雾山乡小球训练基地项目申请立项可行性分析研究论证报告

1、大邑县雾山乡小球训练中心项目可行性研究报告四川雾中山旅游集团有限公司 大邑县雾山乡小球训练基地可行性研究报告四川雾中山旅游集团有限公司目 录 TOC o 1-5 h z 第一章项目总论 3 HYPERLINK l bookmark4 o Current Document 第二章项目建设的背景及必要性 5第三章市场分析 10 HYPERLINK l bookmark6 o Current Document 第四章项目选址及建设条件 19第五章项目建设方案22 HYPERLINK l bookmark8 o Current Document 第六章环境保护、卫生及消防 28 HYPERLINK l

2、 bookmark10 o Current Document 第七章项目实施进度31 HYPERLINK l bookmark12 o Current Document 第八章投资估算与资金筹措32 HYPERLINK l bookmark14 o Current Document 第九章经济效益分析 34 HYPERLINK l bookmark26 o Current Document 第十章社会效益分析 43 HYPERLINK l bookmark28 o Current Document 第一章结论及建议 45 HYPERLINK l bookmark30 o Current Doc

3、ument 附表及附件 46第一章项目总论本可行性研究报告是对拟进行的大邑县雾山乡小球训练基地建设项 目进行全面的技术经济可行性分析，论述该项目建设的充分性、必要性 及可行性。一、项目概况项 目名称:大邑县雾山乡小球训练基地建设项目建设地点：大邑县雾山乡大坪村、两河沟二组项目建设单位：四川雾中山旅游集团有限公司项目建设内容：1、第一期建设体育公园西区壁球、保龄球、台球、 高尔夫球训练场馆。2、第二期建设体育公园西区橄榄球、板球、藤球和体育公园北区的地掷球训练场馆。项 目性质：在体育公园内建设一个国家级小球训练基地，并按 俱乐部方式运作。项目建设期限：项目实施计划从 2007年6月-2012年6

4、月开始，4 年内分二期建设完成。项目建设总投资：32552.24万元，第一期投资16552.24万元；第二期投资16000万元。二、建设单位简介四川雾中山旅游集团有限公司成立于 2005年，由山东威龙集团投资 组建。下设林业开发公司、雾山国际乡村俱乐部、房产开发公司；特设 弥陀文化中心，用以恢复弥陀道场，扩建雾山古寺，弘扬弥陀文化。总 投资25亿元对雾中山进行综合开发，景区距成都 80公里，规划控制面 积53平方公里，核心景区面积15平方公里。自项目规划评审通过并实 施以来，始终坚持以生态保护为主，建设为辅的战略方针，得到了四川 省各级政府及相关部门的肯定和大力支持，已被列为2006年和200

5、7年四川省、成都市重点建设项目。雾中山旅游风景区建成后将力争成为中 国佛教名山，集宗教文化、观光旅游、体育休闲度假、现代农业为一体 的新型的大型的旅游项目。四川雾中山旅游集团有限公司基本情况：住所：大邑县滨河路中段128号法定代表人：宋曙光注册资本：伍仟万元人民币公司类型：有限责任公司三、报告编制依据四川省及国家的有关法规政策；.大邑县规划局、环保局、林业局、土地局关于建设该项目的有关 意见；.项目有关技术经济资料及项目建设单位提供的其他有关资料。第二章 项目建设的背景及必要性一、项目背景1、地理位置：雾山乡政府所在地兴隆场为两河交汇处，地名两河口，系雾中山旅游 区的中心地带，地理坐标北纬36

6、.42。，东经103.21 。雾山乡距大邑县城 24公里，距成都市区66公里。其中，成都至大邑县城为成-温-邛高速公 路，从大邑县城至雾山乡，分别经由大双路旅游快速通道（大邑县城 一 西岭雪山旅游快速通道），行18公里，再在鹤鸣山大门牌坊前转乡道公 路行6公里至雾山乡政府所在地两河口。2、雾山乡社会经济及自然资源情况：雾山乡，因雾中山而得名。全乡总面积 53.12平方公里，人口 4500 余人，耕地318.4公顷。人均耕地1.1亩，人口密度90人/平方公里。乡 政府驻地两河口，又名兴隆场，场镇占地 7公顷，人口 900余人。兴隆 场现有乡卫生院、邮政代办所、广播站、储蓄所等，中、小学也建在兴

7、隆场。雾中山泉清水净，山高树密，峰峦叠翠，异石遍地，奇花满山，春 雨、夏云、秋风、冬雪、四季景色不同，似一幅绝妙雾中奇画，人间仙 境。明代状元杨升庵游山之后，题“天下无双地，雾中第一山” 盛赞雾 山之美。雾中山以其得天独厚的地理位置，云兴霞蔚、颇为壮观的自然 风光以及深邃悠长的文化底蕴，被世人所关注，彰显出极大的开发价值。3、 项目建设的背景：雾中山文化旅游景区已经被列为省市重点发展的旅游区，本项目的 开发能获得政策支持。雾山乡沙坝、周家山、衡家山依山傍水，地势平缓， 是适合本项目极佳的开发建设用地。投资商四川雾中山旅游集团有限责任公司对促进国家级小球训练基地建设，发展雾山的旅游产业具有综合的

8、、超前的认识；从地理区位上看，雾山乡地处雾中山文化旅游区，5.12大地震后， 雾中山旅游区成为新的旅游热点。雾山地处成都旅游黄金通道线上，与 西岭雪山、花水湾、刘氏庄园（刘文采地主庄园）、建川博物馆（全国最 大的抗战博物馆）、鹤鸣山（中国道教发源地）相邻，仅这条黄金通道年 游客流量就达到250余万人次，有着无比优越的环境优势。从交通上看，成温邛高速公路贯穿全境，离成都只有 66公里，距青 城山只有20公里，距峨眉山只有180公里，雾山处于四川几大旅游景区 的中心位置；建设好体育训练基地将促进和保障雾中山文化旅游区的高速 发展。二、项目的目标定位：在雾山乡大坪村和两河沟二组（体育公园西区和北区）

9、修建功能完 善的训练球场、会议中心，高档住宅区、其他运动休闲设施以及与球场、 会议中心等配套的度假式酒店。针对高尔夫球、橄榄球、台球、壁球、 保龄球、板球、藤球、地掷球等运动项目组建专业球队，配备专职教练 进行指导。三、项目建设必要性（一）、本项目顺应国家体育总局“十一五”规划要求。我国要在“ 一五”期间基本建成具有中国特色的全民健身体系，提 高群众的健康素质。“十一五”时期体育事业发展的总体目标是以举办和 参加2008年奥运会为契机，广泛开展群众体育活动，提高竞技运动水平， 发展体育事业，不断满足群众日益增长的体育文化需求。以改革促发展， 努力提高体育工作的整体水平，实现体育事业全面、协调、

10、可持续发展。要在“十一五”期间基本建成具有中国特色的全民健身体系，提高群 众的健康素质，在全社会营造浓厚的健身氛围。加强城乡社区体育设施建 设，除继续实施“全民健身路径工程”、“雪炭工程”夕卜，还将重点实施 农民体育健身工程，争取到2010年全国有1/6的行政村建有符合规划标准 的公共体育场地设施。在竞技体育方面，规划提出要进一步提高竞技体育总体水平和国际 竞争力，加强各级国家队建设，完善项目结构和布局。本项目在全国小球训练基地布局上占有较大的优势，适应国家体育总 局“十一五”规划要求。（二）、本项目填补了四川省乃至西南地区的一项空白。四川省委、省政府关于加快建设体育强省的决定要求：要抓住体

11、育产业发展的战略机遇期，进一步加强发展体育产业的探索和实践，大力 实施“品牌战略”，构建“岷山体育旅游圈”，着力打造一批体育旅游品牌 实施“品牌战略”，努力推进成都体育产业基地的规划建设，积极促进地方 政府关于发展体育产业的相关配套政策，坚持政府主导，市场运作，企业 主体的原则，形成资金、品牌、人才向四川汇聚，不断拓展“四川造”的 内涵，引导体育产业市场向纵深发展，促进体育产业结构不断优化。重点 支持温江区、成都文化旅游发展有限责任公司在体育产业、体育旅游方面 的发展，形成优势，辐射市州，共同发展。积极争取国家级和省级体育旅 游户外运动，山地资源开发研究课题，动员和组织有关力量，对我国、西 南

12、地区各地体育旅游的发展方向、体制、机制、运作模式和支持政策等问 题进行深入、系统的研究。以体育旅游为载体重点研究山地资源的开发， 服务“三农”，适应经济社会发展。本项目符合四川省相关政策要求，正是 大力发展的好时机。（三）、本项目同时也是雾中山文化旅游景区开发的需要，符合建设社会主 义新农村，全面建设小康社会的大趋势要求，对大邑县经济建设有较大的推动作用大邑县是成都市的旅游大县，雾中山旅游风景区是举世闻名的佛教 旅游景点，景区建成后每年能吸引大量的中外游客，为大邑县及当地群 众带来可观的经济效益和社会效益。大邑县县也把旅游业作为全县经济 发展的支柱产业，以旅游业带动全县有关产业的发展，从而拉动

13、全县经 济的增长；通过建设该项目，改善了当地的环境及配套服务条件，同时 该项目本身也是一个具有特色的旅游项目，能够吸引更多的游客，可以 促进当地旅游业的发展。而且环境的改善可吸引更多的项目和投资，促 进雾山乡当地及大邑县经济的发展。（四）、建设小球训练基地很大程度上实现了利用社会投资进行城镇绿化建设的新的尝试由于绿化建设是不产生直接的经济效益的， 而且是一个长期的工作, 不但要进行绿化建设，而且还要对绿化成果进行经常的保养维护，这需 要大量的资金投入，对政府财政是一个较大的负担。小球训练基地的建 设，特别是高尔夫训练场的建设，会产生大量的绿化工程，这相当于引 入社会资金投入到城镇绿化建设中，

14、使绿化工作不单纯是一种公益行为， 而将其逐步建设成一种绿色产业，是绿化建设的必然出路，使绿化工作 能够进入一个良性发展的轨道，能够实现绿化工程的自身生存和发展。为了使社会资金有兴趣、有动力投入到绿化工作中，就需要对绿色产业 有一定的特殊政策，如建设经营一些绿色体育设施等，小球训练基地正 是这样的绿色体育设施。综上所述，在“雾中山文化旅游开发项目” 规划区内建设雾山体育 公园小球训练基地是满足小球运动的专业需要和全民健身运动的社会需 求，同时也是“雾中山文化旅游开发项目” 建设总体规划的需要。其目 的和意义是深远的，项目切实可行。第三章市场分析雾山乡小球训练基地是大邑县雾中山旅游风景区的组成部分

15、，项目 大邑县雾山乡小球训练中心项目可行性研究报告四川雾中山旅游集团有限公司 大邑县雾山乡小球训练中心项目可行性研究报告四川雾中山旅游集团有限公司ii的实施必须依靠当地的旅游资源，为游客提供必要的体育休闲配套服务 设施，以取得相应的收入来维持项目的运转。因此当地旅游市场的发展 直接影响到该项目的实施成果。一、雾中山旅游风景区简介：中国四川雾中旅游名胜区是目前境内最具传统文化内涵、宗教历史地位极高、开发建设规模超大、观光度假产品最为丰富的复合型旅游产 业项目。规划开发面积近60平方公里，包括佛教圣地-弥陀道场，经典 民居博物馆群落，传统文化修学和文艺创作基地，国际乡村俱乐部，雾 山禅茶院和万亩茶

16、园观光区，雾山林业和生态养殖，山水度假别墅和养 生主题酒店，旅游商街和旅游房地产等多个板块。特色化规模化的产业 体系连同雾山绝佳的自然生态环境，最终形成一个具有中国传统文化集 成映象、又有国际现代山水度假风尚、蕴有自然与人居美学意义的高品 质旅游社区。二、大邑县雾山旅游资源分析与评价（一）、旅游资源分析山中有山，雾中有雾，山能载雾，雾能裹山，山生深雾，雾锁深山。雾中山是我国古代四川至印度古道上（南丝绸之路）的一座佛教胜地，原名大光明山，又名天诚山、雾山，位于大邑县城北雾山乡境 内，距县城25公里、成都80公里。其主峰海拔1638米。其地北有九 龙山、金刚山，西有红岩山等，方圆数十里，号称 72

17、峰，因常年被云雾 覆盖，故名雾中山。是大邑古八景之一。雾中山寺庙始建于东汉明帝永平十六年（公元73年），仅晚于京城洛阳的我国第一座佛教寺庙白马寺六年。始名大光明山普照禅寺； 晋代永和年间（345356年），西域高僧佛图澄到此住持扩建，敕名天 诚山显应寺；唐高宗时（650683年），王子僧伽、僧护住锡，又奉敕 复还雾中山普照寺原名；直至明宣宗时（14261435年），始更名为开 化寺，沿用至今。雾中山极盛时期，两河口以北，龙窝以南，方圆数十里都是栋 宇错落、绝无杂居的寺庙，僧众达几千人。后毁于明末张献中之乱。清 代曾大部分恢复，但“文化大革命”时期又遭破坏。尽管如此，目前石 建文物和古建殿堂仍有

18、不少存世。1985年成都市政府将其列为市级文物 保护单位；1992年批准为佛教活动点。有“中国佛教圆明园”之称。1、接引殿（又名兴隆寺）位于兴隆场（两河口），王圻游雾中山记称：“有桥横于溪上， 曰两河口。桥之阴为接引殿，前有铜塔，左端建殿，依钵盂山足。内江 赵大州匾曰：九关护净。邑候陆鼎建石坊一座，守公鞠匾曰：雾中山。”接引殿处雾山之麓，出入要地，当时僧俗，尤其远道而游者，常在此歇脚留宿，地位十分重要。铜钟、铜佛、石坊已毁，仅存三间残殿。2、青霞嶂一碧玉潭两河口西北约500m为青霞嶂，居冠子山北麓。两山矗立，崔巍插夭、不可仰视，上有古栈道遗迹。又前行约 200余米为碧玉潭，峭壁陡崖之间， 潭水

19、澄清见底，河流水声琮琤，岩北刻有“ 碧玉潭”三字，字大径尺， 两山灌丛葱青，云霞浮动。此二处皆为雾中山峡谷山水特色景点。诗人 陆游与崇州教授吕周辅游此，赋诗注云：“青霞嶂、碧玉潭皆雾中佳处。” 文同以邛州通判摄大邑令来游，赋诗赞曰：“千岩角逐瓦吞吐，一峰拔起 吟崔嵬，日光微漏见潭底，水汽上薄云成堆”。只是这里现今已成为雾山 村至两河口的公路，使其有失自然风采。3、接王亭据开化寺有关碑文记载，亭为东汉永平时建，明洪武年间始修建亭 后殿宇，清代又有修复。现已维修三座殿宇、恢复宗教活动，为入山第 一寺。亭坊为明隆庆年改题。庙内钟罄云板皆明代年号。明代御史王圻 题匾额曰“霞嶂关”。据王圻游雾中山记，蜀

20、汉刘备曾来此游，故名。 或说接王是指接佛。寺前有石屏二座，建筑和图案十分精美。旁有石狮一尊，明、清石 碑各一，红豆杉一株。红豆杉，人称鲸柏，大约三人合抱（胸围 5.4m）， 经鉴定为明代所植（现上部被大风折断）。4、八十步接王亭下“八十步”为条石砌成的上山石梯路，两旁松林夹道，很 有古雅之趣。石梯道上横跨四柱三门的“ 雾山第一禅林”牌坊，青石为 盖，条石为柱，工艺精细，古朴庄重。5、开化寺开化寺位于雾中山山腰，接王亭与云华顶之间，为雾中山最早寺庙， 也是各种佛教建筑与景点集中之地。开化寺建于东汉明帝永平六年，初名大光明山普照禅寺，晋代改名天 诚山显应寺。唐高宗时，王子僧加、僧护住锡，奉敕复还雾

21、中山普照寺原 名。明宣宗时，蕃汉僧普达舍耶、释噶叭奉敕再次创建，更名开化寺，沿 用至今。开化寺原有金刚殿、天王殿、明王殿、大雄宝殿及腾兰殿、藏经 楼等多重殿宇，规模庞大，气势恢宏。可惜均毁于明末战火，铜钟、铁塔 不知去向。改革开放后，开化寺恢复庙产3公顷，1992年由信众损资重建 大雄宝殿、维修经堂、佛祖殿和山门，保护古碑、石坊，初步具备开放宗 教活动条件，但现今寺庙建筑艺术性较差。寺侧罗汉堂为文物普查时发现， 有待进一步挖掘。6、雾中山石牌坊为天国名山坊、青雾梵天坊的总称。青雾梵天坊位于开化寺山门前（现 已倒塌、亟待维修），款署“绵州高简题”坊前一对龙凤石狮，造型生动。 对面不远处精美照壁，

22、题名硚狮屏，中刻园形龙凤镂空图像，玲珑剔透、 栩栩如生。天国名山坊在开化寺下约200米处，横跨古道，损坏比较严重。 款署“成都升庵题”，正面额书“天国名山”四个大字，题联为“春水夏云， 秋月冬风，宝地占四时之景；西瞿东胜，北庐南瞻，京天统万法之宗。”石 坊前分立两道石屏，左龙右凤，图案分明，另有石碑两通、难于辨识。两 石坊均建于明代，为单檐歇山顶式，并有兽形抢鼓、浮雕人物、透雕飞凤 花草、石砌照壁、骏马图案等，具有明代建筑特色。1985年公布为成都市 文物保护单位。另外，在天国名山坊附近原来实有三座石坊，合称“云锁三关”为雾 中十景之一。其它二座石坊现已不存，坊后灵官殿也已毁弃。7、八功德水距

23、开化寺主殿约120米，岩间原刻杨升庵题“八功德水”四字，已毁。 大邑县志载：水自明月池穿岩穴而来，寺僧觉惠为造小石瓶，顶琢九 龙，令水腾跃而上，从龙口中出，涓涓不息，故又名九龙喷沫。相传饮此 水对人有八种好处，可祛病延年，故名。据升庵全集卷七十六载：“八 功德水，一清二冷，三香四柔，五甘六净，七不噎，八除病”现九龙不存， 清泉依旧长流不息。当地农民以此作饮用水。根据1985年化验结果，该水 达到国标优质饮用矿泉水标准。&明月池雾中山自然风物最为神奇的景观。距开化寺六七百米的半山腰。明御 史王圻游雾中山记曰：“池、古迹也，源通西海阿耨达池。正统甲戍， 僧会定甃为八角形，周以石拦，中圆如月。或曰：

24、“此中时有金光现。”旧 谱谓此山为光明山，疑是似耳。”明范如梓游雾中山记亦称：“池不甚 广，八功德水即此池所澹演处也。积旱不涸，积霖不涌，时发金光，月天 辄现，蜀多圣灯，恐此亦圣灯也。”清人重修此池时，由八角形改为六角形。 池直径5.3米，既无进水口，也无出水口，终年清澈见底。无论干旱多久， 始终不涸，降水多大也不溢。每逢农历初一、十五日晴天的半夜，池中便 发出五彩光环，把四周照得通亮。1968年农历十月初一晚，正在开会的农 民忽见明月池方向光芒四射，误以为火光，走近一看，原来是明月池发出 的光。不一会金光消失，又伸手不见五指。古时雾中山又名大光明山，称 “金色布池”，疑出于此。9、云华寺原寺

25、庙受破坏仅存石础、石香炉及殿宇基址。八十年代以后开放宗教 活动划归庙基3庙，由群众捐资恢复了一处殿堂及僧厨宿舍。明月池至蓉 华顶约有3公里山路，其间有伏虎殿、长廊、茶店亭等景点。（二）、雾山旅游资源的优势分析1、明显的区位优势大邑县位于成都市西南，素有“西蜀望县”之美称，成温邛高速公 路贯穿全境，雾中山旅游区位于大邑县的西北部山区，距大邑县城24公里，从地理位置来看，景区地处大邑 旅游黄金通道，与西邻雪山、花水 湾两大景区相邻，位于成都市、西邻雪山、花水湾旅游区的主干线上，有着优越的交通条件和客源优势，仅这条黄金通道年游客流量就达到 250 余万人次。另外还可与县城内的鹤鸣山、之龙庙、白岩高堂

26、寺、烟霞湖、 药师岩等景区形成县城内的旅游环线。成都出发到雾山60公里，成都到青城山40公里，成都到峨眉山200公里，青城山到雾山只有20公里， 峨眉山到雾山也只有180公里，从地图上看雾山处于成都平原的几大旅 游景区的中心位置，地理位置非常理想。大邑县与崇州、邛崃等相邻，可与邻近市县旅游景点联合开发经营，形成成都市区的旅游图。从佛教旅游来看，四川省境内有著名的佛教圣 地峨眉山、雾中山佛教文化旅游的开发、能极大地增强四川佛教文化旅 游的吸引力，雾中山、峨眉山相得益彰。雾中山作为千年佛教圣地，紧邻中国道教发源地鹤鸣山，有利于共 同打造宗教文化旅游圣地、旅游热点。雾中山旅游区紧邻成都市这座特大型现

27、代化都市，且有高速公路相连，游客的心理距离和时间距离都很近。雾中山旅游区以成都为依托， 为旅游开发建设奠定了坚实的客源市场基础。因此、雾中山旅游开发的区位条件十分优越。2、旅游文化优势雾中山是我国佛教早期传播地。东汉永平十六年，印度高僧摩腾、竺法兰来雾中山创建大光明山普照寺，仅比中国第一座佛教寺庙洛阳白 马寺建成晚六年。东晋时改名天诚山显应寺，唐高宗时又奉旨复还雾中 山普照寺原名。明宣宗时，始更名开化寺，一直沿用至今。明代是雾中 山佛教的极盛时期，庵寺很多，其中，天化寺为寺庙之总持，负责管理 各庵寺。该寺对佛教在中国的早期传播起到了重要的作用。是“阿弥陀佛”修行的道场，雾中山在中国佛教界、港澳

28、台以及东南亚国家都有很大的 影响。南宋著名诗人陆游、明代杨嗔等都曾遨游雾中山，并有怀咏、记事 诗文传世。有关雾中山的历代杂记、民间传说、故事就更加丰富多彩了。3、社会环境优势大邑县委、县政府及雾山乡对开发建设雾山旅游区十分重视，为景 区开发出台了场镇搬迁、农户搬迁安置、景区用地等一系列的优惠政策 和鼓励措施；景区所在的村社干部和广大农户对开发建设雾中山旅游区期盼已久，对投资开发商热情欢迎，并极力提供方便；雾中山各寺庙的僧人对景区旅游开发建设十分理解和支持，认为这 是弘扬佛法、造福众生的善举，为旅游开发提供了良好的社区环境。4、环境优势雾中山四周分别环列着九龙山、金刚山和红岩山，山势宛若一朵盛开

29、的莲花，而雾中山的开化寺就是莲心了。雾中山因终日云雾遮绕而得名，集奇、雄、险、秀为一体。古朴的 原生态优美自然环境是开发生态旅游的极好资源。由于山体相对高差大， 有明显的地貌与植被特征和良好的生态环境。夏季气温较低，是理想的 避暑度假胜地。5、雾中山已被列为大邑县重点发展的旅游区旅游业已经成为大邑县支柱产业，大邑县制定了 “四山三园两区一湖” 的旅游产业发展格局，雾中山系其中之一山，旅游开发够获得了大邑县 委县府的大力支持。三、项目前景预测雾山乡小球训练中心将以雾中山旅游风景区为大的旅游环境为依 托。由于该项目选址于雾山小城镇的西、北两面，紧邻雾山场镇，乘车 前往雾中山景区的游人在进入景区主入

30、口后，将被目所能及与周围山势迥异的大片绿色所吸引，还可看到位于景区主入口的小球训练基地的巨 大标志。与雾中山旅游区的其他旅游资源相比，该项目有自身的特色。开阔 平坦的草地，完备高档的娱乐设施，将形成体育俱乐部所独有的优势。 使人们在游览名胜古迹之后，到这里得到休闲、娱乐、放松的机会，作 为众多佛教古迹周边的独特的旅游设施，该项目建成后，必将吸引大量 国内外游人前往。根据以上分析，该项目的市场前景是非常乐观的。预计每年前往雾 中山旅游景区的游客中有15%，每年约为30万人次，将来到该俱乐部， 俱乐部建成后，靠自身的优势及宣传，预计每年能吸引专门前往训练基 地的游客为10万人次，合计每年接待游客约

31、40万人次。第四章 项目选址及建设条件一、项目地理位置该项目拟建于大邑县雾山乡境内，雾中山旅游风景区内，用地范围为 大邑县雾山乡大坪村、两河沟二组，占地约 4000余亩。大邑县雾山乡位于大邑县的西北部山区，距大邑县城 24公里。雾山 乡政府所在地兴隆场为两河交汇处，地名两河口，系雾中山旅游区的中心 地带，地理坐标北纬36.42 ，东经103.21 。雾山乡北与崇州市接壤，东北与大邑县金星乡为邻，东南、南、西南为悦来镇辖区，西与斜源镇、西岭镇相接。雾山一带属邛崃山脉，总体为呈龙脊状的中山，属于典型的峡谷地 貌区。雾山核心景区的主峰云华顶海拔 1887米，最高峰为海拔1903米 的金刚山。雾山乡政

32、府所在地两河口及其以下的沙坝为旅游区海拔最低 处，海拔730米，因此，从两河口至云华顶，在相距 8公里之间的相对 高差达1157米。二、交通条件雾山乡小球训练基地所在地周家山和雾山场镇相连的公路按照三级 公路修建，长约700米。雾山乡距大邑县城24公里，距成都市区66公 里。其中，成都至大邑县城为成-温-邛高速公路，从大邑县城至雾山乡， 分别经由大双路旅游快速通道（大邑县城 一西岭雪山旅游快速通道），行 18公里，再在鹤鸣山大门牌坊前转乡道公路至雾山乡政府所在地两河口（6公里）。可以说，交通极为便利。三、环境条件大邑县属亚热带湿润气候区，由东南向西北，气温逐渐降低，降水 量逐渐增多，日照逐渐减

33、少，无霜期逐渐缩短，形成大致以山、丘、坝 区分的多种气候区。雾山基本处于山地气候与丘陵气候过度地带，山地 立体气候比较明显。雾山年平均气温 11.5 C 13.8 C,年平均降水量 1200 1400mm，全年无霜期240 250天，年平均日照 650 700小时， 夏无酷暑，秋多阴雨，这里泉清水净，山高林密，风峦叠翠，异石遍地， 奇花满山，春雨、夏云、秋月、冬风，似一幅绝妙烟雨奇画，可谓人间 仙境。据有关部门的测定，雾中山旅游景点地区环境质量优良，其大气、 水环境、噪声等多项指标均超过国家环境质量标准的一级水平。区域内 富氧离子每立方米可达1 3万个，比成都市内高出500倍以上，是一个 天然

34、氧吧。这里常年气温比市区低 34C,在炎热的夏季，这里是避暑 纳凉的最佳去处。该项目建成后，将使该区域将变成视野开阔、绿草如 茵、植被茂盛的绿色园林，优雅的环境、清新的空气，将使游人神情气 爽、流连忘返。四、市政配套条件：1、电力供应雾山乡农电改造已经完成，景区均已通电，基本能够满足目前需要， 小球训练中心用电负荷较大可相应增加输变电容量。2、通讯雾山乡对外通讯已有一定基础。可对雾山乡有线通讯进行扩容，无线 通讯基站增加2个，以提高通讯质量，满足景区开发对邮电通讯的要求。 这些均无须旅游开发企业自己投资。3、供水旅游区内沿河谷地带水源充足，完全可以满足生活、生产用水需求， 供水条件均很好，供水

35、设施投资相对较小。4、污水处理利用雾山场镇的污水处理厂，污水统一集中排放到污水处理厂、经过 处理达到排放标准后排放，因此污水处理设施投资较为有利。第五章项目建设方案一、项目建设内容1、道路建设小球训练基地所在地周家山与雾山古镇连接的道路，按照三级公路 修建，长约700米。该公路既与雾中山旅游区干线公路连接，同时也把 周家山和雾山古镇有机地联系起来， 便于两地游客旅游活动空间的拓展。 另外，公路与雾山古镇连接，也可以减少新架设桥梁的投资。2、休闲运动项目主体项目为标准36洞高尔夫球场，以及橄榄球、地掷球、台球、壁 球、板球、保龄球、藤球、马球场等训练场馆建设。3、俱乐部及会议中心建设修建功能完善

36、的会议中心，以及相关配套的服务设施。针对高尔夫球、橄榄球、地掷球、台球、壁球、板球、保龄球、藤球、马球场等运 动项目组建专业球队，配备专职教练进行指导。4、度假酒店建设建设与训练球场、会议中心等配套的酒店及高档住宅区。训练基地配套设施建设主要技术经济指标序号用地安排面积备注1规划范围330000 m22建筑密度0.53场馆建筑面积50000 m2建筑层高1-2层4住宅区建筑面积50000 m25道路用地面积13950 m6停车场面积15500 m27容积率0.38绿化率83.9%二、高尔夫训练球场高尔夫球场是本项目中很典型的一个分项工程，下面就以它为例来详 细阐述一下施工方案：高尔夫球场由球场

37、工程和辅助工程两大部分组成：（一）、球场工程1、测量包括定位测量、施工放线、高程测量及竣工测量。不同时期的测量 工作精度要求不一样，工作方法及精度也不近相同。2、土方调运及造型土方调运包括土方开挖、回填以及转运等工作内容。土方调运应根 据土方调配方案进行调动，堆土位置依测量指定。土方调运基本完成后可进行粗造型工作。依据设计图纸进行全面修 整，修出每个球道的形状。若成型后造型不理想，可依据设计师要求进 行修改，待球道内排水、喷灌完成后即可进行细修。细修时，应使球道 排水顺畅，起伏变化自然。假山、排水路线应自然顺畅，而且完全满足 草坪修剪的坡度要求，保证曲线优美自然顺畅。3、果岭、沙坑、发球台建造

38、果岭建造果岭是高尔夫球场的核心部分，果岭建造通常采用USGA标准。土方到位后，推土机整形碾压。依照果岭设计详图测量放出果岭轮廓及高 程，使用短竹竿贴标签，作为果岭开挖控制深度。在果岭槽内同样依据 短竹竿贴标签的方法将设计的果岭详图的特征标示出来。通常情况下， 果岭表面向发球台或落球点倾斜，以便打球的人能在发球台或落球点能 看到果岭，同时也有利于表面和内部的排水。建成后的果岭表面应光滑 顺畅，符合果岭剪草要求。沙坑建造沙坑建造有果岭沙坑和球道沙坑之分；一般来说果岭沙坑较深，球 道沙坑较浅。沙坑建造的方法与果岭建造的方法类似；依据沙坑建造的 图纸进行修建；同时沙坑沙应粒径适中，以便于排水。发球台建

39、造：高尔夫球场的发球台分为职业、男子、女子三类。发球台施工要点 如下：a、发球台土方堆放到位并压实，高低位置应符合设计图纸要求。b、表面平整，不能有低洼积水之处，周围修成自然状态。c、发球台排水顺畅，沿击球方向向前应渐高。d、每个发球台应对正果岭或落球点。4、球道排水：球道排水施工要点：a、球道应排水顺畅，不积水。靠近湖岸的，可设置自然坡将水排入湖中；否则，应设集水井排水。集水井的位置应尽量隐藏，并尽量 远离果岭、沙坑和落球区。b、集水井由地下埋设暗管连接，统一排放流水。管径可根据当地最大雨量来设计，排水管的坡度也要依据当地的降雨量设计。c、集水井上安放井盖，并隐藏于草坪之中。5、喷灌工程：喷

40、灌工程是球场建设的重要组成部分。施工前应充分准备材料、工具，安排好施工计划，以免影响工期。施工顺序为：施工准备（包括材料、工具、运输工具、通讯等）一一放线（根据图纸 及现场实际情况）一一管沟开挖一一管线安装一一埋设控制电缆一一管 件安装（包括喷头、快速给水阀、排气阀等）一一试水一一调整喷头高 度（草坪成坪前应高出地面成坪以后调整回正常高度）要求全覆盖、喷洒均匀，不能存在干点和死角。6、植草工程：细造型完成后，即可进行植草工程。它包括坪床处理、播种、养护等工作。施工要点：a、果岭坪床处理应在场外进行，泥炭等材料的使用依据当地情况决定，果岭坪床材料填充完成后不应破坏原有造型。b、发球台和球道应清理

41、石子，人工或机械耙平，按照设计要求均匀一 定厚度的坪床用沙；然后均匀铺一层泥炭土，并与沙搅拌均匀充 分混合，拖平。C、果岭、发球台、球道的坪床材料拌和工作完成后，应均匀撒水湿润， 使用100150kg滚筒镇压。d、播种前应施用一定量的基肥。依据设计确定界限分区播种。划分区域为果岭、发球台、球道、高草区。e、无论人工或机械播种，均应播种均匀。播种完成后，覆盖一定厚度的沙，然后轻度镇压，浇水。f、苗到一定高度时应及时剪草。g、草坪前期管理工作十分重要。主要工作有剪草、浇水、铺沙、适当的修补、病虫害防治等。7、植树及景观球道之间种植少量花木和杂草灌木；沿着球场内外道路和球道间植 少量树木。利用原场地

42、丘陵坡面造型撒播草籽，配置灌木类，作为草生 绿化。球场周边栽种灌木及花木，致力于提高全年各种花草景观。&人工湖及道路工程：人工湖防渗拟采用防渗膜，在铺装的过程中，膜下应设透气管。透 气管应互相贯通，间距依设计而定。膜连接以热合连接为主，焊接为辅， 要求接缝严密。湖面若不相连，湖与湖之间应设连通管连接。人工湖岸做法依据设计图定位，同时也应参考实际地形及环境。砼及道路施工参照土建、市政、园林工程的要求进行。（二）、辅助工程主要是建设部分包含会馆，农机房员工休息室及另外还应有一些仓库及出发台等小建筑。第六章 环境保护、卫生及消防一、环境保护（一）、环境保护原则在项目建设中，必须贯彻执行国家有关环境保

43、护和职业安全卫生方 面的法规、法律，对项目可能对环境造成的近期和远期影响，对影响劳 动者健康和安全的因素，都要进行分析，提出防治措施，并对其进行评 价，推荐技术可行、经济、布局合理、对环境的有害影响较小的最佳方 案。按照国家现行规定，凡从事对环境有影响的建设项目都必须执行环 境影响报告书的审批制度。（二八环境影响1、项目开发的环境与基础条件地质条件项目地点处于川西高山高原与四川盆地过渡地带的高山峡谷区，地质 构造上属于龙门山推复构造带的一部份，出露地层有侏罗一白垩系的红色 砂（砾）、泥岩，上三叠系的砂、页岩煤系、中一下三叠系、二叠系海相碳 酸盐岩等等。由于这一地区地质构造复杂，处于龙门山地震带

44、，地震活动 比较多，历史地震震级一般在4级以下。水文条件雾中山处岷江水系斜源河支流雾山河流域，属江源地区。以山涧、小 溪、小河等枝状水网为特征。跌水、潭池、瀑布等水景比较常见，水质清 澈纯净，山中小煤矿全面关闭后，无生活与工业污染，是很理想的生活， 旅游用水水源，无需大量治理投资。有利的气候条件夏无酷暑，冬无严寒，无霜期长，四时景色各异，全年皆可开展体育 运动。通讯、水、电供应农电改造已经完成，基本能够满足目前需要；对外通讯已有较好基础; 区内沿河谷地带水源充足，完全可以满足生活、生产用水需求。污水处理训练基地紧靠雾山古镇，可充分利用其污水处理厂，训练基地的污水 集中排放到污水处理厂，经过处理

45、达到排放标准后排放，因此污水处理设 施投资较为有利。2、环境影响评价该项目本身基本上为绿色、环保型项目，气、水、噪声等方面都不 会对周围环境带来不良影响。场区内设生活污水处理设施，处理过的污 水达到国家中水标准后在利用在球场的草坪灌溉上，草坪及场内植物在 建植及养护的过程中均采用高效低毒、低残留、易降解的农药，并严格 按照农药安全使用条例使用，不会对周边的水体造成污染。而且除草均 采用人工除草，不使用除草剂。二、劳动卫生与安全（一）、劳动卫生1、劳动卫生标准：劳动安全、卫生均按照国家有关标准执行。2、劳动卫生措施：训练基地要求员工着装统一，树立良好企业形象；员工的更衣室、休息室、卫生间等，均安

46、排在办公楼内。（二）、安全措施本项目将在训练基地的周围及根据设计需要的位置建设隔离措施， 以保障运动时对外部的安全和防止外界的干扰，在球场的内部采用自然 的分隔屏障，如树木、灌木等，并在必要的位置设置醒目的标志及必要的人工防护网三、消防措施（一）、产生火源因素本项目中产生火源的因素为草皮、树木及建筑物中的隐患因素。（二）、防火及消防措施1、建筑设计中的防火措施建筑设计按国家有关消防技术规范规定，设置火灾报警装置，并配 置相关的消防设施，小火灾自行扑灭，大火灾由当地消防队扑救。2、训练球场防火措施训练球场的主要防火季节在草坪枯黄的冬季，在球场的设计时，考 虑在一定的位置设置快速给水阀；并保持泵站

47、在冬季可随时启动，以确 保消防安全。3、消防用水设计球场的消防用水可利用球场喷灌的地下管网，利用喷灌用水源，可 确保项目的消防用水。第七章项目实施进度本项目实施，包括项目立项，可行性报告审批，签定合作投资合同及章程，俱乐部工商注册，工程设计，施工，试运营和正常运营等阶段。该项目建设期计划为3年。2007年12月至2008年12月完成前期手续申报工作。2009年2月2010年5月间根据季节情况进行树木种植及草地栽种工作。2009年10月2011年1月进行配套服务设施的建设。第八章投资估算与资金筹措一、投资估算1、投资估算依据（1 ）、土地征用费：按当地实际征用土地的拆迁费、补偿金、青苗费、 土地

48、出让金，再加上取得土地指标的全部费用进行测算。（2）、建安工程费：按照建设单位提供的当地同类型建筑结构的平方 米造价指标进行估算，并依据当地建材价格进行估列。（3 ）、前期工程费用：主要参照四川省工程设计概算编制方法等 有关规定估列，其中：可研、勘察设计费按照设计收费标准优惠估列。供电贴费按照建设单位提供的当地贴费收取标准估算。（4 ）、项目报建费用：由建设单位提供依据，参照同类项目建设标准 估算。（5）、配套工程及公共部分：主要指山地施工挡土墙、市政设施、区 内道路、桥梁、绿化等预估额。（6） 、管理费和不可预见费：管理费和不可预见费均按3%预计。（7）、投资来源：按照建设单位提供依据，原则

49、上资金自筹部分占50%。 另50%为长期贷款，贷款年利息率7.47 %。2、投资估算依据以上标准估算出本项目建设总投资为 32,552.24万元，其中：固定资产投资为25,383.00万元，建设期利息为1494.00万元。二、资金筹措及资金使用计划本项目建设资金来源为“自筹”与银行贷款两大部分组成，其“自 筹”形式主要分为：“企业自筹”。项目资金使用计划：根据项目实施进度计划，投资分年度使用计划 详见下表。资金筹措与投资计划估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年第3年1资金筹措32,552.2415,987.6011,517.905,046.741.1自有资金22,552.2415,987.

50、601,517.905,046.741.2银行贷款10,000.0010,000.002总投资32,552.2415,987.6011,517.905,046.742.1固定资产25,383.0015,076.608,884.051,422.352.2建设期利息1,494.00-747.00747.002.3管理费375.0075.00131.25168.752.4营销费用2,536.00400.00840.001,296.002.5税金及附加2,764.24436.00915.601,412.64第九章经济效益分析一、财务测算为了进行财务评价，需要进行财务预测，包括预测营业成本、营业 收入、

51、营业税金和利润额等。1、建设进度及计算期本项目建设期为3年。本项目试营业期为1年（第四年），第五年正常经营。本项目计算期为20年。2、投资计划及营业能力（1 ）、资金投入建设投资在建设期内分年投入：第一年投入15987.6万元人民币第二年投入11517.9万元人民币第三年投入5026.7万元人民币（2 ）、营业规模和营业负荷率估算：本项目营业规模为：试营业期为第四年，其年营业能力为正常经营 年能力的80% ;正常经营从第五年开始，其年营业能力达到100%。3、营业收入项目经营收入包括小球训练基地训练球场经营收入、服务收入、会员证收入、住宿设施出租、会议场所出租、餐饮娱乐和其他室外娱乐设施等的经

52、营收入。（1 ）、营业收入：预计全部训练球场平均一年营业 300天（65天受天气影响不开放） 的全负荷接待量为80000场；预留出20000场次供会员使用，即在非会 员营业收入计算时年接待量为60000场。营业估算为（以正常营业的第 5年，会员佳宾及访客均价）即正常营业期（第五年后）经营收入为：500 元/场 60000 场 X100%=3000 万元（2）、配套服务收入：包括使用球童、球车、餐饮等相关服务设施 的收费，初步估算为150元/人场；即正常营业期（第五年后）配套服务设施收入为：150 元/场80000 场00%=1200 万元（3 ）、会员证收入项目计算期内前12年有会员证销售收入

53、；正常营业期（第五年后） 会员证以每张10万价格销售，平均每年销售会员证100张，每年销售收 入1000万元人民币。（4）、宾馆住宿、会议场所出租、餐饮娱乐和其他室外娱乐设施等 的经营收入按每年有30万人次的游客流量，每位游客平均消费150元/人次，那每年的经营收入为4500万元人民币。、本项目正常营业期(第五年后)每年的总收入为年总收入二(1)+(2)+(3)+(4)=9700 万元4、营业税金及附加按国家税收政策规定，部分娱乐设施营业税税率为10%，住宿及餐饮等营业税率为5%。另征收城市维护建设税和教育费附加，城市维护建设税按营业税的7%计征，教育费附加按营业税的 3%计征。各年经营收入、

54、营业税金及附加估算表序号税金项目税率金额(万元)1娱乐设施营业税10%5202餐饮、别墅出租税5%2103城市教育附加税3% (营业税)264城市建设税7% (营业税)36.45合计792.45、总成本费用测算总成本费用二营业成本+销售费用+管理费用+财务费用+土地租用费(1)、营业成本：、维护费训练球场养护费用正常年度按100万元估算。其中进口设备配件及草籽、农药估算为60万元/年。、动力费（水电）正常年度需用水20万吨，单价为2元/吨，全年费用为40万元人 民币。正常年度外购电30万千瓦，单价0.60元/千瓦，全年电费为18 万元。年耗燃油100吨，5000元/吨，全年燃油费为50万元。正

55、常年度全年动力费总计108万元、工资福利预计工作人员为400人，其中管理人员50人，人均年工资及福利 3.0万元；服务人员250人，人均年工资及福利1.5万元；工人100 人，人均年工资及福利1.2万元，此项共计开支645万元。、折旧费参与折旧的固定资产折旧年限为 40年，残值率5%，按直线法计 提折旧，本项目固定资产投资为 25383万元，因此年折旧额为603万 丿元。固定资产原值x（ 1-残值率）年折旧率=-折旧年限、修理费：修理费按机械设备折旧费的20%计，年修理费约为10万元。其他营业费10万元。以上-项构成营业成本。经测算，本项目正常年度营业成本为1376万元。(2)、销售费用包括广

56、告费、推销费等，估计年销售费用为100万元。(3 )、管理费用：年管理费用80万元。(4、财务费用：财务费用为贷款利息、汇兑损失等。本项目贷款年利息率7.47 % ,贷款利息为第5年672.3万元。、土地租用费：本项目租用土地4000亩，每亩土地租用费为 400元/年，土地租 用费为每年160万元。、以上五项费用测算结果小计为 2388.3万元。经测算，本项目正常营业年度总成本费用为为2388.3万元。6、经营成本经营成本二总成本费用-折旧费-摊销费-财务费经测算，本项目正常年度的经营成本为 1063万元。7、固定成本和可变成本为了进行盈亏平衡分析，需要将总成本费用划分为固定成本和可变成本。、

57、固定成本：与营业量增减无关的成本，包括土地租用费、固定 资产折旧费、修理费、管理费、摊销费等。经测算，本项目的正常年度的固定成本为 853万元。、可变成本：随营业量增减而发生变化的成本，包括原料、动力经测算，本项目的可变成本为1535.3万元总成本费用估算表序号项目名称金额（万元）备注1场馆维护费100设备、配件、化肥、农药2燃料及动力108水、电、油料3工资及福利费6454修理费10按机械折旧费的 20%计提5折旧费603按40年折旧6销售费用1007管理费用808土地租金1609贷款利息672.3贷款年利息率7.47 %。10合计2388.38、利润预测（1 ）、营业利润营业利润二营业收入

58、-总成本费用-营业税金经测算，本项目正常年度的营业利润为 6519.3万元（2 ）、企业所得税企业所得税二营业利润X25%经测算，本项目正常年度企业所得税为 1629.8万元。（3 ）、税后利润：经测算，本项目正常年度企业的税后利润为4889.48万元（4）、二项基金从所得税后利润中，提取企业“三项基金”（企业储备基金、企业发 展基金及职工福利基金），分别为5%。经测算，本项目正常年度提取三项基金为 733.4万元9、现金流量预测：测算项目每年得现金流入和支出，详见附：现金流量表。财务评价1、本项目的财务评价主要进行静态投资回收期、投资报酬率、净现值、内部收益率、投资利税率、资本净利润率、盈亏

59、平衡分析等几方 面进行，各项财务效益评价指标计算方法如下：（1 ）、静态投资回收期（Payback Period，用Pt表示）静态投资回收期是指以项目历年所获现金净流量回收项目最初总投累计净现金流量 出现正值年份数资所需的时间。其计算公式如下:静态投资回收期（Pt）=上年累计净现金流量的绝对值1 +当年净现金流量根据表12-5现金流量表计算静态投资回收期 Pt （税前）及Pt （税后）（2 ）、投资报酬率（Rate of Return ）投资报酬率是指每一元的投资能够获取的报酬。计算公式为：年平均利润总额投资报酬率=X100%投资总额式中：年平均利润总额二年平均产品销售收入-年平均总成本费用-年平均销售税金投资总额=建设投资+建设期贷款利息+流动资金（3 ）、投资利税率投资利税率是指项目生产经营期内年平均利润及销售税总