财政科技扶贫项目专项资金管理标准文本

1、财政科技扶贫项目专项资金管理标准文本项 目目 名名 称称淅川县县大石桥桥乡6000亩桑桑蚕示范范基地建建设专项资金金类别财政科科技扶贫贫专项资资金项 目目 属属 性性新建类类项 目 登 记记 号项目申报报单位淅川县县大石桥桥乡人民民政府淅川县县财政局局市级申报报部门申报日期期和文号号20007年11月100日一、项目目申报书书1.项目目名称淅川县大大石桥乡乡6000亩桑蚕蚕示范基基地建设设2.项目目登记号号3.专项项资金名名称财政科技技扶贫专专项资金金4.项目目属性新建类5.申请请金额70万元元6.项目目申报单单位淅川县大大石桥乡乡人民政政府 淅淅川县财财政局7.项目目单位名称：淅淅川县大大石

2、桥乡乡人民政政府法人代表表：向晓晓丽开户银行行：淅川川县信用用联社大大石桥乡乡信用社社银行账号号：133481178667400128.申请请理由（5000字以内内）大石桥乡乡位于秦秦岭余脉脉伏牛山山区，丹丹江水库库上游，南水北北调中线线工程水水源头，距淅川川县城338公里里处。全全乡辖331个行行政村，2711个村民民小组，79663户，326650人人，耕地地总面积积2.995万亩亩，是淅淅川县99个重点点扶持乡乡镇之一一。桑蚕基地地地点在在刘家坪坪、横沟沟、上横横沟、石石燕河44个村，新发展展农桑114和豫豫7111优良桑桑蚕6000亩，其中刘刘家坪村村1000亩、横横沟村2200亩亩、

3、上横横沟村2200亩亩、石燕燕河村1100亩亩。刘家坪等等4个村村是省确确定的重重点扶持持村，居居住深山山区，经经济欠发发达，地地广人稀稀，劳动动力密集集，农民民群众生生产生活活非常贫贫困。近近几年病病、虫、旱加重重，粮食食作物多多数减产产，以种种粮为主主的农业业种植作作物已不不适应贫贫困村继继续发展展。桑树树病虫害害少、材材质好，既可作作生态林林，用材材林、亦亦可作经经济林。随着国国家“东桑西西移”的发展展规划，种桑养养蚕的比比较效益益高于其其它经济济作物，农民的的亏损风风险小，利于接接受。因因此，发发展种桑桑养蚕是是贫困地地区最佳佳选择之之一。二、项目目可行性性研究报报告1.项目概要要淅川

4、县大大石桥乡乡6000亩桑蚕蚕基地建建设项目目由大石石桥乡政政府承担担，乡桑桑蚕服务务中心主主管。项目总投投资1005万元元，申请请国家财财政科技技扶贫资资金700万元。主要建设设内容：1、购进进农桑114和豫豫7111优良种种苗600万株。2、购购纸板方方格簇99万片。3、建建高标准准小蚕共共育室112座。4、建建高标准准蚕种催催青室11座。55、新型型高科技技蚕药。6、开开展科技技培训。项目建成成后，亩亩产值可可达41148.5万元元（春蚕蚕亩产113500元，夏夏季亩产产4000元，促促秋亩产产14662.55元，晚晚秋亩产产9366元）。扣除支支付3113.77元（种种款1333元，药

5、款1100.7元，电费880元），每亩亩纯利润润可达338344.8元元，比种种植普通通农作物物净增收收入18834.8元。可使项项目区内内6000户22200人人脱贫致致富，辐辐射带动动11个个村65500人人新发展展桑蚕面面积22200亩亩。更重重要优化化了生态态环境，确保丹丹江口水水库水质质，让京京津及华华北人民民用上清清洁水，社会效效益更巨巨大。2.背景分析析当前国内内汽车、金融和和电信行行业正在在遭遇跨跨国公司司的巨大大冲击，丝绸却却是加入入世贸组组织后我我国能垄垄断或主主导国际际市场的的极少数数优势产产品之一一。有数数据显示示，我国国的生丝丝和坯绸绸分别占占国际市市场贸易易量的六六

6、到八成成，丝绸绸80%以上用用于出口口。我国国江苏、浙江等等蚕丝生生产大省省，日益益加速的的工业化化和城市市化使其其种桑占占地日渐渐缩小，桑园面面积已分分别由上上世纪990年代代初的3370万万亩和2250万万亩下降降为1338万亩亩和1220万亩亩，更突突出的是是江浙、东南地地区工业业化水平平提高，环境污污染日渐渐严重，桑蚕因因污染感感病率大大幅度度度提高。为此国国家商务务部实施施了“东桑西西移”的战略略方针。大石桥乡乡地处秦秦岭余脉脉伏牛山山区，为为亚热带带到暖温温带的过过渡带，年平均均气温115.66，年平平均降雨雨量8005毫米米，无霜霜期2665天，由于光光照充足足，雨量量适中，气温

7、适适宜，非非常适合合桑蚕业业发展，每年可可进行春春、夏、仲秋、晚秋四四季养蚕蚕。该乡乡地域辽辽阔，生生态多样样，山地地、河滩滩、丘陵陵等并存存。全乡乡土地总总面积1142平平方公里里，耕地地面积22.955万亩，占总面面积133.8%，还有有18万万亩河滩滩及四荒荒面积和和均可栽栽植桑树树，发展展潜力很很大。项目可行行性研究究报告3.需求求分析市场分分析丝绸是我我国加入入世贸组组织后能能垄断和和主导国国际市场场的优势势产品，茧丝制制品一直直是我国国重要的的出口产产品，就就连产量量居世界界第二位位的印度度也要购购进我国国部分产产品，国国家商务务部实施施了“东桑西西移”发展战战略，市市场前景景十分

8、广广阔。社会需需求丝针织、丝绸服服装和制制成品一一直是我我国及欧欧美、非非洲、中中东、南南美等国国家人民民喜爱的的品牌。丝绸深深加工、精加工工、高附附加什产产品的发发展，更更优越了了化学纤纤维产品品。桑枝枝条压制制成建筑筑模块，装饰板板材更欢欢迎，蚕蚕沙制沼沼气，桑桑枝屑种种袋料草草菇、香香菇等。生态改改善桑树既可可作生态态林、用用材林、亦可作作经济林林、防风风固沙防防止水土土流失，净化丹丹江口水水库污染染，有利利于生态态环境的的改善。经济发发展通过项目目建设，可使项项目内6600户户22000人脱脱贫致富富，辐射射劳动力力11个个村65500人人新发展展桑蚕面面积22200亩亩，年产产值可达

9、达9000多万元元，净利利润可达达8400万元。4.条件件分析资源条条件大石桥乡乡有188万亩河河滩及四四荒面积积均可栽栽植桑树树，气候候温和，雨量充充沛，水水源条件件好，电电力供应应充足，劳力资资源丰富富。原村料料条件交通运运输大石桥乡乡交通十十分便利利，淅十十公路贯贯穿全境境，西接接2099国道，北连宁宁西铁路路、3112国道道，南通通十堰、重庆，水路可可达丹江江口、襄襄樊、武武汉、上上海。全全乡已实实现了村村村通水水泥硬化化路面。经营管管理能力力及技术术情况大石桥乡乡桑蚕服服务中心心，现在在干部职职工266人，其其中高级级农艺师师3人，农艺师师14人人，项目目区内村村村都有有桑蚕技技术人

10、员员，具有有实施本本项目的的能力。项目可行行性研究究报告5.方案案设计目标用1年时时间建成成6000亩桑蚕蚕示范基基地，建建12座座高标准准化小蚕蚕发育室室，及配配套设施施，建筑筑面积4480mm2；建建1座高高标准蚕蚕种催青青室及配配套设施施，建筑筑面积880m22，发展展桑蚕专专业养殖殖户6000户，年产值值2488.911万元，纯利润润达2330万元元。可使使项目区区内6000户，22000人脱脱贫致富富，辐射射带动111个村村65000人发发展桑蚕蚕面积222000亩。实施地地点和范范围该项目实实施地点点在大石石桥乡政政府以北北6公里里处，范范围为刘刘家坪、横沟、上横沟沟、石燕燕河四个

11、个村，336个村村民小组组，6000户、22000人。实施内内容1、建6600亩亩桑蚕示示范基地地。购进进新农桑桑14和和豫7111优良良种苗660万株株。2、从浙浙江省桐桐乡市引引进纸板板方格簇簇9万片片。3、建小小蚕发育育室122座，建建筑面积积4800m2，室内配配套标准准化设旗旗。4、建蚕蚕种催青青室1座座，建筑筑面积880m22，室内内配套标标准化设设施。5、搞好好科技培培训，举举办专家家专座，印发资资料50000份份。项目可行行性研究究报告5.方案案设计实 施施 计 划本项目建建设期限限为1年年，具体体安排如如下：20077年1月月，开展展并完成成项目可可行性研研究报告告，报上上级

12、主管管部门；20077年2月月搞好基基地建设设，集中中领导、劳力、时间、统一规规划、统统一整地地；20077年3月月购进新新农桑114和豫豫7111优良种种苗600万株，统一栽栽植，分分户管护护；。20077年4月月建好112座小小蚕发育育室和11座蚕种种催青室室；20077年5月月配套室室内设备备；20077年6月月111月桑园园管理、技术培培训、当当年见到到效益；20077年122月做好好项目总总结，完完成项目目检查验验收。支 持 环 节本项目共共需投资资1055万元，其中申申请国家家科技扶扶贫项目目资金770万元元，分村村、农户户自筹资资金355万元。1、购进进桑苗660万株株，需投投资

13、366万元；2、购进进纸板方方格簇99万片，需投资资10.8万元元；3、建小小蚕共育育室122座4880m22，配套套设备需需投资338.889万元元；4、建蚕蚕种催青青仓1座座80mm2，配配套设备备需投资资7.224万元元；5、蚕药药投资11.6665万元元；6、科技技培训110.44万元。组 织织 落 实1、实行行行政领领导责任任制，乡乡长向晓晓丽对项项目建设设总负责责，抽调调专人跟跟踪服务务，及时时解决问问题，确确保项目目建设顺顺利进展展并高质质量建成成。2、建设设组织管管理。项项目建设设资金实实行专户户管理，实行法法人制，招标制制。3、建成成后实行行竣工验验收制。4、建成成后的运运行

14、。建建立健全全各项制制度。乡乡桑蚕服服务中心心实行产产、供、销一条条龙服务务，建立立协会+公司+农户新新型蚕农农经济合合作组织织。5、完善善科技服服务体系系和技术术信息服服务网络络建设，建立科科技队伍伍，重视视对蚕农农的科技技培训工工作，实实现养蚕蚕户有一一个技术术明白人人。项目可行行性研究究报告6.效益分析成本效效益分析析产品成本计算期内内累计总总成本1105万万元，年年均经营营成本为为18.8222万元投资估算算建设期总总投资1105万万元投资利润润销售税税金计算期内内累计经经营年总总收入2248.91万万元，累累计纯利利润2330万元元财务效效益分析析投资回收收期限项目投资资回收期期2年

15、投资的利利润率计算期内内年均利利润2330万元元，年均均投资利利润率992.44%财务净现现 值值当基准收收益率为为10%时，财财务净现现值2007万元元财务内部部报酬率率财务内部部收益率率为922.4%国民经经济效益益分析基本评价价指标经济内部部收益率率为600.6%，净现现值1551.88万元就业效果果可直接创创造22200人人就业机机会农民增收收该项目可可使贫困困户，每每户年均均增收338333元，人人均增收收10445元。对财政的的贡献达产后年年上交税税金100.122万元投资盈亏亏正常经营营期内项项目盈亏亏平衡为为92.4%，结果表表明，该该项目具具有较强强抗风险险能力。风险分析析影

16、响项目目财务内内部收益益率的主主要因素素有收入入、投资资、经营营、成本本，对三三项因素素作100%逆向向变动预预测，各各因素变变化时财财务内部部收益率率均高于于50%，收入入的变化化对财务务收益影影响最为为敏感，表明该该项目具具有一定定的抗风风险能力力。项目可行行性研究究报告单位：万万元7.项目目资金筹筹措预算筹措措渠道金额一、财政政投入701.申请请中央财财政投入入702.申请请省级财财政补助助3.市地地财政投投入4.县级级财政投投入二、项目目单位投投入35三、银行行贷款四、其他他资金投投入预算投资资总额10501行=02+03+04+05；06=07+08+09+10注：1、请申报报单位通

17、通过自定定义报表表功能提提交单位位财务状状况详细细报表以以附件材材料形式式一并上上报2、对项项目规划划图也通通过附图图功能以以附件形形式上报报3、有关关立项后后的项目目及预算算调整在在实施反反馈前调调整项目可行行性研究究报告8.项目目投资估估算项目预算算明细预算金额额备 注合 计一、桑苗苗36亩按10000株株栽植，6000亩、每每株0.6元二、纸板板方格簇簇10.889万片，每片11.2元元三、小蚕蚕共育室室27.88412座，建筑面面积4880m22，5880元/m2四、小蚕蚕共育室室内设备备11.00521、空调调12台台650000达卡双双温格力力空调2、干湿湿温度计计0.011212

18、个、每个110元3、紫外外线消毒毒灯0.144412个每每个1220元4、富尔尔玛琳消消毒踏脚脚液0.099612台每每台800元5、不锈锈钢架4.818层不不锈钢架架，122个，每每个40000元元五、蚕种种催青室室4.64480m22, 5580元元/m22六、催青青室内设设备2.60031、空调调2台150000达卡双双温格力力空调2、不锈锈钢管架架1.2不锈钢管管3节，每节440000元3、SKK2000显微镜镜1台0.36654、温度度计0.0006干湿温度度计6个个，每个个10元元5、消毒毒紫外线线灯4台台0.0332每台800元七、蚕药药1.6665漂白粉、4号蚕蚕宝素等等八、科

19、技技培训10.441、培训训教材115000册（盘盘）1.42、培训训农民技技术员3培训人员员50000人3、聘请请专家教教授6项目可行行性研究究报告9.结论论该项目建建设目标标明确，选项准准确，具具有先进进性，充充实性、生产可可行性和和经济合合理性，科技含含量高，而且能能够直接接扶持到到户，能能够增加加农民收收入，具具有市场场优势和和可持续续发展能能力。项项目设计计可靠，技术有有保障，并兼顾顾了经济济效益，社会效效益和生生态效益益，建议议上级领领导及有有关部门门尽快立立项。10.项目单位位责任项目单位位（盖章章）： 法人代代表（签签字）项目单位位负责人人对报告告的准确确性、真真实性负负责。三

20、、项目目评审论论证报告告综合评估估及结论论评估选择择项目评估选择择条件评估值（1）单单位资质质证明是是否合法法有效？ABC（2）项项目立项项依据是是否充分分？ABC（3）当当前是否否为项目目建设的的有利时时机？ABC（4）社社会效益益如何？ABC（5）经经济效益益如何？ABC（6）生生态效益益分析？ABC（7）项项目产品品的竞争争分析是是否充分分合理？ABC（8）建建设条件件、生产产条件是是否具备备、是否否优越？ABC（9）方方案设计计是否合合理、是是否可行行、是否否最佳？ABC（10）技术是是否先进进、实用用？ABC（11）项目筹筹资方案案是否合合理？ABC（12）项目资资金预算算是否合合理

21、、可可行、科科学？ABC（13）项目投投资风险险考虑是是否充分分？ABC（14）是否有有制度创创新？ABC（15）是否应应该支持持该项目目？ABC评审责任任评审机构构（盖章章）：评审专家家成员（签字）：评审机构构及评审审成员对对评审结结论负责责四、评审审立项预预算表单位：万万元项目预算算明细预算金额额备 注合 计计一、桑苗苗36亩按10000株株栽植，6000亩、每每株0.6元二、纸板板方格簇簇10.889万片，每片11.2元元三、小蚕蚕共育室室27.88412座，建筑面面积4880m22，5880元/m2四、小蚕蚕共育室室内设备备11.00521、空调调12台台650000达卡双双温格力力空

22、调2、干湿湿温度计计0.011212个、每个110元3、紫外外线消毒毒灯0.144412个每每个1220元4、富尔尔玛琳消消毒踏脚脚液0.099612台每每台800元5、不锈锈钢架4.818层不不锈钢架架，122个，每每个40000元元五、蚕种种催青室室4.64480m22, 5580元元/m22六、催青青室内设设备2.60031、空调调2台150000达卡双双温格力力空调2、不锈锈钢管架架1.2不锈钢管管3节，每节440000元3、SKK2000显微镜镜1台0.36654、温度度计0.0006干湿温度度计6个个，每个个10元元5、消毒毒紫外线线灯4台台0.0332每台800元七、蚕药药1.6665漂白粉、4号蚕蚕宝素