生猪屠宰加工项目可行性研究报告书

1、 重庆市云阳县建立年屠宰加工150万头生猪产业化项目江苏雨润食品产业集团有限公司二OO七年十二月 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark0 o Current Document 第一章 总 论5一、概述二、研究结论 HYPERLINK l bookmark2 o Current Document 第二章市场预测9一、国际市场二、国内肉食品市场需求情况分析第三章产品方案及生产规模11 HYPERLINK l bookmark4 o Current Document 第四章 工艺技术方案 12一、工艺技术路线确定的原则和依据二、工程设计三、设计方案四、工艺流程五、设备

2、的选择第五章 原料、辅助材料、包装物及燃料动力供应13一、原、辅材料供应二、燃料供应三、电力供应四、水的供应五、汽的供应六、包装物的供应第六章建厂条件和厂址方案14一、建厂条件、厂址方案第七章公用工程和辅助设施方案15一、总平面布置二、运输总量、运输方式及走向三、给排水四、供电五、供汽六、制冷七、化验室八、维修第八章 环境保护17一、绿化二、“三废”排放与环境保护三、环保投资估算四、预期效果 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark14 o Current Document 第九章劳动保护与安全卫生21一、劳动保护二、安全保护三、食品卫生 HYPERLINK l b

3、ookmark16 o Current Document 第十章 生产组织和劳动定员23一、企业组织二、劳动定员三、职工培训 HYPERLINK l bookmark20 o Current Document 第十一章 基础上实施规划和进度要求25一、建设周期二、工程进度第十二章 投资估算及资金筹26一、总投资估算二、资金筹措第十三章 财务评价及效益评28一、产品成本及费用估计的依据二、财务评价三、社会效益评价四、评价结论附表及附图 32附表 1 年屠宰 150 万头生猪投资规划与资金筹措表附表 2 年屠宰 150 万头生猪成本费用表附表 3 年屠宰 150 万头生猪产品销售收入和销售税金附加

4、预算表附表 4 年屠宰 150 万头生猪利润及分配表附表 5 年屠宰 150 万头生猪现金流量表附表 6 年屠宰 150 万头生猪还本付息表附表 7 年屠宰 150 万头生猪资金运用表第一章 总 论概述该项目年屠宰加工 150 万头生猪，达产后可以实现年销售收入 15亿元。 项目占用土地面积 150 亩，购置国外先进设备。项目总投资为 19554.62万 元人民币，其中建设投资 13500 万元，流动资金 5500 万元，建设期利息 554.62万元，劳动定员 750 人。1、项目编制的原则和依据1.1 编制依据参照国内外同行业、同类型工厂的建设情况调查，做到国内领先的原 则。1.2 项目建设

5、的背景、建设的必要性和意义（1）项目建设的背景江苏雨润食品产业集团有限公司是以中西式熟肉制品加工业为主业， 配套生猪养殖、宰杀、分割、冷藏、腌腊制品、罐头制品、农工科贸一体 化的大型集团化企业。企业初创于一九九三年一月，在地方各级政府的关 心和支持下，通过艰苦创业、奋力拼搏，使企业迅速崛起。雨润公司继在 全国肉食品行业中率先通过 ISO9001 国际质量体系认证之后，又在同行业 中率先推行 HACCP 管理。自一九九六年以来先后被列为“江苏省重点龙 头企业”、“南京菜篮子工程”、“全国综合企业管理先进单位”等。产品多 次荣获中国食品工业协会颁发的“全国食品行业质量信得过产品”称号。 截止到 2

6、005年底，总资产达到 65.5亿元，实现工业总产值 104 亿元，利 税达 8.3 亿元。“雨润牌”低温肉食品的国内市场占有率已连续八年为行业 第一。目前企业现有职工人数 30000 人，其中高级管理人员和工程技术人 员 1200 多人，并从南京大学、东南大学等聘请多名专家教授，定期或不定 期的对雨润管理人员进行系统的管理知识培训和就雨润的发展战略进行专 题研讨。公司自一九九七年以来，在实行跨区域、跨所有制的低成本扩张 战略中，先后依法收购了几十家破产的国有大中型企业， 解决了 8900 名下 岗职工的再就业问题。不仅创造了良好的经济效益，更重要的是创造了更 大的社会效益。2006 年，在

7、中 国企 业 500 强 中 排名 124 位 ，在 中国制 造 业 500 强中排名 56 位，在中国民营企业 500 强中排名第 7 位，并被国家 发改委、科技部、财政部、海关总署等部委认定为国家级技术中 心，2007年7月被国家标准委认定为“ AAAA级标准化良好行为企 业”。雨润集团连续多年 被评为 “ 全国 食品行业质量效益型企 业”，连续8年被合作银行评为“ AAA级信用企业”，是“中国 食品工业突出贡献企业” 。雨润集团从 2005 年下半年对重庆及其周边各省肉制品销售市场进行 了认真细致地调查研究，认为市场其每年的销售量应在 100 万吨左右。为 了减少运输费用，公司又对重庆市

8、云阳县及周边地区的猪源进行调查，对 所获情况、资料进行反复对比论证后，认为猪源有可靠的保障，完全可以 利用当地的生猪资源就地加工，达到优化资源配置、优势互补、共同发展 的目的。调查结论： 重庆市云阳县及其周边地区有广阔的销售前景和丰富的生 猪资源；为了扩大雨润公司的产品销售，减少运输成本和保证原料质量，提高公司经济效益， 雨润公司拟于 2007 年在重庆市云阳县投资兴建年屠宰150万元头猪的生猪屠宰加工项目。（2）项目建设的必要性和重要性目前我国肉制品加工业尚属起步发展阶段，特别是低温产品，国内能 生产的厂家不多，据不完全统计，我国肉制品总量占肉类新产品总产量的 比例不足 10%，而发达国家在

9、 70%以上，我国人口众多，食品工业在国民 经济中处于十分重要的地位，振兴肉食品工业是每个肉食品加工企业必须 肩负的责任。随着社会的进步和发展，人民生活水平的提高，特别是生活节奏的加 快，人们对肉制品品种结构也发生了很大变化，方便、卫生、营养、美味 的肉制品越来越受到广大群众的欢迎。据调查，云阳县的生猪资源较为丰富，加上周边地区的统计，出栏生 猪可达 400 万头。优质、稳定、充足的猪源为项目长期稳定的生产提供了 可靠的保证。该项目的实施不仅能促进云阳县及周边地区养殖业的发展，而且还将 促进相关辅助产业的发展。如促进饲料加工业、包装材料、物资流通等方 面的发展，同时还可解云阳县剩余劳动力和下岗

10、工人的再就业问题。对促 进重庆市和云阳县的经济发展和稳定社会秩序具有重要意义。该项目利用当地资源进行加工，减少了运输成本，提高了原料质量， 产品将进一步占领重庆、四川、西南等地市场，扩大了产品的覆盖面。该 项目的实施后，其经济效益和社会效益都十分显著。因此本项目的投资很 有必要。1.3 研究的范围本项目可行性研究范围包括（ 1）产品和原料市场分析； （2）新建年屠宰加工 150 万头生猪的生产车间；（3）为上述装置配套，对公用工程填平补齐。1.4 研究的主要过程 （1）对国外的肉制品、生猪市场及原辅材料市场做调研； （2）屠宰加工生产线建设方案的论证； （3）对配套公用工程、污水处理、供水、供

11、汽、供电、制冷系统及总 体布局进行规划。二、研究结论2.1 主要生产设备 本项目主要生产设备在国内采购，设备的质量和技术必须在国内同行 业中具有先进性。2.2 主要生产原料 主要生产原料是就地取材，收购生猪。2.3 主要经济指标 本项目的主要经济指标如下：（1）年屠宰加工生猪 150 万头（2）年均销售收入 150135 万元（3）年均利润 5079.2 万元（4）年利税 11745.2 万元（ 5）销售收入利税率 7.82%（ 6）销售收入利润率 3.38%（7）所得税后投资回收期 4.02 年（包括建设期）2.4 效益影响因素经不确定因素分析， 白条肉的销售价格对该项目的经济效益最为敏感，

12、 其次是生猪价格的影响。综上所述，本项目采用的设备优良，技术先进， 产品的市场前景广阔， 原料资源较丰富， 经济效益和社会效益都十分显著。第二章 市场预测一、国 际市场分析据资料统计，发达国家肉制品总量占肉类产品总量的 70%以上，之所 以达到如高的比例，与其工业发展水平、快节奏的生活方式和饮食习惯均 有着密切联系。肉类食品加工制造行业属于劳动密集型产业，而我国拥有丰富的劳动 力资源，劳动力成本仅为发达国家的 1/12。所以肉类食品产业在国际市场 竞争中具有价格比较优势，在国际市场上的销售前景是广阔的。二、国内肉食品市场需求情况分析我国目前肉类总产量已跃居世界第一位，但肉制品产量占肉类总产量

13、的比例却很低，尚不足 10%，肉制品加工处于起步发展阶段。二十一世纪国内食品市场将与国际市场进一步接轨。按照党的十六大 会议精神，我国国民经济要以发展为主题，结构调整为主线，改革开放和 科技进步为动力，把提高人民生活水平作为根本出发点。食品产业将向现 代化、国际化、集团化的方向发展。随着国民经济的发展和人民生活质量 的提高，广大消费者对食品品种、质量、卫生、营养、风味提出更多、更 新、更高的要求。家庭饮食社会化、食品结构营养化、传统食品现代化已 成为我国食品行业的发展趋势。要为不断增长的城市居民消费提供更加丰 富多彩的食品。 我国肉制品需求总量约为 1700 多万吨，而目前我国正规厂 家生产的

14、肉制品总量约 300 万吨左右，尚无法满足目前我国国内市场的需 求。我国肉制品总量消费虽不能和发达国家相比，但要达到25%的水平还 是有可能的，因此，其发展潜力和空间是很大的。肉制品工业将是未来工 业、朝阳产业。目前雨润食品公司已在全国 200 多个大中城市建立了电脑销售服务体 系，成立了 600 多销售个办事处， 有 5000 多人的销售服务队伍分布在全国 各地，其销售网络遍布全国。为了减少运输成本，集团公司研究制定出开 发云阳县市场的计划，以满足消费者的需求。第三章 产品方案及生产规模一、产品名称：鲜猪肉二、产品品种：白条肉、分割肉三、生产规模 ：年屠宰加工生猪 150 万头四、质量标准：

15、符合国家及地方有关质量标准的要求，如部分产品尚无国家及地方标准，则制定企业标准，积极采用国际及国外先进标准第四章工艺技术方案工艺技术路线确定的原则和依据屠宰加工各工序严要求、高质量，层层把关，产品质量在设备先进，技术水平高的基础上努力朝着国际标准靠拢，工厂将推行IS09001和HACCP质量体系认证。二、工程设计本项目设计拟聘请国内一流的食品专业类设计单位严格按国家标准食品厂通用规范和肉类加工厂卫生规范的要求，力求做到国内领 先，并达到发达国家技术标准和要求。三、工艺流程屠宰工艺流程（见屠宰工艺流程图）1开膛取内脏-开片卫生检疫分布各道工序分割预冷包装k 冷藏屠宰工艺流程图四、设备的选择屠宰设

16、备选用国内、外先进设备。第五章 原料、辅助材料、包装物及燃料电力供应 一、原、辅材料供应云阳县年生猪饲养量为 150 万头，在周边 70公里范围内，出栏量为每 年 400 万头，生猪资源十分丰富。二、燃料供应配置有 2 台 4 吨锅炉，均为燃气锅炉。 川气东输经重庆市,重庆气源丰富， 燃气供应有保障。三、电力供应该项目需用电量为 450 万度。云阳县电力供应可以满足生产需求。四、水的供应自来水管道和蓄水池可供使用，能满足生产的需求。五、包装物的供应1、塑料袋产品包装所需的塑料袋可在市场招标采购。2、包装箱产品所需包装箱可以全部在当地有关生产厂家订做。综上所述，原辅材料、燃料、动力、水、电、汽及

17、包装物的供应都有 保障，均能满足该项目的生产需求。第六章 建厂条件和厂址方案一、建厂条件厂址的位置和区域概况：130云阳位于重庆市东北部的三峡库区腹心，地处万州、开县、云阳、奉 节、利川（湖北） 5 个连片百万人口大区市县的中心，西距重庆主城区约 300 公里，东距湖北宜昌约 260 公里，相距万州五桥机场、达万铁路、万 宜铁路约 40 公里，全县幅员面积 3649平方公里，辖 43个乡镇，人口 万。蓉沪高速公路、渝巴高等级公路横贯东西，长江大桥、云利高等级公 路打通南北。长江黄金水道、彭溪河、汤溪河、长滩河、磨刀溪构成“一 江四河”江海联运的库区水上高速路。便捷的水陆空立体交通网络，独特 的

18、地理区位优势， 使云阳成为山峡库区生态经济区沿江经济走廊承东启西、 南引北联的重要枢纽，是重庆市“一圈两翼”经济格局中长江上游特色经 济走廊万（州）开（县）云（阳）综合产业发展区的重要一级。二、厂址方案该项目厂址位于云阳县人和镇清凉村 2 组、3 组，人和村 11组。第七章 公用工程和辅助设施方案一、 总平面布置总平面布置的原则是充分考虑肉食品加工企业的特性要求， 根据国家食品加工厂卫生规范和肉类加工厂卫生规范等的规定，保证洁净区与非洁净区分开，人流与物流分开，生活区与生产区分开，并确保工艺流程的合理性，防止交叉污染。确保厂区和生产车间环境卫生，保证生产 在卫生、洁净的环境下进行。二、 运输总

19、量、运输方式及走向年运输总量预计为 15 万吨左右，外部运输方式采用汽运运输和铁路运 输，以确保运输成本降至最低。内部运输走向根据人物分开，防止交叉污 染的原则，部分车辆将限制交通区域。三、给排水1、给水总量及走向布置根据本项目生产工艺及卫生方面的要求，日用水量约为 2000 吨，现有 供水能满足生产需要。2、排水 根据国标食品加工厂卫生规范的规定，排水方向不得与工艺流程 方向相一致。由排水管道流入厂内污水处理站，经过处理达到国家污水排 放标准后，再排入城市排水管网。四、供电该项目年用电量为 450 万度，需有 10 千伏专用输电线路，厂区设1000KVA*2变配电系统，云阳电力供应可以满足生

20、产需求。五、供汽本项目配置 2台 4吨锅炉，可保证生产用汽的需要。锅炉安装与管线 设计由专业持证部门负责，确保安全。同时增加除尘、除烟等辅助设施， 以保证按国家标准及有关要求进行治理，达标排放。六、制冷制冷采用我国先进的氨机制冷设备，聘请专业人员根据生产工艺要求 进行设计，以保证施工及运行过程中的安全性、合理性和有效性。七、实验室本项目分析化验项目由厂部化验室承担，生产过程中的控制检验，由 各工序岗位承担。八、维修企业设立设备科、维修车间、负责对机、电、仪器等进行维修。第八章环境保护环境保护工作是关系到国计民生的大事，各个国家和地区都将环境保 护作为二十一世纪的重要发展事业，以加大环境治理的力

21、度，确保人类赖 以生存的环境空间更加舒雅、美丽、自然，我国的环保事业正在不断的加 强。一、绿化为使屠宰加工在安全卫生的环境条件下进行，厂区的建设规划与环保 建设规划同步进行，以实现布局合理、环境优美、自然。二、“三废”排放与环境保护1、废水在生产中，日用水量约在1500-2000吨左右，等量排放废水，主要由 屠宰车间各工序和车间卫生清洁工作产生，公司计划投资新建成一座日处 理2600吨水的污水处理站，污水经处理后达到国家排放标准。废水来源：本项目废水主要来源于屠宰车间，主要包括（1）屠宰前 冲洗牲畜的废水；（2）烫毛、清洗胴体废水；（3）清洗内脏废水；（4）冲 洗车间地面，器具废水；（5）冲洗

22、圈栏废水。屠宰过程排放的废水中血污 染最为严重，通常放出的血均回收利用，既减少处理负荷又增加收入。水量、水质：屠宰过程中废水往往集中在短时间排放，水量波动较 大，1头猪大约产生0.2吨污水，废水水质见表1。表1废水的水质项目PHCODcr/(mg.L)BOD；mg.L-1)SS/(mg.L)油类/(mg.L-1)宰猪6.97.1900-2200500-1200800-100025-50处理工艺流程屠宰过程将产生高浓度有机废水，这些废水具有浓度变化大，有机物 含量高等特点，直接排入环境将严重污染水体，因此，本次建设拟同时建 污水处理站一座，日处理污水2000吨，污水处理后达到污水综合排放标 准(

23、GB8971996)中二级排放标准，其标准见表 2。表2出水水质项目PHCODcr/(mg.t)-1BOD(mg.L )-1SS/(mg.L)油类/(mg.L-1)宰猪6910030703022.9332342.341661.6750981.0460300.4169619.78年屠宰150万头生猪还本付息表单位：万元序号项目利率1234567891011生产负荷%0:60%80%100%P 100%100%100%100%100%100%P 100%一一一本年借款及利息7804.62:7804.625072.51638.4700000001年初借款本金累计72507250471215222本年

24、应计利息554.62554.62360.5116.472.1建设期7.65%554.622.2生产期554.62360.5116.47二本年本金偿还253831901522k还款资金来源02705.494105.285533.495599.825599.825599.825599.825599.825599.825599.821应付利润01422.992822.784250.994317.324317.324317.324317.324317.324317.324317.322折旧与摊销01282.51282.51282.51282.51282.51282.51282.51282.51282.

25、51282.5附表7:年屠宰150万头生猪资金运用表单位：万元 序号项目12345678910111资金来源1.1应税所得额01422.992822.784250.994317.324317.324317.324317.324317.324317.324317.321.2折旧与摊销01282.51282.51282.51282.51282.51282.51282.51282.51282.51282.5其中：可用于还款01282.51282.51282.51282.51282.51282.51282.51282.51282.51282.51.3银行长期贷款725000000000001.4流动资

26、金借款017502500000000001.5资本金6804.621500750116.4700000001.6回收流动资金资金来源小计14054.625955.497355.285549.965599.825599.825599.825599.825599.825599.825599.822资金运用2.1固定资产投资13500:135000000P 000r 002.2流动资金年增量028002700000000002.3本金偿还02538319015220000000银行长期贷款725000000000002.4建设期利息554.62554.62360.5116.4700000002.5流

27、动资金偿还2.6所得税0824.56441635.68132463.2622501.6972501.6972501.6972501.6972501.6972501.6972501.697资金运用小计14054.6217417.18445186.18314106.7322501.6972501.6972501.672501.672501.672501.672501.673盈余资金3.1本期盈余资金0-11461.69442169.09691443.2283098.1233098.1233098.1233098.1233098.1233098.1233098.1233.2累计盈余资金0-11461

28、.6944 -9)292.5975 -7849.3695-4751.246-1653.1241444.9994543.122 7641.24510739.36813837.491第一章 总 论.错. 误！未定义书签。第三章 场址选择错. 误！未定义书签。 、项目名称及建设单位.错误！未定义书签。二、承办单位概况.错误！未定义书签。三、项目背景及建设必要性错误！未定义书签。四、可研报告编制的依据.错误！未定义书签。五、研究范围.错. 误！未定义书签。六、主要经济、技术指标.错误！未定义书签。第二章 需求分析与建设规模.错误！未定义书签。、生物质能需求分析.错误！未定义书签。二、生产规模确定.错误！未定义书签。三、产品价格的定位.错误！