相关方控制程序

1、相关方控制程序1 目的 为确定公司相关方并对其 EHS 行为施加影响，以期达到共同爱护、保护环境及员工健康安全目的，并确保体系正常运行。 2 范围 2.1 本程序适用于公司各部门对其相关方EHS 行为施加影响之活动。 2.2 关注组织之 EHS 状况或受其影响之个人或团体的相关方包括工程合同方、物料供应商、运输承包商、废弃物回收商、劳保用品供应商、旅游服务承包方、消防器材供应方、生活物资供应商、政府、社区等。 3 职责 3.1 品质管理部门 3.1.1 归口管理对相关方 EHS 的施加影响; 3.1.2 接收客户 EHS 信息，并向其通报公司相关信息; 3.1.3 协助各相关部门对其相关方施加

2、 EHS 影响; 3.1.4 监督与检查各部门对相关方管理的效果。 3.2 安全环保科 3.2.1 接收政府 EHS 信息，并向其通报公司相关信息; 3.2.2 负责对危险废弃物处理商、消防器材供应方等进行评估、监控及对 EHS行为施加影响。 3.3 行政管理部门 3.3.1 各行政科室负责对公司生活物资供应商、劳保用品供应商、废弃物回收商等进行评估、监控管理及EHS 行为施加影响； 3.3.2 外来参访人员、职工家属的EHS 行为施加影响。 3.4 采购中心供应链管理部 3.4.1 负责对提供生产物料或生产辅料的供方进行评估、监控及EHS 行为施加影响。 3.5 工业园建设指挥部 3.5.1

3、 负责对公司范围内工程施工单位进行评估、监控及EHS 行为施加影响。 3.6 其他 3.6.1 各部门在与外单位签订外协业务的经济承包合同时，负责在经济合同中写入必要之环境健康安全条款。 4 程序 4.1 对相关方施加影响的总原则 对向公司提供货物、设备和服务的可能产生EHS 影响的相关方施加影响,对相关方分类: 类别 管理事项 重要施加影响方 一般施加影响 暂不施加影响 1 定义 向公司提供对 EHS 有重大影响产品和服务的供方 向公司提供对 EHS 无重大影响产品和服务供方 主要进行信息交流的相关方 2 举例 如危险化学品、石油气、柴油等供应商； 有电镀、喷涂、五金冲压等工序对EHS 有明

4、显影响的供应商 危险品废物、废容器回收商 基建施工方、食堂承包方； 消防器材供应商、劳保用品供应商；运输公司等。 一般装配简单加工灰类供方； 提供包装类、胶袋、辅料等供方； 旅游服务承包方； 如政府部门、企业员工家属、对外来参访人员等。 3 控制措施 提供相关资质资料； 签订包括遵守 EHS 协议； 列入重要相关方一览表； 列入合格供方前需进行现场审核时应包括 EHS方面评价； 需跟踪管理，并定期评审处置 提供相关资质资料 签订协议时应包括遵守EHS 方面； 列入合格供方时，现场审核时，EHS 方面做为评价依据； 暂无 a) 在满足相关质量、商务同等条件下优先选择通过 EHS 管理体系认证的供

5、应商、回收商和基建承包商。 b) 已获得环境及职业健康安全体系认证的供应商可暂不施加影响。 c) 零星采购的供应商可暂不施加影响； 4.2 不同种类相关方的 EHS 具体控制要点 4.2.1 危险废弃物处理商 1）要求其提供合法的营业执照复印件，危险废弃物处理资格许可证； 2）要求其承诺遵守相关的EHS法律法规，承诺处理过程和最终处理结果符合法规要求。 3）危险废弃物资处理合同中应包含有关安全环境方面之协议内容，该安全环境之协议内容由安全环保科负责审议。 4）安全环保科不定期对废物处理方进行跟踪检查或由当地环保主管部门出具其废物处理 符合要求之证明，对其不符合规定或对环境造成严重污染行为之单位

6、，限期整改或取消其业务合作资格。 4.2.2 物料供应商 4.2.2.1 对物料供应商影响的识别与评价 1) 采购中心供应链管理部应根据各供方的名称、原材料分类 、认证情况、供货名称及性质、年采购价值总数 （可为预估数）、年采购次数等基本资料判定其影响性质（环境影响还是健康安全影响）及需施加的影响等级（重点施加影响单位、一般施加影响单位或暂不施加影响单位），并将重点施加影响供方登录于重要相关方一览表中。 a) 对于已获得 ISO14001 及 OHSAS18000 认证的供方可暂不施加影响，只通过两体系认证之一的，则对其已通过认证部分暂不施加影响，未认证部分的按本程序要求实加影响，有现场体系审

7、核时，通过体系认证部分可免除这部分的审核。 b) 未通过 ISO14000 或 OHSAS18000 认证的，则需根据采购货物价值量大小、年采购次数、产品危险性高低、是否便于进行现场检查等，确定其需施加的影响等级。 2）对经过重点施加影响且产品环境安全保障能力较好的供应方，可不再列为重点施加影响的供。如采购的物料发生重大调整，需重新评选重点施加影响单位，并更新相关方EHS评估分析报告。 相关方 EHS评估分析报告每年需更新一次。 4.2.2.2 对供应商施加影响的方法 1） 供应商分类 危化品供应商： a) 要求其提供合法的营业执照复印件；提供政府有关专业资质证明文件，如有危险化学品生产经营许

8、可证、安全生产许可证、气瓶检验证（气体类危化品）、运输许可证等相关资质证明。 b) 提供化学品相关特性的资料（如化学品安全技术说明书）； c) 危化品供应商属重点施加 EHS 供方，但对零星采购的供方视情况，可不做要求。 一般物料类供应商： a) 对于有涉及有电镀、喷涂、五金冲压的供方，应作为重点施加影响供方，必要时进行专项评审，要求其提供危险及危害环境的岗位工序名称，管理措施提供公司评估； b) 对于简单加工、装配的供方，如电子装配、注塑、纸箱加工等供方作为一般施加影响供方，对该类供方 EHS 控制应调查其对环保法规和员工健康安全法规遵守执行情况如产生废弃物的处置、节能降耗的开展，员工劳保防

9、护等。 c) 对于零星采购供方包括一次采购供方，暂不施加影响。需要时可做口头告知。 2） 对于需施加重点影响的供方，采购部门应在与其签订相关采购文件中应列明相关方提供之产品与服务应符合安全及环境要求，采购部门在组织对供方进行不定期的能力配合的各项调查审核时，应对产品安全保障能力、环境行为进行审核。 3） 不符合要求之重点施加影响分供方，由采购部门提出整改要求，对整改不符或拒绝整改，导致产品安全性能无法保障、可能造成严重污染或已经造成重大环境污染之分供方，可采取：限期整改、减少订货和撤消供货点等措施，经 EHS 管理代表及采购总监核准后，由采购部门执行。 4） 对一般施加影响之单位，由采购中心供

10、应链管理部通过开工协调会或寄发有关宣传材料的方式，不断提高其 EHS 意识。 并根据需要与分供方进行 EHS 内容之交流，并向分供方提出有关EHS 要求。 4.2.3 基建施工方 1) 工业园建设指挥部负责施工单位的施工许可证以及现场施工人员的上岗证的检查确认，施工单位应按本公司的要求，须在安全作业条件下进行施工，对于施工产生的噪音与灰尘进行控制，并对施工中所产生的废弃物进行妥善处理。 2) 工业园建设指挥部有责任对其施工现场进行安全检查及监督，对安全因素及隐患及时提出整改意见，必要时停止其作业，直到达到安全要求后方准许继续作业。 3) 各部门包括生产部门、安全环保科及行政后勤保安人员对于无手

11、续进厂施工或进行危险作业无书面审批单有权停止，对于厂区车间内设备安装、设施改造时施工单位工具的危险放置、动力设施不安全状况有权进行制止，直到整改满足安全条件下准许继续作业。 4.2.4 运输承包方 1) 物流部及海外报关科应要求承包公司产品外运的运输公司提供相关证明如车辆年检证明； 2) 注意交通安全，并规定在厂内不能呜笛，车速不能超过 15 公里/每小时等； 3) 人员不得从事有影响公司环境污染和人员健康安全活动，如厂区修车、洗车、乱动设备或安全设施等。 4.2.5 劳保用品供应商 1）劳保用品分一般劳保用品和特殊劳保用品,特殊劳保用品,国家实行定点经营，供应商须具备以下条件： a) 持工商

12、行政机关核发的营业执照。 b) 熟悉国家劳动保护法规政策和有关发放标准及有关规定。 c) 经销的特种劳动保护用品，必须具有劳动保护用品检验机构颁发的产品安全鉴定证，对暂时还无国家标准的产品，必须有厂家的检验合格证。 d) 熟悉劳动保护用品的商品知识，能为用户介绍商品性能特点和使用常识，并提供良好的售后服务。 2）采购人员据上述标准选择供方，且将供方有关证件复印件交主管人员审核留存。 3）劳保用品进行采购回来后应仓库人员进行验收，发现质量问题坚决拒收,若因劳保用品出现质量问题导致对操作人员的伤害，追究责任者给供方的责任。 4.2.6 消防器材供应商 1) 消防器材设备的购买需对经过供应商资质审核

13、、消防器材筛选； 2) 安全环保科为主要验收方与消防器材使用方，应对消防器材进行验收，包括消防器材合格证明和其他标识；不符合规定要求的，不得购进和使用。若出现消防产品质量问题，应责成供应商退货或换货，并记录在供应商信息档案中，质量问题严重的要报告采购部门，停止该供应商供货资格等。 4.2.7 职工饭堂承包方 职工饭堂如需承包时，由行政管理部门应对于外部承包方必须采取相关处理措施促使油烟排放、污水排放等符合标准要求。 4.2.8 旅游服务承包方 在人力资源部及公司其他相关部门组织的旅游,提供旅游服务的公司需提供相关资质,并在旅游服务承包的协议中写明相关方的责任、义务及违约责任,具体包括购买必要的

14、保险，保证交通安全、饮食安全必要措施，如有住宿舍时，要求旅游服务承包相关方应确保住宿环境的消防、人身、财产安全等方面。 4.3 外部相关方来访人员的EHS 管理要求 4.3.1 所有相关方来访人员应在传达室进行登记后方可进入厂区； 4.3.2 机动车进入厂区，请勿拉鸣，并请严格按照公司限速标志行驶，例如车辆在厂区内不能呜笛，注意交通安全，工业园区通道的行驶车速不能超过 15 公里/每小时，进出厂房、仓库及车间大门、车间生产现场及倒车时不得超过5 公里/小时； 4.3.3 对需进入本公司厂区送货的外单位，由采购部门应在采购规范或采购协议文件中增加相关环境及安全要求，与公司签订协议后，应要求送货人

15、员对环境、安全卫生管理的要求 进行学习。 4.3.4 所有来访人员不得从事有影响公司环境污染和人员健康安全活动，如乱倒化学品、厂区洗车、修车、乱动设备或安全设施等。 4.3.5 外来参访人员进入厂区，须遵守我司相关的安全规定，现场接待部门应及时提醒来访人员有关现场安全注意事项，不得进入贴有“危险区域”标识的区域，并沿安全通道行走，在进入厂区及车间内对涉及人员健康安全的危险区域或岗位时，接待部门应给来访人员提供必要的劳保用品使用，如噪声超标岗位，应配备PPE供来访人员使用。 4.3.6 来访人员有需要吸烟时，可在接待陪同人员指引下，到公司指定的吸烟区域内吸烟。 4.3.7 在厂区内，来访人员作业所产生的废弃物请我司接待部门协助按照公司规定进行处理。 4.3.8 对于违反公司管理要求初犯单位，先以教育为主，必要时通报其公司，如造成损失的由该公司赔偿，再犯可对违反人员及同其公司一并处罚。 4.4 重要施加影响的相关方的评审和处置 4.4.1 行政管理部门、采购中心供应链管理部