企业管理标准质量环境管理手册

1、企业管理标准质量环境管理手册PPW/QEM2011内容：质量/环境管理手册目录版本 / 修改状态：F / 2PAGE 8XXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司管理标准PPW/QEM-2011质量、环环境管理理体系管理手册册（依据GGB/TT190001-20008、GBB/T2240001-220044标准）合订本编制/日日期：审核/日日期：批准/日日期：受控状态态：受 控发 放 号：ZZJB20133-2-28发布布 22013-2-28实施施xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx公司发布布质量/环环境/管管理手册册目录序号手册编号号题目GB/TT190001条款GB

2、/TT240001条款10.1管理手册册更改控控制页20.2颁布令30.3公司简介介40.4质量/环环境管理理方针50.5任命书60.6管理手手册的的说明和和管理71范围1182引用标准准和法规规2293术语和定定义33104.1质量/环环境/管管理体系系总要求求4.14.1114.2文件要求求4.2.1总则4.2.14.4.4124.2.2管理手册册4.2.2134.2.3文件控制制4.2.34.4.5144.2.4记录控制制4.2.44.5.4154.3识识别与控制4.3.1环境因素素识别与与评价4.3.1164.3.3法律法规规和其他他要求4.3.2175管理职责责5.1管理承诺诺5.1

3、185.2.1以顾客为为关注焦焦点5.2195.2.2相关方要要求4.3.3205.3质量、环环境、管管理方针针5.34.2215.4.1管理目标标、指标标和管理理方案5.4.14.3.3225.4.2管理体系系策划5.4.2235.5.1职责和权权限5.5.14.4.1245.5.2管理者代代表5.5.24.4.1255.5.3沟通与信信息交流流5.5.34.4.3265.6管理评审审5.64.6276资源管理理6.1资源提供供6.14.4.1286.2人力资源源6.24.4.2296.3基础设施施6.34.4.1306.4工作环境境6.44.4.1质量/环环境管理理手册目目录序号手册编号号

4、题目GB/TT190001条款GB/TT240001条款317产品实现现7.1产品实现现过程和和运行控控制的策策划7.14.4.6327.2与顾客有有关的过过程7.2337.3设计和开开发7.3347.4采购7.44.4.6357.5生产和服服务提供供与运行行控制7.54.4.6367.6监视和测测量设备备控制7.64.5.1377.7应急准备备和响应应4.4.7388测量、分析和改进8.1监视、测测量和改改进总则8.1398.2.1顾客满意意8.2.1408.2.2内部审核核8.2.24.5.5418.2.3过程的监监视和测测量8.2.3428.2.4产品的监监视和测测量8.2.4438.2

5、.5环境的监监视和测测量4.5.1448.2.6合规性评评价4.5.2458.3.1不合格品品控制8.3468.3.2环境不符符合的控控制4.5.3478.4数据分析析8.4488.5.1持续改进进8.5.1498.5.2纠正措施施和预防防措施8.5.2/88.5.34.5.350附录A公司组织织机构图图51附录B质量管理理体系职职能分配配表5.5.152附录C环境管理理体系职职能分配配表4.4.153附录D管理体系系程序文文件清单单54附录E产品实现现过程流流程图企业管理标准质量环境管理手册章节号：0.1内容：管理文件更改控制页版本 / 修改状态：F/ 2发放更改改记录发放范围发放号ZJBS

6、CZLJSCG1CG2YXSYPMCZGCWJX部门总经办生产部质管部技术部采购一部采购二部营销部大客户事事业部PMC部部综管部财务部绩效小组组数量111111111111备注文档电子档电子档电子档电子档电子档电子档电子档电子档电子档电子档电子档更 改 记 录录序号主要更改改内容版本/修修订状态态更改页次更改日期更改人批准人1组织结构构图变更更F/0-F/11附录A20122.4.232.质量、环环境体系系职能分分配表F/0-F/11附录B、C20122.4.233.技术一、二部合合并F/0-F/11第五章20122.4.234.8.4数数据分析析明确责责任部门门F/0-F/11第八章2012

7、2.4.235公司名称称变更、质量目目标、环环境目标标、指标标变更F/1-F/22首页、第五章20133.2.21企业管理标准质量环境管理手册章节号：0.2内容：管理手册颁布令版本 / 修改状态：F/ 2管理手册册颁布令令为满足顾顾客需求求并争取取超越顾顾客的期期望，提提高本公公司质量量、环境境管理水水平，增增强企业业自身实实力和竞竞争能力力，更好好地适应应市场经经济需要要，使公公司质量量、环境境管理与与国际标标准接轨轨，特编编制质量量、环境境管理手手册。本公司管理手手册是是依据GGBTT 199001120008 iddt IIS0990011：20008质量量管理体体系 要要求、GBT 2

8、240001一220044 iddt IIS01140001：220044环境境管理体体系 要要求及使使用指南南二个标准准编制的。阐述述了公司司的管理理方针和和质量、环境的的管理目目标指标标，并对对公司质质量、环环境二合一管管理体系系运行有有效性的的保持和和持续改改进进行行了具体描描述，是是指导全全公司实实施质量量、环境境管理的的纲领性性文件，也是公公司的基基本法规规之一，是公司司开展各各项管理理活动的的依据和和行为准准则，符符合国家家、地方方和行业业有关适适宜的法法律法规规和公司司的实际际情况，对内指指导公司司质量、环境管管理体系系的各项项管理活活动。对对外是公公司质量量、环境境管理能能力的

9、证证实性文文件。公司全体体员工要要认真学学习和理理解公司司的管理理方针，贯彻实实施体系系管理文文件的各各项规定定，为实实现公司司的管理理目标而而不断努努力。本管理理手册实施日日为20013年2月28日。总 经 理：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx20133年2月28日企业管理标准质量环境管理手册章节号：0.3内容：公司简介版本 / 修改状态：F / 2公 司 简 介介略企业管理标准质量环境管理手册章节号：0.5内容：环境方针版本 / 修改状态：F / 0企业管理标准质量环境管理手册章节号：0.4内容：质量/环境管理方针版本 / 修改状态：F / 2质量方针针全力创市市场、改改进与创

10、创新、只只做高品品质、流流程要保保证！方针诠释释：全力创市市场以营销为为龙头，市场优优先原则则，树立立顾客第第一意识识，不断断开拓新新市场。改进与创创新企业要发发展，产产品必须须创新，只有不不断的满满足客户户需求，才能真真正开拓拓市场，占领市市场；只只有不断断改进，企业才才能进步步，制度度才能完完善，流流程才能能顺畅，品质才才能提高高，企业业才能发发展；只做高品品质是我们产产品的定定位和追追求的目目标，只只有提供供高品质质的产品品，才能能更好地地为用户户服务，高品质质不仅仅仅局限于于具体的的产品，也包括括我们对对客户服服务质量量。流程要保保证质量管理理体系的的建立，各项管管理制度度的制定定，所

11、有有流程的的顺利执执行是公公司生存存、发展展的根本本保证。企业管理标准质量环境管理手册章节号：0.4内容：质量/环境管理方针版本 / 修改状态：F / 2环境方针针保护环境境 遵遵规守法法、预防污染染节能降降耗持续改进进 和和谐发展展方针诠释释：保护环境境 遵遵规守法法体现了本本公司对对环境保保护的重重视。维维护环境境质量是是本公司司的一项项重要工工作。本本公司承承诺，要要将环境境保护作作为一项项重要的的管理要要素，有有机地融融入到每每一项生生产经营营活动中中，并在在环境管管理过程程中，严严格遵守守国家、地方环环境保护护法律法法规，确确保各类类污染物物按规定定达标排排放。预防污染染 节节能降耗

12、耗是本公司司贯彻“预防为为主，防防治结合合”的行为为准则。在实际际的生产产经营过过程中，本公司司将严格格控制各各项环境境管理活活动，通通过优化化工艺等等有效措措施，努努力减少少环境污污染，科科学利用用资源能能源，强强化企业业和员工工的环境境保护意意识，做做到清洁洁文明生生产，降降低生产产过程中中的能耗耗，担负负环境保保护的社社会责任任。持续改进进 和和谐发展展持续改进进各项管管理工作作，持续续增强社社会的满满意度，不断提提高环境境绩效，实现员员工、公公司、社社会、自自然的和和谐发展展。企业管理标准质量环境管理手册章节号：0.5内容：任命书版本 / 修改状态：F / 2任 命命 书书为了认真真贯

13、彻GGB/TT190001-20008质量量管理体体系 要要求和和GB/T2440011-20004环境管管理体系系 要要求及使使用指南南二个标准，建立、实施和和保持公公司的质质量、环环境管理理体系，满足顾顾客需求求并争取取超越顾顾客的期期望，提提高公司司的质量量、环境境管理水水平、增增强企业业竞争能能力、适适应当前前市场经经济和环环境保护护及的要要求，特特任命XXXXXXX同同志为本本公司质质量、环环境管理理体系管管理者代代表。管理者代代表的职职责是：保证公司司质量、环境管管理体系系所需的的过程得得到建立立、实施施和保持持，负责责程序文文件和有有关部室室制定的的体系管管理文件件的审批批。通过

14、管理理评审或或其他方方式向总总经理报报告质量量、环境境管理体体系的运运行状况况，包括括任何改改进的需需求。通过宣传传、教育育、激励励等形式式在全公公司内提提高满足足顾客、相关方方、员工工要求和和法律法法规要求求的意识识；做好好对全体体员工质质量、环环境意识识和能力力的培训训工作。负责质量量、环境境管理体体系中有有关事宜宜的外部部联络；负责二二合一管管理体系系目标、指标的的审核和和管理方方案、重重要环境境因素的审审批，协协助总经经理贯彻彻实施管管理方针针、目标指指标和管管理方案案。总 经 理 ：XXXXXXXX20133年2月28日企业管理标准质量环境职理手册章节号：0.6内容：管理手册的说明和

15、管理版本 / 修改状态：F / 20.6 管理手册册的说说明和管管理0.6.1 本本手册的的说明0.6.1.11 本手手册是依依据GBB/T1190001-220088 iddt IISO990011：20008质量管管理体系系 要要求、GB/T2440011-20004环境管管理体系系 要求求、使用用指南及及有关法法律法规规的要求求和结合合公司管管业产品品的特点点、顾客客/相关关方的需需求以及及质量、环境管管理的实实际状况况相结合合编制而而成，它它规定了了本公司司的质量量、环境境管理体体系，描描述了质质量、环环境管理理体系的的每一过过程及相相互的作作用。0.6.1.22 本手手册阐述述了公司

16、司的质量量、环境境管理方方针和目目标指标标，对质质量、环环境管理理体系的的各项要要求做出出了具体体规定。0.6.1.33本公司司建立质质量、环环境管理理体系是是为确保保向顾客客稳定地地提供满满足适用用法律法法规要求求的合格格产品，通过持持续的质质量改进进达到顾顾客满意意和期望望。同时时，向社社会作出出环保承承诺和向向公司员员工作出出维护员员工必备备利益的的承诺。0.6.1.4 本本手册中中有关的的职责、活动、程序等等内容由由管理者者代表领领导本公公司管管理手册册编写写小组按按现行组组织及活活动情况况确定并并编制。0.6.1.5本手册册是我公公司质量量、环境境管理工工作的纲纲领性文文件，是是公司

17、内内部管理理体系审审核的主主要文件件依据。因此，应对其其制定、审核、发放、使用、修改、换版实实施有效效的统一一管理。0.6.2 手手册的管管理0.6.2.11 手册册的形成成手册由体体系工程程师负责责组织编编写和修修订，管管理者代代表审核核，总经经理批准准发布；手册分书书面和电电子文档档二种形形式，书书面和电电子文档档原稿由由体系工工程师负负责保存存归档；设专人人管理并并加以控控制；书书面和电电子文档档文件必必须保留留有效的的备份存存档文件件。书面形式式的手册册分受控控版本和和非受控控版本，受控版版本加盖盖“受控”印章后后发放给给相关部部门、认认证和咨咨询机构构，仅受受控版本本的持有有者可得得

18、到最新新版本。非受控控版本不不加盖任任何印章章，仅供供对外宣宣传和参参考，不不受更改改控制，不保证证其连续续有效性性。手册由体体系工程程师负责责编号和和标识。手册持有有者应妥妥善保管管，不得得丢失、复制、外传、涂改拆拆散手册册。当持持有人调调离或离离开本公公司时，应及时时交还手手册。体系工程程师对手手册的使使用和保保管（维维护）进进行监督督检查。0.6.2.2 手手册的发发放书面形式式的手册册由体系系工程师师按照发发放范围围发放，发放应应做好记记录。电子形式式的手册册必要时时由体系系工程师师负责在在公司内内部网站站上及时时更新。手册更改改后，当当持有人人得到最最新更改改页或新新版本手手册时，应

19、将作作废页或或旧版本本手册交交回，并并在分发发记录上上登记。作废页页或旧版版本由体体系工程程师收回回后，加加盖“作废”章并保保留一份份存档，其余的的集中销销毁。自更改页页或新版版本手册册实施之之日起，作废页页或旧版版本手册册自动失失效。对外发放放的手册册，应经经管理者者代表批批准。0.6.3 手册册的更新新和换版版0.6.3.1 手手册由体体系工程程师根据据每年管管理评审审的结果果，确定定是否需需要更改改。0.6.3.2 当当出现下下列情况况时，需需对手册册的内容容进行追追加更改改：适用的法法律法规规及其他他要求发发生变化化；质量/环环境管理理方针的的更改；组织机构构出现大大的变更更；当重要环

20、环境因素素发生更更新而不不能满足足体系运运行时；0.6.3.3 当当由于上上述原因因引起手手册变更更、其版版面内容容修改超超过13或重重要内容容发生较较大变化化时，必必须进行行换版并并加以标标识。版版本标识识序号按按A、BB、C 顺序序依次升升级。0.6.3.4 当当手册换换页更改改或杠改改时应变变更修改改状态标标识，修修改状态态标识按按0、11、2 顺序序依次升升级。0.6.4 修订订更改记记录当手册需需更改时时，体系系工程师师必须执执行文文件控制制程序并做好好更改记记录。0.6.5体系工工程师负负责组织织本手册册的编制制，负责责归口管管理和解解释。企业管理标准质量环境管理手册章节号：1内容

21、：范围版本 / 修改状态：F / 21范围1.1 总则本质量/环境管管理手册册（以下下简称手手册）按按照GBB/T1190001-220088质量量管理体体系 要要求、GB/T2440011-20004环境管管理体系系 要求求及使用用指南以及有有关法律律法规，结合公公司管业业、卫浴浴、玻璃璃胶产品品的特点点、顾客客/相关关方的需需求以及及质量、环境管管理的实实际状况况，建立立文件化化的质量量/环境境管理体体系。着着重从管管理职责责、资源源管理、产品实实现以及及测量、分析和和改进等等几个方方面进行行描述，阐明了了公司的的质量、环境方方针，相相应的目目标和指指标、组组织结构构、资源源配置以以及从识

22、识别顾客客的服务务要求到到顾客对对服务结结果的认认可和满满意，从从识别环环境因素素到实施施环境管管理，并并通过持持续改进进，使顾顾客/相相关方持持续满意意质量、环境管管理和控控制要求求。本手册所所描述的的质量/环境管管理体系系适用于于：使公司确确信能符符合所声声明的质质量/环环境方针针以及向向社会展展示质量量/环境境管理的的符合性性；向顾客证证实公司司具有稳稳定地提提供满足足顾客和和适用法法律法规规要求的的产品的的能力；通过对手手册所描描述的质质量/环环境管理理体系的的有效运运用，包包括持续续改进体体系的过过程以及及保证符符合顾客客与适用用的法律律法规要要求，旨旨在增强强顾客满满意；本手册适适

23、用于本本公司塑塑料管材材、管件件及配件件的研发发、制造造、销售售；水暖暖产品及及配件、金属软软管、阀阀门、陶陶瓷制品品、卫浴浴产品及及配件、家具、电器设设备、五五金制品品研发、销售；自营和和代理各各类商品品及技术术的进出出口业务务等等；1.2 应用1.2.1依据据本公司司管业、卫浴、玻璃胶胶的行业业特点及及其实现现过程的的实际状状况，公公司所生生产的产产品执行行国家、行业和和企业标标准的有有关规定定及市场场需要组组织研发发和生产产。其技技术图纸纸及工艺艺文件自自行设计计。GBB/T1190001-220088 iddt IISO990011：20008标准的的各条款款都适用用于本公公司，因因此

24、不作作任何删删减。1.2.2 GGB/TT240001-20004、GGBT 2280001-20001 标标准中全全部要求求适用于于本公司司，故不不作任何何删减。企业管理标准质量环境管理手册章节号：2内容：引用标准和法规版本 / 修改状态：F / 22 引用用标准和和法规2.1 引用用标准下列标准准所包含含的条文文，通过过在本手手册中引引用而构构成本手手册的条条文，本本手册发发布时，所示版版本均为为有效。所有标标准都会会被修订订，使用用本手册册的各方方应探讨讨使用下下列标准准最新版版本的可可能性。2.1.1管理理标准ISO990000：20005质质量管理理体系 基础和和术语ISO99001

25、1：20008 质量管管理体系系 要求求ISO990044：20000质质量管理理体系 业绩改改进指南南ISO1190111：220033质量和和（或）环境管管理体系系审核指指南GB/TT 28828.1220033/ISSO28859-1：119999计数数抽样检检验程序序 第11部分：按接收收质量限限（AQQL）检检索的逐逐批检验验抽样计计划2.1.2 产产品执行行标准/技术规规范2.2 主要要适用的的法律法法规中华人人民共和和国产品品质量法法中华人人民共和和国环境境保护法法中华人人民共和和国劳动动保护法法中华人人民共和和国计量量法中华人人民共和和国标准准化法中华人人民共和和国合同同法其他

26、适用用的法律律法规和和与产品品有关的的标准见见适用用的法律律法规和和其他要要求清单单企业管理标准质量环境管理手册章节号：3内容：术语和定义版本 / 修改状态：F /23 术语语和定义义3.1 本手册册中与质质量有关关的术语语采用GGB/TT190000-20008 质质量管理理体系 基础础和术语语标准准中的定定义。3.1.1 质质量一组固固有特性性满足要要求的程程度。3.1.2 管管理体系系在质质量方面面指挥和和控制组组织的协协调的活活动。3.1.3 质质量目标标在质质量方面面所追求求的目的的。3.1.4 质质量策划划质量量管理的的一部分分，致力力于指定定质量目目标并规规定必要要的运行行过程和

27、和相关资资源以实实现质量量目标。3.1.5 质质量保证证质量量管理的的一部分分，致力力于提供供质量要要求会得得到满足足的信任任。3.1.6 持持续改进进增强强满足要要求的能能力的循循环活动动。3.1.7 组组织结构构是表表明组织织各部分分排列顺顺序、空空间位置置、聚散散状态、联系方方式以及及各要素素之间相相互关系系的一种种模式，是整个个管理系系统的“框架”。3.1.8 基基础设施施组织织运行所所必需的的设施、设备和和服务的的体系。3.1.9 相相关方关注注组织的的绩效或或受其绩绩效影响响的个人人或团体体。3.1.10 过过程一组将将输入转转化为输输出的相相互关联联或相互互作用的的活动。3.1.

28、11 质质量特性性产品品、过程程或体系系与要求求有关的的固有特特性。3.1.12 纠纠正为消除除已发现现的不合合格所采采取的措措施。3.1.13 纠纠正措施施为消消除已发发现的不不合格或或其他不不期望情情况的原原因所采采取的措措施。3.1.14 预预防措施施为消消除潜在在不合格格或其他他潜在不不期望情情况的原原因所采采取的措措施。3.1.15 客客观证据据是通通过观察察、测量量或试验验获得的的并且能能被验证证的，与与产品和和服务质质量有关关的或与与某一质质量管理理体系要要素的存存在和实实施有关关的定性性或定量量的信息息、记录录或事实实陈述，证明是是真实的的信息。3.1.16 评评审为了确确保主

29、题题事项的的适宜性性、充分分性和有有效性所所进行的的活动。3.1.17 审审核为获得得审核证证据并对对其进行行客观评评价，以以确定满满足审核核准则的的程度所所进行的的系统的的、独立立的并形形成文件件的过程程。3.1.18 计量量是指指实现单单位统一一、量值值准确可可靠的活活动。3.2 本手册册中与环环境有关关的术语语采用GGB/TT240001-20004 环境管管理体系系 要要求和使使用指南南标准准中的定定义。与环境管管理体系系有关的的术语和定定义固体废弃弃物是指在在生产、日常生生活和其其它活动动中产生生的污染染环境的的固态、半固态态废弃物物质。重要环境境岗位指与与确定的的重要环环境因素素直

30、接相相关的岗岗位人员员或与应应急响应应直接相相关的岗岗位人员员，如：设备管管理员、电工等等，还包包括如下下岗位： 设备备修理工工、检查查人员、清洁工工、空压压机操作作工、油油品/化化学品库库保管员员、安全全员、固固废处理理管理人人员、食食堂工作作人员等等。重要环境境因素是指指组织通通过环境境因素评评价，确确定需要要严格控控制的环环境因素素。三同时本公公司发展展所涉及及到的新新建、改改建、扩扩建、技技术改造造和引进进的工程程项目，其防治治环境污污染的设设施、劳劳动卫生生设施和和消防设设施必须须与主体体工程同同时设计计、同时时施工、同时投投入使用用。三种状态态是指指正常、异常和和紧急状状态。三种时

31、态态是指指过去、现在和和将来。七种类型型是指指大气排排放、水水体排放放、废物物管理、土地污污染、对对社区的的影响、原材料料与自然然资源的的使用、其他地地方性环环境问题题。3.3本本手册除除以上标标准所涉涉及的术术语和定定义外，还需增增补的缩缩略语及及符号有有：公司：XXXXXXXX顾客：接接收本公公司产品品的任何何组织或或个人（消费者者、经销销商或委委托方）QMS：质量管管理体系系的英文文缩写EMS：环境管管理体系系的英文文缩写企业管理标准质量环境管理手册章节号：4.1内容：质量、环境管理体系总要求版本 / 修改状态：F /24.1 质量、环境管管理体系系总要要求4.1.1 依依据GBB/T1

32、190001-220088质量量管理体体系 要要求标标准、GGB/TT240001-20004 环境管管理体系系 要求求和使用用指南全部要要求，建建立文件件化的质质量、环环境管理理体系，加以实实施和保保持，并并予以持持续改进进，确保保管业、卫卫浴、玻玻璃胶产产品和相关服务务满足顾顾客和适适用法律律法规要要求。4.1.2 本本手册描描述了质质量、环环境管理理体系所所采用的的管理的的系统方方法和控控制要求求，包括括各种核核心要求求及其相相互作用用，并提提供查询询相关文文件的途途径：识别质量量、环境境管理体体系所需需要的过过程，包包括管理理职责、资源提提供、产产品和过过程实现现、与测测量分析析和改进

33、进有关的的活动（包括环环境因素素识别、评价和和控制等等）。确定各过过程的顺顺序和相相互关系系。为确保过过程的有有效运作作和控制制，制定定相应的的准则和和方法。确保可以以获得必必要的资资源和信信息，以以支持过过程的有有效运作作和对过过程实施施监视。监视、测测量和分分析这些些过程。实施必要要的措施施，以实实现管理理方针和和相应的的目标和和指标，以及得得到持续续的改进进。4.1.3 质质量、环环境方针针是通过过“PDCCA”循环实实现体系系的持续续改进，同时，经全体体员工的的共同努努力，不不断提高高公司的的质量、环境、管理水水平，寻寻求顾客客、相关关方和员员工满意意、经济济效益与与环境保保护的协协调

34、发展展。本公公司产品品实现过过程，见见附录FF。4.1.4通过过对产品品实现过过程的识识别，影影响本公公司产品品符合要要求的外外包过程程为：制制品的外外加工及及产品运运输过程程为外包包过程，由于对对这些过过程的控控制公司司不能免免除其满满足顾客客和相关关法律法法规要求求的责任任，因此此，考虑虑这些外外包过程程对本公公司提供供产品满足足要求的的能力的的潜在影影响，应应对其按按以下要要求实施施控制：按本手册册“7.44采购”控制要要求，对对管材、管件制制品的外外加工及及产品运运输的外包供方方进行选选择、评评价和管管理；且且运输服服务供方方必须具具备法规规规定的的相应运运输资质质要求。由于产品品实现

35、过过程的外外包活动动对产品品交付活活动有直直接联系系，可能能会影响响产品要要求的符符合性，所以公公司对外外包加工工/服务务供方的的控制应应约定相相应的控控制条款款，应签订技技术加工工协议或或运输服服务协议议，包括括明确外外包方应应分担的的相应责责任。企业管理标准质量环境管理手册章节号：4.2内容：文件要求版本 / 修改状态：F / 24.2文文件要求求4.2.1总则则质量、环环境管理理体系文文件包括括：质量、环环境方针针和相应应的目标标、指标标：为全全体员工工提供关关注焦点点的文件件。质量、环环境管理理手册：向公司司内部和和外部提提供关于于质量、环境管管理体系系的一致致信息的的文件。程序文件件

36、：提供供如何完完成质量量、环境境管理活活动的一一致信息息的指导导性文件件。作业文件件：确保保产品实实现和环环境、管管理过程程有效运运行并得得到控制制所需的的作业性性文件。记录：确确保三个个标准要要求的记记录和证证实所完完成的活活动并取取得的结结果提供供客观证证据的可可追溯性性文件。4.2.2 质质量、环环境管理理手册4.2.2.11 体系系工程师师负责编制制质量量/环境管管理手册册。4.2.2.22 本手手册描述述了公司司的质量量/环境境管理体体系，是是公司实实施质量量/环境境管理的的纲领性性文件，其内容容覆盖了了GB/T1990011-20008和GB/T2440011-20004标标准的全

37、全部要求求。4.2.2.33质量量/环境管管理手册册的编编制及其其后的修修订或更更新应反反映下列列内容：阐述质量量、环境境管理体体系的范范围，包包括质量量、环境境、管理理体系中中任何删删减的细细节与合合理性。本手册适适用于本本公司塑塑料管材材、管件件及配件件的研发发、制造造、销售售；水暖暖产品及及配件、金属软软管、阀阀门、陶陶瓷制品品、卫浴浴产品及及配件、家具、电器设设备、五五金制品品研发、销售；自营和和代理各各类商品品及技术术的进出出口业务务等等；支持质质量/环环境管理理手册的程序序文件和和实施过过程中其其他相关关文件的的引用；对公司实实施质量量、环境境管理体体系适用用的过程程顺序和和相互作

38、作用（包包括对环环境管理理标准、标准中中核心要要求）的的表述。4.2.2.44质量量/环境境管理手手册的的评审、批准、发放、更改及及作废等等的控制制要求按按文件件控制程程序的的规定执执行。4.2.2.55 公司司将采取取多种形形式对质量/环境管管理手册册进行行宣贯，以使各各级人员员都能正正确理解解公司的的质量/环境方方针相应应的目标标和指标标，明确确质量/环境岗岗位职责责，按手手册及相相关文件件的要求求规范自自己的行行为，确确保质量量/环境境管理体体系的有有效运行行。4.2.3 文文件控制制4.2.3.11 公司司制定文件控控制程序序，并并组织实实施。公公司体系系文件除除书面形形式外，还可包包

39、括电子子媒体、硬拷贝贝或它们们的组合合。4.2.3.22 公司司质量/环境管管理体系系文件控控制的内内容主要要有：文件在发发布前应应得到批批准，以以确保文文件的适适宜性和和充分性性。文件在实实施过程程中应定定期（通通过管理理评审会会议）或或不定期期地进行行评审，以确保保质量、环境管管理体系系文件的的适宜性性、充分分性、有有效性、协调性性和可操操作性，对评审审中发现现的问题题应进行行修改更更新并再再次得到到批准；体系工程程师负责责编制全全公司管管理体系系方面的的“受控文文件清单单”，标明明文件的的现行修修订状态态，防止止使用失失效/作作废的文文件，并并提供查查询相关关文件的的途径。各部门确确定文

40、件件的发放放范围，确保对对质量、环境管管理体系系有效运运行起重重要作用用的各个个场所都都能得到到相应文文件的有有效版本本。文件的使使用部门门/使用用人对其其使用的的文件应应进行适适当保护护，以确确保其清清晰、易易于识别别和检索索。体系工程程师负责责收集与与本部门门及其他他各部门门相关的的外来文文件（包包括适用用的法律律法规等等），确确认其有有效性，并控制制其分发发。作废文件件经确认认后回收收并记录录，为累累积知识识或追溯溯历史而而具有保保留价值值的文件件，应加加盖“保留”印章，以防止止作废文文件的非非预期使使用。4.2.3.33 作为为证实质质量、环环境管理理体系活活动（包包括服务务质量、工序

41、控控制、环环境保护护、污染染预防等等）有效效实施的的相关记记录应按按本手册册4.22.4条条款的要要求实施施控制。4.2.4 记记录控制制4.2.4.1 体系系工程师师负责制制定记记录控制制程序，并组组织监督督实施。4.2.4.22 公司司记录的的控制范范围为：标准所所要求的的记录及及产品实实现过程程中监视视和测量量的记录录，以证证实：产品和服服务符合合要求。质量/环环境管理理体系有有效运行行。环境得到到有效控控制，并并为可持持续发展展奠定基基础。4.2.4.33 公司司记录的的控制要要求包括括：记录应字字迹清楚楚、不可可涂改，划改需需有签字字/日期期。标识应明明确，具具备对相相关活动动、产品

42、品或服务务的可追追溯性。进行防护护，使之之便于检检索、查查阅，避避免损失失、变质质或遗失失。应规定记记录的保保存期限限，对过过期、失失效或作作废的记记录应按按规定的的要求进进行处置置。4.2.4.44 支持持性文件件a)文文件控制制程序PPWW/QEEP-WWJKZZb)记记录控制制程序PPWW/QEEP-JJLKZZ企业管理标准质量环境管理手册章节号：4.3内容：识别与控制版本 / 修改状态：F/ 24.3.1 环环境因素素识别与与评价4.3.1.1体系系工程师师是环境境因素识识别与评评价归口口管理人人员，负负责建立立环境境因素识识别、评评价与更更新控制制程序，负责责确定重重要环境境因素，并

43、列出出相应的的环境因因素清单单和重要要环境因因素清单单，同时时建立相相应的管管理方案案。4.3.1.2公司司各部门门应参与识识别环境境因素，并协助助体系工工程师进进行环境境因素评评价。4.3.1.3体系系工程师师对识别别、评价价的环境境因素列列出清单单，并将将清单和和相应的的管理方方案报公公司管理理者代表表审批；在建立立环境目目标时，对与这这些有重重大影响响的因素素加以考考虑。4.3.1.4体系系工程师师在进行行环境因因素识别别中，要要着重从从以下几几方面进进行：废废气与废废水排放放；噪声声、固体体废弃物物的产生生；杀虫虫剂等化化学品的的使用；原材料料及资源源能源的的消耗等等。4.3.1.5体

44、系系工程师师在环境境因素评评价中，要充分分考虑以以下内容容：污染染型环境境评价；异常、紧急状状况下环环境因素素评价；能源、资源、原材料料消耗方方面环境境因素评评价；绿绿化工程程施工中中环境因因素评价价等。4.3.1.6体系系工程师师每年初初组织对环环境因素素进行再再评审，如发生生变化时时予以更更新，并并要重新新进行评评价和确确认重要要环境因因素。4.3.2法律、法规和和其他要要求4.3.2.1公司司综管部部/法务专专员负责责及时准准确获取取和更新新质量、环境、有关的的法律、法规和和其他要要求，并并登录到到法律律法规及及其他要要求清单单中，体系工工程师负负责传达达、监督督各部门门实施相相关法律律

45、、法规规和其他他要求。4.3.2.2法律律、法规规和其他他要求内内容主要要包括国国家、地地方政府府或相关关部门颁颁布的法法律、法法规、条条例、规规章制度度等；也也包括行行业规范范、标准准及各级级政府机机构下达达的指示示，公司司与政府府机构的的协定及及其他非非法规性性指南等等。4.3.2.3质管管部、技术部部、综管部部等以各各种有效效方式了了解新的的法律、法规的的颁布及及其他要要求的发发行信息息，并填填写记录录，统一一提报至至体系工工程师处处；体系工工程师根根据各部部门的提提报记录录再进行行汇总，报管理理者代表表审批。同时，将批准准的法律律法规及及其他要要求清单单发至至相关部部门并做做好存档档。

46、4.3.2.4各部部门要将将本部门门适用的的法律法法规和其其他要求求传达至至员工，并按人力资资源管理理控制程程序对对员工进进行有效效的培训训。4.3.2.5各部部门依据据法律、法规、标准及及其他要要求的变变化和重重要环境境因素的的变化，及时获获取、更更新。每每年由体体系工程程师组织织相关部部门评审审公司各各职能部部门对相相关法律律、法规规及其他他要求的的遵守情情况，并并根据实实际运行行特点进进行适时时更新。4.3.4 支持持性文件件和主要要相关记记录环境因因素识别别、评价价与更新新控制程程序PPPW/QEPP-HJJYS法律法法规及其他要要求控制制程序PPWW/QEEP-FFLFGG人力资资源

47、管理理控制程程序PPPW/QEPP-RLLZY法律法法规及其其他要求求清单PPWW/JLL-ZJJB-001企业管理标准质量环境管理手册章节号：5内容：管理职责版本 / 修改状态：F/ 25 管理理职责5.1 管理承承诺5.1.1总经经理代表表最高管管理层郑郑重承诺诺：以本本手册为为纲，全全面贯彻彻GB/T1990011-20008标准、GB/T2440011-20004标标准，通通过建立立、实施施和保持持质量/环境管管理体系系，实现现公司的的质量/环境管管理方针针、相应应的管理理目标和和指标要要求，并并通过持持续改进进，不断断为顾客客提供满满意的产产品和服服务，改改善环境境绩效，为可持持续发

48、展展奠定基基础。5.1.2 公公司将通通过以下下方式（主要以以文件和和记录等等形式）为管理理承诺证证实：利用会议议、简报报、邮件件等形式式定期或或不定期期地向员员工传达达满足顾顾客和法法律法规规要求的的重要性性。组织制定定质量/环境管管理方针针，形成成文件并并批准发发布，同同时通过过宣传牌牌加强宣宣传，针针对环境境方针，将通过过邮递、传真等等形式，通报相相关方，为公司司的质量量/环境境管理提提供一个个关注的的焦点。组织制定定中长期期质量/环境管管理目标标、指标标，形成成文件并并组织实实施、监监视和测测量，对对实施结结果定期期汇总，形成记记录。按计划的的时间间间隔进行行管理评评审，确确保质量量/

49、环境境管理体体系的适适宜性、充分性性和有效效性。为产品实实现、环环境保护护和质量量/环境境管理体体系有效效运行提提供必要要的资源源，包括括人力资资源、基基础设施施和工作作环境，以确保保产品和和服务符符合要求求，体系系有效运运行，对对环境实实施保护护，并得得到持续续改进。5.2.1 以以顾客为为关注焦焦点总经理以以增强顾顾客满意意为目标标，确保保顾客的的要求得得到确定定，并将将其转化化为公司司的明确确要求，为顾客客提供优优质产品品及服务务，以确确保顾客客的要求求得到满满足。公公司营销销、研发发、技术术等部门门具体确确定顾客客的需求求和期望望（包括括法律法法规的要要求等），并将将其转化化为公司司内

50、部的的实施要要求，如如：产品品设计、工艺规规程、作作业指导导书、技技术要求求等。通通过实施施满足顾顾客需求求并力争争超越顾顾客期望望。涉及及到的程程序有：顾客客满意度度测量控控制程序序、信息交交流控制制程序。5.2.2 其其他相关关方要求求相关方为为关注公公司质量量/环境境行为或或与公司司质量/环境管管理绩效效有利益益关系的的组织或或个人。如：公公司员工工、供方方、政府府部门、社会、银行等等。公司在制制定管理理方针和和目标时时，详细细考虑相相关方的的要求，体现了了遵守法法律法规规、预防防污染及及控制重重要环境境因素，并努力力使之满满足要求求。5.3 质量/环境管管理方针针5.3.1质量量/环境

51、境管理方方针是公公司经营营管理的的宗旨，体现公公司为满满足顾客客要求、预防污污染、对对重要环环境因素素实施控控制、执执行相关关法律法法规及其其他要求求的承诺诺，同时时体现对对持续改改进管理理体系有有效性的的承诺；并为公公司提供供制定和和评审目目标、指指标的框框架。5.3.2质量量/环境境管理方方针是公公开性文文件（见见本手册册第044章节管管理方针针），可可为公司司员工及及顾客、公众和和相关方方所获取取。公司司最高管管理层将将通过各各种形式式，将公公司的管管理方针针传达到到公司全全体员工工，并使使之理解解、贯彻彻。5.3.3 公公司要通通过管理理评审等等方式，对公司司管理方方针的持持续适宜宜性

52、进行行评审，必要时时作出相相应的修修订。5.4.1管理理目标、指标和和管理方方案5.4.1.11 为体体现公司司质量/环境管管理方针针，确定定公司质质量/环环境管理理活动在在预定期期内应达达到的水水平。应应制定适适宜的管管理目标标、指标标和管理理方案。5.4.1.2 制定定依据公司的质质量/环环境管理理方针。相关适宜宜的质量量/环境境法律法法规及其其他要求求。公司确定定的重要要环境因因素控制制的需要要。公司实际际情况、可行的的技术、管理措措施。资源保证证能力，经济承承受能力力，运行行要求。5.4.1.3公司质质量目标标是：a) 全年年客户总总投诉（本公司司责任）1000次以下下；b) 顾顾客满

53、意意度885% ；c) 交交期达成成率：96.5% ；d) 产产品合格格率：平平均99.3% ；5.4.1.44 公司司环境目目标和指指标是：节能降耗耗，水电电费每年年降低55%原材料废废料每年年降低1%增加信息息化办公公投入，加大无无纸化办办公力度度环境污染染事故发发生次数数为零；环境问题题投诉有有效处理理率1000%；厂界噪声声达标排排放；废水达标标排放。5.4.1.66 环境境管理方方案环境管理理方案的的有效实实施是实实现目标标、指标标的保障障手段之之一，体体系工程程师根据据公司自自身的实实际情况况制定环环境管理理方案，形成目标、指标及及管理方方案一览览表并落落实职责责分工、资源配配置和

54、完完成期限限，按进进度实施施各项措措施，并并监督实实施情况况。以确确保环境境目标、指标及及管理方方案的实实现。环境管理理方案的的内容包包括：方方法措施施、执行行部门、责任人人、预算算、启动动日期、完成日日期等。5.4.1.77对质量量/环境境目标指指标和管管理方案案的适宜宜性和贯贯彻执行行的有效效性作为为管理评评审的主主要内容容之一，对其不不适应处处进行修修正，并并按文件件控制要要求执行行。5.4.2 管管理体系系策划5.4.2.11 总经经理应组组织最高高管理层层在质量量/环境境管理体体系建立立时对实实现质量量/环境境管理目目标和指指标所需需的资源源加以识识别和策策划，当当出现需需要或更更新

55、现存存的质量量/环境境管理体体系或为为满足新新要求，调整、充实现现存的质质量/环环境管理理体系时时应及时时进行策策划。以以确保：满足质量量/环境境管理目目标和指指标以及及本手册册第4.1条款款的要求求。保持质量量/环境境管理体体系的完完整性。质量/环环境目标标、指标标的评审审、修订订需报最最高管理理者批准准。5.4.2.22 部门门目标、指标分分解每年年初初1月份份体系工工程师负负责组织织各部门门针对公公司质量量/环境境目标与与指标和和本部门门在管理理体系中中的职能能要求，建立质量目目标分解解实施表表、质量目目标达成成情况汇总总表和环境境目标、指标分分解实施施表、环境境目标、指标达达成情况况汇

56、总表表，经经管理者者代表批批准后由由各部门门落实执执行。5.4.2.3 实实施与控控制各相关部部门配备备足够的的资源以以保证质质量目标标，环境境管理目目标、指标和和管理方方案的实实现。体系工程程师在管管理者代代表的领领导下，对目标标、指标标、管理理方案的的实施情情况进行行监督检检查。对质量目目标，环环境目标标、指标标和管理理方案的的评审、修订需需报最高高管理者者批准，作为管管理评审审的输入入。5.4.2.44 评审审、修订订对质量/环境方方针、目目标、指标完完成情况况通过“管理评评审”进行评评价。当当出现以以下情况况时，应应对质量量/环境境管理方方针、目目标指标标进行及及时评审审和修订订并重新

57、新颁布：质量/环环境管理理适宜的的法律、法规与与其他要要求变更更时；公司的重重要环境境因素发发生变化化时；公司组织织机构与与职能发发生较大大变化；组织的总总体经营营策略发发生改变变；相关方与与顾客、社会关关注的问问题发生生改变时时。 5.4.2.55 公司司在对管管理体系系的变更更进行策策划和实实施时，要考虑虑管理体体系的保保持和持持续改进进。以适适应外部部和内部部的变化化，确保保管理体体系具有有动态适适宜性和和完整性性。5.4.2.66 管理理体系策策划的结结果要形形成体系系文件，并每年年进行管管理评审审，确保保管理体体系、管管理承诺诺、管理理方针、目标、指标的的充分性性、适宜宜性和有有效性

58、。5.4.2.77 相关关文件和和主要记记录目标、指标、管理方案案控制程程序PPPW/QEPP-MZZGF环境绩绩效监视视和测量量控制程程序PPPW/QEPP-HJJJC目标、指标及及管理方方案一览览表PPPW/JL-ZJBB-0225.5.1 职职责和权权限总经理根根据质量量/环境境管理体体系运行行的需求求，建立立相应的的组织机机构并确确定各类类人员职职责和权权限。5.5.1.11 公司司质量/环境管管理体系系的组织织机构（见本手手册附录录A）5.5.1.22 公司司管理体体系职能能分配质量管理理体系职职能分配配表（见见附录BB）环境管理理体系职职能分配配表（见见附录CC）管理体系系职能分分

59、配表（见附录录D）5.5.1.33 各部部门/人人员的职职责与权权限总经理确确保本公公司质量量/环境境管理组组织机构构及各部部门职责责和权限限得到规规定和沟沟通，以以促进二二合一管管理体系系的有效效运行。各级人人员就本本职工作作向自己己的直接接主管负负责；就就质量/环境问问题有越越级向最最高管理理者报告告的权利利。(1) 总经理理a.负责责落实对对员工进进行满足足顾客及及相关法法律法规规要求的的宣传。开展以以顾客为为关注焦焦点、提提高对员员工的质质量意识识、环保保意识、劳动保保护意识识和敬业业精神等等方面教教育；b.考虑虑所有相相关方的的需求期期望，向向全体员员工传达达满足顾顾客和法法律法规规

60、要求的的重要性性，对本本公司的的产品质质量、环环境管理理工作总总负责；c.领导导全公司司实施质质量、环环境管理理体系，确定质质量、环境方方针和目目标，任任命管理理者代表表，批准准发布质质量/环环境管理理手册；d.组建建公司组组织机构构，负责责确定部部门负责责人的岗岗位职责责和入职职要求； e.确保保对从事事与质量量环境有有关的人人员明确确规定职职责、权权限和相相互关系系；f.负责责确定管管理体系系策划的的重大决决策和批批准年度度培训计计划；g.配备备人力资资源、设设备资源源、工作作环境、财力资资源，为为提供符符合顾客客及法律律法规要要求的产产品创造造必要的的物质基基础；h.主持持质量/环境管管