2020年度其他重要事项的情况说明

1、2020年度其他重要事项的情况说明部门“三公”经费财政拨款预算说明（一）“三公经费”的单位范围通州区农业农村局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括7个所属单位。（二）“三公经费”财政拨款情况说明2020年“三公经费”财政拨款预算58.32万元，比2019年“三公经费”财政拨款预算下降0.2万元。其中：因公出国（境）费用无2、公务接待费。2020年预算数6.52万元，比2019年预算数6.72万元减少0.2万元，主要原因：公务接待费用降低。3、公务用车购置和运行维护费。2020年预算数51.8万元，其中，公务用车购置费2020年预算数0万元，比2019预算数0万元

2、增加（减少）0万元，与2019年持平；公务用车运行维护费2020年预算数51.8万元，比2019预算数51.8万元，与2019年持平增。机关运行经费情况说明2020年通州区农业农村局2家行政单位以及1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算962.07万元。机关运行经费指：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。项目支出绩效目标及评价结果情况说明2020年，填报绩效目标的预算项目19

3、个，占全部预算项目36个的53%。填报绩效目标的项目支出预算9257.39万元，占全部项目支出预算的91.25%。详见项目支出绩效目标表。项目支出绩效目标申报表（2020年度）项目名称低收入农户增收及低收入村发展工作主管部门及代码北京市通州区农业农村局 14001001实施单位北京市通州区农业农村局项目属性延续经常性项目项目期2020.1.1-2020.12.31项目资金（万元）中期资金总额： 年度资金总额：77万元其中：财政拨款其中：财政拨款77万元其他资金其他资金总体目标中期目标（20年20+3年）年度目标（2020年） 目标1： 目标2： 目标3： 目标：通过对低收入农户中病、残、弱、困

4、群体开展社会保障兜底、大病救助、残疾救助、公益岗位就业、教育帮扶、生活救助、家政服务等救助类帮扶措施，到2020年底，低收入农户人均可支配收入增幅高于农村居民人均可支配收入增幅绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值二级指标三级指标指标值产出指标数量指标 指标1：数量指标帮扶低收入农户数160户 指标2：帮扶低收入人数345人质量指标 指标1：质量指标人均收入低于标准为低收入农户低于11160元进度指标 指标1：进度指标开展帮扶工作完成时间12月底前完成成本指标 指标1：成本指标预算控制在总成本内小于77万元效果指标效益指标 指标1：社会效益指标通过开展帮扶措施，提升低收入农户生活水平提升 指标

5、2：2020年底，低收入农户人均可支配收入增幅高于农村居民人均可支配收入增幅高于经济效益指标提升低收入农户的经济水平有效提升可持续效益影响指标降低通州区低收入户数量，提升通州区居民平均生活水平减少低收入户数，提升平均生活水平。服务对象满意度指标 指标1：服务对象满意度指标低收入农户满意度大于等于80%项目支出绩效目标申报表（2020年度）项目名称通州区冬季取暖煤改电智能化监测系统主管部门及代码通州区农业农村局/14001001实施单位通州区农业农村局项目属性延续经常性项目期2020.1.12020.12.31项目资金（万元） 中期资金总额： 年度资金总额：735万其中：财政拨款其中：财政拨款7

6、35万其他资金其他资金总体目标中期目标（20年20+3年）年度目标（2020年）采集“煤改电”用户热泵相关实时数据，并将数据传输到管理平台，实现运行数据监测、服务管理，能效分析，大屏展示、移动APP运维等功能。力求为政府部门制定“煤改电”相关政策提供数据参考，为项目主管部门的服务监管提供平台和系统支撑，为热泵企业完善运维服务提供技术支持。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值二级指标三级指标指标值数量指标数量指标涉及煤改电用户约9.8万拟完成接入监测平台设备的运维任务100%质量指标质量指标保障热泵监测平台、3D可视化展示平台，数据分析平台、手机APP系统等正常运行率正常运行率95%进度指标进

7、度指标设备运维总任务量的50%6月底完成设备运维总任务量的92%11月底完成成本指标成本指标设备监测系统运维费735万元效果指标效益指标 指标1：效益指标通过智能化监测系统，提升通州区“煤改清洁能源”工作水平有效提升 指标2：通过智能化监测系统，实时监测区居民煤改电使用情况，及时处理问题，保障售后维修及时性有所提升服务对象满意度指标 指标1：服务对象满意度指标百姓对使用设备的满意度95%指标2：工作人员对软件平台工作性能的满意度90%项目支出绩效目标申报表（ 2020年度）项目名称通州区农村4类重点对象和低收入群众危房改造、抗震节能农宅建设专业技术服务机构项目主管部门及代码通州区农业农村局/1

8、4001001实施单位北京市通州区住房和城乡建设委员项目属性新增经常性项目项目期2020.1.1-12.31项目资金（万元）中期资金总额： 年度资金总额：120万元 其中：财政拨款 其中：财政拨款120万元其他资金 其他资金总体目标中期目标（20年20+3年）年度目标（20年）目标1： 目标2： 目标3：目标1：加强监督通州区农村4类重点对象和低收入群众农村危房改造项目实施情况，确保完成脱贫攻坚战任务、保障抗震节能农宅建设顺利推进。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值二级指标三级指标指标值产出指标数量指标 指标1：数量指标 危房改造和抗震节能户数约1200户 指标2：质量指标 指标1：质量指

9、标 抗震系数8级进度指标 指标1：进度指标 全部完工时间12月底成本指标 指标1：成本指标效果指标效益指标 指标1：效益指标使农户住房安全100%服务对象满意度指标 指标1：服务对象满意度指标农户对危改的满意度90%项目支出绩效目标申报表（ 2020 年度）项目名称通州区平房地区“煤改电”低谷电价补贴清算工作主管部门及代码通州区农业农村局/14001001实施单位通州区农业农村局项目属性新增经常性项目项目期2020.1.12020.12.31项目资金（万元） 中期资金总额： 年度资金总额：4310万其中：财政拨款其中：财政拨款4310万其他资金其他资金总体目标中期目标（20年20+3年）年度目

10、标（2020年） 目标1： 目标2： 全面做好通州区平房住户“煤改电”低谷电价电费补贴清算工作，确保长期发挥“煤改电”减排成果，防止冬季燃煤取暖现象反弹。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值二级指标三级指标指标值数量指标 指标1：数量指标享受低谷电价政策12.8万户质量指标 指标1：质量指标“煤改电”用户享受低谷电费补贴覆盖率100% 指标2：低谷电费补贴标准在取暖季晚8点至早8点之间进度指标 指标1：进度指标电费补贴清算时间2020年7月底 指标2：成本指标 指标1：成本指标预算控制在总成本内4310万区级补贴电费0.1元/度效果指标效益指标 指标1：效益指标通过对“煤改电”电费进行补贴，

11、有效降低了平房住户冬季使用电取暖设备负担电费的资金压力有效降低服务对象满意度指标 指标1：服务对象满意度指标享受低谷电价政策满意度95%项目支出绩效目标申报表（2020年度）项目名称2020年通州区畜禽水产养殖主要污染物减排项目主管部门及代码14001001实施单位通州区农业农村局项目属性延续项目项目期1年项目资金（万元） 中期资金总额： 年度资金总额：450万其中：财政拨款其中：财政拨款450万其他资金其他资金总体目标中期目标（20年20+3年）年度目标（20年）目标1：目标1：推进畜禽水产养殖场高效节水发展 绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值二级指标三级指标指标值产出指标数量指标 指标

12、1：数量指标 指标1：畜禽水产养殖场改造家数8家 指标2： 指标2：出具工程设计方案8份 指标3：评审报告份数1份质量指标 指标1：质量指标 指标1：项目竣工验收合格率100%进度指标 指标1：进度指标 指标1：工程、设计、监理单位遴选工作完成时间2020年11月底完成 指标2：设计工作完成时间2020年11月底完成 指标2： 指标3：评审公司评审完成时间2020年11月底完成 指标3：项目验收完成完成时间2020年12月底完成成本指标 指标1：成本指标 指标1：预算控制在成本内450万效果指标效益指标 指标1：效益指标有效解决畜禽水产养殖业与环境保护之间的矛盾效果明显 指标2：提高治污节水的

13、能力，符合新城规划效果明显服务对象满意度指标 指标1：服务对象满意度指标 指标1：群众满意度90% 指标2： 指标2：养殖场满意度90%项目支出绩效目标申报表（ 2020年度）项目名称农业安全监测监管经费主管部门及代码通州区农业农村局实施单位通州区农业农村局项目属性延续项目项目期长期项目资金（万元）中期资金总额：年度资金总额：293其中：财政拨款其中：财政拨款293其他资金其他资金总体目标中期目标（20年20+3年）年度目标（2020年）目标1： 目标2： 目标3： 目标1：开展农产品质量检测工作，确保完成全区农产品质量安全统一监测工作，农产品质量安全检查合格率达98%以上；目标2：保障农产品

14、质量安全信息管理平台正常运行；目标3：加强创建国家农产品质量安全县和农村假冒伪劣食品专项整治宣传，提升本区国家农产品质量安全县创建工作的群众知晓度，引导全社会积极参与农村假冒伪劣食品治理；目标4：试点先行,夯实农产品质量安全的基层风险管理基础。 绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值二级指标三级指标指标值产出指标数量指标指标1：数量指标农产品监督抽检（定量）检测样品1020个企业与门店现场指导与巡查个数300个线下数据转换线上数据条目3000条建设农产品质量安全示范与实地辅导点4个质量指标指标1：质量指标农产品质量安全检查合格率98%以上建设农产品质量安全示范与实地辅导点完成建设工作农产品质量

15、安全信息管理平台数据运维及时维护、更新平台相关工作进度指标指标1：进度指标农产品监督抽检（定量）检测7月底完成检测任务量过半，12月底前完成指标2：确保农产品质量安全信息管理平台正常运行12月底前完成建设农产品质量安全示范与实地辅导点3-4月完成示范点遴选及前期调研，7月完成主体辅导点和乡镇试点建设，8月完成培训工作，12月底前完成成本指标指标1：成本指标农产品质量安全检测228万元指标2：建设农产品质量安全示范与实地辅导点40万元农产品质量安全信息管理平台数据运维工作15万元农产品质量安全宣传工作10万元效果指标效益指标指标1：效益指标通州区重大农产品质量安全问题发生率0%指标2：为通州创建

16、工作顺利扎实开展提供良好的农产品质量安全环境有效提供提升农产品质量安全的公众知晓度有效提高为全区各乡镇、农业生产基地、投入品经营主体提供示范样板，持续深入开展农产品质量安全工作通过建设4个示范与实地辅导点有序推动通州区群众对农产品质量安全认知程度得到提升得到提升服务对象满意度指标指标1：服务对象满意度指标群众对通州区农产品质量安全工作满意度80%宣传对象对农产品质量安全宣传工作的满意度95%项目支出绩效目标申报表（2020年度）项目名称肉羊改良推广项目主管部门及代码北京市通州区农业农村局实施单位北京市通州区畜牧技术推广站项目属性延续项目期2020年项目资金（万元） 中期资金总额： 年度资金总额

17、：100万元其中：财政拨款其中：财政拨款100万元其他资金其他资金0元总体目标中期目标（20年20+3年）年度目标（2020年） 目标1： 目标2： 此项目的实施1、维持现有种羊群体，且符合肉用种羊标准；2、2020年12月底前完成，成本控制在100万元以内；3、实现效益指标：可为对口支援旗县创造效益3000万元；4、保护草原植被，减少环境污染；5、受援旗县满意度可达100%绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值二级指标三级指标指标值产出指标数量指标 指标1：数量指标 指标1：维持种羊群体300只 指标2： 指标2：本场产羔羊100只质量指标 指标1：质量指标 指标1：符合肉用种羊标准进度指标

18、 指标1：进度指标 指标1：2020年12月底完成成本指标 指标1：成本指标 指标1：成本控制在160万元效果指标效益指标 指标1：效益指标 指标1：经济效益指标受援旗县贫困户肉羊养殖产羔120000只 指标2： 指标2：社会效益指标受援旗县贫困户增收节支3000万元 指标3：持续性影响指标永久持续服务对象满意度指标 指标1：服务对象满意度指标 指标1：受援旗县满意度100%项目支出绩效目标申报表（ 2020 年度）项目名称基层动物防疫及犬狂犬病强制免疫经费主管部门及代码北京市通州区农业农村局实施单位北京市通州区动物疫病预防控制中心项目属性延续项目项目期1年项目资金（万元）中期资金总额： 年度

19、资金总额：450万其中：财政拨款其中：财政拨款450万其他资金其他资金总体目标中期目标年度目标（2020年） 目标1： 目标2： 目标3：目标1：动物防疫储备物资保证通州区2020年突发重大动物疫病的物资供给，降低疫情的传播风险。目标2：对全区动物实施强制免疫，应免动物免疫密度达100%；免疫信息上传所用的识读器维护与电池更换，处理回收过期及破损疫苗。目标3：对全区注册犬实施强制免疫，减少狂犬病的发生。目标4：对依法实施强制免疫过程中造成动物应激死亡的，给予补偿。目标5：提升抗体合格率，减少疫病发生，保证群体抗体合格率达70%以上。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值二级指标三级指标指标值产

20、出指标数量指标 指标1：数量指标消毒剂10吨约10吨防护用品45000件（套/副/双）约45000件（套/副/双）免疫器具10万支约10万支识读器维护数量100台犬免疫数量7万条犬标识数量7.5万枚应激死亡补偿数量以基层所上报数为准对全区11个乡镇，13种疫病开展检测工作13种疫病质量指标 指标1：质量指标消毒药均符合“药品生产质量管理规范”符合 指标2：防护用品均通过“医疗器械质量管理体系”认证通过进度指标 指标1：进度指标完成采购时间2020年底前完成成本指标 指标1：成本指标成本控制在总预算内450万元效果指标效益指标 指标1：社会效益指标通过储备动物防疫物资，确保应急物资供给，为养殖场

21、户畜禽安全提供后勤保障区域内无重大动物疫病发生降低疫情发生率，减少死亡率，保证群体抗体合格率达70%以上。区域内无重大动物疫病发生服务对象满意度指标 指标1：服务对象满意度指标养犬民众、动监局各基层所和养殖场户的满意度达90%以上90%项目支出绩效目标申报表（2020年度）项目名称病死动物无害化处理收集暂存点补助经费主管部门及代码实施单位项目属性延续项目项目期长期项目资金（万元）中期资金总额：年度资金总额：80万其中：财政拨款其中：财政拨款80万其他资金其他资金总体目标中期目标（20年20+3年）年度目标（2020年） 目标1： 目标2：按照政府监管、财政扶持、企业运作的工作原则，构建科学完备

22、、运转高效、环境友好、可持续运行的病死动物无害化处理长效机制，确保无害化处理率达到100%，确保不发生抛弃、出售、屠宰、加工病死动物重大事件，切实保障首都食品安全和生态环境安全。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值二级指标三级指标指标值产出指标数量指标 指标1：数量指标补助病死动物收集冷库暂存点数量10个 指标2：补助病死动物收集冰柜暂存点数量48个质量指标 指标1：质量指标病死动物无害化处理率100%进度指标 指标1：进度指标补助发放时间2020年底前成本指标 指标1：成本指标预算控制在总成本内114万冷库暂存点补助标准2.2万元/个 动物诊疗机构冰柜暂存点补助标准1.2万元/个 其他冰柜

23、暂存点0.6万元/个 效果指标效益指标 指标1：效益指标抛弃、出售、屠宰、加工病死动物重大事件发生率0%有效防控动物疫病，促进社会主义新农村建设和畜牧业经济全面、协调和可持续发展有效提升。 指标2：防止病原体污染水域、土壤及公共环境有效保护环境，防止动物疫病传播。服务对象满意度指标 指标1：服务对象满意度指标补贴对象满意度90% 指标2：部门领导对工作开展的满意度90%项目支出绩效目标申报表（2020年度）项目名称通州区推广应用有机肥项目监管检测费用主管部门及代码实施单位北京市通州区农业农村局项目属性新增一般性项目项目期1年项目资金（万元）中期资金总额： 年度资金总额：52.6万元其中：财政拨

24、款其中：财政拨款52.6万元其他资金其他资金总体目标中期目标（20XX年20XX+3年）年度目标（2020年） 目标1： 目标2： 目标3： 目标1：项目监测取样检测：计划每200吨抽取一个有机肥检测样品，预计抽取样品100个。计划1000亩设1个有机肥监测点，计划每2000亩设立一个监测点，共10个监测点，项目实施前后采集土壤样品，共需采集土样20个。对采集的肥料样品和土壤样品进行检测。 目标2：第三方监理:负责对项目的实施过程、工作进度、工作质量、资金管理等进行全程监督。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值二级指标三级指标指标值产出指标数量指标 指标1：数量指标指标1：肥料样品检测100

25、个 指标2：指标2：土壤样品检测20个 指标3：第三方监理1个质量指标 指标1：质量指标指标1：肥料检测确保有机肥质量 指标2：指标2：土壤检测摸清土壤状况 指标3：第三方监理对项目的实施过程、工作进度、工作质量、资金管理等进行全程监管。进度指标 指标1：进度指标指标1：肥料样品检测2020年6月底前完成 指标2：指标2：土壤样品检测2020年6月底前完成 指标3：第三方监理全程监理成本指标 指标1：成本指标指标1：肥料样品检测20万元 指标2：指标2：土壤样品检测2.6万元 指标3：聘请第三方监理30万元效果指标效益指标 指标1：效益指标指标1：社会效益建立政府引导、市场运作、农民自愿的机制

26、，落实以绿色生态为导向的农业补贴制度，到2020年底实现测土配方施肥全覆盖，化肥使用量比2015年下降28%。 指标2： 指标2：生态效益全面推广农业应用有机肥，提高农业废弃物综合利用率，减少化肥使用量。服务对象满意度指标 指标1：服务对象满意度指标 指标1：服务对象满意度90%项目支出绩效目标申报表（ 2020 年度）项目名称开展政策性农业保险工作主管部门及代码北京市通州区农业农村局 14001001实施单位北京市通州区农业农村局项目属性延续经常性项目项目期2020.01-2020.12项目资金（万元） 中期资金总额： 年度资金总额：850万其中：财政拨款其中：财政拨款850万其他资金其他资

27、金总体目标中期目标（20年20+3年）年度目标（2020年） 目标1： 目标2： 目标1：通过参保4亿元（区级承担30%，即850万元），提高农业抗灾能力、保证农民稳定增收 。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值二级指标三级指标指标值产出指标数量指标 指标1：数量指标参保覆盖面370村 指标2：参加险种类型13个质量指标 指标1：质量指标小麦、玉米区财政补贴比率35% 指标2：能繁母猪、生猪、母牛区财政补贴比率20%果树树体区财政补贴比率40% 其他险种区财政补贴比率30%进度指标 指标1：进度指标现场勘查定损时长24小时内 指标2：定损后出具理赔单据时长8小时内 理赔单据出具后，赔款到账时

28、长10日内成本指标 指标1：成本指标成本不超过总预算850万元效果指标效益指标 指标1：效益指标通过开展政策性农业保险工作，提高通州区域农业抗灾能力有效提高 指标2：通过开展政策性农业保险工作，保证农民稳定增收，降低农民损失显著服务对象满意度指标 指标1：服务对象满意度指标参保农户满意度75%项目支出绩效目标申报表（ 2020 年度）项目名称农业、农村发展规划编制及涉农政策、项目规范化管理工作主管部门及代码北京市通州区农业农村局 14001001实施单位北京市通州区农业农村局项目属性延续经常性项目项目期12个月项目资金（万元） 中期资金总额：年度资金总额：115万其中：财政拨款其中：财政拨款1

29、15万其他资金其他资金总体目标中期目标（20年20+3年）年度目标（2020年） 目标1： 目标：提升农业规划水平，提升政策制定与项目管理的科学合理性。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值二级指标三级指标指标值产出指标数量指标 指标1：数量指标评审涉农项目覆盖率100% 指标2：农业农村发展规划、政策、调研课题数量5个重要工程监理覆盖率100% 咨询、论证、修改和宣传涉农政策覆盖率100%质量指标 指标1：质量指标涉农项目经过专家评审通过 指标2：涉农政策经过咨询、论证、修改通过进度指标 指标1：进度指标涉农项目评审完成时间12月底前 指标2：涉农政策咨询、论证、修改和宣传完成时间12月底前

30、成本指标 指标1：成本指标成本控制在总预算内115万效果指标效益指标 指标1：效益指标提升农业规划水平，进一步提升政策制定与项目管理的科学合理性有效提高服务对象满意度指标 指标1：服务对象满意度指标局领导对涉农政策、项目管理等工作的满意度80%以上项目支出绩效目标申报表（ 2020 年度）项目名称漷县镇黄厂铺家庭农场项目主管部门及代码北京市通州区农业农村局 14001001实施单位北京市通州区农业农村局项目属性新增经常性项目项目期2019.7-2020.6项目资金（万元） 中期资金总额： 年度资金总额：200万其中：财政拨款其中：财政拨款200万其他资金其他资金总体目标中期目标年度目标（202

31、0年） 目标1： 目标：实现种植专业化、集约化、标准化生产，土地产出率高于全区平均水平，农民收入大幅提高。一级指标二级指标三级指标指标值二级指标三级指标指标值产出指标数量指标 指标1：数量指标小麦亩产800斤、玉米青储亩产5500斤综合管理经费区级补助10万元 指标2：质量指标 指标1：质量指标失地农民260人，每人每月150元失地补贴费区级补助46万元进度指标 指标1：进度指标年底前全部拨付100%拨付成本指标成本指标小麦每亩750元玉米青储每亩500元土地租金区级补贴每亩1240元效果指标效益指标 指标1：效益指标通过开展家庭农场项目，提高土地资源开发利用最大化。较显著 指标2：通过开展家

32、庭农场项目，节约生产成本，提高农民收入。较显著服务对象满意度指标 指标1：服务对象满意度指标种植户满意度大于等于80% 指标2： 项目支出绩效目标申报表（ 2020 年度）项目名称设施农业长效监管主管部门及代码北京市通州区农业农村局 611501001实施单位北京市通州区农业农村局项目属性延续经常性项目项目期12个月项目资金（万元） 中期资金总额： 年度资金总额：120万元其中：财政拨款其中：财政拨款120万元其他资金其他资金总体目标中期目标（20年20+3年）年度目标（2020年） 目标1： 目标2： 目标3： 目标：以“大棚房”问题专项清理整治行动为契机，在遵循相关法律法规的前提下，细化监

33、督措施，明确监管对象，按照“发现一处置一整改”全流程闭环监管要求，将区、镇、村三级及各部门监管责任落实到人，形成目标明确、上下一体、部门联动、职责清晰、标准统一的长效工作机制，坚决防止“大棚房”问题发生反弹，坚决整治将设施农业和农业园区用于其他非农建设的违法违规行为，杜绝农地非农利用问题。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值二级指标三级指标指标值产出指标数量指标 指标1：数量指标设施农业项目数量528个质量指标 指标1：质量指标设施农业项目巡查覆盖率100%进度指标 指标1：进度指标528个设施农业项目巡查12月底前成本指标 指标1：成本指标总成本控制120万元效果指标效益指标 指标1：效益

34、指标规范备案管理、建立设施农业监管数据台账有效提高 指标2：指导乡镇开展设施农业日常管理工作有效提高服务对象满意度指标 指标1：服务对象满意度指标满意度75%项目支出绩效目标申报表（2020年度）项目名称动物卫生监督执法主管部门及代码通州区农业局实施单位北京市通州区动物卫生监督所项目属性延续项目项目期长期项目资金（万元） 中期资金总额：240 年度资金总额：80万其中：财政拨款240其中：财政拨款80万其他资金其他资金总体目标中期目标（2020年2022+3年）年度目标（2020年）目标1：通州区动物卫生监督所开展动物卫生监督检查，对进京动物及动物产品查证验物并对运输车辆进行消毒，对动物实施产

35、地检疫和屠宰检疫，对运输动物、动物产品车辆进行消毒，对无主流浪动物进行收容和其他动物卫生监督执法工作。预计每年检查消毒进京车辆8万辆，产地检疫屠宰检疫消毒车辆4万辆，收容无主动物100只。全年消毒车辆共12万辆。三年检查进京车辆24万辆，产地检疫屠宰检疫动物240000万头（只），消毒车辆12万辆，共计消毒车辆36万辆，收容流浪动物300只。 目标1：通州区动物卫生监督所开展动物卫生监督检查，对进京动物及动物产品查证验物并对运输车辆进行消毒，对动物实施产地检疫和屠宰检疫，对运输动物、动物产品车辆进行消毒，对无主流浪动物进行收容和其他动物卫生监督执法工作。预计每年检查消毒进京车辆8万辆，产地检疫

36、屠宰检疫消毒车辆4万辆，收容无主动物100只。全年消毒车辆共12万辆。 绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值二级指标三级指标指标值数量指标指标1：消毒进京、产地检疫、屠宰检疫车辆36万辆数量指标指标1：消毒进京、产地检疫、屠宰检疫车辆12万辆指标2：收容救治流浪猫数量300指标2：收容救治流浪猫数量100指标3：检测猪肉、牛肉、牛奶、禽肉样本2400指标3：检测猪肉、牛肉、牛奶、禽肉样本800指标4：产地检疫、屠宰检疫动物2400万头（只）指标4：产地检疫、屠宰检疫动物800万头（只）质量指标指标1：进京动物及动物产品检疫合格率95%以上质量指标 指标1：进京动物及动物产品检疫合格率95%以

37、上指标2：运输动物及动物产品车辆防疫安全率95%以上 指标2：运输动物及动物产品车辆防疫安全率95%以上指标3：收容救治95%以上指标3：收容救治95%以上指标4：兽药残留合格率95%以上指标4：兽药残留合格率95%以上指标5：出栏动物及出场动物产品检疫合格率95%以上指标5：出栏动物及出场动物产品检疫合格率95%以上进度指标 动物卫生监督执法各项工作全年进行（按实际发生进行）进度指标 动物卫生监督执法各项工作全年进行（按实际发生进行）成本指标指标1：每辆运输车辆的消毒成本约3元成本指标指标1：每辆运输车辆的消毒成本约3元指标2：检疫动物平均成本500元/万头（只）指标2：检疫动物平均成本50

38、0元/万头（只）指标3：流浪动物收容救治成本300元/只指标3：流浪动物收容救治成本300元/只指标4：动物医院场地人员成本1.2万元/家指标4：动物医院场地人员成本1.2万元/家指标5：样品检测成本300元/份指标5：样品检测成本300元/份成本控制在总成本内小于等于240万成本控制在总成本内小于等于80万效果指标社会效益指标指标1：降低进京动物及动物产品引发重大动物疫情发生的风险有效降低社会效益指标指标1：降低进京动物及动物产品引发重大动物疫情发生的风险有效降低指标2：运输动物及动物产品车辆引发重大动物疫情发生的风险降低95%以上指标2：运输动物及动物产品车辆引发重大动物疫情发生的风险降低

39、95%以上指标3：确保辖区发生私屠滥宰率降低95%以上指标3：确保辖区发生私屠滥宰率降低95%以上指标4：维护社会稳定、保障人民身体健康，人畜共患病传播、扰民污染环境问题发生率降低95%以上指标4：维护社会稳定、保障人民身体健康，人畜共患病传播、扰民污染环境问题发生率降低95%以上指标5：确保动物产品合格率95%以上指标5：确保动物产品合格率95%以上服务对象满意度指标指标1：群众对经公路动物防疫监督检查站监督检查合格后进京的动物及动物产品检疫满意度率95%以上服务对象满意度指标 指标1：群众对经公路动物防疫监督检查站监督检查合格后进京的动物及动物产品检疫满意度率95%以上指标2：百姓对无主流

40、浪动物收容工作满意率95%以上指标2：百姓对无主流浪动物收容工作满意率95%以上指标3：群众对我区生产加工动物产品满意率95%以上指标3：群众对我区生产加工动物产品满意率95%以上项目支出绩效目标申报表（2020年度）项目名称动物卫生监督协管员项目主管部门及代码通州区农业农村局实施单位通州区动物卫生监督所项目属性延续性项目期长期项目资金（万元） 中期资金总额： 年度资金总额：160万其中：财政拨款其中：财政拨款160万总体目标中期目标（2020年2022年）年度目标（2020年）目标1：委托劳务派遣公司招录20名动物卫生协管员，协助开展对外埠进京动物及动物产品的监督检查，确保进京动物及动物产品

41、质量安全，且能有效缓解执法人员严重超时工作的状态。目标1：委托劳务派遣公司招录20名动物卫生协管员，协助开展对外埠进京动物及动物产品的监督检查，确保进京动物及动物产品质量安全，且能有效缓解执法人员严重超时工作的状态。 绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值二级指标三级指标指标值产出指标数量指标 指标1：招录协管员数量20名数量指标 指标1：招录协管员数量20名指标2：月监督检查和消毒运输动物及动物产品车辆次数4000车次以上指标2：月监督检查和消毒运输动物及动物产品车辆次数4000车次以上质量指标 指标1：协助完成对进京动物及动物产品的监督检查严格按照操作规范进行质量指标 指标1：协助完成对进

42、京动物及动物产品的监督检查严格按照操作规范进行进度指标 指标1：月监督检查和消毒运输动物及动物产品车辆次数按合同要求拨付款项进度指标 指标1：根据工作考核结果及合同要求支付款项按合同要求拨付款项成本指标 指标1：每个协管员的用人成本8万元成本指标 指标1：每个协管员的用人成本8万元效果指标效益指标 指标1：进京动物动物及动物产品无疫安全率95%以上效益指标 指标1：进京动物动物及动物产品无疫安全率95%以上指标2：有效缓解执法人员严重超时工作有效缓解指标2：有效缓解执法人员严重超时工作有效缓解服务对象满意度指标 指标1：动监所和群众对协管员工作态度和业务能力的满意率95%以上服务对象满意度指标

43、 指标1：动监所和群众对协管员工作态度和业务能力的满意率95%以上项目支出绩效目标申报表（ 2020年度）项目名称“三资”监管工作主管部门及代码北京市通州区农村合作经济经营管理站14001007实施单位通州区经管站项目属性延续经常性项目期2020年项目资金（万元） 中期资金总额：年度资金总额：153.15万元其中：财政拨款其中：财政拨款153.15万元总体目标中期目标年度目标（2020年） 目标1： 目标2：目标1：通过采取“三资”定期维护、升级的方式，确保“三资”监管系统有效运转。目标2：通过采取补贴系统相关操作人员、维护“三资”监管队伍的稳定。目标3：通过对相关人员进行业务培训，强化系统应

44、用，实现对农村“三资”的规范管理。目标4：通过印刷内部收据，规范村级收支管理，保障农民权益，促进农村社会和谐稳定。 绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值二级指标三级指标指标值产出指标数量指标 指标1：数量指标印刷收据印刷内部收据500册 指标2：设备及系统升级维护硬件设备每季度维护一次，系统出现问题随时解决信息采集补贴基层信息员补贴485人业务培训培训人数200人，培训一次质量指标 指标1：质量指标印刷收据符合合同规定的印刷标准 指标2：设备及系统升级、维护保障系统正常运行，故障天数不多于10天信息采集补贴业务培训监管人员可以应对账务处理问题进度指标 指标1：进度指标印刷收据5月底完成收据印

45、刷 指标2：设备及系统升级维护8月底前升级完成，2020年全年维护信息采集补贴12月底前完成补贴发放业务培训10月底前完成业务培训成本指标 指标1：成本指标印刷收据不超过4元/册 指标2：设备及系统升级、维护系统维护15万/年，系统升级费80万信息采集补贴500元/人业务培训除师资外，不超过550元/人/天效果指标效益指标 指标1：效益指标印刷收据规范收支管理 指标2：设备及系统升级、维护保证“三资”监管系统持续有效运行信息采集补贴维护“三资”监管队伍稳定业务培训实现对“三资”的规范化管理服务对象满意度指标 指标1：服务对象满意度指标印刷收据90%以上 指标2：设备及系统升级维护不低于80%信

46、息采集补贴90%以上业务培训90%以上项目支出绩效目标申报表（ 2020 年度）项目名称扶持壮大村级集体经济项目区级补助资金主管部门及代码北京市通州区农业农村局 14001001实施单位北京市通州区农业农村局项目属性新增项目项目期3年项目资金（万元） 中期资金总额： 年度资金总额：200其中：财政拨款 其中：财政拨款200其他资金 其他资金总体目标中期目标（2020年2022年）年度目标（2020年） 目标1： 目标1：到2020年底前，试点村年集体经营性收入（包括主营业务收入、其他业务收入、投资收益和营业外收入）超过10万元；并对集体经营性收入超过10万的试点村，给予资金补助，合计240万元。 目标2：到2022年底前，实现村级集体经济组织年集体经济收入（包括主营业务收入、其他业务收入