2022年酒店规章制度15篇

1、第 页2022酒店规章制度15篇酒店规章制度在不断进步的社会中，我们可以接触到制度的地方越来越多，制度是指一定的规格或法令礼俗。我们该怎么拟定制度呢？下面是我整理的酒店规章制度，欢送大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。酒店规章制度1第一节 目的及执行程序目的：为了保证酒店资产物资不受损失，确保酒店资产物资有专人管理，加强酒店所有员工的责任心，特制订此资产管理制度。执行程序：为了落实责任，各部门应设兼职的资产管理员(通常为本部门主管或文员)负责本部门内各项物资的管理工作，此项工作通常由各部门负责人指派。各部门的资产管理员应及时对发至本部门、或由本部门购进的物品进行分类登记。登记的内容包括物品的单

2、价、数量、质量、规格、对于固定资产还要登记购置的厂家、规定的使用年限、必要的技术参数、物品的存放位置等。财务部本钱控制人员将定期对各部门的物品进行盘查，如发现丧失、损坏，将追究部门资产管理员的责任。第五条固定资产的购置与验收。固定资产由公司工程部负责统一购置，购置前须填写“固定资产购置申请单，经总经理审批后，方可办理。低值易耗品购入后，统一由使用部门负责验收，验收人员应认真核对固定资产的类别、数量、规格、型号等，看是否与购置申请单一致。固定资产经验收核对无误后，验收人员在验收单上签字，并交使用部门负责人签字。验收单一式四联，第一联为存根联，由使用部门留存，并据以填写本部门的资产清单，第二联为实

3、体财务联，第三联为公司财务联，第四联为结算联，由经办人据以办理报销手续。使用部门验收固定资后，由财务部门与使用部门及时签定财产管理责任书。第二节 低值易耗品标准与分类(一)低值易耗品标准低值易耗品是指单位价值在1，000元以下，在经营活动中新使用的家具类、办公及管理用具类、工器具类、仪器、仪表及构不成固定资产的设备等。(二)低值易耗品分类1.家具类：各种桌、椅、凳、床、沙发、茶几、卷柜等。2.办公及管理用具类：计算器、收录机、电风扇、钟表、自行车等。3.工器具类：万用表、摇表、电流表、电压表、测绘仪器等。4.玻璃器皿：各种量杯、玻璃杯、酒杯、扎壶等。5.瓷器：各种瓷杯、骨碟、烟灰盅、汤煲等。6

4、.金银器类：各种金银器或镀金、镀银餐具或用具等。7.布草类：各种口布、台布、毛巾、床单等。(三)低值易耗品使用年限1、不锈钢类;2年2、陶瓷类;1.5年3、玻璃制品;0.5年4、专用工具;1.5年5、毛毯;2年6、布草类;1.5年7、铁制品、铝制品;1年8、其它1年第三节 低值易耗品管理与分工财务部本钱部负责低值易耗品的日常核算与管理工作，负责组织各部门资产管理人员对低值易耗品进行盘点清查，保证低值易耗品帐、卡、物三相符，各部门经理对使用中的低值易耗品的实物管理负全面责任，各部门资产管理员负责低值易耗品的日常管理，确保卡、物、相符。第四节 低值易耗品的管理与核算(一)低值易耗品增加低值易耗品增

5、加时，各部门的资产管理员应及时对发至本部门、或由本部门购进的物品进行分类登记。登记的内容包括物品的单价、数量、质量、规格、物品的存放位置或交至相应岗位保管等。(二)低值易耗品减少低值易耗品出现报废、毁损，使用部门应填制?报损单?，应说明原因并提出处理意见，由财务部本钱控制、工程部进行鉴定，交财务部经理、总经理审批。单项或批次低于500元的由财务部按现行税收政策进行帐务处理，登记帐卡。单项或批次超出500元的，须上报总公司审批。(三)低值易耗品的内部转移低值易耗品发生内部转移时，由转入的部门提出申请，经转出的分部门和财务部核批后，由转入部门资产管理员填制?内部调拨单?，转入转出部门办理移交和验收

6、手续并签字后，报财务部进行帐务和卡片调整，卡随物走。(四)低值易耗品的摊销根据酒店的实际情况，对单位价值或批次在1,000元以下及易破损的低值易耗品采用“一次摊销法。一次摊入本钱费用。对单位价值或批次在1,000元以上的，采用“分次摊销法，按受益年限分次摊销。(五)低值易耗品清查财务部负责组织各部门资产管理员每半年对低值易耗品进行一次清查，保证资产的平安、完整。根据各部门经营特点以及低值易耗品性质的不同，对各部门低值易耗品的损耗标准规定如下：1.餐饮部1)瓷器玻璃器皿的月度损耗流失金额不超过该月度餐饮收入的千分之五。2)不锈钢金银器的月度损耗流失金额不超过该月度餐饮收入的千分之一。3)餐饮布草

7、的月度损耗流失金额不超过该月度餐饮收入的千分之一，以后每增加一个月度，损耗比例增加0.25个千分点(从每年第一个月度起计算，两年为一个周期)。2.客房部1)客房用品的季度损耗流失金额不超过600元。2)客房用品指客房以及公共区域范围内提供给客人使用的瓷器、玻璃及其他器皿、衣架、雨散电筒、装饰品等。不包括固定资产、一次性用品和布草。3)客房布草的月度损耗标准：季度损耗流失金额不超过该季度客房收入的万分之一，以后每增加一个季度，损耗比例增加0.5个万分点(从每年第一个月度起计算，两年为一个周期)3.备注1)不列入损耗流失核算的工程：不按规程操作造成损耗流失，可视情节的轻重，由当事人负责按进货价格赔

8、偿。客人损坏的，按照酒店制定的价格由当事人赔偿。2)损耗标准只适用于当期，不可累计至下一期使用。3)洗衣房洗烂损坏已赔偿的工程不列入损耗核算。4)特别批准免于赔偿的工程可不列入损耗核算。5)已赔偿的工程不列入损耗核算。6)各部门需及时填写各种物料报损单或赔偿通知单。酒店规章制度2一、工作职责：1、执勤时间统一着装，姿态端正，树立威武、文明的执勤形象。不准穿奇装异服；夏天不准穿拖鞋、背心、短裤；2、公司保安白天实行坐班制，白班期间保安不可随意上楼，如果有事或问题需上楼时，经行政中心同意前方可上楼，并及时找人替岗。当班期间作好当班值勤记录，力求详细、准确、客观，并分别签名确认。3、上层领导到来应主

9、动站起问好，董事长、总经理及客户到门口时应主动开门迎接。4、对来公司人员应做到热情有礼，不卑不亢，外来人员进办公楼应问询清楚，如是客户应主动与相关部门联系，经确认前方可放行，由保安填写客户登记表；5、有推销人员要求进公司，应先 确认是否和相关部门联系，确认后进行会客登记填写“会客登记表，在得到确认并进行登记前方可放行，在人员离楼时应检查核对“会客登记表的签字回执。如身份不明或形迹可疑人员进公司，保安应视情况进行灵活处理；6、严格检查员工徽章或证件员工必须佩带徽章，有权拒绝没有佩带徽章的员工进入公司，有权拒绝不符合公司着装要求的员工进入公司，对于员工有损公司形象的行为应立即制止，如果员工不听劝阻

10、，报办公室后有权对此员工处分；7、对本公司员工应加强监督管理，上班时间员工因为业务外出必须进行出入登记。如果员工不登记者有权拒绝其出入；8、维护打卡秩序，监督打卡纪律，防止员工代打卡。如遇打卡失败等特殊情况，应监督员工填写手工签到表；9、负责公司消防中心的管理工作，熟练掌握各种消防设施的使用方法，和上级消防机关保持紧密联系，遇到紧急情况及时反应并作应急处理。定期检查公共区域的消防设施，对电源集中区、火源区不定期进行巡查，及时发现事故隐患，防患于未然；10、晚上随时对各楼层进行巡视，假设有亮灯、门窗开启等情况，务必关闭。如发现可疑情况，提高警惕，灵活处理。假设事态严重，立即上报或报警；11、配合

11、行政中心，对员工执行公司规章制度的情况进行监督，对发现的问题应及时进行制止，情节严重的交行政部处理；12、保安必须严格遵守公司纪律，并严格按照公司纪律的要求对违反规定的员工在授权范围内执行处分。13、下班期间，留意公司员工携带的物品，防止公司财物丧失。二、惩罚制度有以下情况之一者，视情节给予警告至大过处理，造成严重后果者，可给予开除处理1、上班时着装不整洁，不注意仪容，有损保安形象的，每次罚款20元；2、上班时，做与值班无关的事如看书、闲聊，影响工作者，处以罚款20元，上班睡觉者，第一次罚款50元，第二次予以辞退，非工作需要，外人严禁在值班室逗留，违者双方各罚款50元。3、上班时发现违法乱纪、

12、不遵守公司规章制度的人和事，不制止、不处理、不上报或纵容者，对当班保安罚款50元；4、上班期间，由于渎职行为造成公司财产、物品丧失的，由保安按物品价格的两倍进行赔偿；视情节轻重处100元罚款至辞退。5、不认真履行保安职责，不服从领导，玩忽职守、成心刁难、打击报复同事者，视情节给予处分，特别严重者，给予开除处理，违反国家法律法规的，送公安机立案处理；6、有其它违纪行为的，视情节轻重进行处分。三、奖励制度有以下情况之一者，给予嘉奖至记大功表彰1、在执勤过程中，严格、公正、文明，无任何责任事故，可做表率；2、在处置突发事件、维护公司利益的活动中，表现突出，奉献突出者；3、有其它重大突出表现者。酒店规

13、章制度3第一局部：行政管理制度一、例会管理制度为做好每日工作布置和总结,及时纠正工作中发生的错误,促进各部配合,加强检查,提高效劳质量,特建立例会制度如下:每周经理例会管理方法目的：加强每周经理例会，提高会议效率。第一条部门领导干部例会定于每周五举行一次，由总经理主持，总经理助理、各部门主管级人员参加。第二条会议主要内容为：a. 总经理传达集团公司有关文件以及酒店总经理办公室会议的精神。b. 各部门主管汇报一周工作情况，以及需提请总经理或其它部门协调解决的问题。c. 由总经理对本周各部门的工作进行讲评，提出下周工作的要点，并进行布置和安排。d. 其它需要解决的问题。第三条例会参加者在会上要畅所

14、欲言各持己见，允许持有不同观点和保存意见，但会上一旦形成决议，无论个人同意与否，都应认真贯彻执行。第四条严守会议纪律，保守会议秘密，在会议决策未正式公布以前，不得私自泄漏会议内容，影响决议实施。部门例会管理方法第一条.部门例会每日上午8：00准时召开。第二条.例会每日1-2次。第三条.部门领班及组长有权根据工作需要加开临时性例会布置重点会员接待工作。第四条. 部门例会内容及程序a.检查考勤及在岗情况。b.检查仪容仪表及工作精神状态。c.检查效劳及生产、销售应具备的技能知识情况:如菜单,酒单,主食单的熟悉情况；岗位责任制、效劳程序、考前须知等。d.总结前一日工作,提出问题并纠正,提出表扬和批评。

15、e.布置当日工作。(1) 客情报告及分析。(2) 人员分工和应急调整。(3) 考前须知及工作重点。f.朗诵企业理念。二、考勤管理制度第一条.考勤记录1.各部门实行点名考勤，月底由部门主管将考勤表交到财务部，负责打考勤的人不得徇私X舞弊。2.考勤表是财务部制定员工工资的重要依据。第二条.考勤类别1.迟到：凡超过上班时间530分钟未到工作岗位者，视为迟到，将被扣罚530元。2.早退：凡未向主管领导请假，提前530分钟离开工作岗位者，视为早退，将被扣罚530元。3.旷工：凡属以下情形之一者均按旷工处理。1迟到、早退、一次时间超过30分钟或当日迟到、早退时间累计超过30分钟者，按累计缺勤时间的2倍处理

16、。超过2小时按旷工1天处理。2未出具休假、事假证明者，按实际天数计算旷工。休假未经批准，逾期不返回工作单位者按实际天数计算旷工。3轮班、调班不服从安排，强行自由休假者，按实际天数计算旷工。4请假未经批准，擅自离岗者，按实际天数计算旷工。5不服从工作安排，调动未到岗者，按实际天数计算旷工。6不请假离岗者，按实际天数计算。7旷工采取3倍罚款方法。4.事假员工因事请假，应提前填写请假条。事假实行无薪制度。准假权限：1员工在8:0017:00之间请假以小时为单位计算工资如：外出办事、回家等。2请假2天以内由部门主管批准。3请假3天含3天以上由部门主管签字报总经理审批。4管理人员请假需报请总经理批准。三

17、、办公用品管理方法目的:为了保障公司工作的正常进行，标准管理和控制办公用品的采购和使用，特制定办公用品管理方法如下：第一条.办公用品的范围1.按期发放类：稿纸本、笔类、记事本、胶水、曲别针、大头针、订书钉等。2.按须方案类：打印机碳粉、墨盒、文件夹、档案袋、印台、印台油、订书器、电池、计算器、复写纸、软盘、支票夹等。3.集中管理使用类：办公设备耗材。第二条.办公用品的采购根据各部门的申请，库房结合办公用品的使用情况，由保管员提出申购单，交主管会计审核，交总经理批准。第三条.办公用品的发放1.员工入职时每人发放圆珠笔1支，笔芯以旧换新。2.每个部门每月发放1本原稿纸。3.部门负责人每人半年发放1

18、本记事本，员工3个月发放1本记事本。4.胶水和订书钉、曲别针、大头针等按需领用，不得浪费。5.办公用打印纸、墨盒、碳粉等需节约使用，按需领用。四、员工配发个人物品管理规定第一条.公司根据员工不同岗位,发给不同岗位的制服.第二条.公司为因岗位所需的员工提供行李、餐具等生活用品。第三条.凡在公司工作的员工均发给员工号牌和?员工手册?。第四条.员工每人须交纳服装、行李保证金500元，在工资中逐月扣除。第五条.员工离职市时须填写离职单，将所有个人领用物品交齐前方可离职。第六条.员工离职时必须将服装、床上用品等清洗干净交回库房。五、员工食堂就餐管理制度第一条.员工必须在员工食堂就餐，严禁在宿舍、走廊，办

19、公室等地就餐，违反1次罚款20元。第二条.食堂操作间，除食堂工作人员外，其他闲散人员不得随意进入，违反1次罚款20元。第三条.就餐要排队打饭，不得拥挤、打闹和大声喧哗，做到吃多少打多少，严防浪费。第四条.员工就餐时，要注意保持室内卫生，不随地吐痰，不准乱扔脏物，严禁在食堂内吸烟。第五条.就餐员工要养成保护公物的习惯，不准损坏餐具、餐桌和餐椅，损坏要按原价赔偿。第六条.如有倒饭现象一经发现罚款50元。六、员工宿舍管理制度第一条.员工宿舍为员工休息场所，必须保持环境清洁。第二条.员工实行轮流值日，对员工宿舍进行日常清理。第三条.在员工宿舍不得大声喧哗，违者罚款20元。第四条.不得在员工宿舍不得使用

20、大功率电器，和电炉子。第五条.严禁在宿舍内乱写乱画，乱钉钉子，违者罚款20元。第六条.严禁在宿舍内赌博、酗酒，一经发现视情节轻重罚款50-200元。第七条.宿舍内不得私藏管制刀具，一经发现将给予罚款或开除。第八条.男女员工不得混居一经发现，将开除处理。第九条.未经他人同意不得翻动他人物品，违者处20-50元罚款。第十条.不得损坏宿舍内备品，违者按价赔偿。第十一条.值日卫生清理不干净，将处20元罚款。七、员工洗浴管理规定第一条.员工淋浴时间为每周三，在康乐部淋浴室进行。第二条.洗澡的具体时间根据营业的时间详细通知。第三条.员工洗澡时自带浴品。第四条.员工洗浴结束后共同将浴室卫生清理干净。八、关于

21、对讲机的使用规定第一条.对讲机作为酒店办公用通信工具,只限在工作场所使用.第二条.对讲机只允许在接待效劳过程中使用,不能做为个人联络使用.第三条.使用对讲机时必须用耳机,且音量要降到最低.第四条.对讲机必须妥善保管,保证使用通畅.第五条.在工作交接时,必须将对讲机、耳机上交库房。第六条.如因个人原因造成对讲机破损或丧失，由使用人按价赔偿。第二局部：财务管理制度目的:加强财务管理，有效控制资金的使用，降低公司支出，节约本钱。一、财务借款及核销管理方法第一条. 借款人首先要填制借款凭证写明借款用途，由部门主管签字，主管会计审核,交孙总经理批准签字后，到财务部领款。第二条.费用发生后，持报销票据到财

22、务报帐。第三条.报销票据要提供合法报销单据特殊情况除外。第四条.提供零星多张小单据，需将多张单据以阶梯方式贴在一张空白纸上，并结出金额合计，需要入库的要附上入库单。第五条.报销一律用碳素笔，写明报销日期并附审批人孙总的签名。第六条.财务部要对报销单重新审核，确认金额与审批人签字无误前方可付款，并加盖付讫章。第七条.借款人因公借款办事,要本着当日借当日报的原那么,特殊情况必须在借款三日内进行核销。二、会计核算管理方法第一条.会计核算以权责发生制为根底，采用借贷记帐法。第二条.会计年度采用历年制，自公历每年一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。第三条.记帐的货币单位为人民币。凭证、帐簿、报表

23、均用中文。第四条.会计科目执行国家制定的行业会计制度，结合我公司的具体情况制定。第五条.会计凭证。使用自制原始凭证和外来原始凭证两种。(1)自制原始凭证指：入库单、出库单、旅费报销单、费用支出证明单、请购单、收款收据、借款单等。(2) 外来原始凭证指：我单位与其他单位或个人发生业务、劳务关系时由对方开给本单位的凭证、发票、收据等。(3) 会计凭证保管期限为十五年。第六条.会计报表，依财政、税务部门和集团总公司财务部的要求及时填制申报。三、本钱核算管理方法第一条.营业本钱的计算应根据每项业务活动所发生的直接费用如材料、物料、购进时的包装费、运杂费、税金等应在该原料、物料的进价中加计本钱。第二条.

24、餐厅的食品原料中，还应把加工和制造的各种食品产品时预计出现的损耗量之价值参加产品本钱中。第三条.对运动场所购进准备出售的商品所支付的运杂费和包装费均应在费用工程列支，不得摊入本钱。第四条.客房部设备的损耗，客用零备品消耗等应做为直接本钱。第五条.车辆折旧、燃油耗用、养路费、过桥费可作为本钱核算。第六条.各业务部门在经营活动中所耗用的水点气、热能以及员工的工资、福利费应做为营业费用处理。四、现金及流动资金管理方法第一条.库存现金额在集团财务及银行同意下按一定额度留取。超过现额局部当天存入银行，除规定范围的特殊情况下支出以外，不得在业务收入的现金中坐支。第二条.现金支付范围：工资、补贴、福利、差旅

25、费、备用金、转帐起点下的现金支出。第三条.现金收付的手续和规定：在现金收付时必须认真，详细审查现金收付凭证是否符合手续规定，审查开支是否合理，领导是否批准，经办人和证明人是否签章，是否有齐全合法的原始凭证。第四条.在收付现金后，必须在发票、收付款单据或原始凭证上加盖“现金收讫或“现金付讫。第五条.主管会计每天必须核对现金数额，检查出纳库存现金情况。第六条.流动资金即要保证需要又要节约使用，在保证批准供给营业活动正常需要的前提下，以较少的占有资金，取得较大的经济效果。第七条.要求各业务部门在编制方案时，严格控制库存商品，物料原材料的占用资金不得超过比例规定，即经营总额与同期库存的比例按2比1的规

26、定。第八条.超储物资、商品除经批准做为特殊储藏者外，原那么上不得使用流动资金，只能压缩超储的商品、物料，以减少占用资金。第九条.在符合国家政策和集团财务和公司总经理的要求前提下，加速资金周转，扩大经营，减少流动资金的占用。五、收取支票管理方法第一条.检查转帐支票上是否有法人名章及财务章，是否有开户银行名称、签发单位及磁码，不得有折痕。第二条.反面写有持票人的姓名、工作单位、身份证号码、联系 。第三条.支票有效期为十天。第四条.最低起点为100元。六、盘点管理制度第一条.目的为保证存货及财产盘点的正确性，使盘点工作处理有章遵循，并加强管理人员的责任，以到达财产管理的目的，特制定本方法。第二条.盘

27、点范围一存货盘点：系指原料、物料、商品、餐辅料、工程材料、零件保养材料等。二财务盘点：系指现金、票据、有价证券。三财产盘点：系指固定资产、代保管资产、低值易耗品等的盘点。1、固定资产：包括土地、建筑物、机器设备、运输设备、生产器具等。2、代保管资产：系由供货商提供，使用后结帐的物品。3、低值易耗品：购入的价值达不到固定资产标准的工具、器具等。第三条.盘点方式、时间一年中、年终盘点1、存货：由各管理部门、采购员会同财务部门于年中终时，实行全面总清点一次，时间为：年中盘点时间是6月30日、31日；年终盘点时间是12月30日、31日。2、财务：由财务部主管会计盘点。3、财产：由各部门会同财务部门于年

28、中终时，实施全面清点。二月末盘点每月末所有存货，由各部门及财务部实施全面清点一次，时间为每月30日。第四条.人员的指派与职责一总盘人：由总经理任命、负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进行及异常事项的上报总经理裁决。二主盘人：由各部门负责人担任，负责实际盘点工作的推动和实施。三盘点人：由各部门指派，负责点计数量。四监盘人：由总经理派人担任。五会点人：由财务部指派，负责会点并记录，与盘点人分段核对，确实数据工作。六协盘人：由各部门指派，负责盘点时料品搬运及整理工作。七特定工程按月盘点及不定期抽点的盘点工作，亦应设置盘点人、会点人、抽点人，其职责相同。第五条.盘点前的准备事项一盘点编组：由财务部于

29、每次盘点前，事先依盘点种类、工程编排“盘点人员编组表、盘点时间等，交总经理审批后，公布实施。二各部门将应用于盘点的工具预先准备妥当，所需盘点表格，由财务部准备。1、存货的堆置，应力求整齐、集中、分类。2、现金、有价证券等，应按类别整理并列清单。3、各项财产卡依编号顺序，事先准备妥当，以备盘点。4、各项财产帐册应于盘点前登记完毕，并将有关单据如：入库单、领料单等装订成册一月一本。第六条.盘点实施要求1、要求主盘人、盘点人、协点人等严格按照盘点程序进行，不得徇私x舞弊。2、盘点时要力求物品的平安。3、盘点结束时，要求盘点小组各成员均按职责划分签名确认。4、盘点结束后，由财务部将盘点情况进行总结，上

30、报总经理，特殊情况要着重指出，盘点结果进行存档。5、根据盘点情况，对盘亏盘盈等情况做出处理决定，并存档。七、出入库管理方法第一条.出库时间定为每星期一、三、五、日的下午三点至五点特殊情况除外。第二条.办理出库必须由总经理在内部直拨单或出库单上签字方可出库。第三条.内部直拨单用于营业、生产用周转物品、消耗品；而出库单用于后勤部门工程、保安、办公室、配送领用物品。第四条.原材料、物料用品、低值易耗品需要办理入库手续，并且要有入库经手人的签名。原材料中的菜品、纯洁水生产原料要直拨入厨房和生产部，只需要办理验收手续即可。第五条.固定资产购入验收后直拨入使用部门，直接填制固定资产管理卡片，不需要填写入库

31、单。第六条.保管员要对入库物品保质期、外观质量进行监督，发现问题应不与办理入库手续。八、固定资产管理方法第一条.公司全部固定资产，包括主楼、办公楼、厂房、职工宿舍、其他园林建筑、机械设备、大小汽车的帐务管理和计提折旧等，由财务部负责。实物管理按哪个部门使用，就由哪个部门管理的原那么进行分工。第二条. 建立固定资产卡片，详细记录固定资产名称、规格、数量、单价、总值金额、购建日期、使用年限、产地及存放地点。第三条. 折旧年限：房屋15年、汽车10年、机械设备、 系统折旧期为8年、空调、音响折旧年限为6年、电脑和其他为5年。第四条. 折旧计提方法采用使用年限法。九、原材料及其他物品采购管理方法第一条

32、.由厨师长、生产班度根据宴会预定单参照厨房库存及生产方案，提出采买方案。第二条.将采购方案送交财务部审核。第三条.由财务部填制请购单送总经理批准后交由采购员。第四条.采购员要负责将价格真实、准确、清楚的记录于请购单上。第五条.采购员购置后，将原材料直接拨入厨房和生产车间，由保管员协同厨师长或生产班长共同验收并签字。第六条.验收后采购员将签字的请购单连同内部直拨单、采购发票送交总经理审批。第七条.采购员持内部直拨单、采购发票到财务报帐。第八条.其他物品的采购,由各部门提出申请采购方案,交财务部保管员审核,主管会计签字,交总经理批准后,交给采购员采购。酒店规章制度4为配合前厅各项工作的顺利进行，标

33、准员工的工作行为，特制定此度。1、老实，是员工必须遵守的道德标准，以老实的态度对待工作是每位同事必须遵守的行为准那么。2、同事之间团结协作、互相制尊重、互相谅解是搞好一切工作的根底。3、以工作为重，按时、按质、按量完成工作任务是每位同事应尽的职责。以上三条是每位效劳人员必须遵循的行为准那么。一、考勤制度1.按时上下班签到、签离，做到不迟到，不早退。2.事假必须提前一天通知部门，说明原因，经部门批准前方可休假。3.病假须持医务室或医院证明，经批准前方可休假。4.严禁私自换班，换班必须有申请人、换班人、领班、经理签字批准。5.严禁代人签到、请假。二、仪容仪表1.上班必须按酒店规定统一着装，佩带工号

34、牌，工服必须干净、整齐。2.酒店要求保持个人仪容仪表，站、立、行姿势要端正、得体。3.严禁私自穿着或携带工服外出酒店。三、劳动纪律1.严禁携带私人物品到工作区域。例如：提包、外套2.严禁携带酒店物品出店。3.严禁在酒店范围内粗言秽语，散布虚假或诽谤言论，影响酒店、客人或其他员工声誉。4.工作时间不得无故窜岗、擅离职守，下班后不得擅自在工作岗位逗留。5.上班时间严禁打私人 ，干与工作无关的事情。6.严格按照规定时间换饭,除用餐时间外，不得在当值期间吃东西。7.严禁在工作时间聚堆闲聊、会客和擅自领人参观酒店。8.上班时间内严禁收看听电视、播送、录音机及任何书报杂志。9.严禁使用客梯及其他客用设备。

35、10.严禁在公共场所大声喧哗、打闹、追逐、嬉戏。四、工作方面：1.严禁私自开房。2.除行李员外，其余人员不得擅自到客房、餐饮、康乐区域。3.当班期间要认真仔细，各种营业表格严禁出现错误。4.不得与客人发生争执，出现问题及时报告部门经理与当领班，由其处理。5.服从领导的工作安排，保质保量完成各项工作。6.效劳接待工作中坚持站立、微笑、敬语、文明效劳，使宾客感觉亲切、平安。7.积极参加部位班组例会及各项培训工作，努力提高自身素质和业务水平。8.工作中严格按照各项效劳规程、标准进行效劳。9.认真做好各项工作记录、填写各项工作表格。10.自觉保护保养各项设备设施。11.工作中要注意相互配合、理解、沟通

36、，严禁出现推委 现象。12.严禁出现打架、吵架等违纪行为。13.严禁出现因人为因素造成的投诉及其他工作问题。14.工作中要有良好的工作态度。酒店规章制度5一、仪容1.员工在岗时应精神饱满，表情自然，面带微笑。2.说话时应语气平和，语调亲切，不可过分夸张。3.眼睛应有神，表达出热情、礼貌、友善、诚恳。4.遇事沉着大方、不卑不亢。5.与客人交谈时，目光应自然平视，不应上下打量客人。二、仪表服饰1. 饭店公司全体员工按规定着统一制服，并穿戴整齐。2. 制服应得体挺括，不应有皱折、破损、污渍，领子、袖口、裤脚要保持清洁，不应挽袖子或裤腿。3. 穿着工服时，扣子应齐全、无松动，风纪扣必须扣上。4. 工号

37、牌要佩戴在上衣的左胸上方，与第二粒扣子平行;不得遮住扣花或左右倾斜。5. 在非工作区域内不带帽子，都应该将帽子在统一地方整齐摆放，或是将帽子拿在左手，帽顶向上。6. 不应在服装上佩戴与规定不符的饰品，如钥匙链、小装饰物等。7. 除制服配套用腰带外，一律系黑色腰带。8. 男员工着深色袜子、袜子不应有破洞或抽丝，应每天换洗。9. 鞋子应保持干净、不变形、无破损，不得有污点、灰尘;皮鞋每天要擦拭，保持光泽度，鞋带要系好，不可拖拉于地面。10. 非工作需要不得将制服穿出饭店区域外。发式1. 应保持头发的清洁、整齐，不得有头垢、头屑，发干应光滑柔软，要有光泽。2. 色泽统一，发干和发尾没有出现两截颜色，

38、不得将头发染成自然色黑色以外的颜色。3. 男员工发式标准：分缝要齐，不得留大鬓角、前发不盖额、侧发不盖耳、后发不盖领。修饰在工作岗位上的员工应注意修饰，正确得当的修饰能给人以愉悦，得到顾客的认同，提升饭店的层次与形象，提高员工的气质与修养。修饰可分为：1. 面部：员工应保持面容的整洁，上岗前应做好面容检查。男员工应养成每天刮胡子的习惯，不得留有胡须。鼻毛、耳毛要经常修剪不得外露。要保持口腔和牙齿的清洁与卫生，不应吃容易造成异味的食物(比方：大蒜、大葱、洋葱、臭豆腐等食品)。2. 手部：经常保持手部干净卫生，常洗手，特别是指甲缝一定要清理干净，不得有残留物。不得留长指甲，指甲应经常修剪，以不过指

39、尖为标准，不得在岗上或客人面前修剪指甲。3. 首饰：不佩戴耳环、鼻环、手镯、手链、脚链、别针等饰物，可佩戴一枚结婚戒指(戒面不应超过5毫米，饰物高不应超过5毫米)。佩戴项链或在脖子上挂饰品不得外露。佩戴手表要以正装为主，不得戴过分张扬的手表。4. 化装：不得在皮肤外露处纹身。使用香水味道不宜刺鼻，要清新淡雅。5. 个人卫生：每次上岗前都必须自行检查一次，以树立大方得体、干净利落、温文尔雅的五星级饭店效劳人员良好的外部形象。应经常保持个人的清洁卫生，要勤洗澡、勤换衣。6. 考前须知：不应在岗或客人面前打领带、提裤子、整理内衣。不可做检查裤拉链是否拉好，拉直下滑的袜子等不雅的动作。不应在岗或客人面

40、前抠鼻子、剪鼻毛、剔牙齿。在岗时不可打哈欠、打喷嚏、咳嗽，控制不住应回避客人。三、仪态站姿1、站姿应自然挺拔,头部端正,下额微收,两眼平视前方,面带微笑。2、身体直立,应把重心放在两脚中间,双脚自然分开位置根本与肩同宽.不可出现内八字或外八字,要挺胸收腹,两肩放平。3、双臂自然下垂,双手应交叉于背后,左手轻握右手的手腕,右手成半握拳状,力度适中,手臂放松.左手手背垫与臀部肌肉上方,两腿应绷直,如因长时间站立感觉疲劳时,可左右调整身体重心,但上身应保持直立。4、当与客人距离2米时，就应主动鞠躬问好。与客人交流时，应与客人保持60公分-1米距离，目光应注视在客人的三角区内，不可上下打量客人。假设客

41、人的身高较底或声音较小，应上前站在客人的左侧仔细聆听。5、为客人指引方向时，应站在客人的一侧用同侧的手为客人指引，尽量引导客人正视其想要去的地方。6、站行李台时,应在电脑位置,面向大堂站立,不得趴、靠、撑在行李台上,客人距离2米时就应该主动问好(您好、您好,请慢走!)。7、站在侧门时,应在侧门内侧,与侧门保持90站立,如客人进出距离2米时拉门迎送进出店客人,身体前倾30鞠躬向客人问好(您好、您好,请慢走!),除工作外不得随意走动,随时为客人提供效劳。8、站门童岗时,应于大堂转门外右侧站立,除工作外不得随意走动1) 有车辆时:应做停车手势,指引车辆停在适当位置,主动上前开门、问好(您好、您好,请

42、慢走!),并指引大门方向,后返回原岗位。2) 无车辆时:距离客人2米时应鞠躬问好(您好、您好,请慢走!),并指引大门方向,后返回原岗位。3) 在客人有行李的情况下,都应主动上前询问客人是否需要帮助!(XX您好,请问需要帮助您吗?)9、在公共区域等候客人1)客人C/I时应在客人前方1.5米 - 2米处站立等候,站在行李旁,保证站姿与行李平安。多个行李员等候时，应保持在同一直线上。2)在大堂其它地方时,假设时间过长应主动询问客人是否可以将行李先存放于礼宾部。3)在电梯内应在电梯按钮旁站立，将行李车放在电梯内一边，向进出电梯客人问好并帮助控制电梯(您好，请问您要到哪个楼层?)，进出电梯时，应为客人护

43、梯，请客人先行“您的楼层到了，您请。如带客人进电梯或单独进电梯，遇到电梯内有客人应问好“不好意思，打搅了。4)在楼层等候客人应在客人左身后1.5米处站立，将行李放于身边靠墙的位置，保证行李平安。5)客房门口等候时，应站立于房门口猫眼正前方，以便客人确认员工身份，将行李车放于房门正前方，不得阻碍客人通行，按一声门铃，隔三秒敲门三声，报“bell service您好，行李员，待客人同意前方可进入房间为客人提供效劳。走姿1、行走时上体要保持正直，重心放准,身体重心可稍向前倾，头部要端正，双目平视，肩部放松。身体协调,两臂自然摆动，行走时步伐要稳健。2、方向明确;两脚行走线迹应相对为直线，不要内八字走

44、路，或者过分地外八字走路，足迹在前方一线两侧。3、步幅不要过大，步速不要过快。步幅适中(自己的腿长);速度均匀(60-100步每分钟)4、迎面遇见客人时，员工应主动靠右边行走，并向客人问候。5、所有员工在饭店内行走，一律靠右而行，两人以上列队行走，不得与客人抢道，绝不可气喘吁吁或因动作过急导致身体失衡冲撞了客人。6、上下楼梯时，腰要挺、背要直、头要正、收腹挺胸、臀部微收，不要手扶楼梯扶手。7、陪同引导中：本人所处的位置(位于客人的左前方1米左右);协调的速度(以客人的速度为标准);及时的照顾提醒(拐角、楼梯、或道路坎坷、照明不佳处);正确的体位(路途中答复、指引时)。四、语言问好1、行30度鞠

45、躬礼;2、保持微笑和目光接触;3、音量、音调：三米内能够清晰、明确听到;4、客人距离2米时，员工应准备问好;距离1.5米时开始鞠躬问好;5、用词：“您好!，如知道客人姓名及职位应问候“X先生，您好!或“X总，您好!。交流语言1、需要防止的地方无反应无目光接触无点头无微笑、反驳、打断对方2、不能说的话1) 我知道你的意思是(打断客人的话)2) 我不知道你在说什么3) 这是我们酒店的规定4) 你不能做/不允许做我们请求您做(至少给其两种以上的答案，给其选择的余地。)5) 我不知道我帮您查一下。X分钟后给您回复。3、成为好听众身体前倾一些;保持有效距离内的音量;跟进式的提问;保持微笑效劳敬语1、欢送

46、语：欢送下榻 酒店/欢送您来用餐/欢送您入住我们酒店。2、问候语：您好/早上好/下午好/晚上好。3、祝愿语：祝您生日快乐/祝您玩得开心/祝您旅途愉快。4、辞别语：再见/祝您一路平安/欢送您再次光临。5、征询语：我可以帮您吗?/可以上菜了吗?/可以整理房间吗?6、容许语：好的/是的/马上就来。7、抱歉语：对不起/很抱歉/这是我们工作的疏忽。8、答谢语：谢谢您的夸奖/谢谢您的建议/多谢您的合作。9、指路语：请这边走/请从这里乘电梯/洗手间在这边。称呼1、男士一般称先生，未婚女士称小姐，已婚妇女称太太。2、对于无法确认是否已婚的西方女士，不管其年纪多大，只能称小姐。3、不知道客人的姓氏时，可称“这位

47、先生/这位小姐。4、称呼第三者不可用“他/她而要称“那位先生/那位小姐。5、对客人称“你的先生/你的太太是不礼貌的，应该称“刘先生/张太太。介绍1、把年轻的介绍给年长的。2、把男士介绍给女士。3、把未婚的介绍给已婚的。4、把职位低的介绍给职位高的。5、把个人介绍给团体。6、被介绍时假设是坐着，应立即起立。7、被介绍双方互相点头示意。8、双方握手相互问候。五、 使用标准：1、接 时，注意声音柔和，作到简洁明了。2、注意普通话标准，不可使用带有地方色彩的语言。3、首问责任制，谁接 谁负责跟办到底，不可推委工作。4、对所有来电一视同仁，按程序接听。台岗及办公室 使用要求一致。5、尽量用左手接听 (右

48、手用于记录 内容);禁止将 夹在肩膀上。程序：1、接听1) 接听 动作要迅速，不得让 铃响超过3声。2) 说明自己的单位或岗位名称(先英文后中文)3) 问候对方。不得用“喂，喂，喂等方式喊话。2、对方要找的人不在1) 告诉客人要找的人暂时不在;告诉其要找的人在何处，帮助客人转拨 。2) 或者与对方约定准确的时间，请其再挂。留下对方的号码，待要找的客人回来时挂给对方。或者为对方留言。3、拨打 1) 组织好讲话的内容，把有关资料放在 的旁边。2) 问候对方。3) 说明自己的身份、岗位。4) 确认客人的身份后转入正题。4、终止 1) 与客人确认清楚通话内容后，使用结束语。2) 如知道对方姓名应在称呼

49、前加姓;不知对方姓名时应称呼“先生/小姐/再见!。3) 必须等对方先挂断之后再按“rip键切断 ，不可“砰的一声猛然挂断。5、如有客人到台岗，需要拨打房间 1) 应询问房间客人姓名等资料;如果是会议客人或公司定房，应询问清楚相关的会议或公司资料，核对无误前方可为客人拨打。2) 同时还应询问清楚台岗客人的身份。“您好，这里是礼宾部。XXX先生/小姐想与您通话，您看是否方便?拨打 后应由我部人员询问房间客人是否愿意接听。在得到房间客人确认前方可将 双手递交台岗客人使用。3) 如房间客人不同意接听，应告知岗客人“先生，客人现在不方便接听 。不好意思。4) 如台岗客人有异议，应礼貌告知原因。“这是出于

50、酒店对客人隐私保护的要求。 语言使用1、接听1) “good morning concierge您好，礼宾部2) “请问有什么可以效劳的?2、对方要找的人不在1) “XXX先生现在不在，请问有什么可以效劳的?。2)告诉客人要找的人在何处及 号码，请对方往那儿挂 。“他现在在XX处， 是XXXX。需要帮您转过去吗?3)或者与对方约定准确的时间，请其再挂。“请您X分钟后再联系我们。4)留下对方的号码，待要找的客人回来时挂给对方。“请您留下您的联系方式，我们会尽快与XXX先生取得联系的。5)为对方留言。“您有什么需要我们转告的?了解转告内容后还应与客人再次确认。3、拨打 1)“您好。2)说明自己的身

51、份、岗位。“这里是礼宾部。请问XXX先生在吗?3)“XXX先生，您好4、终止 1)“您看还有什幺事我可以效劳的吗?。2)如知道对方姓名应在称呼前加姓“先生/小姐/再见!不知对方姓名时应称呼“先生/小姐/再见!。5、当客人需要转接 时：“请稍等，我马上帮您转接过去。6、当无法满足客人需要时：“对不起，我马上帮您查询。请留下您的联系方式。我分钟后给您回 好吗?7、当你能马上为客人效劳时;“好的，我们马上为您效劳。8、在接听 时，如有二线 到应在三声内接起告知一线客人“对不起，请您稍等。然后按“hold键，再接二线 。六、礼节(一)握手礼1、通常先打招呼再行握手礼，双方用右手与对方握手，握住对方的手

52、后上下轻轻抖动数下，与被握手者距离应控制在一步左右。2、时间一般不得超过5秒，即说一句欢送语或简单的客套话的时间。3、用力适度，不可过轻也不可过重，不得前后拉扯，也不可左右摇晃。4、必须面带微笑，注视并问候对方。5、客人与效劳人员之间，客人先伸手;上下级之间，上级先伸手;年长与年轻之间，年长者先伸手;男士与女士之间，女士先伸手。6、冬天应先脱去手套再行握手礼，在室内不得戴帽子与客人握手。7、双手不可交叉与两个客人同时握手。(二)颔首礼1、头往下方垂直的方向微微点动一下为颔首礼。2、在距客人3米左右时应行颔首礼。3、注视对方，面带微笑，颔首示意。4、冬天假设是戴帽子，以右手脱帽再行颔首礼。(三)

53、鞠躬礼1、立正站稳，上体前倾30度。2、等受礼者回礼或接受礼节后，恢复立正姿势。3、男员工双手自然下垂，双手贴在两侧裤缝。4、在鞠躬的同时问候“您好。6、鞠躬时不要嘴里叼着烟或者吃东西，如戴帽子应先脱帽后再行礼。7、不要一面鞠躬一面试图看对方，不要礼毕后起身目光就立刻移至别处。8、鞠躬礼东方人士通行，欧美人士较少用。(四)举手礼1、把右手举至肩膀一般平或略高于肩膀，手掌朝外左右摆动了，同时说辞别语。2、女员工站在效劳台内跟客人道别时，适用这种礼节。(五)女士优先原那么一般情况下在礼仪场合，男士应遵守“女士优先原那么。酒店规章制度6一、预订散客入住1、向客人确认是否有预订,从“本日预订中找出该客

54、人的姓名、公司名 称，以及订房种类，或者通过电脑迅速查找结果;与客人确认房类、房数、房价及价调基金。2、请客人出示证件进行登记、扫描，住房登记表的填写内容包括：中、英文姓名、性别、国籍、出生年月日、证件名称、证件号码、签证种类、签证有效期、抵离日期、房间号码、价格等。3、询问客人需要入住的天数，收取押金，(信用卡或现金、支票)，收银押金标准房租+300元杂费押金。4、制作房卡，填写欢送卡，并请客人签名并留下联系 ，同时介绍房卡的用途。5、检查扫描信息是否清晰，写登记表必填工程(姓名、房号、住离日期、房价)请客人在住宿登记单上签名。(如扫描信息不完整那么需要手工补全必填工程，如非身份证的有效证件

55、那么需要查询签证日期、签证号码、入境日期、入境口岸等)6、将房卡、押金收据、客人证件交还客人，房间钥匙交给行李生，并小声的向客人重复其房间号。由行李生带客人进房，并向客人致祝愿语。7、通知总机与HSKP入住房间号，电脑做登记入祝8、补全登记单中相关内容，正确无误的将资料输入电脑及外管系统。接待员在客人登记表上签名。9、将所有单据放入账袋，押金录入电脑。二、无预订散客入住1、 询问客人有无订房。知其未订房后，主动向客人介绍酒店现有的可出租房间种类及价格，并从价格高的房间开始推销，必要时可以请客参观房间。2、 确认房价后，请客人出示证件登记、扫描，与客人确认入住天数及付款方式，收取押金方式。(现金

56、、外币、信用卡、支票)3、 询问客人停留天数，收取押金，(信用卡、现金、支票)收银押金标准房租+300元杂费押金。4、 制作房卡，填写欢送卡，并请客人签名并留下联系 ，同时介绍房卡的用途。5、 检查扫描信息是否清晰，写登记表必填工程(姓名、房号、住离日期、 房价)请客人在住宿登记单上签名。(如扫描信息不完整那么需要手工补全必填工程，如非身份证的有效证件那么需要查询签证日期、签证号码、入境日期、入境口岸等)6、 将房卡、押金收据、客人证件交还客人，房间钥匙交给行李生，并小声的向客人重复其房间号。由行李生带客人进房，并向客人致祝愿语。7、 通知HSKP、总机入住房间号，收银电脑做登记入祝8、 补全

57、登记单中相关内容，正确无误的将资料输入收银及外管电脑。接待员在客人登记卡上签名。9、 将所有单据放入帐袋，押金录入电脑。参观房：为了更能形象的让客人了解酒店房间，让客人感觉物有所值，从酒店空房中选择出较大、观景较好房间让客人参观，以到达客人对房间了解，选择和入住，安排参观房要掌握的原那么，安排相对较大、楼层较高房间让客参观，所参观房间必须是向客人推销某种，不可使参观房价高于向客人推销房价防止误导客人。参观房参观前后均需要通知SHKP，以便于跟进相关事宜。注意：不可将在住房、维修房、脏房安排参观。三、换房1、客人要求换房时，首先问清要求换房的原因，如属于房间设备、设施问题那么为其调换同一类型房间

58、，如为客人房间类型有变化那么需要事先与客人确认新房价，待客人接受后才可为其换房。2、在条件允许的情况下，尽量满足客人的要求，并填写换房通知单，注明新、旧房号和房价、换房日期及时间等，方便情况下请客人签名认可。3、更换客人的房间钥匙，如客人在房内 要求那么将房卡交与礼宾部，由行李生代为办理， 通知HSKP与总机。4、更改电脑资料，将客人原房间资料调入换入房间内，尤其要注意房价的变动，并通知总机关闭原房的IDD/DDD 。5、将换房通知单分送各有关部门并存档(第一联系总台留存、第二联交房务中心、第三联交总机)。6、根据客人的要求，通知礼宾部为客人换房提供行李效劳。7、客人不在房间，可与客人确认。换

59、房一般为客人不满意现住房间，或因酒店原因原房间需用要维修才为客人调换房间。1、每日夜班接待员负责预排次日进店的团队用房。假设当日无充裕空房，那么次日早班人员排当日的空房，特别注意的是：团队排房尽量排在同一楼层。2、在电脑将当日预抵团队留房，填写团队抵店资料表。注意房号用铅笔填写，便于房号变动。3、根据团队住离日期制作房卡，填写房号，报总机及HSKP。房号报给总机便于总机人员关闭所有团员房间长途，房号报给HSKP便于效劳员及时将团员房间内消费品撤出。团队的特点与散客的区别：在房间上团队一般与散客的根本区别是团队房间要在5间以上，在房价团队房价远无低于散客价格，且房价一般对在住团员及领队均为保密;

60、付款方式上团队房费统一由旅行社支付，房间如客人无杂费押金在酒店除房租外的消费需要客人当时付清;散客如在客人消费限额范围之内在酒店任何场所消费均可记入房帐，离店时统一结清。团队人员活动较为集中，出入时间较有规律，统一住店，统一退房。排房：排房是为有预订的客人做好留房，为了更方便、快捷的接待有预订的客人，排房标准一般是按订单要求提前根据预订的房型确认房间号码，排房需要遵守：集中楼层，同来人多个房间尽量可能安排同一楼层，房间宽松情况下尽可能安排高楼层、面积较大房间给客人。四、团队入住1、团队抵达时，向陪同(地陪)落实该团的团名、团号、房数、房型，从“本日预订中找出该团资料。2、核实销售部所发预订单及