仓库管理流程图

1、仓库管理流程图-仓库管理者必看 物流中的仓库功能已经从单纯的物资存储保管，发展到具有担负物资的接收、分类、计量、包装、分拣、配送、存盘等多种功能。见以下仓库管理流程图。物流中的仓库功能已经从单纯的物资存储保管，发展到具有担负物资的接收、分类、计量、包装、分拣、配送、存盘等多种功能。见以下仓库管理流程图：一、成品进仓库管理流程图1、仓库根根据已审审核采采购订单单内容容准备成成品收货货。2、厂家送送货到达达后，厂厂家提供供送货货清单给收货货仓管员员，送送货清单单应清清晰显示示送货单单位名称称、送货货单位印印章或经经手人签签名、货货品的名名称、规规格、数数量、采采购订单单号。收收货仓管管员将送货清清

2、单和和对应的的采购购订单相核对对。相核核不符者者拒收。相符者者仓管员员以送送货清单单和采购订订单验验收货品品，收货货量大于于定购量量时，仓仓库主管管要通过过营销部部同意和和取得营营销部有有权人的的书面通通知后才才能超量量收货。3、仓管员员收货无无误后，在送送货清单单上签签收，并并加盖收收货专用用章，一一联自留留，一联联交对方方。4、仓管员员在电脑脑上开具具采购购单，并由仓仓库主管管审核生生效。将将采购购单打打印一式式三联，经仓库库主管和和仓管员员签字加加盖收货货专用章章后，第第一联存存根自留留，第二二联财务务联连同同送货单单位的送货清清单交交财务，第三联联对方联联同时交交财务。5、返修品品回仓

3、，以对应应的采采购退货货单为为依据收收货，仓仓管员核核实货单单无误后后在电脑脑上开具具采购购退返单单，注注明原采购退退货单号，并并经仓库库主管审审核生效效。二、成品出出仓管理理流程图图1、 HYPERLINK /news_list_1_36.html o 仓库管理 仓库主管管根据营营销部传传来的销售订订单备备货并作作好记载载，将配配好之货货品清单单交质检检部验货货。质检检部将合合格成品品装箱并并在电脑脑上填制制装箱箱单，审核装装箱单。在每个个包装箱箱内放置置一张装装箱单。包装好好的成品品分类放放到相应应的仓库库存放区区域按仓仓库管理理流程图图进行操操作。2、质检部部将装装箱单汇总导导出为未未审

4、核销售单单，等等待营销销部总监监审核发发货。3、仓管员员根据客客户持有有的已盖盖章销销售单和电脑脑里对应应的出出仓单（对于于批发商商）或转仓单单（对对于加盟盟商）发发货。打打印出出仓单或转转仓单一式二二份，由由仓管员员、仓库库主管和和客户签签字，一一份交客客户，一一份仓库库自留。4、 营销销部业务务流程（11）营销销部将客客户传真真来的销售订订单输输入电脑脑，并由由营销部部总监审审核。查查询当前前仓库库库存情况况。若需需要向厂厂家订货货的，将将销售售订单导出为为采购购订单并审核核。若仓仓库有货货不需要要向厂家家订货，就将销售订订单传传给仓库库，由仓仓库捡货货装箱。（22）收到到仓库传传来的未未

5、审核 HYPERLINK /news_list_3.html o 销售 销售单后（由由装箱箱单汇汇总而成成），由由 HYPERLINK /news_list_4.html o 营销 营销部总总监确认认 HYPERLINK /news_list_9_12.html o 客户经理 客户货款款余额的的状况。若客户户有足够够的货款款余额，则审核核此销销售单（已审审核销销售单会自动动生成出仓单单（对对于批发发客户）或转转仓单（对于于加盟商商）传给给仓库，仓库凭凭此出出仓单或转转仓单发货。）。若若客户货货款余额额不足，则等待待客户货货款到帐帐后再审审核销销售单。（33）已审审核销销售单打印一一式三联联，并

6、签签名盖章章。第一一联存根根自留，第二联联财务联联交财务务，第三三联对方方联交客客户。（44）营销销部分析析加盟商商及其专专卖店的的库存状状况，并并向加盟盟商提出出补货、调拨等等建议。（55）分析析分 HYPERLINK /news_list_1_33.html o 公司管理 公司司和自营营专卖店店的库存存和 HYPERLINK /news_list_3_2.html o 销售培训 销售售情况，若需要要补货，则开具具转仓仓单，将总公公司仓库库的货品品调拨到到分公司司和专卖卖店。若若需要在在分公司司或专卖卖店之间间调拨货货品，开开具调调拨单。营销销部总监监审核调拨单单。经经审核后后的调调拨单自动

7、生生成一张张进仓仓单和和一张出仓单单并传传给相关关仓库。由相关关仓库收收货、发发货。（66）营销销部审核核分公司司和专卖卖店传回回的销售售单，冲冲减相应应的库存存和增加加应收款款。（77）营销销部审核核加盟商商传回的的销售出仓单单，冲冲减加盟盟商库存存。（88）营销销部审核核分公司司和加盟盟商传回回的转转仓单，调整整分公司司和加盟盟商的仓仓库库存存。（99）营销销部审核核分公司司和加盟盟商传回回的盘盘点单，调整整分公司司和加盟盟商的仓仓库库存存。（110）营营销部将将货品资资料传给给各个分分公司和和加盟商商。三、盘点仓仓库管理理流程图图1、盘点准准备 仓仓库主管管将还未未有自编编码的存存货通知

8、知支援中中心补编编编码，并通知知有关部部门填制制相关单单据处理理帐外物物资。 HYPERLINK /news_list_2_5.html o 营销战略 营销部、鞋业部部和服装装部通知知厂家和和客户在在盘点日日期间停停止送收收货品。 财务务部将盘盘点日前前已经审审核生效效的单据据记帐。 仓库库主管组组织仓库库人员对对货品进进行分区区摆放，存货以以成品区区、辅料料区、成成品待检检区、次次品区、台面辅辅料区、样板鞋鞋区分成成六大区区域分别别按仓库库管理流流程图得得出存货货实存情情况。2、盘点进进行 仓仓库主管管组织仓仓库人员员初盘存存货，对对存货六六大区域域各指派派1人担担任组长长2人配配合。以以盘

9、点表表记录初初盘结果果。仓库库主管连连同另外外4名员员工组成成复盘小小组，对对初盘结结果进行行复盘，出现差差异仓库库自查原原因。 仓库主主管将初初盘数据据输入电电脑，将将盘点点单打打印提供供给 HYPERLINK /news_list_13.html o 财务 财务务部，财财务部组组织公司司人员组组成抽盘盘小组，以2人人为1组组对各大大区域进进行抽盘盘 HYPERLINK /news_list_1_15.html o 管理工作 工作。抽抽盘人员员从实物物中抽取取20%复核初初盘资料料，从初初盘资料料中抽取取30%对实物物进行抽抽盘。抽抽盘量要要求占总总库存的的50%。发现现差异由由仓库主主管重

10、新新盘点更更正初盘盘资料。差错率率高于11%，仓仓库主管管对该区区域货品品进行重重新全盘盘。经复复盘通过过的盘盘点单由财务务部审核核，并打打印一式式二份，由仓库库主管、财务主主管签字字，各持持1份。3、盘点后后期 HYPERLINK /news_list_3_9.html o 销售工作 工作作 仓库库主管将将已审核核盘点点单导导出为进进、出仓仓单，电电脑自动动生成盘盈单单和盘亏单单。仓仓库主管管查找盘盘盈盘亏亏的原因因，并将将库存存盘点汇汇总表和差异异原因查查找报告告交财务务主管复复核上交交总经理理审批后后。财务务部据审审批结果果审核盘盈单单和盘亏单单调整整库存帐帐等仓库库管理流流程图。4、盘

11、点其其他 HYPERLINK /news_list_1_16.html o 管理规定 规定定 盘点点工作规规定每月月进行一一次， HYPERLINK /news_list_1_20.html o 时间管理 时时间为月月末最后后2天。头天晚晚上8时时开始至至次日中中午完成成初盘和和复盘 HYPERLINK /news_list_13_14.html o 财务工作 工工作，下下午进行行抽盘工工作。 参加盘盘点工作作的人员员必须认认真负责责，货品品磅码、单位必必须规范范统一；名称、货号、规格必必须明确确；数量量一定是是实物数数量，真真实准确确；绝对对不允许许重盘和和漏盘。由于人人为过失失造成盘盘点数

12、据据不真实实，责任任人要负负过失责责任。 对于盘盘点结果果发现属属于实物物责任人人不按货货品要求求收发及及保管财财物造成成损失，实物责责任人要要承担经经济赔偿偿责任。四、商品进进仓出仓仓仓库管管理流程程图规则则1、商品进进仓前准准备业务务部通知知仓库，仓库了了解并掌掌握厂家家到货时时间等有有关资料料，安排排收货人人员，安安排商品品摆放的的地方2、商品进进仓安排排仓管管员凭送送货清单单核对商商品点数数进仓。按公司司规定：六大类类验货进进仓标准准。凡外外包装有有破损的的商品，必须开开包验收收，易碎碎品重点点检查，其它商商品可以以收样检检查，并并且仓管管员指示示并协助助搬运工工按已定定的位置置反商品品逐一摆摆放好。3、商品出出仓安排排仓管管员联系系配送部部门，接接收有关关商品出出仓资料料，安排排人员出出仓，做做好商品品出仓准准备