供应商建立HSPM体系管理规定

1、目的本规定（危害物物质过程程管理体体系建立立规定）是为了了让供应应商产品品不混入入Greeen MYSSUN技技术标准准中规定定的环境境管理物物质，建建立供应应商危害害物质过过程管理理体系，确立持持续管理理的规定定事项。范围本规定适适用于任任何期望望做到以以下事项项的供应应商：1建立立一个绿绿色产品品的危害害物质过过程管理理体系以以保证地地球环境境、减轻轻对生态态系统的的影响及及防止环环境管理理物质混混入绿色色产品；2实施施、保持持并持续续改进危危害物质质过程管管理体系系；3使自自己确信信能符合合所声明明的无有有害物质质方针；4向外外界展示示其符合合性；5寻求求外部组组织对其其危害物物质过程程

2、管理体体系的认认证/注注册；6对符符合本规规定的情情况进行行自我鉴鉴定和自自我声明明。相关资料料Greeen MMYSUUN技术术标准MMS-WWI-1117-01。定义本规定中中所使用用的术语语定议如如下：1Grreenn MYYSUNN技术标标准MSS-WII-1117-001：关关于Grreenn MYYSUNN的环境境管理物物质技术术标准。2环境境管理物物质“环境管管理物质质”是经MYYSUNN判断含含有对人人体有害害及地球球环境存存在显著著影响的的物质。3环境境管理物物质等级级a).11级：此此级之物物质/或或其用途途，必须须立即禁禁止使用用。b).22级：此此级之物物质及/或其用用

3、途，规规定一定定时期后后予以禁禁止。 到到达或超超过表中中规定之之日后，此级物物质转为为“1级”，不能能在零部部件，辅辅材及材材料中使使用。c).33级：零零部件、辅材及及材料中中，此级级物质的的含量及及用途依依指定需需要废除除，然目目前未订订定全面面禁止之之目标与与时程，若经过过判定有有符合此此一技术术标准之之替代技技术可使使用于产产品上，则零部部件、辅辅材，材材料中所所使用的的此级物物质将推推升为“2级”且按时时程执行行全数废废除。d)除外外项目未被法律律纳入管管制，且且可满足足市场应应用，其其适当取取代物质质功替代代技术方方案未能能取得，零部件件、辅材材、材料料中之此此级物质质，列属属在

4、禁止止物质之之外。e)RooHS等等级: 此级之之物质/或其用用途，必必须符合合RoHHS指令令要求.4Grreenn MYYSUNN的缩写写，即MMYSUUN为保保证地球球环境，减少及及预防环环境污染染所订立立推行的的危害物物质过程程管理体体系制度。5供应应商提供给MMYSUUN产品品料件的的供应商商。6产品品系指以以下产品品：a.由自自行设计计、制造造地、销销售或配配销之绿绿色产品品；b.委托制制造、贴贴有MYYSUNN标识而而销售或或配销之之绿色产产品；cc.由第第三者外外包给设设计或制制造之绿绿色产品品。7.经营营者“危害物物质过程程管理体体系”和料件件的总负负责人。（不限限于法人人的

5、经营营者）。8无有有害物质质管理者者代表担任供应应商“危害物物质过程程管理体体系”管理的的负责人人。9 SSONYY之合格格供应商商有能力提提供达到到Greeen MYSSUN技技术标准准MS-WI-1177-011规定环环境管理理物质SSonyy-SSS002259管管理标准准的产品品且通过过评审之供应应商。 100RooHS之之合格供供应商有能力提提供达到到Greeen MYSSUN技技术标准准MS-WI-1177-011规定环环境管理理物质确确RoHHS指令令的管理理标准的的产品且且通过评评审之供应应商。11辅辅材用于生产产过程中中的设备备等可能能与产品品零部件件、半成成品、成成品直接接

6、接触的的消耗品品（手套套、棉纱纱、洗板板水、酒酒精、指指套、刷刷子等。）12材材料经加工构构成GMM料件的的物品（铜丝、硅胶、硫化剂剂、钛白白粉、硅硅粉、树树脂、玻玻纤、氟氟塑料、包括包包装材料料、包装装扎带、氖灯、硅胶套套管、热热缩管、电阻、塑壳、端子定定时器、PVCC线、胶胶带、焊焊锡、锡锡膏、粘粘合剂等等），及及未经加加工的物物料而直直接成为为GM料件件的物品品。包含含原材料料。13GGM料件件GM零部部件、辅辅材及材材料统总总之。14绿绿色伙伴伴认定供供应商经由GMM或GMM客户认认定其建建立了符符合性生生产达到到Greeen MYSSUN技技术标准准MS-WI-1177-011规定的

7、的环境管管理物质质Sonny-SSS0002599管理标标准之环环保产品品所需的的源流管管理（要要追溯到到原材料料阶段并并进行各各工序的的管理）的保证证体系的的供应商商。15指指定原物物料GM供应应商向GGM交货货的GMM料件（包括修修补用）的使用用物料中中，GMM或GMM客户特特别指定定的原物物料。16环环境管理理物质不不使用证证明书（承认用用）零部件、辅材、材料的的采购单单位，确确认设计计（制作作样品）用的零零部件、辅材、材料时时必须达达到Grreenn MYYSUNN技术标标准MSS-WII-1117-001规定定的“环境管管理物质质管理标标准”，且有有管理环环境管理理物质不不使用证证明

8、文件件。17环环境管理理物质不不使用证证明书（量产用用）零部件、辅材、材料的的采购单单位确认认包括零零部件生生产工序序的量产产用零部部件、辅辅材材料料必须达达到Grreenn MYYSUNN技术标标准MSS-WII-1117-001的“环境管管理物质质Sonny-SSS0002599标准或或RoHHS指令令要求的的管理标标准”，且没没有使用用管理等等级1的的物质或或RoHHS等级级的物质质及其用用途的证证明文件件。18GGM合格格品根据Grreenn MYYSUNN的需要要并经验验证达到到Greeen MYSSUN技技术标准准MS-WI-1177-0111规定定的“产品环环境管理理物质的的So

9、nny-SSS0002599标准或或RoHHS指令令要求的的管理标标准”的GMM料件或或产品。19GGM超规规品根据Grreenn MYYSUNN的需要要并经验验证达不到Greeen MYSSUN技技术标准准MS-WI-1177-011规定的的“产品环环境管理理物质的的Sonny-SSS0002599标准或或RoHHS指令令要求的的管理标标准”的GMM料件或或产品。20测测试报告告由GM认认定之公公证单位位SGSS/ITTS出具具的测试试报告。21HHS：即即Hazzarddouss Suubsttancce ,危害有有质。在在IECCQ-HHSPMM体系的的定义中中，凡是是在欧盟盟“危害物物

10、质限用用指令（RoHHS）”及“废电机机电子产产品指令令（WEEEE）与SOONY SS-002259要要求中的的物质，就是危危害物质质。22HHSF：即Haazarrdouus SSubsstannce Freee,危危害物质质减免（或无有有害物质质）。23HHSPMM：即HHazaardoous Subbstaancee Prreceess Mannateemennt,危危害物质质过程管管理。五、有关关“绿色产产品环境境品质保保证系统统”的规定定事项：51绿绿色产品品环境品品质保证证系统GM供应应商必须须按照本本文件之之事项，为实现现“危害物物质过程程管理体体系”（达到到Greeen MY

11、SSUN技技术标准准MS-WI-1177-011规定无有有害物质质管理基基准的保保证）从从而建立立必要的的体系，并持续续执行。511经营营者的责责任需规定经经营者责责任于文文件中，并持续续执行。另外，有关文文件必须须包括以以下内容容。1）设定定关于“危害物物质过程程管理体体系”的方针针和目标标。必须设定定关于“HSFF方针，设定遵遵守GMM的产品品环境品品质要求求和法律律限制的的“HSFF目标”。2）明确确HSFF管理代代表的认认命和责责任、权权限，认命担担任“危害物物质过程程管理体体系”的HSFF管理者者代表，并根据据本规定定的5.1.22项的规规定明确确其责任任、权限限。3）根据据下列事事

12、项，纠纠正“危害物物质过程程管理体体系”的适宜宜性和有有效性，包括必必要性，指示改改进和变变更。a.发生生法律改改订b.MYYSUNN要求变变更c.内部部监察的的报告d.定期期纠正的的报告e.已建建立的危危害物质质过程管管理体系系的变更更4）向组组织内贯贯彻宣传传“危害物物质过程程管理体体系”的重要要性，除除了保证证达到法法令规定定以外，同时要要向组织织内贯彻彻宣传“无有害害物质管管理”的重要要性。512HSSF管理理者代表表的责任任由经营者者将规定定的HSSF管理理者代表表的责任任、权限限进行文文件化，并持续续执行。另外，有关文文件必须须包括以以下内容容。1）建立立“危害物物质过程程管理体体

13、系”，应实实施本规规定中内内容，制制定文件件，且持持续运行行。2）设定定具有产产品无有有害物质质管理相相关知识识的人才才构成专专门组织织，并分分别界定定其有关关产品无无有害物物质管理理相关的的工作、许可权权和责任任。3）向公公司内外外及集团团公司迅迅速传达达产品环环境资讯讯和法律律限制资资讯有关关“危害物物质过程程管理体体系”的资讯讯（包括括法律限限制资讯讯、GMM的规定定事项）应迅速速向公司司内外及及集团公公司的相相关人员员传达。4）发生生GM超超规品时时的报告告，发生生了GMM超规品品后，应应在发现现后的33小时内内向GMM口头汇汇报，224小时时内向GGM提出出正式的的书面报报告。5）向

14、经经营者报报告“危害物物质过程程管理体体系”之改进进建议。 5133内部稽稽核的实实施应根据下下列事项项实施内内部稽核核，确认认已建立立的危害害物质过过程管理理体系是是否符合合本规定定的事项项：1）计划划每年至至少两次次的定期期内部稽稽核，规规定实现现月份并并实施。2）内部部稽核员员的教育育和认命命。为了了规定内内部稽核核人员所所具备的的能力能能够胜任任此项任任务，应应对其实实施充分分、适合合之教育育，测验验合格后后，认命命其为内内部稽核核员。3）内部部稽核结结果向经经营者的的汇报和和记录，内部稽稽核结果果必须迅迅速地由由HSFF管理者者代表向向经营者者汇报并并接受其其指示，同时，应对此此形成

15、记记录。4）针对对内部稽稽核结果果的纠正正措施进进行实施施和记录录、报告告。内部部稽核结结果中如如发现有有不适合合的问题题，应提提出可达达到规定定的纠正正措施，并在得得到HSSF管理理者代表表的批准准立即实实施，并并进行跟跟踪记录录。5）内部部稽员不不能稽自自己所属属的部门门。514合作作公司的的管理（生产委委托单位位的管理理）GM供应应商将设设计、采采购、生生产等部部份或全全部委托托合作公公司生产产时，应应规定合合作公司司的管理理须达到到以下要要求并实实施，且且保存确确认之记记录。1）明确确委托系系统明确向合合作公司司委托的的事项及及其责任任分工和和权限。2）建立立管理系系统合作公司司自己根

16、根据本规规定所负负责任建建立相同同的“危害物物质过程程管理体体系”并进行行文件化化。3）及时时分亨共共用资讯讯及时而且且确实的的向合作作公司传传达共用用有关“危害物物质过程程管理体体系”的资讯讯及MYYSUNN之规定定事项。4）合作作公司的的稽核评评价应对合作作公司，计划每每年至少少一次的的定期稽稽核，并并按决定定的时间间实施，确认管管理体制制的持续续执行符符合情况况。52文文件、数数据、记记录的管管理GM供应应商为了了确实地地达到GGreeen MMYSUUN技术术标准MMS-WWI-1117-01规规定的“环境管管理物质质的管理理标准”，必须须将“危害物物质过程程管理体体系”规定的的文件、

17、验证用用数据以以及记录录的管理理有关规规定文件件化并保保存。另另外，有有关文件件必须包包括以下下内容。521明确确管理的的文件数数据、记记录应保存管管理下列列的文件件、验证证用数据据以及记记录1）规定定“危害物物质过程程管理体体系”文件（包括旧旧版）及及今后要要管理的的文件；2）从供供应商处处得到的的数据（不使用用环境管管理物质质保证书书、测试试报告、成分表表或MSSDS）；3）来料料确认测测定数据据；4）与GGM的往往来文件件；5）从GGM得到到的文件件（包括括借用文文件的外外部文件件）；6）从GGM以外外得到的的外部文文件（法法令法规规等）；522文件件等识别别管理识别GMM料件“危害物物

18、质过程程管理体体系”的有关关文件及及数据、记录、识别文文件的最最新版本本和旧版本并并进行管管理，GGM提出出要求时时，应及及时提供供。523保管管期间GM根据据规定要要求的全全部文件件、数据据、记录录（包括括检查记记录）的的完好保保管期间间为至少少12年年。53设设计管理理和选定定零部件件管理GM供应应商为了了确实的的达到GGreeen MMYSUUN技术术标准MMS-WWI-1117-01规规定的“环境管管理物质质的管理理标准”必须规规定使用用于GMM料件的的零件、辅材、材料的的选定验验证程式式，制定定文件，持续管管理，并并保存实实施记录录。另外，有有关文件件应包括括下列事事项内容容。GM供

19、应应商将设设计和部部份委托托给公司司时，也也应进行行同样的的管理。531不使使用级环境境管理物物质的贯贯彻关于用于于GM料料件之零零部件、辅材、材料的的采购的的资料中中，应写写入下列列事项，明确不不使用“禁止使使用级环境境管理物物质”。1）符合合SONNY SSS-0002559标准准不使用用环境管管理物质质的确认认；2）GMM或GMM客户指指定原物物料时，应从经经认定为为绿色伙伙伴认定定供应商商处采购购；532零件件、辅材材、材料料的选定定关于用于于GM料料件生产产的零部部件、辅辅材、材材料的选选定，应应达到下下列要求求。1）应达达到Grreenn MYYSUNN技术标标准MSS-WII-1

20、117-001规定定的“环境管管理物质质的管理理标准”，零部部件、辅辅材、材材料应从从已达到到Greeen MYSSUN技技术标准准MS-WI-1177-011规定的的“环境管管理物质质管理标标准”的零部部件中选选定。2）GMM及GMM的客户户有要求求从指定定绿色伙伙伴采购购时GMM供应商商应从原原物料绿绿色伙伴伴认定供供应商中中采购。3）应编编制零件件、辅材材、材料料一览表表。有关GMM料件的的零部件件、辅材材、材料料、应编编制一览览表和编编制各零零部件、辅材、材料使使用533选定定零部件件、辅材材、材料料的确认认关于用于于GM料料件生产产的零部部件、辅辅材、材材料应达达到下列列要求，并实施

21、施确认，选定零零部件、辅材、材料应应从该物物品的采采购单位位得到该该物品的的原料供供货者的的下列数数据，并并经GMM供应商商确认没没有Grreenn MYYSUNN技术标标准MSS-WII-1117-001规定定的“环境管管理物质质”中管理理等级11的物质质及用途途。a、环境境管理物物质不使使用证明明书；b、物质质成分表表或MSSDS（Matteriial Saffetyy Daata Sheeet）;c、SGGS或其其它经GGM认可可的其有有资质的的检测机机构的测测试报告告。534提交交零部件件和辅材材的选定定结果应按照下下列规定定向GMM提交GGM料件件的选定定结果。1）应掌掌握用于于GM

22、料料件选定定的零部部件和辅辅材的原原材料，对于使使用指定定原材料料时，需需编制原原材料供供应商名名单。2）GMM或GMM客户指指定原物物料时，应将指定的的原材料料供应商商名单提提交给GGM。3）如果果要求时时，必须须就GMM料件选选定之零零部件和和辅材的的下列文文件提交交给GMM：a.环境境管理物物质不使使用证明明书；b.物质质成分表表或MSSDS；c.SGGS或其其它GMM认可的的其有资资质的检检测机构构的测试试报告。535料件件送样承承认检定定GM供应应商经对对料件环环境品质质确认达达到Grreenn MYYSUNN技术标标准MSS-WII-1117-001规定定的“环境管管理物质质的管理

23、理标准”后，向向GM提提出GMM标准料料件的送送样承认认检定数数据。536GMM料件量量产的承承认关于开始始量产，应规定定符合下下列事项项，并实实施。1）申请请开始量量产的承承认GM或GGM客户户要求，应向GGM或GGM指定定的部门门提供不不使用禁禁用物质质证明书书（量产产用）和和GM要要求的数数据。2）承认认开始量量产，应应在得到到GM同同意开始始量产承承认后开开始量产产。54变变更管理理GM供应应商为了了确实达达到Grreenn MYYSUNN技术标标准MSS-WII-1117-001规定定的“环境管管理物质质的管理理标准”应规定定变更的的各式文文件、形形式文件件，并持持续执行行。另外外有

24、关GGM供应应商变更更事项包包含但不不限于以以下内容容：541GMM供应商商发生不不影响产产品材质质特性之之变更1）“危危害物质质过程管管理体系系”的变更更a.变更更GM供供应商和和合作公公司的责责任分担担；b.HSSF管理理代表的的变更；2）GMM料件生生产地点点的变更更、追加加（包括括合作公公司）及及生产厂厂房的变变更。542GMM供应商商发生影影响产品品材质特特性之变变更1）GMM设计委委托的追追加；2）有关关来料确确认测定定和判定定的变更更；3）生产产GM料料件采用用之零件件、辅材材、材料料发生的的变更、追加。543GMM供应商商当发生生5.44.1变变更事项项时，须须填写GGM供应应

25、商变更更申请书书，向GGM采购购单位进进行变更更申请，在得到到同意后后，方可可实施变变更。544GMM供应商商发生55.4.2变更更事项时时，须填填写并提提供以下下资料给给GM工工程等技技术单位位进行送送样承认认。1）变更更联系书书格式式自由；2）物质质成分表表或MSSDS；3）环境境管理物物质不使使用证明明书（承承认书）；4）SGGS测试试报告。GM供应应商只有有在经过过重新承承认合格格后，方方可实施施变更。GM或或GM客客户要求求时，变变更后正正式量产产前还需需提交不不使用禁禁用物质质证明书书（量产产用）给给GM，在得到到同意后后方可开开始进入入量产。545申请请5.44.2(3)的的零部

26、件件、辅材材、材料料的变更更、追加加的变更更时，应应依照下下列的标标准，并并实施，需从该该零部件件和辅材材的供应应商处取取得下列列文件，并进行行判定；确认达达到Grreenn MYYSUNN技术标标准MSS-WII-1117-001规定定的“环境管理理物质的的管理标标准”。 11）变更更联系书书（格式式自由）； 22）环境境管量物物质不使使用证明明书； 33）物质质成分表表或MSSDS； 44）SGGS测试试报告。 55采购购管理 GM供供应商为为了确实实地采购购符合GGreeen MMYSUUN技术术标准MMS-WWI-1117-01规规定的“环境管管理物质质的管理理标准的的零部件件、辅材材

27、材料、包括修修正用的的所有物物品，必必须实施施下列事事项，形形成文件件进行保保管。 5551供供应商的的选定 关于供供应商的的选定，应规定定符合下下列要求求，并实实施。采用指定定原物料料时；仅从GMM或GMM客户提提供的绿绿色伙伴伴认定供供应商中中进行采采购；非采用指指定原物物料时；应从符合合Greeen MYSSUN技技术标准准MS-WI-1177-011规定的的“环境管管理物质质的管理理标准”的供应应商处进进行采购购。 5552向向供应商商提供资资讯Greeen MMYSUUN技术术标准MMS-WWI-1117-01规规定的“环境管管理物质质的管理理标准”的资讯讯和GMM规定事事项应向向供

28、应商商确实地地传达实实施。 5553供供应商的的管理 对供应应商的管管理，应应制定符符合下列列规定，并实施施。1）应指指示管理理标准，确认承承诺对于供应应商，需需指示采采购品应应按照GGreeen MMYSUUN技术术标准MMS-WWI-1117-01规规定的“环境管管理物质质的管理理标准”进行管管理，并并确实承承诺。 22）应提提出测定定数据 构成采采购品的的原物料料时，供供应商应应从该采采购品的的原物料料提供者者取得相相关测定定数据。环境管理理物质不不使用证证明书；物质成分分表或MMSDSS；SGS报报告或经经GM认认可的有有资质之之单位的的检测报报告。但是，GGM供应应商按照照5.33.

29、3(a)项项规定的的该采购购品的测测定数据据，物质质成分表表或MSSDS己己经得到到时，可可以直接接使用这这些资料料。3）应管管理设备备、夹具具等对于供应应商，预预设所须须使用的的设备、夹具、辅材等等采购品品的污染染、规定定该管理理的项目目，指定定可以追追溯的体体制。4）应确确立“危害物物质过程程管理体体系”。并规规定对其其“危害物物质过程程管理体体系”的评价价标准，计划每每年至少少一次的的定期稽稽核，并并制定实实施日期期，评价价供应商商。 5554采购购品的管管理 关关于采购购品的管管理应符符合下列列规定，并实施施。 11）按照照最新数数据采购购 采购应应根据向向供应商商提出的的最新版版的数

30、据据进行实实施。有有关数据据中应写写明下列列项目。符合SOONY SS-002259第第四版标标准，不不使用环环境管理理物质，GM或GGM客户户指定原原物料时时，应从从指定的的绝色伙伙伴认定定供应商商中采购购。 22）不使使用环境境管理物物质保证证书 33）确认认、保管管 有关关采购品品，应确确认达到到Greeen MYSSUN技技术标准准MS-WI-1177-011规定的的“环境管管理物质质的管理理标准”规定保保管程式式并进行行实施。 44）来料料确认的的实施 有关采采购品，应规定定来料确确认的程程式，并并进行遵遵守。关关于该程程序可以以确认达达到Grreenn MYYSUNN技术标标准MS

31、S-WII-1117-001规定定的“环境管管理物质质的管理理标准” 56生产产管理 GM供供应商为为了确实实地生产产符合GGreeen MMYSUUN技术术标准MMS-WWI-1117-01规规定的“环境管管理物质质的管理理标准”的GMM料件，包括修修正用部部品的全全部生产产和将生生产的部部份或全全部委托托给合作作公司的的包括修修正用部部品的生生产，应应满足实实施下列列事项，并形成成文件加加以保管管。关于于生产，应规定定满足下下列事项项的组织织并实施施。1）GMM合格品品的使用用 应识别别管理向向生产部部门发放放的零部部件、辅辅材、材材料是达达到Grreenn MYYSUNN技术标标准MSS

32、-WII-1117-001规定定的“环境管管理物质质的管理理标准”，并按按规定实实施。 2）防止超超规品和和未经确确认合格格的零部部件、辅辅材、材材料的混混入生产产部门应应规定防防止经确确认，没没有达到到Greeen MYSSUN技技术标准准MS-WI-1177-011规定的的“环境管管理物质质的管理理标准”或未经经确认合合格的零零部件、辅材、材料于于生产工工序中混混入，并并进行实实施。 3）防止未未经确认认合格的的产品的的出货应规定防防止在成成品仓库库中未经经确认己己达到GGreeen MMYSUUN技术术标准MMS-WWI-1117-01规规定的“环境管管理物质质的管理理标准”的GMM料件

33、的的出货，并进行行实施。 4）设备、夹具等等的管理理预设生产产工序中中所使用用的设备备、夹具具、辅材材等对GGM料件件的污染染，规定定应管理理的项目目，并制制定可以以追溯的的体制。 577确认测测定和判判定 GGM供应应商为了了确保生生产的成成品达到到Greeen MYSSUN技技术标准准MS-WI-1177-011规定的的“环境管管理物质质的管理理标准”，需定定期实施施有关级环境境管理物物质的确确认测定定和判定定，并形形成文件件保管。另外，有关文文件需要要包括下下列事项项： 5771测测定对象象 交给迈迈尔盛的的GM料料件，包包括包装装材料与与附属配配件。 关于确确认测定定频度，应按照照环境

34、境管理物物质检测测管控表表规定定执行。 对于初初次量产产的批次次，需进进行确认认测定。另外，对于长长期未交交货（33个月以以上）的的量产批批次，需需与初次次量产批批次进行行同样的的确认测测定： 5722测定机机构和测测定装置置 来料确确认测定定，原则则使用经经过GMM认同有有效的XXRF或或ICPP等测定定装置，并依照照测试标标准作业业实施。 1）GGM供应应商自己己测定时时 aa.自有有测试设设备需事事前向GGM报告告，并经经过GMM认同有有效后，方可依依照测定定标准进进行作业业。 bb.使用用GM认认同的测测定装置置测定时时，测定定记录中中应写明明的处理理、测试试方法、测定日日期、测测定人

35、等等资讯。 2）委委托外部部测定机机构测定定时 aa.使用用GM拥拥有的莹莹光测试试仪规定定装置测测定时，应在测测试报告告上填写写测定装装置名称称及编号号、处理理方法（采用非非XRFF测定时时），测测定日期期、测定定者姓名名等。 b.委托由由GM认认同第三三方公正正单位测测试，使使用感应应离子体体发光分分光分析析仪（IICP-AESS，ICCP-OOES）、原子子吸光仪仪（AAA）、感感应等离离子体质质量分析析仪（IICP-MS）等测定定时，应应让外部部测定机机构以书书面形式式提出来来外部测测定机构构名称、测定装装置名称称、测定定日、测测定者姓姓名。 5773测测定数据据的有效效性 要要保证测

36、测定数据据的有效效性、可可靠性，需对测测定装置置本身测测定装置置本身及及其操作作使用设设定明确确的管理理系统并并持续实实施。GM供应应商自行行测定时时 应以书书面形式式保管测测定装置置的维修修管理、测定装装置的校校正程序序。另外外，应确确保有测测定装置置的校正正记录。委托GMM认同之之第三方方公正单单位测定定时，应应取得显显示追溯溯有效性性的数据据。 5774公公司内部部测定人人员的教教育 在在GM供供应商公公司内部部自行进进行确认认测定时时，应明明确规定定检测操操作资格格教育培培训程序序，并进进行实施施且保存存记录。 558GGM超规规品的管管理和追追溯 关关于GMM供应商商在公司司内外发发

37、生的所所有GMM超规品品的识别别和追溯溯)含修修补的所所有超规规品),包括下下列事项项,形成成文件并并持续执执行。 5811追溯原原则 应规定定依照料料件管控控方式在在公司内内外发现现或报告告的超规规品的资资讯中，所有的的生产工工序采购购品从仓仓库经生生产工序序到成品品仓库的的生产履履历、使使用的零零部件、辅材、材料，要以追追溯到特特定批号号限制对对GM料料件影响响范围的的追溯程程序，并并进行实实施。 5822隔离和和处理 应规定定将超规规品和可可能使用用超规品品的零部部件、辅辅材、材材料和GGM料件件隔离的的适当处处置程序序，并进进行实施施。仓库库应设定定超规品品区和实实施识别别管理以以区分品品质不良良品。 另另外，隔隔离的GGM超规规品依据据GM的的指示进进行处理理。 5833记录应规定记记录不符符合品（超规品品）的发发生、识识别、追追溯、隔隔离、处处理的程程序，并并进行实实施。 5844发生的的报告 规定GGM超规规品发生生报告程程序，并并进行实实施。另另外有关关程序中中需要包包括下列列内容。 1）应应规定GGM超规规品发生生报告书书的发行行标准，并进行行实施。 2）应应明确GGM超规规品的确确认者向向HSFF管理代代表等公公司内外外有关部部门报告告。