职条件件和设置置要求详详见下表表： 岗位名名称主要工作作内容持证要求求主管部门门备注项目经理理负责项目目部全面面管理工工作项目经理理证或建建造师证证生产处主管工程程师协助项目目经理领领导项目目部开展展工作主管工程程师证生产处

9、项目缀经经济师或或核算员员负责项目目部经济济管理工工作项目经济济师证或或核算员员证科技处专业工长长负责项目目部施工工管理工工作施工证生产处质量检查查员负责项目目部质量量管理工工作质量员证证质安处安全员负责项目目安全管管理工作作安全员证证质安处材料员负责项目目部材料料管理工工作材料员证证材设处设备员负责项目目部设备备管理工工作材设处取样员负责项目目部取样样工作取样员证证科技处资料员负责项目目部信息息、资料料管理工工作科技处6.0附附表 项项目部成成员组成成审批表表 项项目部成成员变动动审批表表项目部成成员组成成审批表表工程名称称申报人工程概况况职务姓名上岗证名名称上岗证编编号任职起始始时间审核栏

10、审核部门门审核意见见审核人审核日期期经营中心心生产处质安处科技处材设处劳动人事事处财审处审批栏审批意见见： 审审批人签签字： 年 月 日说明：由由项目经经理申报报。本表表一式三三份，公公司生产产处、劳劳动人事事处、项项目部各各存一份份。项目部成成员变动动审批表表工程名称称申报人工程概况况调离人员员原任职职情况职务姓名任职起、止时间间调离后去去向新任职人人员情况况职务姓名上岗证名名称上岗证编编号任职起始始时间审批栏审批意见见： 审审批人签签字： 年 月 日说明：变变动项目目经理由由生产处处申报，变动其其他岗位位由项目目经理申申报。本本表一式式三份，生产处处、劳动动人事处处、项目目部各存存一份。图

11、纸会审审及设计计变更流流程流程责任部门门/岗位位流程说明明相关记录录图纸自审开始图纸的学习图纸初审图纸会审会审记录整理A项目经经理、主主管工程程师、工工长项目经经理、主主管工程程师、工工长项目部部分公司司内部专专业队、技术部部门项目部部技术部部门、公公司或内内部专业业队、设设计单位位、建设设单位、监理单单位、外外分包单单位。项目主主管工程程师在图纸纸会审前前有关人人员必须须提前抓抓紧时间间认真学学习，熟熟悉图纸纸，领会会设计意意图，记记录发现现图纸上上的问题题，并提提出修改改意见。由主管工工程师组组织项目目有关人人员（项项目经理理、和专专业工长长）进行行自审。在学习习熟悉的的基础上上详细核核对

12、图纸纸。在项目目自审的的基础上上，公司司内部土土建与专专业队之之间核对对图纸，消除差差错，协协商施工工配合事事宜。初审记记录形成成后应提提前交给给设计单单位和监监理单位位，为图图纸会审审作准备备。在初审审的基础础上，与与设计单单位、监监理单位位、外分分包单位位（如安安装专业业、机械械吊装、挖土等等专业）共同进进行图纸纸会审。大型项项目的图图纸会审审，由总总工程师师组织科科技处、生产、经营等等处室参参加。无论何何种项目目的图纸纸会审，主任工工程师、项目经经理、主主管工程程师、施施工准备备人员、相关工工长要参参加会审审。自审记记录初审记记录会审记记录原稿稿整理后后的会审审记录初初稿续上图流程责任部

13、门门/岗位位流程说明明相关记录录A会审记录审核会审记录发放会审记录内容上图结束项目主主管工程程师、主主任工程程师、监监理单位位、建设设单位、设计单单位。项目主主管工程程师会审记记录由主主管工程程师负责责记录整整理。项目部部整理好好的会审审记录初初稿，应应该交技技术部部部门校核核，主任任工程师师审核（公司直直接项目目由科技技处审核核）。经公司司内部审审核后再再送监理理单位、建设单单位、设设计单位位审核。会审记记录应施施工前把把各方签签字盖章章手续办办理完毕毕。会审上上没有解解决的问问题由主主管工程程师负责责跟进。图纸会会审记录录由主管管工程师师办理各各方和签签字盖章章手续后后统一打打印并办办理发

14、放放手续。图纸会会审记录录按设计计变更的的办法修修改上图图。内容和和手续齐齐全的会会审记录录录文件发放放记录（BG-02）3.2设设计院、顾客（业主、监理）提出的的设计变变更控制制流程图图流程责任部门门/岗位位流程说明明相关记录录开始项目部接收设计变更通知变更通知单审核变更通知发放设计变更内容上图结束语项目主主管工程程师或资资料员项目主主管工程程师项目主主管工程程师或资资料员项目主主管工程程师工长项目部部由主管管工程师师或者是是资料员员负责接接收，做做好接收收登记。项目部部收到变变更通知知后，应应及送主主管工程程师审核核，主管管工程师师在上面面和签是是否实施施的意见见，如不不能实施施应及时时向

15、建设设单位、监理单单位反馈馈意见。对于一一次变更更内容超超过分部部（分项项）图纸纸的1/3的变变更通知知，应该该组织会会审或者者以会签签的形式式会审。项目主主管工程程师或资资料员负负责发放放，按照照施工图图份数发发放，做做好发放放登记。由主管管工程师师负责组组织专业业工长及及时在原原图上进进行更改改，当变变更内容容较多时时，可在在图纸空空旷的位位置或者者变更部部位旁边边写出其其不意变变形变更更编号、变更日日期、在在变更单单上的哪哪一点内内容。上图更更改后在在图纸上上签更改改人、审审核人姓姓名和上上图日期期。审核核人一项项，项目目部由主主管工程程师签署署，主管管工程师师本人的的图纸由由一名工工长

16、签。自审记记录初审记记录会审记记录原稿稿整理后后的会审审记录初初稿3.3施施工主提提出的设设计变更更控制流流程图流程责任部门门/岗位位流程说明明相关记录录开始项目部填写变更设计协商单变更设计协商单审 核变更设计协商单审 批变更设计协商单发 放变更设计协商单内容上图审核结束语工长期期项目主主管工程程师项目主主管工程程师主任工工程师公司科科技处顾客、设计单单位项目主主管工程程师或资料员员项目主主管工程程师工长非结构构部位的的协商变变更和钢钢筋代换换，由专专业工长长填写。结构部部位的协协商变更更由项目目主管工工程师填填写。一般结结构部位位的协商商变更，由主管管工程师师签署技技术负责责人。当所变变更的

17、部部位为重重要部位位、特殊殊部位时时应经过过主任工工程师审审核，直直管项目目经过公公司科技技处审核核。非结构构部位的的协商变变更和钢钢筋代换换，应经经顾客或或设计单单位同意意。结构部部位的协协商变更更必须经经设计单单位审批批同意。项目主主管工程程师或资资料员负负责发放放，按照照施工图图份数发发放，做做好登记记。上图修修改办法法同设计计院提出出的变更更的修改改办法。文件发发放记录录变更设设计协商商单文件发发放记录录注：变更更设计协协商单也也可以采采用工程程变更单单。 图图纸会审审会签表表项目工程程单位工程程名称会审时间间会审地点点参加会审人员建设单位位：设计单位位：监理单位位：施工单位位：主持人

18、记录人建设单位位|： （公章） 代表表：设计单位位|： （公章） 代表表：监理单位位|： （公章） 代表表：施工单位位|： （公章） 代表表：图纸会审审记录表表工程名称称： 施施工单位位： 设设计单位位：图号对图纸存存在的疑疑问设计答复复记录人：时间：变更设计计协商单单工程名称设计单位建设单位施工单位变更项目目及部位位变更原因因原设计情况要求变更内内容复核单位位意见各方签章章提出变更更单位：公章技术负责责人：日 期期：复核单位位：公章技术负责责人：日 期期：监理单位位：公章监理理工工程师：日 期期：制表人：施工组织织设计和和方案的的编制、审核和和审批流流程1.0 目的的 对项项目施工工过程进进

19、行策划划，为项项目管理理和施工工提供依依据，以以确保满满足要求求。2.0 适用用范围 适用用于公司司范围内内在建项项目及投投标项目目。工作流程程3.1 技术术标编制制、审核核和审批批流程流程责任部门门/岗位位流程说明明作业指导导书/记记录组 织 策 划审 核编制或修改 YY NN YY 审 批 N YY封标报送分析总结经营中中心/副副总经理理经营中中心/施施工准备备员经营中中心/副副总经理理总工程程师、副副总工程程经营中中心/信信息员、施工准准备员 经营营中心/副总经经理经营中中心副总总经理和和策划讨讨论，必必要时组组织现场场勘查。根据招招标文件件要求、现场情情况、公公司的施施工能力力编制技技

20、术标。由经营中中心视需需要确定定参加与与部门组组织审核核。审批应符符合招标标文件的的要求，无要求求时大型型项目由由总工程程师审批批，中小小型项目目由副总总工程师师审批。按招标标文件要要求封标标报送。组织有有关人员员分析研研究，提提出改进进意见。技术标标初稿 审核核及修改改意见表表、会签签表 审核核及修改改意见表表、会签签表技术标标正本、副本3.2实实施阶段段施工组组织设计计、方案案编制、审核和和审批流流程流程责任部门门/岗位位流程说明明作业指导导书/记记录组 织 策 划编制或修改形成编制计划 YY 项目部审核 N YY部门审核 NY公司内部审核发 放报 监 理 实施中提出变更、修改意见组织实施

21、 N YY N YY项目经经理主管工工程师项目部部有关人人员项目部部有关人人员生产处处总工程程师、副副总工程程主管工工程师资料员员有关人人员项目部部有关人人员项目经经理根据据施工合合同、图图纸、技技术标要要求组织织策划讨讨论主管工工程师填填报，并并生产处处按编制制计划分分工，主主管工程程师汇总总协调项目经经理、质质安员、主管工工程师、相关专专业工长长应参与与审核并并在会签签表的编编制栏或或审核栏栏上签字字由生产产处视需需要确定定参与部部门并组组织审核核审批应应符合顾顾客的要要求，无无要求时时大型项项目由总总工程师师审批，中小型型项目由由副总工工程师审审批。由主管管工程师师报监审审批项目部部、生

22、产产处各存存一份，其余按按需要复复制实施过过程中有有关人员员提出变变更意见见按施工工组织设设计、方方案要求求组织实实施编制计计划和完完成情况况统计台台帐初稿 审核核及修改改意见表表、会签签表 审核核及修改改意见表表、会签签表 审核核及修改改意见表表、会签签表施工组组织计划划、施工工方案变变更通知知4.0 施工组组织设计计、方案案的编制制依据招标文件件及发包包人对招招标文件件的解释释、合同同要求。业务部门门、项目目经理部部对招标标文件的的分析研研究结果果。国家规范范、法规规。施工图纸纸、地质质勘察资资料。工程现场场情况。发人提供供的信息息和资料料。有关市场场信息。企业法定定代表人人的投标标决策意

23、意见。公司的施施工能力力和管理理能力。技术标的的编制要要求技术的编编制内容容应符合合招标文文件的要要求，其其重点是是认真研研究顾客客的需求求，提出出确保工工程质量量、工期期的保证证措施，宣传公公司的实实力，取取得顾客客的认同同。 实施阶阶段施工工组织设设计、方方案的编编制要求求工程中标标后，项项目经理理应在技技术的基基础上作作进一步步的细化化，深入入考虑施施工管理理的需要要，编制制实施阶阶段的施施工组织织设计和和方案。实施阶阶段的施施工组织织设计和和方案重重点为指指导施工工，强调调可操作作和指导导性、针针对性。附表施工组织织设计、施工方方案编制制计划和和完成情情况统计计台帐会签表审核及修修改意

24、见见表施工组织织设计、施工方方案编制制计划和和完成情情况统计计台帐工程名称称： 填填报日期期： 主管工工程师：计划编制制施组和和方案名名称计划编制制人计划完成成时间实际完成成时间注：完成成时间指指导监理理批准日日期。会签表名称： 编号号：责任部门或岗岗位签名日期编制审核审批审核及修修改意见见表名称： 编号：审核意见见或修改改意见部门/提提议人日期临时设施施的搭建建和验收收流程目的规范施工工项目的的临时设设施搭建建工作，以确保保工程施施工、安安全健康康、环境境保护的的要求。适用范围围公司在建建工程项项目的临临时设施施建设工工作。工作流程程流程责任部门门/岗位位流程说明明作业指导导书/记记录规划验

25、收搭建 YY整改投入使用 YY Y NN主管工工程师项目经经理质量员员、安全全员目经理理在施工工组织设设计或施施工方案案中制定定施工平平面图、临时用用电施工工平面布布置图，并在施施工组织织设计中中确定临临时设施施的的工工搭建标标准由项目目经理按按要求组组织搭建建，各专专业工长长配合质量员员负责质质量验收收、安全全员负责责安全、环境保保护验收收不符合合要求时时，应组组织整改改施工平平面布置置图、临临时用电电施工平平面布置置图验收记记录、整整改通知知书4.0临临时设施施的内容容施工组织织设计或或施工方方案中应应对以下下临时设设施进行行规划，并明确确搭建标标准：大大门和企企业标志志；围墙墙；临时时道

26、路；安全及及消防通通道；防防护棚；材料堆堆场；加加工棚；设备棚棚；材料料仓库；临时用用水管线线；临时时洗车场场；排污污管沟；沉砂井井；集水水井；临临时用电电管线；电杆；配电箱箱；开关关箱；临临时用电电接地装装置；办办公用房房；工人人临时住住房；吸吸烟处；绿化带带；工人人学习娱娱乐和学学习娱乐乐设施；厕所和和化粪池池；沐浴浴室；安安全标志志；垃圾圾池；灭灭火器材材；保健健急救药药箱和急急救设施施；宣传传栏；读读报栏；黑板栏栏；饮水水设施；安全防防护栏；警卫室室。 有有需要并并有和条条件时，应对以以下临时时设施进进行规划划，并明明确搭建建标准：灰膏池池；加压压泵池；配电房房；食堂堂。 项项目经理理

27、部应在在现场入入口的醒醒目位置置，公示示下列内内容：工工程概况况牌（包包括：工工程规模模、性质质、用途途，发包包人、设设计人、承包人人和监理理单位名名称，施施工起止止年月等等）；安安全纪律律牌；防防火须知知牌；安安全无重重大事故故计时牌牌；安全全生产、文明施施工牌；施工总总平面图图；项目目经理部部组织机机构及主主要管理理人员名名单；劳劳务人员员工资发发放公示示牌。单位工程程施工平平面图宜宜根据不不同施工工阶段的的需要，分别设设计成阶阶段性施施工平面面图，并并在阶段段性进度度目标开开始实施施前，通通过施工工协调会会议确认认后实施施。 施工工现场不不宜设置置职工宿宿舍，必必须设置置时应尽尽量和施施

28、工场地地分开。在办公公室显著著位置张张贴急救救车和有有关医院院电话号号码。根根据需要要采取防防暑降温温和消毒毒、防毒毒措施。施工作作业与办办公区应应分区明明确。 在建建工程严严禁住人人。办理开工工申请手手续流程程目的对项目施施工现场场开工准准备手续续工作进进行控制制，以确确保满足足要求。适用范围围适用于公公司范围围内在建建项目3.0 工作流流程流程责任部门门/岗位位流程说明明作业指导导书/记记录现场交接开工申请 YY 办理施工许可证申办开工令项目经经理项目经经理项目经经理项目经经理和顾客客办理坐坐标水准准点、水水源、电电源、用用地红线线、地下下管网资资料等交交接工作作现场条条件符合合施工合合同

29、中的的开工条条件时，应及时时向政府府主管部部门提出出开工申申报报告告项目经经理配合合顾客办办理施工工许可证证，按政政府主管管部门的的要求办办理质量量、安全全、环保保、劳保保监督手手续，办办理噪音音排放许许可证和和排污许许可证，交纳人人身意外外保险向监理理提出开开工申请请交接记记录开工申申请报告告据当地地政府要要求办理理手续开工令令施工进度度控制流流程目的对项目施施工工期期进行控控制，以以确保工工程按期期交付。适用范围围适用于公公司范围围内在建建项目。工作流程程流程责任部门门/岗位位流程说明明作业指导导书/记记录检查、调整进度目标分解编制施工进度总计划 YY 编制月度计划、资源计划实施计划项目经

30、经理主管工工程师总工长长、工长长项目经经理项目经经理由项目目经理组组织收集集编制依依据，进进行目标标分解，可按施施工阶段段分解为为完工分分目标，亦可按按年、季季、月、计划期期分解为为时间分分目标主管工工程师组组织总工工长、工工长编制制施工总总进度计计划，作作为施工工组织设设计的一一个重要要内容确定工工艺搭接接、组织织关系、起始时时间，编编制月度度进度计计划和劳劳动力计计划、材材料计划划、设备备计划组织计计划实施施，最终终通过施施工任务务书的方方式落实实到班组组检查计计划实施施情况，当出现现进度偏偏差时，应及时时进行调调整交接记记录开工申申请报告告据当地地政府要要求办理理手续开工令令施工进度度管

31、理项目进度度控制应应以实现现施工合合同约定定的竣工工日期为为最终目目标。项目进度度控制应应建立以以项目经经理为责责任主体体，由子子项目负负责人、计划人人员、调调度人员员、作业业队长及及班组长长参加的的项目进进度控制制体系。当出现进进度偏差差（不必必要的提提前或延延误）时时，应不不断预测测未来进进度状况况，并及及时进行行调整。因顾客原原因造成成进度滞滞后时，必须及及时办理理工期签签证，必必要时进进行索赔赔。施工进度度计划应应包括施施工总进进度计划划和月度度施工进进度计划划。月度度施工进进度计划划要求上上墙。编制施工工总进度度计划的的步骤应应包括：收集编编制依据据；确定定进度控控制目标标；计算算工

32、程量量；确定定各工序序施工时时间、工工序关系系、所需需资源计计划。编制施工工进度计计划应采采用横道道图或工工程网络络计划技技术。编编制工程程网络计计划应符符合国家家现行标标准。 网网络计划划技术（GBB/1334000.13-992）及及行业标标准工工程网络络计划技技术规程程（JJG/TT1211-999）的规规定。项目经理理应对月月度施工工进度计计划进行行审核。在施工进进度计划划实施的的过程中中应跟踪踪计划的的实施进进行监督督，当发发现进度度计划执执行受到到干扰时时，应采采取调度度措施。有条件件时应在在计划图图上进行行实际进进度记录录，并跟跟踪记载载每个施施工过程程的开始始日期、完成日日期，

33、记记录每日日完成数数量、施施工现场场发生的的情况、干扰因因素的排排除情况况。 工工程分包包商应根根据项目目施工进进度计划划编制分分包工程程施工进进度计划划并组织织实施。项目经经理部应应将分包包工程施施工进度度计划纳纳入项目目进度控控制范畴畴，并协协助工程程分包商商解决项项目进度度控制中中的相关关问题。 施施工进度度计划检检查应采采取日检检查或定定期检查查的方式式进行，应检查查下列内内容：检检查期内内实际完完成和累累计完成成工程量量；实际际参加施施工的人人力、机机械数量量及生产产效率；窝工人人数、窝窝工机械械台班数数及其原原因分析析；进度度偏差情情况；进进度管理理情况；影响进进度的特特殊原因因及

34、分析析。 项项目经理理应对检检查情况况进行分分析，及及时采取取应对措措施。劳动力控控制流程程目的对项目施施工劳动动力进行行控制，确保项项目部劳劳动力满满足要求求。适用范围围适用于公公司范围围内在建建项目施施工现场场的劳动动力控制制。工作流程程流程责任部门门/岗位位流程说明明作业指导导书/记记录编 制 劳 动 力需 用 计 划审 核 YY 劳 务 招 标跟 踪 平 衡劳 动 力组 织 劳 动力 进 场工长、项目经经理生产处处、劳动动人事处处项目部部、生产产处、劳劳动人事事处项目经经理项目经经理劳资员员项目工工长按施施工进度度计划和和预算编编制劳动动力需用用计划，项目经经理审核核计划审核并并批准劳

35、劳动力需需用计划划的适用用性和数数量执行劳务分分包招标标流程审核进进场人员员是否符符合技术术要求，留存上上岗证、身份证证复印件件、计生生证等有有关证件件备查，建立劳劳务工人人名册，进行三三级安全全教育根据实实际情况况调整劳劳动力 劳动动力需用用计划表表安全教教育记录录4.0 附表劳动力需需用计划划表劳动力需需用计划划表填报单位位：项目工种计划需用用人数本单位平平衡人数数尚需解决决人数进场日期期备注审批： 审核： 审核核日期： 制表： 制表日日期：注：此表表由各工工长提出出，总工工长（项项目经理理）汇总总制表，项目经经理审核核。此表表为下月月度劳动动力计划划，由生生产处审审核后，于当月月业务会会

36、议前提提报公司司劳动人人事处平平衡解决决。施工材料料控制流流程目的对施工现现场的材材料使用用进行控控制，以以确保满满足要求求。适用范围围适用于公公司范围围内在建建项目现现场材料料控制。工作流程程流程责任部门门/岗位位流程说明明作业指导导书/记记录编 制 材 料使 用 计 划审 核 Y组织材料进场使用过程控制材 料 领 用工长、项目经经理生产处处、材设设处材料员员工长、队组长长、材料料员工长、队组项目工工长按施施工进度度和预算算编制材材料需用用计划，项目经经理复核核计划生产处处审核并并批准材材料需用用计划的的适用性性和数量量，材设设处根据据物资资资源情况况进行平平衡调配配后批准准材料需需用计划划

37、属平衡衡调配的的材料，凭材设设处的调调配单组组织进场场。属采采购材料料，按物资采采购控制制流程的规定定组织采采购进场场。所有有进场的的材料均均需按采购物物资分类类及验收收控制程程序、项目目材料仓仓库管理理规范、化化学危险险品管理理规范、施施工组织织设计的规定定进行验验收、搬搬运、堆堆放、贮贮存、建建帐立卡卡和标识识。依据工工作面和和图纸编编制材料料领用计计划，交交工作面面的队组组长。凭凭领用计计划到材材料员领领料。凭凭领料计计划发料料，执行行材料料进出库库流程指导队队组按照照施工总总平面图图规定存存放材料料。指导导队组按按图纸要要求加工工、使用用材料，监督队队组分类类分规格格整齐堆堆放，保保证

38、施工工现场文文明整洁洁。监督督队组分分类堆放放搬运置置废弃材材料。按按工长要要求加工工使用材材料，及及时清理理回收利利用施工工余料，做到工工完场清清。负责责把施工工余料收收集后，到材料料员处办办理退料料或报废废手续。废弃垃垃圾分类类归堆，按工长长指定地地点堆放放或处理理。材料需需用计划划表4.0 施工工过程使使用材料料管理施工队组组应凭领领料计划划单领用用材料。 施工工队组应应保持施施工场地地材料堆堆放整齐齐。 施工工场地应应做到边边做边清清、谁做做谁清、工完场场清，保保持施工工场地文文明整洁洁。 施工工余料应应及时清清理归堆堆，合理理利用。施工设备备控制流流程目的对施工现现场的设设备使用用进

39、行控控制，以以确保满满足要求求。适用范围围适用于公公司范围围内在建建项目的的现场施施工设备备。工作流程程流程责任部门门/岗位位流程说明明作业指导导书/记记录编 制 设 备使 用 计 划选 择 设 备租 赁 供 方 YY 签订租赁合同设备安装验收设备安装验收设备安装验收组织设备进场项目设设备员项目设设备员供方、项目经经理、材材设处项目设设备员、供方项目设设备员、供方、材设处处项目设设备员、供方、材设处处项目设设备员、供方设备使使用计划划应经项项目经理理审核起重设设备从起重设设备租赁赁合格供供方名册册中选选择起重设设备租赁赁合同由由材设处处审批设备安安装应符符合安全全环境要要求材设处处应参与与起重

40、设设备验收收按起起重设备备租赁管管理流程程、主要设设备、一一般设备备租赁管管理流程程执行行组织办办理设备备退场 劳动动力需用用计划表表安全教教育记录录技术交底底和安全全技术交交底流程程各分部分分项工程程施工都都必须要要进行技技术交底底，同分分项不同同质量要要求不同同操作人人员施工工均人有有技术交交底。技术交底底和安全全技术交交底编制制的依据据是：施施工图纸纸、施工工验收规规范、施施工组织织设计、施工方方案、施施工工艺艺标准、作业指指导书、施工合合同、相相关的法法律法规规、识别别的危险险源、环环境因素素等。技术交底底中要把把图纸设设计情况况、施工工工艺、操作方方法、规规范要求求、质量量标准、质量

41、、环保和和安全措措施等交交代清楚楚，必须须时可用用图表、样板、示范操操作等方方法进行行。安全技术术交底要要根据各各项施工工工序识识别出的的主要危危险进行行针对性性的交底底，并提提出相应应的预防防控制措措施。流程责任部门门/岗位位流程说明明作业指导导书/记记录开 始编写技术交底单、安全技术技术交底单 YY 审 批结束技术交底单安全技术交底单收集归档按交底要求施工接受交底人签字实 施 交 底专业工工长项目主主管工程程专业工工长施工操操作人员员施工操操作人员员专业工工长施工前前由专业业工长负负责编写写技术术交底单单、安全技技术交底底，并并在交底底人处签签名由项目目主管工工程师负负责审批批技术术交底单

42、单、安全技技术交底底单，并在审审批人处处签名由专业业工长向向相关的的施工作作业人员员进行书书面和口口头交底底所有接接受交底底的施工工作业人人员在技术交交底单、安安全技术术交底单单的附附表上签签字按受交交底人根根据交底底要求进进行施工工将 技术交交底单、安安全技术术交底单单及签签名的附附表收集集归档技术交交底单（KJ-1866）安全交交底单（桂建安安1-990）工程分包包控制流流程目的对项目工工程分包包进行有有效控制制，以确确保合同同履约。适用范围围适用于公公司范围围内在建建项目工工程分包包的管理理和控制制。工作流程程3.1工工程分包包实施流流程流程责任部门门/岗位位流程说明明作业指导导书/记记

43、录制定分包计划选择合格分包商 YY 拟定分包合同整改、效果评定组 织 实 施合同评审、审批项目经经理项目经经理项目经经济师、核算员员生产处处项目经经理、工工长、质质安员项目经经理根据施施工需要要提出工工程分包包计划从合格格工程分分包商中中选用三三个以上上信誉较较好的分分包商参参与报价价，项目目部提供供两算对对比表起草工工程分包包合同由生产产处组织织评审，主管生生产副经经理审批批项目经经理组织织工程分分包商进进场实施施，工长长、质安安员依据据合同要要求进行行过程监监控对检查中中发现的的问题项项目经理理应落实实分包商商整改，分包工工程完工工后应进进行实施施效果评评定工程分分包计划划表分包商商评定表

44、表、分包包工程价价格对比比表、分分包商报报价表、分包商商报价表表工程分分包合同同初稿对外订订立合同同审批权权表、工工程分包包合同分包工工程实施施效果评评定表3.2 合格工工程分包包商评审审流程流程责任部门门/岗位位流程说明明作业指导导书/记记录收集分包商资料收集分包商资料进行初审、考察 YY 组织评定，编制合格分包商名册名册发布、更新主管工工程师生产处处生产处处生产处处收集有有关工程程分包商商技术力力量、业业绩、设设备及有有效营业业执照、资质证证书复印印件、工工程分包包过程实实施效果果评定表表根据项项目提供供的分包包商资料料进行初初审，并并初步得得出各分分包商的的评定结结果，提提交组织织审每半

45、年年一次，由生产产处组织织有关部部门对提提交的初初审评定定结果进进行综合合评定，合格的的列为合合格工程程分包商商。以前前评定的的合格工工程分包包商未再再使用过过的不再再评审，标注后后保留在在名册中中，再次次使用前前应重新新评审合合格后才才能使用用。工程程分包过过程实施施效果评评定表评评审为不不合格的的分包商商不再列列入名册册生产处处将新评评审的合合格工程程分包商商名册在在公司信信息平台台上发布布，并及及时更新新工程分分包过程程实施效效果评定定表评审记记录合格工工程分包包商名册册附表工程分包包计划表表工程分包包商评定定表分包商工工程价格格对比表表分包商报报价表对外订立立合同审审批表分包工程程实施

46、效效果评定定表合格工程程分包商商名册工程分包包计划表表提出计划划单位名名称工程名称称分包内容容拟定分包包商估算分包包金额分包形式式项目部意意见： 签名： 日期：生产部门门意见： 签名： 日期：分管领导导意见： 签名： 日期：注：本表表一式两两份，项项目部、生产处处各一份份。工程分包包商评定定表工程分包包商名称称联系地址址联系人联系电话话分包内容容资质证书书号码评定项目目名称资质等级级评定等级级评定说明明合格不合格合作态度度近期信誉誉生产部门门意见： 签名名： 日期期：注：评定定等级栏栏用“”表示示。分包工程程价格对对比表工程名称称：分包工程程名称及及做法预算价（元）项目承包包预算价价（元）甲方

47、签认认价（元元）市场单价价（元）分包单价价备注制表人： 审核人人： 审批： 时时间：分包商分分包工程程报价表表工程名称称：分项名称称及做法法单位单价质量等级级材质等级级工期备注注：可在在本表注注明分包包承诺。分包工程程实施效效果评定定表工程名称称：工程分包包商名称称联系地址址联系人分包内容容资质证书书号码项目部意意见：项目经理理签名： 日期：注：1、项目部部意见栏栏中主要要从分包包商的综综合实力力、施工工质量、安全和和文明施施工管理理、合作作态度、合同履履约等方方面去评评价；22、分包包商工程程应在施施工过程程中期及及分包工工程完工工后评定定一次；3、本本表一式式两份，项目部部、生产产处各一一

48、份。合格工程程分包商商名册编制部门门： 编编制人：序号分包商名名称负责人施工专业业联系方式式备注审核： 审审批： 发发布时间间：特殊过程程控制流流程目的对施工特特殊过程程进行有有效控制制，使其其符合要要求。适用范围围特殊过程程的定义义为：生生产和服服务提供供过程的的输出不不能由后后续的监监视或测测量以验验证。这这包括仅仅在产品品使用或或服务已已交付之之后问题题才显现现的过程程。一般情况况下，以以下施工工过程为为特殊过过程：灌灌注桩砼砼浇筑（如泥浆浆护壁成成孔灌注注桩、干干作业成成孔灌注注桩、套套管成孔孔灌注桩桩、夯压压成型灌灌注桩、钻孔压压浆灌注注桩、爆爆扩成孔孔灌注桩桩等）、大体积积砼浇筑筑

49、、屋面面防水层层施工、地下室室防水层层施工、承重钢钢结构焊焊接。工作流程程流程责任部门门/岗位位流程说明明作业指导导书/记记录确定特殊过程编制专项方案评 估再确认实施、监视与测量主管工工程师主管工工程师工长、设备员员工长、质量员员主管工工程师应在施施工组织织设计中中明确本本项目特特殊过程程的内容容和范围围编制特特殊过程程专项施施工方案案，在方方案中明明确过程程监视与与测量的的方法、设备和和人员评评估方法法根据施施工方案案的要求求对设备备和人员员进行评评估根据施施工方案案组织实实施，按按要求进进行过程程监视与与测量当特殊殊过程施施工条件件发生变变化时，应对上上述过程程进行再再确认，确保对对影响过

50、过程能力力的变化化及时作作出反应应，按要要求对施施工方案案进行更更改 特殊殊过程施施工方案案评估记记录 监视视与测量量记录检验批、分项工工程和分分部工程程验收流流程目的确保工程程质量，使检验验过程符符合规范范要求。适用范围围公司范围围内在建建工程工作流程程3.1 检验批批验收流流程流程责任部门门/岗位位流程说明明作业指导导书/记记录按要求施工、整改项目部自检 YY 报监理验收 NNY下一道工序 YY项目部部主管工工程师、工长、质检员员主管工工程师根据图图纸、规规范、工工艺标准准、施工工组织设设计、施施工方案案、交底底等组织织施工、过程控控制检查查主管工工程师组组织自检检，工长长、质检检员参加加报监理理，由监监理组织织检验批批质量验验收进入一一道工序序施工 特殊殊过程施施工方案案评估记记录检验批批质量验验收记录录表3.2 分项工工程验收收流程流程责任部门门/岗位位流程说明明作业指