GS-QP-14 IATF16949管理评审控制程序格式

1、文件编号 ：GS-QP-14版 号: A/00 实施日期 :管 理 评 审 控 制 程 序收文部门：修订记录修订日期修 订 内 容 摘 要修订者批准者编制审核批准1.目的通过实施管理评审不断地改进质量管理体系，确保质量体系持续有效运行，以及公司质量方针和质量 目标的实现。2.适用范围适用于本公司的质量管理体系的评审。3.术语管理评审：由最高管理者就质量方针和目标，对质量管理体系的现状和适宜性、有效性所作的正式评价。 4.职责4.1 总经理：主持管理评审，负责管理评审活动的策划，组织实施纠正/预防措施和跟踪验证。4.3 各部门：负责准备提交管理评审资料及管理评审提出的纠正/预防措施的实施。5.工

2、作流程及内容序号流程管理评审策划5.1工作说明根据 ISO9001:2015&IATF16949：担当总经理记录表单5.15.2编制管理评审 计划2016 之 9.3 条要求及公司实际运作情 况，对管理评审进行策划。5.2 编制管评计划,公司每年进行一次.若出现影响体系和绩效相关问题的内外部更改造成顾总经理 管 理 评 审 计 划5.35.45.55.6批准、下发管理评审资料准备管理评审编制管理评审 报告、批准、下发客要求符合性的风险,应提高评审的频率.5.3 管理评审计划经总经理批准后分发到 总经理 各部门。5.4 根据附件一和附件二中的各项要求， 各部门 在管理评审会议召开前各部门提交管理

3、评审资料给总经理汇总。5.5 按计划主持召开有总经理和各部门负 总经理 责人参加的管理评审会议，对有关内容 一一评审，提出满意与不满意的地方， 并根据评审意见做出相应决策（措施包 括对资源的需求，质量体系及过程有效 性 改 进 和 顾 客 要 求 的 产 品 改 进 措 施等）。5.6 总经理编制管理评审书面报告，经总 总经理 经理批准后，在两周内发放至各部门。 总经理会议录 管 理 评 审 报 告A序号流程工作说明担当记录表单5.7A5.7 针对管理评审中提出的不满意项，责 任部门制定纠正 /预防措施计划，呈总责任部门纠正预防措施 要求书制定纠正和预防措施经理确认。5.8 实施纠正/预防措施

4、。责任部门5.8实施纠正预防措施5.9.1 跟踪验证相关部门纠正 /预防措施 的实施情况并向总经理汇报验证情况。总经理5.9跟踪验证纠/预正防措施5.9.2 验证合格的纠正 /预防措施予以关 闭，不合格的项目继续整改执行纠正 /预防措施控制程序。6.过程绩效指标/目标详见年度绩效统计表7.相关支持性文件文件编号GS-QP-298.质量记录记录编号GS-QR-Q-027GS-QR-GM-001GS-QR-GM-003GS-QR-GM-004GS-QR-GM-0029.附件附件一：管理评审的依据、主要内容及频次 附件二：管理评审资料提交资料一览表文件名称纠正/预防措施控制程序记录名称纠正预防措施要

5、求书 管理评审计划会议录年度绩效统计表质量目标趋势图管理评审报告附件一：管理评审的依据、主要内容及频次一、管理评审的依据: ISO9001：2015&IATF16949:2016 质量体系要求； 顾客/相关方要求或期望； 公司质量管理体系文件及管理制度； 公司年度经营计划。二、管理评审准备的资料包括(但不限于)a） 以往管理评审跟踪措施的实施情况及有效性；b） 与体系内外部因素的变化c） 不良质量成本d） 过程有效性、效率的衡量e） 产品符合性f） 对现有操作更改和新设施或新产品进行的制造可行性评估g） 对照维护目标的绩效评审h） 通过风险分析识别的潜在使用现场失效标识i） 实际使用现场失效及

6、其对安全或环境的影响j） 监视和测量的结果k） 审核结果,包括第一方、第二方、第三方体系审核、过程审核和产品审核的结果；l） 顾客的反馈，包括内外部顾客满意程度的测量结果、顾客抱怨的处理；m） 改进、预防和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及 其有效性的监控结果；n） 外部供应商的绩效o） 应对风险和机遇所采取措施的有效性p） 公司经营计划、质量方针、质量目标和过程绩效指标的实施以及完成情况，业绩趋势的分析以及相关的改进建议 q） 产品设计和开发阶段性成果的分析与总结等。三、管理评审的频次：管理评审通常每年至少进行一次 ,如发现如下情况，需增加管理评审

7、频次。 公司发生严重质量事故或发生客户严重质量投诉事件； 公司组织结构发生重大变化； 公司领导认为有必要时； 内审过程中区域性或要素性失效。四、非例行管理评审由总经理提请公司总经理批准后执行。附件二：质量体系管理评审资料提交职责一览表 管理评审项目需提交资料一、公司事业计划实施情况二、公司级数据和资料1.质量方针、目标的适宜性、有效性2.质量体系内外部因素变化3. 产品符合性、过程的有效性、效率衡量、对照 维护目标的绩效评审4. 对现有操作更改和新设施或新产品进行的制造 可行性评估5. 通过风险分析识别的潜在使用现场失效标识6. 实际使用现场失效及其对安全或环境的影响 7. 监视和测量的结果8

8、. 审核结果,包括第一方、第二方、第三方体系审 核、过程审核和产品审核的结果；9. 顾客的反馈，包括内外部顾客满意程度的测量结 果、顾客抱怨的处理；10. 改进、预防和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施 的实施及其有效性的监控结果；11. 外部供应商的绩效12. 应对风险和机遇所采取措施的有效性13. 公司经营计划、质量方针、质量目标和过程绩效指标的实施以及完成情况，业绩趋势的分析以及 相关的改进建议.14. 产品设计和开发阶段性成果的分析与总 结等。各部门年度工作计划总结/专项工作计划总结1.分解后各部门的质量目标达成率2.内审报告外审报告纠正和预防措施报告3.年度绩效统计表及趋势分析4.基础设施改造设