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文档简介

1、XX主题公园员工境内差旅费用开支管理规定 本着合理规范，节约开支的原则，结合公司业务拓展的需要和物价水平的实际情况以及上级有关差旅费开支的规定，制定本规定。 一、出差申请及审批 （一）员工出差严格按照成都xx主题公园员工出差申请流程执行。 （二）公司员工出差两天以内（含两天）并且出差费用预算5000元（含5000元）以内的，须报经分管领导及财务分管领导批准；两天以上或费用预算在5000元以上须报经总经理批准。（三）出差人员须填写员工出差申请表，报经领导批准后，凭此表办理借款及报销手续，报销手续按财务支出审批权限呈批，并在出差返回后7个工作日之内办理。二、出差费用支出及标准出差人员住宿费、城际交

2、通费、伙食补助等实行限额控制、部分包干办法，具体开支标准如下：（一）住宿费、城际交通费 1、员工境内出差住宿费、城际交通费标准如下： 费用项目 人员级别住宿费(元/天人)城际交通费同性2人标准单人标准轮船飞机火车其他交通工具省外省内总经理副总经理以及相当职务人员按实报销按实报销一等舱经济舱软卧软席部门负责人以及相当职务人员300400二等舱经济舱硬卧软席其他人员200300三等舱经济舱硬卧硬席2、北京、上海、广州、深圳四地的住宿费标准在上述相应基础上增加100元。3、住宿费、城际交通费在限额内凭发票实报实销。4、除公司领导外，公司员工出差，一般只允许报销三星级或以下星级酒店的住宿费。 5、不同

3、职务级别的人员出差，住宿费、城际交通费经公司领导同意后可按职务级别高的标准报销。6、由公司负责统一安排行程、住宿的出差人员不得再报销城际交通费和住宿费。（二）伙食补助及其他补贴（含通讯费、出差地市内交通费、洗衣费等）1、出差人员伙食补助和其他补贴，不分途中或住勤，均按以下标准包干开支： 单位：元/天人人员级别伙食补助其他补贴总经理、副总经理及相当职务人员12080其他人员9060 2、在发放上述补贴后原则上不再报销任何餐费、交通费及其他费用。如根据需要确需其他开支的，在出差前填写员工出差呈批表时予以预算，报总经理批准后方可报销。 3、因公外出参加研讨会、培训、考察、参观等出差，组织方收取的费用不含伙食费的，可领取伙食补助；其他费用原则上不得报销，经总经理同意后可报销其他费用的不得领取其他补贴。4、外派员工回深圳出差，原则上不得领取任何补贴，实际发生的费用经总经理批准后实报实销。（三）员工因工作需要邀请外单位人员一同出差，共同发生的费用（住宿费、城际交通费、招待费等）经领导批准实报实销后，不得再另行报

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