WI-ZL-01质量部管理手册

1、富士 通通电梯管理文件（封面页页）文件名称称：质量量管理部部管理手手册实施日期期：20013年9月1日日文件编号号：WII-ZLL-011编 制：审核：批准：受控编号号：版本状态态：A/1文件会签签部门会签人/日期部门会签人/日期部门会签人/日期营销部清远分公公司贵州分公公司技术部湛江分公公司云南分公公司PMC海南分公公司重庆分公公司制造部福建分公公司成都分公公司供应部江西分公公司西安分公公司质量部湖北分公公司兰州分公公司工程部河南分公公司宁夏分公公司售后部山东分公公司山西分公公司人事行政政部上海分公公司河北分公公司财务部辽宁分公公司内蒙分公公司深圳分公公司湖南分公公司汕头分公公司广西分公公司

2、富士通电梯（深圳）有限公司文件编号WI-ZL-01质量管理部管理手册版本状态A/1页 码第 PAGE 29 页 共 47页序修改章节/条款修订者批准修订日期章节编号号文件/章章节名称称页码章节1质量部：组织架架构、职职责31.1组织架构构图31.2职责42质量部人人员编制制及岗位位职责72.1质量部人人员编制制782.2质量部长长岗位职职责描述述表91002.3ISO质质量反馈馈专员岗岗位职责责描述表表132.4外购来料料质检员员岗位职职责描述述表142.5质量部文文员岗位位职责描描述表163质量部岗岗位绩效考核核173.1质量部长长绩效考考核表173.2ISO质质量反馈馈专员绩绩效考核核表2

3、03.3外购来料料质检员员绩效考核核表213.4质量部文文员绩效考核核表234质量部岗岗位作业业指导书244.1质量部长长岗位作作业指导导书242264.2ISO质质量反馈馈专员理理岗位作作业指导导书272284.3外购来料料质检员员岗位作作业指导导书294.4质量部文文员岗位位作业指指导书510.11职业健康康安全管管理、环环境因素素识别与与评价表表质量部; 组织织架构、职责、目标标1.1质质量部组组织结构构图类别部长质量反馈馈专员外购来料料质检员员编制1111.2质质量部工工作职责责：1.2.1协助助总经理理策划、建立和和持续改改进公司司质量、计量管管理体系系，管理理监控体体系运行行；1.

4、2.2做好好质量、计量管管理体系系文件管管理，确确保体系系文件实实时、适适用和有有效；1.2.3做好好质量的的内、外外部体系系审核，组织各各部门制制订质量量改善课课题（纠纠正和预预防措施施项目），协助助和验证证质量改改善课题题的实施施（纠正正和预防防措施）效果；1.2.4收集集、分析析产品质质量信息息，调查查、研究究质量事事故，提提出相应应的质量量改进建建议，组组织相关关部门建建立品质质改善课课题和小小组，对对产品质质量的符符合性实实施监控控；1.2.5合同同产品采采购、生生产过程程、厂内内调试、非标验验证、装装箱和发发货等过过程质量量不合格格品进行行标识、隔离、记录、评审和和处理，要求责责任

5、部门门采取纠纠正预防防措施，对其进进行验证证；对产产品关键键制造过过程的质质量持续续监控，杜绝大大批量不不合格的的发生；1.2.6研究究、策划划并建立立和实施施控制供供方产品品质量的的质量保保证体系系，对供供方的产产品质量量实施有有效监控控；对供供方纠正正预防措措施的有有效性进进行验证证；1.2.7各种种质量记记录的统统计分析析、保存存；1.2.8负责责质量会会议的召召开；1.2.9公司司内部及及分支机机构质量量信息的的责任判判定、质质量处罚罚和结案案；1.2.10收收集、分分析、研研究国内内外行业业质量管管理动态态和方法法；1.2.11EERP系系统日常常数据维维护1.2.12电电、扶梯梯新

6、产品品、新零零部件以以及改进进项目的的品质检检查（非非合同产产品）和和试验验验证；1.2.13委委托检测测机构产产品型式式试验；1.2.14产产品小批批量试用用过程及及结果的的审核；1.2.15标标准产品品技术缺缺陷的验验证核实实；1.2.16产产品型式式试验证证书的取取得和维维持1.2.17测测试验证证后部件件及产品品物料的的退回或或报废处处理；1.2.18负负责质量量反馈处处理与关关闭1.2.19本本部门的的5S和和安全管管理工作作；1.2.20IISO1140001及OHSSAS1180001体系系所涉及及本部门门的因素素识别、改善与与管理等等工作1.3质质量部质质量目标标1.3.1技监

7、监局一次次验收合合格率998%以以上1.3.2技监监局年审审一次验验收合格格率988%以上上1.3.3客户户满意度度90%以上1.3.4全年年重大安安全事故故率为001.3.5来料料一次性性合格率率为988%2. 质质量部人员编制制及岗位位职责2.1质质量部人人员编制制岗位名称称定编（人人）岗位职责责简述质量部长长1人设定新一一年年度度工作计计划，并并分解到到月份及及各岗位位，计划划包括工工作、人人事管理理、费用用预算等等；每月月26日前前应制定定下月部部门工作作月度计计划。月月度计划划应有主主要项目目负责人人，要求求完成时时间等要要素。根根椐月度度工作计计划及所所需配合合部门的的工作要要求，

8、每每天下班班前应制制定各岗岗位次时时工作安安排计划划。日计计划应明明确工作作内容、主要注注意事项项、完成成时间等等要点。质量反馈馈专员1人调查资料料分析原原因，处处理分析析工地退退回维修修件，联联系供应应商处理理反馈回回来的异异常，领领发一些些工地急急需件和和维修件件，去车车间和仓仓库跟进进落实物物料，输输入每天天处理完完的异常常单外购来料料质检员员1人外协件的的检验和和试验按按计划及及时安排排外构件件的检验验工作，对不良良品与良良品的区区分汇报报，安全全部件型型式试验验报告的的收集与与发放，做好资资料归档档工作2.2质质量部岗位职职责描述述表工程部长长岗位职职责描述述表岗位名称称质量部长长所

9、在部门门质量部直接上级级总经理直接下级级质量反馈馈专员 外购购来料质质检员任职资格格教育水平平大专以上上学历专 业机械或机机电相关关专业培训经历历电梯安装装专业知知识及行行业法律律法规专专业知识识培训经 验从事电梯梯工程管管理3年以上上，懂IISO990011,OHHSASS140001,180001知 识掌握电梯梯安装维维保的基基本技能能知识技能技巧巧具体相应应管理、沟通能能力、懂懂操作电电脑个人素质质公平公正正诚信、性格开开朗、勤勤奋向上上职责No.职责具体描述述1达成目标标围绕部门门目标制制定相应应行动计计划、及及时总结结经验教教训，提提出纠正正预防措措施1质量管控控流程A根据据公司发发

10、展战略略规划，组织制制定公司司质量管管理规划划 B根据据公司年年度质量量目标，制定本本部门年年度工作作目标、计划和和预算，并组织织实施 C负责责组织制制定和完完善公司司各项质质量管理理制度及及检验规规范 2质量文件件管控A公司司各类检检测报告告、文件件、检验验卡、安安装合格格证、出出厂合格格证等质质量证明明资料的的审核 B对外外购件、自制件件、电控控柜以及及整机检检验不合合格情况况进行处处理及评评定4安全检查查A负责责对安装装、售后后服务质质量进行行定期抽抽查，并并提出改改进意见见 B负责责主持质质量会议议，解决决客户投投诉和内内部质量量问题 。5培训A组织织对重大大质量事事故的分分析和解解决

11、和对对本部门门人员进进行相关关专业知知识培训训 B监控控员工三三级教育育培训：入职、部门、现场C检查查例会培培训与考考核6绩效考核核每月部门门例会：公开绩绩效分数数、专题题讨论、提出改改正措施施，本人人与总经经理当场场签名确确认。权力1费用用审批：管辖范范围内人人员差旅旅费、班班组工资资、培训训与外审审等各项项费用的的审核权权2管理理文件：公司IISO文文件与部部门内三三级管理理文件的的起草修修订3考核核：直接接下属的的考核权权、奖惩惩权4人事事权：质质量部部部所需的的人力、物力的的调配、人员需需求申请请、人员员升降调调的申请请2.3 质量量反馈专专员岗位位职责描描述表质量反馈馈专员岗岗位职责

12、责描述表表岗位名称称质量反馈馈专员所在部门门质量部直接上级级质量部长长直接下级级任职资格格教育水平平高中或以以上学历历专 业自动化、机电相相关专业业培训经历历1.接受受各梯种种安装流流程、工工艺、规规范、安安全操作作规程、行业法法律法规规等专业业知识培培训；2接受受ISOO90001,OOHSAAS14400001，1180001培训训经 验担任电梯梯安装班班长2年年以上，有调试试、检测测经验者者优先知 识熟习通用用电梯技技术规格格、安装装规范技能技巧巧熟练操作作电脑个人素质质原则性强强、公平平公正、热情开开朗职责No.职责具体描述述1工作职责责1. 接收反反馈信息息2. 原因分分析原因因分析

13、 3.制定定处理方方案4效效果确认认2操作规范范适时应对对行业法法律法规规，编制制修订安安全操作作规范、教材、权力1建议议权2.4 外购购来料质质检员岗岗位职责责描述表表岗位名称称外检员IIQC所在部门门质量部直接上级级质量部长长直接下级级任职资格格教育水平平高中或以以上学历历专 业自动化、机电相相关专业业培训经历历公司各梯梯种的技技术规格格、参数数、调试试说明书书、检规规经 验电梯调式式、检验验工作11年以上上知 识熟习通用用电梯技技术规格格、参数数、调试试、检规规技能技巧巧熟练操作作电脑个人素质质原则性强强、公平平公正、有一定定的客户户沟通能能力职责No.职责具体描述述1调试电梯调试试，并

14、对对产生的的问题作作出记录录和跟踪踪整改（3天内内）2检验外购件、外协件件的检验验和试验验按计划划及时安安排外构构件的检检验工作作的数据据统计，安全部部件型式式试验报报告的收收集与发发放，及及时反馈馈质量问问题3纠正预防防1. 外出处处理现场场外构件件质量反反馈；2. 协助采采购组对对采购员员进行培培训；3. 培训相相关人员员，如利利用班组组例会进进行培训训；权力1建议议权3质量部部岗位绩效考核核3.1质质量部长长绩效考评评（权重重1000%）No.指标名称称A月度目目标B权重CD计算公式式得分1公司周、月例会会主持记记录跟踪踪考核跟踪及时时性1000%30%D/A*B2公司质量量、计划划执行

15、跟跟踪考核核跟踪及时时性955%40%C/A*10*B3ISO体体系检查查及时性1100%20%C/A*B4商务接待待95%10%C/(CC+D)*1000%/A*BB评语考核得分分合计面谈记录录No.主要问题题点纠正预防防措施与与完成时时间上司提供供协助123；3.22质量文文员绩效考评评（权重重1000%）No.指标名称称A月度目目标B权重CD计算公式式得分1合格证出梯合格格证准时时率70%实际出梯梯合格证证计划出梯梯合格证证C/(CC+D)*1000%/A*BB2合格证出错率30%每台出梯梯合格证证没错一一次扣110分，漏一份份资料扣扣10分分扣分评语考核得分分合计面谈记录录No.主要问

16、题题点纠正预防防措施与与完成时时间上司提供供协助1233.3质质量反馈馈专员绩效考评评（权重重1000%）No.指标名称称A月度目目标B权重CD计算公式式得分1处理反馈馈及时率98%20%出错跟踪踪项C/(CC+D)*1000%/A*BB2反馈纠正正预措施施98%40%反馈项跟跟踪项预预防D/C*B3反馈派工工跟踪98%30%扣分4质量会例例 会或或专题会会议及时时召开与与跟踪100%10%评语考核得分分合计面谈记录录No.主要问题题点纠正预防防措施与与完成时时间上司提供供协助1233.4 外购购来料质质检员绩效考评评（权重重1000%）No.指标名称称A月度目目标B权重CD计算公式式得分1错

17、漏检检验及时率98%60%出错项跟跟踪及时时性检验总数数项C/(CC+D)*1000%/A*BB2检验记录录完整性错漏检95%10%检规、检检验卡记记录D/C*B3检验及时率98%30%扣分评语考核得分分合计面谈记录录No.主要问题题点纠正预防防措施与与完成时时间上司提供供协助1234.质量量部岗位位工作指指导书4.1质质量部长长岗位作作业指导导书部门工作作目标的的制定：4.1.1.11设定新新一年年年度工作作计划，并分解解到月份份及各岗岗位，计计划包括括工作、人事管管理、费费用预算算等；4.1.1.22每月266 日前前应制定定下月部部门工作作月度计计划。月月度计划划应有主主要项目目负责人人

18、，要求求完成时时间等要要素。4.1.1.33根椐月月度工作作计划及及所需配配合部门门的工作作要求，每天下下班前应应制定各各岗位次次时工作作安排计计划。日日计划应应明确工工作内容容、主要要注意事事项、完完成时间间等要点点。4.11.2、日常主主要工作作安排：a 根据据公司发发展战略略规划，组织制制定公司司质量管管理规划划b 根据据公司年年度质量量目标，制定本本部门年年度工作作目标、计划和和预算，并组织织实施c 负责责组织制制定和完完善公司司各项质质量管理理制度及及检验规规范d 公司司各类检检测报告告、文件件、检验验卡、安安装合格格证、出出厂合格格证等质质量证明明资料的的审核e 对外外购件、自制件

19、件、电控控柜以及及整机检检验不合合格情况况进行处处理及评评定f 负责责对安装装、售后后服务质质量进行行定期抽抽查，并并提出改改进意见见g 负责责组织公公司内部部体系管管理培训训和质量量统计工工作的开开展h 负责责ISOO 体系系执行情情况的督督导和监监控y 组织织对重大大质量事事故的分分析和解解决和对对本部门门人员进进行相关关专业知知识培训训j 负责责主持质质量会议议，解决决客户投投诉和内内部质量量问题k 参与与供应商商评价工工作和不不合格供供应商配配合改进进工作l 协助助总经理理对ISOO 体系系进行内内审以及及指导仪仪器计量量工作正正常开展展m 参与与质量识识别、环环境因素素及危险险源识别

20、别与重大大评价，并组织织实施改改进和预预防n代表部部门参加加公司日日常例会会，接受受上级指指令及部部门之间间的沟通通，负责责部门内内人员工工作安排排、任务务分工和和工作调调配o 负责责部门人人员培训训、考评评及奖罚罚p 各岗岗位作业业人员日日工作检检查与考考核4.2、ISOO、质量量反馈专员员作业指指导书4.2.1、质质量、环环境、安安全体系系内部审审核a、制定定审核计计划表：在12月月份制定定下年度度ISOO、质量量管理内内部审核核计划，经管理理者代表表审核、总经理理审批后后分发给给受审核核部门，并要求求接收人人员签名名确认。b、审核核计划表表发放：据“内部部质量体体系审核核程序”和“审核计

21、计划表”在审核核前规定定时间内内制定“审核实实施计划划”交管理理者代表表审批后后分发各各受审核核部门；c、成立立审核小小组：协助管理理者代表表成立内内部审核核小组，并协助助各审核核员制作作“内部审审核检查查表”d、审核核计划实实施内部审核核执行：首次会会议现场审核核审核小组组讨论开出纠正与与预防措措施单 不符合合项跟进进 末次会会议。e、不符符合项改改善效果果确认：依据改善善部门拟拟订的纠纠正与预预防措施施单的改改善项目目进行确确认，合合格的交交管理者者代表审审批关闭闭，不符符合的要要求重新新制定改改善措施施进行改改善，直直至合格格为止。f、不符符合项改改善，编编制内部部审核报报告及资资料存档

22、档。4.2.2、质质量、环环境、安安全管理理评审a、同管管理者代代表、总总经理协协商管理理评审会会议的召召开时间间，并发发评审会会议通知知到各相相关部门门；b、收集集各部门门在评审审会议时时的会议议资料，并存于于指定电电脑文件件夹中；c、开会会前的会会议场所所准备：准备好好投影仪仪、会议议室的布布置；d、会议议召开：由总经经理主持持会议，做好会会议记录录；e、整理理会议记记录，完完成评审审会议报报告交管管理者代代表审核核、总经经理审批批，并分分将会议议决议分分发到各各相关职职能部门门。f、跟进进管理评评审改善善事项的的执行状状况，并并向管理理者代表表、总经经理汇报报。4.2.3、质质量、环环境

23、、安安全体系系文件维维护a、文件件执行部部门依据据实际需需求，由由执行部部门提出出“文件修修改申请请单”，进行行文件修修改并交交相关部部门进行行会签；b、接收收会签后后文件修修改申请请单和修修改后的的文件，对修改改的文件件进行审审核，确确认无误误后将文文件转换换为PDDF文档档，并盖盖上电子子受控章章后保存存在电脑脑网上邻邻居中的的“ISOO办文件件”中，ISSO办文文件夹按按：000表单、01质量量手册、02程序序文件、03管理理文件分分类，000表单单和033管理文文件按部部门建立立文件夹夹，修改改后的文文件必须须存放于于对应的的部门文文件夹中中。c、修改改完成后后的文件件交由技技术部资资

24、料室文文管员进进行纸张张发行与与归档；电子档档在电脑脑富士通通系统中中发通知知各职能能部门，发行签签收表由由文员交交给接收收部门签签名确认认，各分分公司由由资料室室发行书书面文件件。d、制定定文件管管理定期期抽查计计划，依依据计划划对各职职能部门门进行抽抽查，主主要为：文件的的保存、版本、表单的的使用等等。4.3、质量反反馈/客户投投诉或抱抱怨处理理a、接收收反馈信信息点击富士士通电脑脑系统的的“收阅”栏，获获取新的的质量反反馈或客客户投诉诉或抱怨怨处理单单信息；点击系系统中“其它”栏目，找到“质量处处理单”、“处理单单查询”并点击击，即会会出现“质量处处理单查查询窗口口”。找到新新的反馈馈单

25、，并并双击反反馈单号号，电脑脑将出现现“质量信息息反馈单单”或“客户投投诉或抱抱怨处理理单”窗口，点击窗窗口中的的“修改”栏目，即可对对“质量信信息反馈馈单”或“客户投投诉或抱抱怨处理理单”进行录录入与修修改。b、原因因分析原原因分析析依据反馈馈的信息息，查找找相关的的资料、凭证或或同现场场沟通，得出质质量问题题发生原原因并填填入“原因调调查及责责任人或或部门”栏；c、制定定处理方方案每周一次次对飘红红反馈单单进行跟跟进；每每月一次次统计，并上报报部长；d、效果果确认，每月一一次未完完成反馈馈单跟进进，并统统计通报报各责任任部门；每季度度一次统统计，并并对完成成情况上上报公司司奖罚处处理。5、

26、工作作考核1）质量量反馈单单或客诉诉单未能能在4小时内内处理回回复，对对专员按按管理办办法进行行处罚；2）月度度计划未未完成，每项按按绩效考考核表进进行扣分分处理；3）质量量反馈未未目标值值完成，每季度度按考核核处罚质质量专员员50%。4）连续续3个月未未能完成成任务时时，作调调岗处理理。三、文员员兼计量量管理员员作业指指导书1、早会会记录部部门考勤勤：早上7：50之前前到办公公室准备备开早会会，准备备记录部部门的考考勤。2、中期期检、完完工检稽稽查报告告书、维维修抽查查报告书书输入电电脑系统统2.1中中期检稽稽查报告告书：各各稽查工工程师交交过来的的中期检检稽查报报告书交交由部长长或稽查查组

27、组长长签字确确认其检检验结论论，待确确认后方方可输入入系统。打开FFJT系系统,输入中中期检稽稽查日期期、结论论、稽查查工程师师姓名,输入中中期检稽稽查不合合格项目目. 2.2完完工检稽稽查报告告书：不不需签字字可直接接输入系系统，打打开FJJT系统统，输入入完工检检稽查日日期、结结论、稽稽查工程程师姓名名，输入入完工检检稽查不不合格项项目. 2.3维维修抽查查：各稽稽查工程程师交回回的维修修抽查报报告书交交由部长长或稽查查组组长长签字确确认其检检验结论论，待确确认后方方可输入入系统。打开FFJT系系统,点击安安装维修修电梯维维修保养养情况及及工资结结算方法法,输入工工号（编编号）查查询点击击

28、添加，输入抽抽查日期期、结论论、稽查查工程师师姓名、扣款,输入整整改项目目然后存存档。3、每月月稽查工工作任务务下发3.1每每月5号前，将质量量管理部部部长制制定的区区域稽查查计划表表和稽查查指令单单下发各各区域稽稽查工程程师。3.2 维修抽抽查任务务安排根据月目目标及平平时的工工作任务务量定维维修抽查查，查看看维修抽抽查表选选定抽查查区域，且至电电通知该该区域维维保工，确认后后到售后后服务部部打印维维保清单单，每月月月初需需打印一一份本月月的维保保清单交交售后服服务部。4、发放放合格证证：4.1、工程服服务部交交来电梯梯验收不不合格整整改通知知单，应应检查相相关项目目由现场场检查人人员签字字

29、确认整整改合格格，确认认后并签签名注明明整改合合格(如有未未整改项项目的电电梯验收收不合格格整改通通知单应应退回工工程服务务部)，并在在系统菜菜单安装装进度跟跟踪填上上收到电电梯验收收不合格格整改通通知单日日期。4.2将将其报告告书及红红单一起起交部长长或稽查查组组长长签字审审核，待待审核通通过及对对应系统统的振动动合格后后方可发发放合格格证。5、部门门报销单单的统计计：部门外出出报销单单需检查查发票与与报销金金额，及及报销单单填写正正确。检检查无误误后输入入电脑并并盖上部部门章交交由部长长审核，部长审审核签字字后再交交于财务务部，（凡满11千以上上报销单单时需由由总经理理或副总总经理签签字方

30、可可有效）。待财财务部审审批签字字，领回回交由报报销本人人去纳处处报销。6、部门门人员月月度绩效效考核：每月1号号安排部部门人员员上月度度绩效考考核，由由本人填填写绩效效考核自自评分，交由部部长评定定；并将将绩效分分填写在在人事行行政部提提供的考考勤表，将考勤勤表交由由人事行行政部计计算工资资。7、办公公用品领领用：每月月初初到人事事行政部部领取本本部门当当月办公公用品。8、计量量仪器：1）、制制定计量量器具的的外校计计划。a、计量量器具的的校验证证书归档档。b、设备备状况的的登记及及外部维维修工作作2）、所所有计量量仪器需需做好电电脑台账账，及手手工账，借用需需写借用用单由部部长签字字方可。

31、a、计量量仪器的的报废程程序：填填写呆料料处理/物料报报废申请请表（注注明原因因），交交由本部部门部长长、技术术部部长长、总经经理批示示后，交交行政报报废。b、购买买申请：填写申申汇单（注明名名称、型型号、规规格、品品牌、数数量）交交由部长长、总经经理批示示，再交交供应商商管理组组采购。9、工作作考核1）资料料录入错错误，每每投诉一一次扣业业绩分55分；2）计量量管理审审核失效效每项扣扣业绩分分2分；3）部门门月度计计划未跟跟进完成成每项扣扣业绩分分5分；4）工作作服务性性投诉一一次扣业业绩分55分；四、质量量稽查工工程师作作业指导导书附图一：电/扶梯质质量监督督稽查流流程图出具检查报告及结论

32、并寄回部门输入系统质量稽查工程师现场实施检查按区域下达月抽查计划及抽查指令质量管理部作质量监督抽查计划，并经部长审核1、电梯梯的安装装中期检检、电、扶梯完完工检后后质量稽稽查，维维修保养养电梯质质量抽查查工作1.1稽稽查计划划定制质量管理理部质量量稽查组组长按富富士通系系统记录录的现场场质量与与技术支支持部检检验或抽抽查单位位进行统统计，并并在每月月初作出出监督检检查计划划，定制制区域月月度稽查查指令单单，经质质量管理理部部长长审核，常务副副总经理理批准，安排各各区域质质量稽查查工程师师。1.2稽稽查任务务安排质量管理理部检查查计划表表，经批批准后，于每月月初5日前，邮件通通知各分分支机构构；

33、整机机质量稽稽查工程程师在接接到区域域月度稽稽查指令令单后，计划并并安排稽稽查任务务。并在在指令单单规定日日期前完完成区域域中期检检、完工工检、维维修保养养稽查任任务，填填写稽查查报告、给出结结论。将将不合格格项目通通知工程程服务部部整改，并每月月将稽查查报告邮邮寄回公公司录入入系统、保存。代理商或或经销买买设备的的电梯、自动扶扶梯及自自动人行行道由对对应分支支机构总总经理或或工程经经理通知知现场配配合完成成；各分分支机构构或代理理商、经经销商按按计划安安排工程程人员或或维保人人员全程程参监督督检验工工作（未未退场的的新装电电梯由现现场班组组长参与与检验工工作）。1.3实实施稽查查1.3.1中

34、期期检、完完工检质质量稽查查：根据据区域月月度稽查查指令单单通知，中期检检按0035EE电梯安安装质量量中期检检查报告告，同同时按照照“0244A电梯梯安装现现场安全全检查表表”进行安安装现场场安全和和5S检查查，将检检查结果果填入该该表；电电、扶梯梯完工检检按电电梯安装装质量监监督检查查报告（含消防防员电梯梯）、0331自动动扶梯安安装质量量检验记记录、0442自动动人行道道验收检检验记录录进行行抽查，在检验验过程中中填写检检查报告告。1.3.2维修修保养电电梯质量量抽查根据区域域月度稽稽查指令令单通知知，质量量稽查工工程师按按扶梯梯维修保保养质量量检验表表、电梯维维修保养养质量检检验表实施

35、维维修保养养电梯质质量抽查查，同时时对客户户进行满满意度调调查，配配合客户户填写“客户满满意度调调查表”。1.4稽稽查检验验结束1）检验验结束后后下达检检验结论论，填写写电梯梯整机维维修保养养不合格格项目及及其整改改通知单单，同同时将此此单将陪陪同检验验人员签签名确认认，一联联交现场场陪同检检验人员员，一联联寄回或或带回质质量管理理部存底底，另一一联寄回回或带回回交现场场质量与与技术支支持部签签收。2）现场场判定为为严重不不合格的的电梯、自动扶扶梯及自自动人行行道整机机产品通通知相应应用户和和对应的的分支机机构或代代理商、经销商商立即停停止使用用或停止止检验，并要求求现场质质量与技技术支持持部

36、责成成整改后后确认整整改合格格恢复运运行。3)每月月按时将将稽查报报告寄回回公司录录入系统统、存档档。2. 分分支机构构体系运运行稽查查质量管理理部每月月定制分分支机构构体系抽抽查计划划表，经经质量管管理部部部长审核核，常务务副总经经理批准准，安排排各区域域质量稽稽查工程程师。质量稽查查工程师师按照内部体体系审核核检查表表对分分支机构构体系运运行情况况进行审审核。对对于体系系抽查不不符合项项目，提提交内内部体系系审核检检查表，报告告表单由由负责的的分支机机构总经经理签名名确认。内部部体系审审核检查查表原原件寄回回质量管管理部，复印件件交分支支机构整整改。整整改项目目于下一一次检查查复查验验证。

37、3. 其其它工作作对于现场场陪同检检验人员员、用户户或代理理、经销销商技术术人员现现场提出出合理代代建议或或意见，质量稽稽查工程程师应有有效记录录，反馈馈到质量量管理部部，并由由质量管管理部按按建议或或改进意意见组织织相应技技术、研研发、生生产等部部门研讨讨改进。按时完成成上级交交代完成成其它任任务。4. 工工作考核核4.1月月度计划划完成率率按体体系运行行年度目目标管理理目标标设定考考核，未未完成按按绩效考考核每月月每项扣扣绩效分分5分/项（包包括中期期检、完完工检、维修抽抽查、体体系运行行）。4.2经经质量稽稽查的电电/扶梯、在用维维保电/扶，如如因监督督检验疏疏漏，导导致客户户或代理理商

38、、经经销商投投诉的每每次处罚罚50元/次。4.3 质量稽稽查工程程师监管管下分支支机构体体系运行行异常，经公司司领导确确认为监监管不利利，导致致投诉处处罚2000元/次。4.4年年度经总总公司评评比为优优秀的分分支机构构，奖励励质量稽稽查工程程师10000元元/年/次。五、外购购电器件件质检员员作业指指导书1、外购购电气件件检验1.1收收到物控控员移交交的物资资采购（申汇）单后，根据物物资采购购（申汇汇）单上上的检验验卡，准准备好所列列的检验验工具。1.2根根据物资资采购（申汇）单上待待检元器器件的质质量特性性，确认认检验环环境与检检验方式式。检验方式分分如下四四类：a.全过过程检验验和试验验

39、。b. 重重要部件件全部检检验和试试验。c. 一一般部件件抽查检检验和试试验。d. 试试装或试试用。1.3根根据检验验卡项目目进行逐逐项检验验。重要部件件A 类（过程）必须全全部检验验和试验验,般部件件B 类（过程）允许抽抽查检验验和试验验,辅助材材料C 类允许许确认。对于抽抽查检验验的元器器件，根根据质质量抽查查的抽样样和判定定方法进行抽抽样检验验。注：重要要部件（过程）：直接接影响最最终产品品使用或或安全性性能，可可能导致致顾客投投诉的部部件或过过程。一般部件件（过程程）：不不影响使使用性能能或即使使影响但但采取措措施补救救的部件件或过程程。辅助部件件（过程程）：包包装配件件或在生生产过程

40、程中起辅辅助作用用的部件件或过程程。注意事项项（1）在在检验前前确认环环境温度度、环境境湿度、环境噪噪音和照照度等符符合检验验条件。（2）对对于通电电试验的的元器件件，接入入电源前前需确认认好元器器件的额额定电压压，各供供电回路路的开关是否断断开。（3）通通电试验验时，做做好绝缘缘防护和和接地保保护。（4）在在恒温恒恒湿测试试时温度度过高时时注意烫烫伤不要要用手去去摸，小小心漏电电，不要要放易燃燃易爆的的物品去去检验。2.检验验后元器器件的标标示方法法。a.对于于检验合合格的物物资,在白色色标签纸纸上打印印物资名名称、规规格、检检验日期期等内容容并加盖盖质检员专专用章，贴于采采购物资资上。b.

41、对于于检验不不合格的的物资，在黄色色标签贴贴纸上打打印物资资名称、规格、检验日日期等内内容并加加盖质检检员专用用章，贴贴于采购购物资上上。质检检员填写写完不合合格品通通知单给给物控员员，若物物控员办办理了回回用手续续，则在在白色标标签纸上上打印物物资名称称、规格格、检验验日期等等内容并并加盖回回用章，加贴于于采购物物资上；若采购购员办理理了退货货手续，则在红红色标签签纸上打打印物资资名称、规格、检验日日期等内内容并加加退货章章，加贴贴于采购购物资上上。3.资料料移交和和元器件件入库。检验完后后对于合合格物料料，填写写完成物物资采购购（申汇汇）单，并在电电脑系统统中填写写完成检验合合格数量量、检

42、验验日期、检验员员等信息息，移交交采购（申汇）单给仓仓库员;对于不不合格物物料，填填写不合合格品通通知单给给物控员员。将不不合格物物料信息息填写入入外购购外协件件质量汇汇总统计计表,以便做做质量汇汇总统计计。4.工作作考核1）提交交检验单单未在112个小小时内检检验，一一次扣绩绩效分55分。2）错检检入库，导致产产生质量量反馈，承担相相应处理理费用，并扣绩绩效分55分。3）工作作服务性性投诉一一次扣业业绩分55分；4）月度度工作未未完成扣扣业绩分分5分六、电器器件维修修工程师师作业指指导书质量部检测登记故障件相关信息，进行责任判定并输入质量反馈供应商按协议提供备件安装班组交旧件到质量部现场故障

43、信息反馈安装过程中电器件故障1、流程程图1报废处理退供应商报价维修退供应商更换新件质量部维修仓总结故障、落实纠正及改善措，保存记录流程2报废处理退供应商更换新件退供应商报价维修每周定期转交质量部维修仓售后部收集故障件及故障信息维修内保期内电器件故障总结故障、落实纠正及改善措，保存记录质量部维修仓供应商按协议提供备件质量部检测登记，进行责任判定并输入质量反馈2、操作作程序及及流程(见“流程图图”) 2.1安安装过程程中电器器件维修修2.1.1接收收信息及及初步处处理通过安装装现场人人员对故故障电器器件的质质量反馈馈信息，维修工工程师进进行初步步责任判判定并通知知班组将将故障件件交到质质量部维维修

44、仓更更换新件件。若没没有相应应的零部部件，则则质量部部维修仓仓负责从从生产部部仓库借借用或通通知下单单制造或或或通知知供应商商管理组组下单采采购，需需加工或或者需采采购的需需在4小时内内答复更更换时间间。2.11.2检检测、登登记故障障并查询询电器件件信息质量部维维修工程程师收到到故障件件后对故故障件进进行检测测并登记记故障件件的合同同号，梯梯号、名名称、编编码、故故障描述述及责任任人或单单位。2.1.3故障障件处理理检测后，维修工工程师将将故障件件转交供供应商管管理组（或直接接由质量量部指定定人员同同供应商商联系），判定定为产品品质量问问题的故故障件作作退回供供应商免免费更换换新件处处理；判

45、判定为人人为责任任的故障障件作退退回供应应商报价价维修处处理，所所产生费费用将按按质量反反馈规定定由相关关责任人人或责任任单位承承担。2.1.4返修修后的处处理供应商管管理组在在收到返返修更换换后的故故障件后后（或直直接由质质量部指指定人员员同供应应商联系系收货），交回回质量部部零部件件维修仓仓。对供供应商判判定无法法修复故故障件由由供应商商管理组组通知班班组（由由供应商商更换新新件），并按质质量管理理：呆料料处理/物料报报废文件件实行报报废处理理，报废废件交质质量部维维修仓进进行拆零零部件维维修利用用。2.1.5 质质量部维维修工程程师跟踪踪修复电电器件的的使用状状况，定定期总结结故障发发生

46、原因因，落实实纠正及及改善措措施，并并录入保保存记录录。2.2 质量保保证期内内电器件件维修：售后服务务部按梯梯量、梯梯型列出出维保备备件清单单，从质质量部维维修仓借借出分配配到相应应的维保保点，维维保人员员将维保保期内的的故障电电器件交交到售后后服务部部文员（或指定定人员），售后后服务部部文员（或指定定人员）每周定定期移交交更换的的旧件和和相关故故障信息息到质量量部维修修仓。2.2.1接收收信息及及初步处处理维修工程程师对故故障进行行检测并并登记故故障件的的合同号号，梯号号，名称称，编码码，故障障描述及及责任人人或单位位。2.2.2检测测、登记记故障并并查询电电器件信信息检测后，维修工工程师

47、将将故障件件转交供供应商管管理组（或直接接同供应应商联系系），判判定为产产品质量量问题的的故障件件作退回回供应商商免费更更换处理理；判定定为人为为责任的的故障件件作退回回供应商商报价维维修处理理，所产产生费用用将按质质量反馈馈规定由由相关责责任人或或责任单单位承担担。2.22.3故故障件处处理供应商管管理组（或质量量部）在在收到返返修更换换后的故故障件后后，交回回质量部部零部件件维修仓仓。维修修工程师师再定期期转交给给售后服服务部。(对非产产品质量量因素造造成的零零件)对供应应商判定定无法修修复故障障件由供供应商管管理组（质量部部）通知知维保人人员，并并按质量量管理：呆料处处理/物料报报废文件

48、件实行报报废处理理，报废废件交质质量部维维修仓进进行拆零零部件维维修利用用。2.2.4 维维修工程程师跟踪踪修复电电器件的的使用状状况，定定期总结结故障发发生原因因，落实实纠正及及改善措措施，并并录入保保存记录录。2.2.5质量量部维修修仓应定定期（半半年）盘盘点库存存备件，并对半半年未用用的零件件同生产产仓库更更换或退退供应商商更换新新件。3、工作作考核1）维修修件未及及时处理理，一次次扣绩效效分5分；2）维修修电器件件跟踪，未及时时跟踪投投诉一次次扣绩效效分5分；3）工作作服务性性投诉一一次扣业业绩分55分；4）上级级交办事事项未完完成，一一次扣业业绩分55分七、外购购、外协协件质检检员作

49、业业指导书书1、外购购件、外外协件的的检验和和试验按按计划及及时安排排外构件件的检验验工作1.1接接收检验验任务供应商将将公司采采购的货货物送入入厂后，物控员员按采购购单接收收货物，并及时时移交采采购单给给质量管管理部外外购件质质检员验验收，质质检员收收到物控控员递交交的采购购单后及及时对外外构件进进行检验验。1.2合合格产品品处理根据采购购单对数数量和规规格型号号进行核核对，再再根据相相应的外外购件检检验卡的的检验项项目和技技术要求求逐项检检查填写写实测数数据。对对符合要要求的产产品贴合合格标识识并移交交仓库办办理入库库手续统统一入库库包装存存放。1.3不不合格产产品处理理对不符合合检验卡卡

50、的产品品贴不合合格标识识，办理理回用手手续卡交交技术部部鉴定，如技术术部鉴定定不可回回用，则则交由物物控员通通知供应应商退货货处理；如技术术部鉴定定可回用用，则交交由质量量管理部部鉴定。如质量量部鉴定定不可回回用，则则交由物物控员通通知供应应商退货货处理；如质量量部鉴定定可回用用，则交交由总工工批准。如总工工鉴定不不可回用用，则交交由物控控员通知知供应商商退货处处理；如如总工鉴鉴定可回回用，则则贴回用用标识并并移交仓仓库办理理入库手手续统一一入库包包装存放放。1.4资资料归纳纳存档将此次检检验资料料归纳存存档。2、外购购、外协协件的数数据统计计；每月将外外购、外外协件的的数据做做出统计计,作为

51、考考察供应应商的依依据。3、外购购件检验验卡的规规范和更更新根据公司司产品品品质的要要求及时时更新检检验文件件；4、制作作检验用用的工装装夹具。5、及时时反馈质质量问题题对于检验验不合格格的产品品，及时时填写外外购件不不合格通通知单，协商处处理意见见；跟踪踪不合格格品的处处理和供供应商改改善活动动的效果果。6、安全全部件型型式试验验报告的的收集与与发放7、协助助采购部部提高供供应商品品保障能能力参与与采购组组对新供供应商的的现场评评估；参参与每年年对旧供供应商的的年度总总评复审审。8、参与与环境因因素及危危险源识识别与重重大评价价，做好好环境和和安全管管理方面面的各种种工作。9、其他他上级安安

52、排的工工作10、外外出处理理现场外外构件质质量反馈馈；11、协协助采购购组对采采购员进进行培训训12、工工作考核核1）错检检、漏检检，承担担相应质质量反馈馈处理费费用，并并一次扣扣业绩分分5分；2）不合合格产品品未及时时处理错错误入库库，承担担相应质质量反馈馈处理费费用，并并一次扣扣业绩分分5分；3）上级级交办事事项忘记记未办理理一次扣扣业绩分分5分；4）未及及时更新新检验卡卡一次扣扣业绩分分5分。八、厂内内质检组组长作业业指导书书1. 参参与部门门工作计计划的制制定与实实施，协协助部门门部长日日常管理理工作。2. 参参与技术术电器件件、机械械部件设设计与配配置，负负责不合合理技术术设计与与配

53、置进进行改进进跟进工工作，参参与研发部部门的新新产品试试用评审审工作及及新产品品试用过过程中质质量跟进进。3. 组组织对重重大质量量事故调调查、分分析及处处理纠正正、预防防工作，组织重重大质量量事故专专项检讨讨会议，并跟进进纠正、预防措措施落实实及效果果验证，督促配配套供应应商处理理及改进进工作。4. 参参与供应应商管理理部对新新供应商商产品的的评定和和样品承承认工作作，必要要时协助助供应商商管理部部对新供供应商或新新产品现现场考察察。5. 负负责对外外购、外外协件检检验、出出厂检、电气维维修规则则文件制制定及更更新工作作、负责责新检验验卡更新新或修订工工作，负负责对外外购、外外协、出出厂检质

54、质检员的的技能提提升或相相关知识识培训工工作。6.协助助部门质质量反馈馈单控制制与管理理工作，负责对对外购、外协件件不合格格品进行行统计、分析及及处理纠正、预预防相关关工作。7.参与与环境因因素及危危险源识识别与重重大评价价，并组组织实施施改进和和预防。8.上级级交办的的其他工工作。9.工作作考核：9.1 检规、检验卡卡制定有有效性；9.2 重大质质量事故故处理及及时、有有效性；9.3 公司质质量反馈馈单项数数；9.4 部门质质量反馈馈单项数数；9.5 不合格格品跟踪踪处理完完成率；9.6 交办事事项完成成率9.7 月度计计划完成成率富士通电梯（深圳）有限公司文件编号WI-ZL-01质量管理部

55、管理手册版本状态A/1页 码第 PAGE 1 页 共 47页序修改章节/条款修订者批准修订日期五、环境境因素识识别与评评价清单单5.1.3质量量管理部部部长环环境因素素识别与与评价清清单序号活动、产产品、服务环境因素素排放方向向时态状态环境影响响评价方法法重要环境境因素目前控制制方法过去现在将来正常异常紧急定性流失定量量是否1办公室上上班过程程中废电池的的排放放入废电电池回收收箱废弃物问问题放入废电电池回收收箱2电脑的副副射无贴电脑屏屏保3电的消耗耗能源的消消耗减少浪费费4纸张消耗耗可回收垃垃圾箱能源的消消耗尽量无纸纸化办公公5纸张废弃弃可回收垃垃圾箱废弃物问问题放入可回回收垃圾圾箱6电池的消

56、消耗能源的消消耗培养自觉觉节能意意识5.1.4、质质量管理理部部长长健康安安全危险险源识别别NO.质量管理理部部长长活动/设设施/人人员危险源风险已有措施施是非判断断法D=LEECABCDLECD1外出差路路途交通工具具意外交通通事故立即报案案或报公公司行政政部1615452上下班路路途意外交通通事故立即报案案或报公公司行政政部1615453外出路途途及工地地检查出差外出出账物丢失失小心提防防16394出差外出出账物被盗盗小心提防防1615455施工现场场洞口、井道层层门口缺缺少安全全防护高处坠落落、物体体打击、人员坠坠落1、洞口口必须封封补完整整；2、井道层层门口必必须设置置护栏，高度11.

57、1米米，宽度度不少于于层口宽宽。1615906安全帽不不符合标标准要求求，质检检员进入入施工现现场未戴戴或未正正确使用用安全帽帽，安全全帽破损损严重起不到应应有的防防护作用用和容易易受物体体打击、和物体体碰撞而而使头脑脑受到伤伤害检查安全全帽1615455.1.5、质质量管理理部部长长质量管管理识别别NO活动/服服务类别别质量管理理识别源源风险程度度纠正预防防措施高中低1管理期间间未能按期期制定年年、月及周部部门计划划个人做好好小看板板，以免免忘记。2管理期间间对下属资资料或报报表审核疏漏漏加强审核核，并制制定审核核工作要要领，出出差时应应的委托及交底底。3上级交办办事情忘记未办办理个人做好好

58、小看板板，以免免忘记，每周定定期整理理桌面4部门间工工作未协调处处理，导导致相关部门门工作无无法开展安排专人人跟踪，无法处处理及时时上报常常务副或或总经理协调5.2.1、质质量管理理部ISSO、质质量反馈馈专员环环境因素素识别与与评价清清单序号ISO质量专专员活动、产产品、服务环境因素素排放方向向时态状态环境影响响评价方法法重要环境境因素目前控制制方法过去现在将来正常异常紧急定性流失定量量是否1办公室办办公废电池的的排放放入废电电池回收收箱废弃物问问题放入废电电池回收收箱2电脑的副副射无贴电脑屏屏保3电的消耗耗能源的消消耗减少浪费费4纸张消耗耗可回收垃垃圾箱能源的消消耗尽量无纸纸化办公公5纸张

59、废弃弃可回收垃垃圾箱废弃物问问题放入可回回收垃圾圾箱6电池的消消耗能源的消消耗培养自觉觉节能意意识5.2.2、质质量管理理部ISSO、质质量专员员健康安安全危险险源识别别：NO.质量管理理部ISO质量专专员活动/设设施/人人员危险源风险已有措施施是非判断断法D=LEECABCDLECD1外出差路路途交通工具具意外交通通事故立即报案案或报公公司行政政部1615452上下班路路途意外交通通事故立即报案案或报公公司行政政部1615453外出路途途及工地地检查出差外出出账物丢失失小心提防防16394出差外出出账物被盗盗小心提防防1615455施工现场场洞口、井道层层门口缺缺少安全全防护高处坠落落、物体

60、体打击、人员坠坠落1、洞口口必须封封补完整整；2、井道层层门口必必须设置置护栏，高度11.1米米，宽度度不少于于层口宽宽。1615906安全帽不不符合标标准要求求，质检检员进入入施工现现场未戴戴或未正正确使用用安全帽帽，安全全帽破损损严重起不到应应有的防防护作用用和容易易受物体体打击、和物体体碰撞而而使头脑脑受到伤伤害检查安全全帽1615455.2.3、质质量管理理部ISSO、质质量专员员质量管管理识别别：NO活动/服服务类别别质量管理理识别源源风险程度度纠正预防防措施高中低1体系文件件管理疏漏导致致投诉及时总结结质量统统计数据据，修改改体系文文件。2反馈处理理未及时处处理超过规定定时间未未及