安全风险研判制度完整

1、安全风险研判制度（可以直接使用，可编辑 实用优秀文档，欢迎下载）安全风险研判制度1目的危险化学品企业安全风险研判制度为认真贯彻落实省政府领导有关安全生产“三 制”建设的指示精神，充分发挥危险化学品企业安全风险预防大数据平台作用，切实将风 险分级管控与隐患排查治理双重预防机制转化为有效推动危险化学品生产企业落实安全生 产主体责任和强化全体员工、社会公众和监管部门安全监督的具体措施，结合我省实际， 特制定本制度。2适用范围XXXXXXX3职责一、主要负责人工作职责1、贯彻落实集聚区的决策、部署和要求，负责全公司风险研判工作的组织实施。2、建立完善公司风险研判管理制度，建立健全风险研判管理配套实施办

2、法及制度。3、持续健全公司风险研判管理文件体系。4、每季度召开一次全公司风险研判工作会，梳理公司存在的各类风险以及控制措施，总 结分析风险研判管理工作。二、分管负责人工作职责1、对公司主要负责人负责，并负责分管系统内风险研判工作。2、根据公司风险研判工作实施情况，及时制定或修订相应的安全制度、措施办法及作业 指导书，对风险进行控制。3、每月组织本系统风险研判工作会议，分析总结本系统内风险研判工作。4、定期组织本系统参加风险研判知识学习。三、EHSX作职责1、EHS公司风险研判工作的具体实施和牵头部门。2、负责汇总公司需要控制的安全风险，负责组织和指导车间、部门开展安全生产风险研 判工作。同时按

3、要求及时公布风险研判结果。3、定期参加公司组织的风险研判工作会议。4定义无5文件的保存无6程序：一、风险研判（一）风险研判的基本要求.风险研判是企业安全生产日常管理的核心工作，应摆在突出位置，予以高度重视。.建立风险研判工作责任体系，强化目标管理和履职考核。.明确企业主要负责人、分管负责人、各职能部门、各车间班组岗位的风险研判工作职 责。.按照疑险从有、疑险必研，有险要判、有险必控”的原则，建立覆盖企业全员、全过 程的风险研判工作流程。.公司在每日开展班组交接班、车间生产调度会、厂级生产调度会布置生产工作任务的 同时，要同步研判各项工作的安全风险，落实相应的风险管控措施。（二）风险研判的重点内

4、容.生产装置的安全运行状态。生产装置的温度、压力、液位、流量等主要工艺参数是否 处于安全运行状态；压力容器、压力管道等特种设备是否处于检测合格状态；各类设备设 施的静动密封是否完好无泄漏；超限报警、紧急切断、联锁等各类安全设施配备是否齐 全，并可靠运行；各项变更的审批程序是否符合规定。.危险化学品罐区的安全运行状态。储罐、管道、机泵、阀门等是否完好无泄漏；储 罐的液位、温度、压力是否超限运行；可燃及有毒气体报警和联锁是否处于可靠运行状 态。.特殊作业的风险可控状态。各项特殊作业前是否进行风险识别，按计划审批实施；生 产装置（设备、管道）、储罐等动火作业前的清洗、蒸煮、吹扫、置换、分析、隔离、监

5、 火、应急等防范措施是否可靠落实；危险化学品罐区动火作业是否做到升级管理等。三、风险报告和安全承诺.按照“一级向一级负责，一级让一级放心，一级向一级报告”的原则，企业内部要建 立至下而上的层层风险研判、层层记录归档、层层风险报告、层层签字承诺的制度，压实 企业生产、经营和管理全链条安全风险的研判和管控责任。.企业在布置风险研判和风险管控工作任务时，既要向下级交任务、交工作、交目标， 又要同步交思路、交方法、交意见。.对下级的风险报告和安全承诺，上级要组织力量进行评估，确保各项风险防控措施落 实到位。.企业主要负责人要结合本企业实际，全面掌握安全生产各项工作情况，亲自调度，确 保企业生产经营活动

6、的安全风险处于可控状态。5 .在生产装置、罐区安全运行，特殊作业、检维修作业、承包商作业等主要安全风险可 控的前提下，以本企业总经理等主要负责人的名义，每天向安监部门的专用信息系统推送 企业安全状态，并签署安全承诺。企业总经理外出时，应委托一名领导代履行信息推送和 安全承诺工作。四、风险公告风险公告的主要内容1、企业状态：主要公告企业当天的生产运行状态和可能引发安全风险的主要活动。如企 业共有几套生产装置，其中几套运行，几套停产；厂区内是否存在特殊作业及作业的种 类、次数；是否存在检维修及承包商作业；是否处于开停车、试生产阶段等。2、风险等级：按照科学设定的风险矩阵，输入企业固有风险后果大小和

7、引发事故的可能 性数据（包括动态气象预警数据），日志信息系统在政府层面将企业的当天风险分为高 风险、较高风险、一般风险和低风险四个等级，对应显示红、橙、黄、蓝四种颜色。3、企业承诺：企业在进行全面风险研判的基础上，落实相关的风险管控措施，由企业主 要负责人承诺当日所有装置、罐区是否处于安全运行状态。风险公告的方式.公告时间：每天早10时更新，至次日10时。.公告地点：公司保安室外7修订历史版本号修订日期修章R修订描述修订人附录:公司级安全承诺公告苏伊士水务技术（无锡）企业状态生产装置套，其中运行套，停产套，检修套特殊作业：一级动火作业处；二级动火作业处；特殊动火作业处；受限空间作业处；高处作业

8、处；其它特殊作业处；是否处于试生产（是/否）是否处于开停车状态（是/否）罐区、仓库等重大危险源是否处于安全状态（是/否）企业承诺今天我公司己进行安全风险研判，各项安全风险防控措施己落实到位，我承诺所有生产装置处于安全运行状态，罐区、仓库等重大危险源安全风险得到有效管控。主要负责人：年月日安全风险分级管控制度.目的和适用范围安全风险管控的目的就是要以最经济、科学合理的方式消除生产过程中可 能存在的的风险所导致的各种灾害及事故后果。通过对生产过程中的危害进行 辨识、风险评价、风险控制，从而针对本公司存在的风险做出客观而科学的决 策，预防事故的发生，实现安全技术，安全管理标准化和科学化。本制度山东金

9、宝科创股份风险评价与控制，适用于罐区改造施工作业现 场，生产厂树脂、上胶、压制、后加工、热媒等工段的风险管理、风险评价、 风险控制以及风险信息的更新。.职责公司总经理直接负责风险管理和风险评价的领导工作，组织制定风险评价 程序和指导书，明确风险管理的目的和范围。公司生产总经理协助风险管理和评价工作，成立风险管理组织，进行风险 评价，确定风险等级。公司安环部必须对项目的风险管理人员进行教育和培训，并组织风险管理 人员进行定期的风险巡查，主持处理施工以及生产过程中出现的安全风险问 题。公司设备部负责定期对公司的机械设备进行巡查检查，找出安全风险点， 排除安全隐患。各工段主要负责人每天对工段设备进行

10、巡检以及安全性检查，确保各工段设备正常运行。3风险控制小组组织架构组长：王祝明副组长：王天堂成员：王彦刘付利郑宝林冷启业李宝东刘文江王好学周鸥吴明 昌冷新宇杨永亮 王绍霞曹爱刚赵英德马世举张平东王泉 生刘世勇杨金成王英龙4.内容风险分级风险级别风险级别风险名称风险说明1/、可容许风 险事故潜在的危险性很大，并难以控制，发生事故 的可能性极大，一旦发生事故将会造成多人伤亡2重大风险事故潜在的危险性较大，较难控制，发生事故的频 率较图或可能性较大，容易发生重伤或多人伤害， 会造成多人伤亡 。粉尘、噪声、毒物作业危害程度分级达m、IV级者3中度风险虽然导致重大事故的可能性小，但经常发生事故 或未遂过

11、失，潜伏有伤亡事故发生的风险粉尘、噪声、毒物作业危害程度分级达I、II级 者，高温作业危害程度达m、IV级4可容许风险具有f的危险性，虽然重伤的可能性较小，但 有可能发生一般伤害事故的风险高温作业危害程度达I、II级者；粉尘、噪声、毒 物作业危害程度分级为安全作业，但对职工休息和 健康有影响者5可忽视风险危险性小，不会伤人的风险事故后果与可能性综合评价结果后果可能性极/、可能/、可能可能轻微伤害543一般伤害432严重伤害321危害辨识、风险评价和风险控制策划的步骤公司各单位要详细划分作业活动；编制作业活动表，其内容包括作 业区域、设备、人员和流程，并收集有关信息。、辨识与各项作业活动有关的主

12、要危害（见危险源清单）。在假定现有的或计划的控制措施有效的情况下，对与各项危害有关 的风险的程度做出主观评价，并给出风险的分级。制定并保存辨识工作场所存在的各种物理及化学危害因素和生产过 程的危险、生产使用的设备及技术的安全信息资料。进行工作场所危险评价，包括事故隐患的辨识，灾难性事故引发因 素的辨识，估计事故影响范围，对职工安全和健康的影响。根据评价结果确定风险级，并编制计划以控制评价中发现的，需要 重视的任何风险，尤其是不可承受的风险。建立一套管理体制或控制措施落实工作场所危险评价结果，包括事 故预防、减缓以及应急措施和救援预案。针对已修正的控制措施，重新评价风险，并检查风险是否不可承 受

13、。修订完善并向职工下发、培训、实施安全技术操作规程包括每个操 作阶段的程序、操作应急措施、安全措施；认真分析导致或已导致生产现场事故和未遂事故的每一事件，并对 发现的问题制定改进措施，确保事件的危险程度和控制措施被每个职工充分理 解。危险源识别的准备、工作活动 分类评审措施计划的可行性V风险控制措施计划实施阶段风险管理基本流程危险评价结合公司各工段的特点，本着风险评价的实用性和易操作性原则，有以下几 种危险评价方法可供选择：1、LEC评价法：D=LECD-危险性分值L-发生事故的可能性大小E-暴露于危险环境的频繁程度C-发生事故产生的后果2、MECT价法：R=MESR风险程度M-控制措施的状态

14、E-人体暴露于危险环境的频繁程度S事故后果3、直接判断法。对下述情况可直接定为较高级别的风险：不符合职业健康安全法律法规和标准；曾经发生过事故，至今仍未采取防范、控制措施的；直接观察到可能导致危险的错误，且无适当控制措施的。风险控制制度1、风险控制措施原则。应优先选择消除风险的措施，其次是降低风险（如 采用技术和管理措施或增设安全监控、报警、连锁、防护或隔离措施），再次 是控制风险（如个体防护、标准化作业和安全教育，以及应急预案、监测检查 等措施）。2、重大危险源的确定。当发生以下情况时可确定为重大危险源：违反法律法规和其他要求；风险评价定为1级、2级风险的危险源。表风险控制措施表风险级别风险

15、名称控制措施5可忽视风险不需采取措施且不必保留文件记录4可容许风险可保持现有控制措施，即不需要另外的控制措 施，但应考虑投资效果更佳的解决方案或不增加额外成本的改进措施，需要 需要监测来确保控制措施得以维持3中度风险应努力米取措施降低风险，但应仔细测定并限 定预防成本，应在规定时间内实施风险减少措 施，如条件不具备，可考虑长远措施和当前简易 控制措施在中度风险与严重伤害后果相关的场合，必须进一步评价，更准确地确定伤害的 可能性，确定是否需要改进控制措施，是否需要制定目标和管理方案2重大风险直至风险降低后才开始工作。为降低风险时必 须配给大量的资源，当风险涉及正在进行中的工 作时，就应采取应急措

16、施，应制定目标和管理方 案1/、可容许风险只有当风险已降低时，才开始或继续工作。若 即使经无限的资源投入也不能降低风险，就必须 禁止工作。风险控制措施计划应在实施前予以评审，应着对以下内容：计划的控制措施是否能够是风险降低到可容许水平；是否产生新的危险源是否已选定了投资效果最佳的解决方案；受影响的人员如何评价计划的预防措施的必要性和可行性;计划的控制措施是否会被应用于实际工作中。4.5 管理制度通过风险评价工作确定的危险源（点），任何部门和个人无权擅 自撤消已确定的危险源（点）或者放弃管理对所有危险源（点）必须悬挂警示牌并保持警示牌完整无损，因 工作需要调整危险源（点）负责人，应在警示牌上及时

17、更正各级管理者要按危险源（点）的管理要求实施管理监督工作。在 危险源（点）工作人员应严格执行安全风险控制措施各类危险源应列为各级安全检查的重点，发现问题及时解决，暂 时不能解决的应及时采取临时措施，并向上级管理部门反映情况。凡属高压、高空、有毒等危险作业，必须有安全措施和专人负 责。凡在各类危险源（点）发生事故时，必须按“四不放过”的原 则，对危险源（点）的管理情况进行调查，如果确属危险源（点）管理失控造 成事故，将追究有关人员的责任，加倍处罚。7、建立健全风险教育培训和交底制度。项目部必须每年组织对全员进 行风险源的学习培训和教育，并对风险管理人员进行风险管理技术交底。建立风险巡查机制，风险

18、管理人员必须每日对风险源进行检查，并 认真做好巡查记录。对于新发现的危险源必须及时上报风险管理机构，以确定 危险源的级别，迅速制定相应控制措施。针对1级、2级和3级风险必须建立应急预案和应急响应机制安全风险管理制度.目的识别本公司在生产活动、设备检修及服务过程中产生的危险、有害因素， 并对危险、有害因素进行相应的风险分析评价，确定危险有害因素引发事故的 可能性和造成事故的严重程度，确定重大危害因素；为控制危害因素，制定职 业健康安全目标和职业健康安全管理方案提供依据；检验风险控制措施的有效 性。并确定、更新重大危害因素和重要环境因素，以对其进行控制管理，并在 新问题出现或其他情况时对其进行更新

19、和持续改进。.适用范围适用于公司内的生产活动、设备检修及服务过程中相关危险因素的识别， 风险评价、控制措施及控制、重大风险和更新管理等。.定义重大风险：是指长期地或临时地生产、加工、搬运、使用或储存危险物 质，且危险物质的数量等于或者超过临界量的单元（包括场所和设施）。危险 有害因素：可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状o.职责主管安全生产的负责人直接负责风险评价工作，组织制定风险评价程序或指导书，明确风险评价 的目的、范围，选择科学合理的评价方法和评价准则，成立评价组织，进行风 险评价，确定风险等级。安全员负责职业健康安全危险因素的汇总和记录以及具体组织实施；。负责危险有

20、害因素汇总表的保存。各部门负责本部门职业健康安全危害识别和记录以及本部门危害因素的控制。企 业的各级管理人员应负责组织、参与风险评价工作，鼓励从业人员积极参与风 险评价和风险控制。5.0程序内容评价组织组织组成公司主管安全生产的负责人组织公司安全环保委员会人员成立风险评价小 组，小组成员应包括部门负责人、安全管理人员、工程技术人员与岗位操作人 员等。危害识别与评价人员应具备以下条件：熟悉本部门的生产、服务规范和技术；具有风险管理、健康安全与环境管理的能力;具备一定的组织能力、判断能力及责任感；具有一定的基层工作经验和现场经验；具备质量、健康、安全与环境管理相关知识培训或教育经历。风险评价风险评

21、价目的不间断地组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的风险和隐患。应 定期评审或检查风险控制结果。风险评价范围危害识别范围必须覆盖本公司所有生产、活动、服务、作业现场、设备设 施、人员（包括相关方人员）中能够控制或使可加影响的因素，具体应包括：规划、设计和建设、投产、运行等阶段；常规和异常活动；事故及潜在的紧急情况；所有进入作业场所的人员的活动；原材料、备件的运输和使用过程；作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；丢弃、废弃、拆除与处置;气候、地震及其他自然灾害等。风险评价准则现有的法律法规和标准的要求，法律法规可以参照法律法规获取制度和法

22、律法规符合性评价的要求；行业的设计规范、技术标准的要求；企业安全标准化的要求及其他安全管理标准、技术标准的要求；合同规定、相关方的要求；安全生产方针和目标；上级主管部门和顾客有关安全生产、环境保护、能源、资源使用等要求其它需要关注的要求。危险有害因素的辨识各部门根据工作活动场所及其设施的特点，填写作业活动清单。5.2.4.2根据作业活动清单中列举的作业岗位和作业活动分析辨识所涉及到的危险有害因素。将辨识的危险有害因素填写到危害辨识与风险评价调查表中，危险源的辨识要考虑三种状态（正常、异常、紧急状态）和三种时态（过去、现在、将来）。以及参照GB644-1996企业伤亡事故分类中分为的 20 类事

23、故类别。序号事故类别名称01物体打击02车辆伤害03机械伤害04起重伤害05触电06淹溺07灼烫08火灾09高处坠落010坍塌011身顶片帮012透水013放炮014火药爆炸015瓦斯爆炸016锅炉爆炸017容器爆炸018其他爆炸019中毒和窒息其他伤害危险有害因素按照生产过程危险源和有害因素分类与代码（GB/T13861-1992）的分类要求中危险因素的六种类型，详细的见附件1c各部门填写危险源分布登记表经部门负责人审核后交安全环保部汇总，报 评价组审核和分析评价。安全环保部对各部门上报的危险源分布登记表进行汇总。汇总的原则如下：对员工以及进入工作场所的人员（包括外部访问者、顾客等非操作人员

24、） 有极小影响可以除去；管理方法，危害影响相似的危害因素可以合并，汇总后 形成整个公司的危险有害因素汇总表。风险分析评价按汇总的危险源分布登记表选用作业条件风险评价法（LEQ对各个工作岗位进行作业条件分析，每位评价组成员单独对各个作业活动打分，然 后取均值汇总在危险有害因素汇总表中。根据危险有害因素汇总表选用工作危害分析法（ JHA ）对作业活 动进行分析评价，并将分析评价的结果填写在工作危害分析（ JHA记录表 中。对于设备设施、作业场所和工艺流程、法律法规符合性等，采用安全检 查表（SCL ）法，然后将分析评价结果汇编在安全检查表（SCD 中。对于新建、扩建、改建、技改项目和操作变化或工艺

25、改变采用预先危险 性法（PHA）进行分析评价，分析结果汇总到预先危险分析评价表中。根据实际需要选用相应的安全评价方法。风险评价方法工作危害分析法（JHA ）a）风险是发生特定危害事件的可能性与后果的结合。风险度R=可能性LX后果严重性S,其中R L、S的取值及判别准则分别见表 5,2,6.1-1 、表5.2.6.1- 2、表 5.2,6.1-3、表 5.2,6.1-4。表5.2,6.1-1 危害事件发生的可能性L判断准则等级标准5在现场没有米取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现 （没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。4危害的发生不容易被发现，现场没有监测系统，

26、作业未作出任何监测，或 在现场有控制措施，但未启效执行或控制措施不当，或危害常发生或在预 期情况下发生3没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操 作制度执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过 监测，或过去曾经发生过类似事故或事件，或在异常情况下发生过类似事 故或事件。2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并 能有效执行，或过去偶尔发生危险事故或事件。1有充分、有效的防范、监测、保护、控制措施，或员工安全卫生意识相当 高，严格执行操作规程，极不可能发生事故或事件。表5.2,6.1-2危害事件后果的严重性S判断准则等级法律、法规

27、及其他 要求人员伤亡程 度财产损失停工又俨誉的影 响5违反法律、法规和标准死亡50万元2套以上 装置或设 备停工重大影响4潜在违反法规和标 准丧失劳动能 力25万元2套装置 或设备停 工行业内、省 内影响3不符合行业的安全 方针、制度、规定 等慢性病 10万元1套装置 或设备停 工地区影响2不符合公司的安全操作规程、规定轻微受伤、间歇不舒服 10万元受影响不 大，几乎 不停工公司及周边范围的影响1完全符合无伤亡无损失没有停工形象没有受 损表5.2,6.1-3风险评估表可能性123451123452246810336912154481216205510152025表5.2,6.1-4风险等级的判

28、断准则及控制措施风险度R风险等级应采取的行动/控制措施实施期限20-25巨大风险在米取措施降低危害前，不能继续作 业，对改进措施进行评估立刻15-16重大风险米取紧急措施降低风险，建立运行控制 制度，定期检查、测量及评估立即或近期整 改9-12中等风险可考虑建立目标、建立操作制度，定期 检查、测量及评估2年内治理4一 8可接受风险可考虑建立操作制度、作业指导书，但 需定期检查有条件、有经 费时治理1 -3轻微风险无需米用控制制度，但需保持记录b）根据以上的分析评价要求，对各个工作活动进行分析评价，将分析结果汇编 在工作活动分析评价表中。5.2,6.2作业条件风险评价法（LE。这是一种简单易行的

29、评价方法，人们在具有潜在危险性环境中作业时的危险性半定量评价方法。它是用系统风险率有关的三种因素指针值之乘积D （风险值），来评价系统人员伤亡风险大小的；这三种因素是L发生事故的可能性大小;E一人体暴露在这种危险环境中的频繁程度;5一旦发生事故会造成的损伤后果，具体分值见表526.2-1、表 5.2.6.2-2、表 5.2.6.2-3。表5.2.6.2-1 LEC三种因素等级及对应分值LEC分数值事故发生可能性分数值暴露的频繁程度分数值发生事故产生的后果10完全可以预料每天都可能发生10连续泰解100大灾难,3人以上死亡，经济损失1000万元6相当可能每周都可能发生6每天工作时间内暴露或每天暴

30、露一次40灾难，23人死亡，经济损失300万元3可能，但/、经常，每月可能发生3每周暴露一次，或偶然暴露15非常严重，一人死亡，经济损失50万元1可能性小，完全意外每年才可能发生2每月暴露一次7严重，重伤；毒，性大的伤 害；有口能或能导致伤残 的，或其它/、口挽回的人 身伤害，损失10万元0.5很/、可能，可以设想每三年才能发生1每年几次暴露3一般，身体局部不良反应， 轻微中毒,必要就诊，损 失5万元以下0.2极/、可能0.5非常罕见地暴露1引人注目，不利于基本的 安全卫生要求，轻微，轻 伤,不需要去医疗机构进 行救护0.1可能性极小（实 际/、可能）LEC表5.2.6.2-2 风险等级D=

31、LEC的划分风险级别控 制措 施应急控制不可容许 风险A 320 分.只有当风险已降低时，可育讲始或继续工作，如 果无限的资源投入也不能降低风险，必须禁止工 作；. 一定要制定管理目标和管理方案、运行控制文件对于潜在的 紧急情况， 应制定应急 准备和响应 控制程序， 按程序进行 管理可忽略风险160-320 分.直至风险降低后才i佟开始工作，为降低风险，必 须配给大氏资源，当风险涉及正在进行中的工作 时，应采取应急措施. 一定要制定管理目标和管理方案、运行控制文件中度风险70-160 分.应努力降低风险，但应仔细测定并限定预防成 本，并在规定时间内实施降低风险的措施；.在中度与严重伤害后果相关

32、的场合，必须进行进 f的评价，以更准确地确定伤害的可能性，以确 定是否需要改进的控制措施。.视情况制定管理目标和管理方案、必须制定运行控制档可容许风 险20-70 分可忽略风 险20分可视情况制定运行控制档，如通知、注意事项、标牌等控制，具体控制方法可根据控制方法的有效性 和难易程度加以选择不需采取措施且不必保留文件记录表5.2,6.2-3 危险等级风险值（口危险等级及程度A 320 分不可容许危险，不能继续作业160-320 分不可忽略危险，需立即整改70-160 分中度危险，需要整改20-70 分可容许危险，需要注意20分可忽略危险，可以接受5.2.6.3 安全检查表（SCL ）法安全检查表是根据相关要求编制安全检查的项目，查找是否满足法律法规、规范等要求，检查表的编制所需要的依据：a）有关法律法规、标准、规程、规范等；b）国内外事故案例； c）系统安全分析要求;d）研究成果等有关资料。安全检查表必须满足本制度中安全检查表中的基本条款。5.2,6.4预先危险性法（PHA）预先危险性分析方法是：对危险、危害因素进行了