供应商管理制度大全

1、供应商管理制度供应商管理流程图不合格合格不合格需辅导合格年 度 复 查供应商资讯收集采 购基本资料意问卷列入合格名列调查申请淘汰辅导实施实施调查适当之奖励评 鉴评 估交 货供应商开开发管理理制度总则11制制定目的的为规范供供应商开开发流程程，使之之有章可可循，特特制定本本规章。12适适用范围围本公司新新厂商之之开发工工作，除除另有规规定外，悉依本本规章执执行。13权权责单位位采购部负负责本规规章制定定、修改改、废止止之起草草工作。总经理负负责本规规章制定定、修改改、废止止之核准准。供应商开开发程序序21供供应商开开发权责责采购部负负责供应应商开发发主导工工作。开发部负负责供应应商样品品的确认认

2、。品管部、生技部部、生管管部、采采购部组组成厂商商调查小小组，负负责供应应商的调调查评核核。22供供应商资资讯来源源新供应商商资讯来来源一般般有下列列方式：各种采购购指南。新闻传播播媒体，如电视视、广播播、报纸纸等。各种产品品发表会会。各类产品品展示（销）会会。行业协会会。行业或政政府之统统计调查查报告或或刊物。同行或供供应商介介绍。公开征询询。供应商主主动联络络。（10）其他途途径。23供供应商问问卷调查查231问卷卷设计问卷设计计由采购购部主导导，品管管、开发发等单位位协助。设计应应注意的的事项有有：依本公司司需要设设计内容容及格式式。应尽可能能掌握、了解供供应商的的资讯。易于填写写。通俗

3、易懂懂。便于整理理。232供应应商基本本资料表表应由厂商商填写供应商商基本资资料表。该表表包括下下列内容容：公司名称称、地址址、电话话、传真真、E-maiil、网网址、负负责人、联系人人。公司概况况，如资资本额、成立日日期、占占地面积积、营业业额、银银行讯息息。设备状况况。人力资源源状况。主要产品品及原材材料。主要客户户。其他必要要事项。233供应应商问卷卷调查表表供应商问问卷调查查表，一一般包括括下列内内容：材料零件件确认。品质验收收与管制制。采购合同同。请款流程程。售后服务务。建议事项项。24供供应商开开发流程程寻找供应应商。填写供应应商基本本资料表表。与供应商商洽谈。必要时作作样品鉴鉴定

4、。供应商问问卷调查查。提出供应应商调查查评核之之申请。25后后续工作作依供应应商调查查规定定，由调调查小组组对供应应商作实实际调查查评核，以确定定其可否否列入合合格供应应商之列列。附件附件GA001-11供应应商基本本资料表表附件GA001-22供应应商问卷卷调查表表（范例例）附件GA001-11供应商基基本资料料表厂商编号号： 年 月 日 名 称地 址法 人人联系人电 话传 真E-maail网址公司概况资本额 万元机器设备备名称台数厂牌规格格购入时间间购入成本本性能建厂登记记日期年 月 日营业执照照往来银行行开始往来来时间停止往来来时间所属协会会团体协力工厂厂数协力工厂厂利用率率平均月营营业

5、额材料来源源材料名称称供应厂商商备注员工职能人数干部数员工数大学高中以上上平均月薪薪主要产品品名称比例名称比例主要客户户名称比例名称比例 确认： 审核核： 填表表：供应商问问卷调查查表（范范例）供应商名名称： 年 月月 日 项目调查项目目内容了解程度度状况材料零件件确认1您对对开发部部门样品品确认流流程是否否了解？了解 不了解解 请求当当面沟通通了解2您对对本公司司开发部部门认定定之材料料交货依依据的规规格及样样品是否否了解？了解 不了解解 请求当当面沟通通了解3您对对开发部部门认可可之样品品是否有有保留，以作后后续品质质管理之之用？有保留留 未保留留 请求当当面沟通通了解品质验收收管制1您对

6、对本公司司品管部部质检验验标准与与方法是是否了解解？了解 不了解解 请求当当面沟通通了解23采购合同同1贵公公司目前前产量足足以应付付本公司司需求吗吗？可以 不可以以 需设法法弥补23请款流程程1您对对本公司司的付款款条件、手续是是否了解解？了解 不了解解 请求当当面沟通通了解23售后服务务1您对对品质有有疑问时时，会主主动找哪哪一部门门或主管管？品管 开发 采购 总经理理23建议事项项您对本公公司的建建议事项项【注】本本表由供供应商填填写。供应商调调查管理理制度总则11制制定目的的为了解供供应商之之制程能能力、品品管功能能，确认认其是否否有提供供符合成成本、交交期、品品质之物物料的能能力，特

7、特制定本本规章。12适适用范围围对拟开发发供应商商之调查查，及本本公司合合格供应应商之年年度复查查，除另另有规定定外，悉悉依本规规章办理理。13权权责单位位采购部负负责本规规章制定定、修改改、废止止之起草草工作。总经理负负责本规规章制定定、修改改、废止止之核准准。供应商调调查作业业规定21供供应商调调查程序序采购部实实施采购购前，应应对拟开开发之厂厂商组织织供应商商调查工工作，目目的是了了解供应应商之各各项管理理能力，以确定定其可否否列为合合格供应应商名列列。由采购、生技、品管、生管人人员组成成供应商商调查小小组，对对供应商商实施调调查评核核，并填填写供供应商调调查表。评核之结结果由各各单位作

8、作出建议议，供总总经理核核定是否否准予成成为本公公司之合合格供应应商。未经供应应商调查查认可之之厂商，除总经经理特准准外，不不可成为为本公司司之供应应商。22供供应商调调查评核核221价格格评核对供应商商所提供供之物料料价格，由采购购部依下下列因素素作评核核：原料价格格。加工费用用。估价方法法。付款方式式。222技术术评核对供应商商之生产产技术，由生技技部依下下列因素素作评核核：技术水准准。技术资料料管理。设备状况况。工艺流程程与作业业标准。223品质质评核对供应商商之品质质，由品品管部依依下列因因素作评评核：品管组织织与体系系。品质规范范与标准准。检验之方方法与记记录。纠正与预预防措施施。2

9、24生管管评核对供应商商之生产产管理，由生管管部依下下列因素素作主核核：生产计划划体系。最短及最最长之交交货期限限。进度控制制方法。异常排除除能力。23供供应商复复查规定定经调查认认可之合合格供应应商，原原则上每每年复查查一次。复查流程程类同首首次调查查评核。复查不合合格之供供应商，除经本本公司总总经理特特准外，不可列列入次年年合格供供应商之之列。若供应商商之交期期、品质质、价格格或服务务产生重重大变异异时，可可于一年年中，随随时对供供应商作作必要之之复查。附件附件GA002-11供应应商调查查表（范范例）供应商调调查表（范例） 年年 月 日供应商编编号供应商名名称调查时间间第几次调调查调查评

10、核核项目得分评分说明明调查评核核者备 注价格评核核1原料料价格2加工工费用3估价价方法4付款款方式技术评核核1技术术水准2资料料管理3设备备状况4工艺艺流程5作业业标准品质评核核1品管管组织体体系2品质质规范标标准3检验验方法记记录4纠正正预防措措施生管主核核1生产产计划体体系2交期期控制能能力3进度度控制能能力4异常常排除能能力合 计供应商评评鉴管理理制度总则1制定目目的为规范对对合格供供应商之之日常评评鉴，使使供应商商管理更更合理公公正，特特制定本本规章。2适用范范围仍在采购购之合格格供应商商的评鉴鉴，除另另有规定定外，悉悉依本规规章执行行。3权责单单位采购部负负责本规规章制定定、修改改、

11、废止止之起草草工作。总经理负负责本规规章制定定、修改改、废止止之核准准。供应商评评鉴程序序21评评鉴项目目供应商交交货实绩绩之评鉴鉴项目及及分数比比例如下下（满分分1000分）：品质评鉴鉴：400分。交期评鉴鉴：255分。价格主鉴鉴：155分。服务评鉴鉴：155分。其他评鉴鉴：5分分。22评评分办法法221品质质评鉴由品管部部依进料料验收的的批次合合格率评评分，每每个月进进行一次次。计算：进料批次次合格率率=（检检验合格格批数 /总交交验批数数）1000%评分： 得分分 = 40进料批批次合格格率222交期期评鉴由采购部部依订单单规定的的交货日日期进行行评分，方式如如下：如期交货货得分225分

12、。延迟12日每每批次扣扣2分。延迟34日每每批次扣扣5分。延迟56日每每批次扣扣10分分。延迟7日日以上不不得分。本项得分分以0分分为最低低分。采采购部每每月将同同一供应应商当月月各批订订单交货货评分进进行平均均，得出出该月的的交期评评鉴得分分。223价格格评鉴由采购部部供应高高之价格格水准评评分，方方式如下下：价格公平平合理，报价迅迅速：110分。价格尚属属公平，报价缓缓慢：88分。价格稍微微偏高，报价迅迅速：66分。价格稍微微偏高，报价缓缓慢：33分。价格甚不不合理或或报价十十分低效效：0分分。224服务务评鉴22411抱怨处处理评分分 由品管部部对供应应商之抱抱怨处理理予以评评分，评评分

13、如下下：诚意改善善：8分分。尚能诚意意改善：5分。改善诚意意不足：2分。置之不理理：0分分。224.22 . 退货交交换行动动评分由采购部部对不良良退货交交换行动动评分：按期更换换 ：77分。偶尔拖延延：5分分。经常拖延延：2分分。置之不理理：0分分。225其他他评鉴由采购部部汇总资资材、生生管、财财务或其其他单位位对供应应商之评评价、抱抱怨， 予以评评分，满满分5分分。23评评鉴办法法供应商之之评鉴每每月进行行一次。将各项得得分汇入入供应应商评鉴鉴表，并合计计总得分分。每半年平平均一次次厂商得得分，计计算方式式为： 半年年平均得得分=每每月得分分总和 / 评评鉴月数数24 评鉴鉴分等供应商评

14、评鉴等级级划分如如下：平均得分分90.11100分分者为AA等。平均得分分80.1990分者者为B等等。平均得分分70.1880分者者为C等等。平均得分分60.1770分者者为D等等。平均得分分60分分以下者者为E等等。25评评鉴处理理A等厂商商为优秀秀厂商，予以付付款、订订单、检检验之优优惠奖励励。B等厂商商为良好好厂商，由采购购部提请请厂商改改善不足足。C等厂商商为合格格厂商，由品管管、采购购等部门门予以必必要之辅辅导。D等厂商商为辅导导厂商，由品管管、采购购等部门门予以辅辅导，三三个月内内未能达达到C等等以上予予以淘汰汰。E等厂商商为不合合格厂商商，予以以淘汰。被淘汰厂厂商如欲欲再向本本

15、公供货货，需再再经过供供应商调调查评估估。附件附件GA003-11供应应商评鉴鉴表供应商评评鉴表 年 eq o(sup 6(上),sddo 3(下下)半年年厂商名称称厂商编号号地 址址采购材料料评鉴项目目品质评鉴鉴交期评鉴鉴价格评鉴鉴服务评鉴鉴其他合计得分分时间月月月月月月得分总和和平均得分分评鉴等级级处理意见见：主管： 采购购： 主管： 品管管：供应商管管理制度度总则1制定目目的为规范供供应商管管理，提提高经营营合理化化水准，特制定定本规章章。2适用范范围凡本公司司之供应应商管理理，除另另有规定定外，悉悉依本规规章办理理。3权责单单位采购部负负责本规规章制定定、修改改、废止止起草工工作。总经

16、理负负责本规规章制定定、修改改、废止止之核准准。供应商管管理规定定21供供应商开开发供应商开开发程序序如下：供应商资资讯收集集。供应商基基本资料料表填写写。供应商接接洽。供应商问问卷调查查。样品鉴定定。提出供应应商调查查申请。22供供应商调调查供应商调调查程序序如下：组成供应应商调查查小组。分别对供供应商之之价格、品质、技术、生产管管理作评评核。列入合格格供应商商名列。23订订购、采采购订购、采采购程序序如下：请购。询价。比价。议价。定价。订购。交货。验收。24供供应商评评鉴供应商评评鉴程序序如下：每月对供供应商就就品质、交期、价格、服务等等项目作作评鉴。每半年进进行一次次总评。列出各供供应商

17、之之评鉴等等级。依规定奖奖惩。25供供应商复复查每年对合合格供应应商进行行一次复复查。复查流程程同供应应商调查查。有重大品品质、交交期、价价格、服服务等问问题时，随时可可以作供供应商复复查。26供供应商辅辅导对C等以以下之供供应商采采取必要要的辅导导。不合格供供应商应应予除名名。不合格供供应商欲欲重新向向本公司司供货，应予辅辅导及重重新作调调查评核核。27供供应商奖奖惩271奖励励方式对优秀之之供应商商有下列列奖励方方式：A等供应应商，可可优先取取得交易易机会。A等供应应商，可可优先支支付货款款或缩短短票期。A等供应应商，可可获得品品质免检检或放宽宽检验。对价格合合理化及及提案改改善，品品质管理理、生技技改善推推行成果果显著者者，另行行奖励。A、B、C等供供应商，可参加加本公司司举办之之各项训训练与研研习活动动。A等供应应商，年年终可获获公司“优秀供供应商”奖励。272惩处处方式凡因供应应商品质质不良或或交期延延误而造造成之损损失，由由供应商商负责赔赔偿。