放心肉品服务体系建设项目可行性研究报告书

1、内蒙古草原旭升食品有限公司放心肉品服务体系建设项目可行性研究报告项 目 简 介1、项目名称：放心肉品服务体系建设项目2、项目承建单位名称：内蒙古草原旭升食品有限公司3、项目负责人：年旭升4、项目性质：扩建5、建设地址：位于内蒙古兴安盟科右前旗大坝沟镇6、建设规模及内容建设规模：年屠宰生猪 10 万头，年生产优质放心新鲜猪肉和冷冻猪肉 7350 吨，副产品 1500 吨；建设内容： 升级改造与之配套的冷链加工机械设备和冷藏运输设 备，升级改造病害猪无害化处理机械设备和监控系统，建立 健全肉类产品质量安全信息可追溯体系，对企业进行升级示 范性改造。7、投资规模：申请国家财政扶持资金 100 万元，

2、自筹资金 200 万元， 总投资 328 万元人民币。第一章 项目背景及必要性一、冷冻放心猪肉生产、供应、流通是遵循可持续发 展原则的绿色食品流通行业，是适应市场消费需求，增强农 产品市场竞争力和开拓国际国内市场的需要，是促进肉食品 行业结构战略性调整，确保肉食品储藏、运输安全的一项重 要战略举措。二、随着经济社会的迅速发展，人民生活水平和生活质 量的不断提高，人们的消费，观念、消费结构、消费质量和 消费水平都发生了较大变化，特别是对肉食品的质量安全问 题，已经引起党和政府以及社会各界的关注和重视，社会对 无公害食品、绿色食品和有机食品的消费需求量越来越大， 市场供求矛盾日益突出。为了满足日益

3、增长的市场需求，全 国各省区已加快绿色食品产业的发展，培育和发展了一大批 绿色食品龙头企业和名优品牌。三、肉类品质的污染，已经成为目前全世界共同关注的 焦点。肉类食用安全，是一个关系人类健康的综合性课题。 未来肉类市场的竞争，其核心竞争力就是肉品的品质，即绿 色、安全、营养、卫生、美味。提高肉的品质，不仅是针对 肉类本身而言，而是针对肉类生产加工的过程。这是一个系统工程，务必要从“品种饲料环境屠宰经销”这个产业链的源头和全过程抓起来。内蒙古草原旭升食品有限责任公司提高产品质量从源头抓起，从饲养、屠宰、冷冻肉生产、销售都有一整套高质量的技术、管理体系。项 目建成后可为市场提供市民放心的优质猪肉。

4、四、发达国家已普及了冷却肉消费，冷却肉及其制口若 悬河的产量平均占肉类总产的30%-40% ，有的国家达到70%。我国冷却肉市场容量从 2001 年的 10 万吨增长到 2004 年的 230 万吨，据统计，在北京、上海冷却肉已占到生鲜猪 肉消费 10% 左右的市场份额在杭州市区小范围内已达到 50%-60% 。冷却肉的问世曾被称为“肉类消费的革命” 。五、我国部发达地区的冷链建设已经比较完备，但就全 国整体而言， 冷链远未达到完善的程度， 相对国际先进水平， 还只是一个早期的冷冻设备市场。中国的冷冻、冷藏、冷却 肉的市场占有量只相当于韩国的1/8，某些中小城镇及广大农村的冷链尚不能连成环，其

5、中一些环节处于断开的状态， 尤其是运输、销售环节滞后。但是近年来冷链建设的发展速 度很快。为冷鲜肉未来的发展提供了机遇。六、目前冷却肉已经成为部分肉制品巨头的新的盈利手 段，以双汇集团为例，冷鲜肉已经成为该公司主要盈利点之一。根据中国统计局的数据， 农村地区拥有全国 69%的人口， 而城市猪肉消费量却比农村高 70%。由于购买力的差异，在 这两种地区之间就形成了不同的产品结构。尽管两种地区最 主要的猪肉产品都是鲜肉，但农区地区消费的高温肉品更 多，而城市市场当中却有各种更好的猪肉产品。 过去几年中， 我国的肉类销售渠道正在发生根本性的变革，尤其是在人口 相对集中的城市。以超市、大卖场为代表的新

6、型零售业的迅 速崛起，给传统肉制品的批发、零售渠道带来了巨大冲击， 像上海、北京这样的城市的超市、大卖场成为消费者购买肉 制品的主要消费场所，而传统的批发、零售渠道则退居次要 位置。另外，二级城市超市卖场的实力也与日俱增。目前我 国肉制品的流通渠道有专卖店、超市连锁、大型卖场等。很 多肉制品深加工产品和高温肉制品一般保质期较长，不存在 货架周期的限制，和其他食品的流通渠道类似。冷却肉等低 温肉制品在保质期方面对渠道的要求非常关键。所以渠道越 来越成为产业链条中重要的一环，也是行业利润较为集中的 环节。七、目前阻碍冷却肉发展的因素主要有两个，一个是屠宰厂的屠宰条件普遍落后，没有形成冷链加工体系，

7、并且屠宰厂定点过于分散不能形成规模，另外一个原因是受居民消 费水平的限制，冷却肉一直处于冷链中，生产、运输成本相 对较高。一般来讲，人均 GDP6000-8000上的城市市场可以 考虑生产销售冷却肉。 2003年人均GDP已过1000美元，标 志着冷却肉的来临，我国猪肉消费体系必将有重大的变革。因此，本项目建设势在必行，时间适宜，理由充分，措 施得当，非常必要。第二章项目建设条件一、项目区概况、地理位置及区域范围项目建设区地处 内蒙古自治区兴安盟的科右前旗。科右前旗位于内蒙古自治区东北部，大兴安岭南麓，东经119 351-122 207，北纬 |45 2 07-47 36 ，东与吉林省白城市、

8、镇赉县、兴安盟扎赉特旗毗邻， 南接吉林省白城市、 洮南市、兴安盟突泉县、科尔沁右翼中旗，西与通辽市乌珠 穆沁旗、蒙古国人民共和国相连，北与兴安盟阿尔山市、扌L 赉特旗接壤，南北长 136.25公里，东西宽255公里，地属 大兴安岭向松嫩平原过渡地带。总面积 2万多平方公里。旗政 府所在地科尔沁镇距乌兰浩特市 5.8公里。二、面积、人口、乡村、社会经济状况、收入水平：科右前旗共辖11个镇（索伦镇、大石寨镇、归流河镇、察尔森镇、额尔格图镇、卫东镇、俄体镇、哈拉黑镇、太本 站镇、葛根庙镇、 大坝沟镇），4个乡（满族屯、满族乡、 古迹乡、树木沟乡、巴拉格歹乡）；三个管理区（保门管理 区、白辛管理区、巴

9、达仍贵管理区），区有239个嘎查（村）。 此外，在旗域内还有5个国营农牧场（跃进马场、呼和马场、 索伦马场、阿力得尔马场、公主岭牧场），总人口 42万人， 有蒙古、汉、满、朝鲜、回、达斡尔、鄂温克、鄂伦春、壮、藏、锡伯、苗、维吾尔等13个民族。城镇人口占12.6%，人口自然增长率 5.79 %。2004年国民生产总值 19.74 亿元，工业产值 10.6 亿元，年度总耗电 3900 万千瓦小时，煤炭消费总量 3.56 万吨。三、自然资源状况 科右前旗是全国农牧结合大县之一，农业颇具规模。全旗现有耕地 260 万亩。 2005 年全旗粮食总产量达到 60 万吨。畜 牧业是前旗的传统产业，全旗拥有

10、草原面积 1840 万亩，是内 蒙古闻名的天然优良草牧场， 是内蒙古重要的畜牧业生产基地， 科右前旗是兴安盟的大旗（县） ，农业颇具规模，全旗现有耕地 680 万亩，被人们誉为“塞外粮仓” ，发展畜牧业有着得天独厚 的资源优势。 2008 年全旗粮食总产量达到 15 亿公斤，家畜总 头数 320 万头只（口），总增率 15.6% ，其中大畜存栏达到 3 万头匹，较上年同比增长 16.1% ，。为实现畜牧业的可持续发展， 保护草场，从 2005 年以来，科右前旗对牧区半牧区相继实施 了禁牧轮牧措施，这使农牧民的养殖牲畜的方式开始由散放逐 步向舍饲转变，并使农区畜业迅速发展起来。良好的资源优势 和

11、政策环境为本项目的建建设提供了可能。四、经济和社会发展状况经济总量 国民经济整体运行良好。初步核算，全旗国内生产总值 260050 万元，比上年增长 2.7%。分产业看， 第一产业增加值 143405 万元，比上年增长 9.2%；第二产业 增加值 46894 万元，比上年下降 18.6%；第三产业增加值 69751 万元，比上年增长 11% 。三次产业结构比例为 55： 18：27。全旗人均地区生产总值 7270 元，比上年增长 10.5%。 财政税收 财政总收入再攀新高，全年实现财政总 收入 9775 万元， 比上年增长 13.56%，其中上划自治区收入 833 万元。地方财政收入 6224

12、 万元比上年增长 13.41%；财 政支出 78026 万元，比上年增长 44.87% 。国税收入 2581 万元，比上年增长 1.94%，地税收入 6117 万元，比上年增 长 57.7% 。税收中主体税种呈较快增长势头， 其中营业税完 成 2567 万元，比上年增长 63.4% 。招商引资招商引资工作再创佳绩。全旗共引进项目 80 个，引进资金 9.3 亿元。其中，引进国内区外资金 8.5 亿元， 区内盟外资金 0.8 亿元。引进较大的项目并已开工建设的主 要有广东碧桂园集团 160 万平方米房地产开发和 6 万平方 米五星级凤凰酒店项目；蒙能额尔格图 49.8MW 风力发电 项目；科右前

13、旗和盛矿产品经销有限公司年加工 30 万吨精 铁粉项目、兴安盟松江矿业有限责任公司年加工 2.7 万吨工 业硅项目等。五、地形、地貌、地震烈度影响 地形地貌为丘陵浅山区与归流河冲击河畔平原相结合，西 为丘陵浅山区，东为归流河冲击河畔平原，地势平坦，处于丘 陵浅山区与归流河冲击河畔平原过度地带，自建国以来无地震 记录。六、项目基础建设条件交通条件交通条件非常好，交通十分便利，有省际大通道贯穿项目 建设区，有乌兰浩特市至科右前旗镇城际公路相通，有乌兰浩 特市至阿尔山一级公路在项目建设区通过。项目建设区距乌兰浩特火车站 6 公里，距乌兰浩特飞机场 7 公里基础设施条件项目建设区完成水、电、路三通。环

14、境条件 周边无工业污染、生活垃圾污染及其它任何污染源。通讯条件 项目建设区在互联网、中国移动、中国联通、中国电信覆 盖区。通讯条件优良。能源供应条件 项目建设区供电充足，乌兰浩特有二个热电厂分别距项目 建设区 6 公里和 8 公里，距察尔森水库发电站 40 公里。项目 建设区用煤方便，距霍林河煤矿 300 公里，距吉林省万宝煤矿 50 公里。第三章 项目单位概况一、项目建设单位基本情况（现有基础条件） ：内蒙古草原旭升食品有限公司是内蒙古自治区科右前旗 唯一的生猪定点屠宰企业，担负着全旗猪肉类市场的供应任 务。公司厂区占地 12000 平方米，拥有资产 2000 万元，员 工 70 人，技术人

15、员 20 人，有年屠宰能力 10 万头的生产线 一条。年销售收入 1200 万元，年利税 60 万元。公司是以 质量求生存，以诚心谋发展为宗旨。截止目前内蒙古草原旭 升食品有限公司已累计向屠宰厂投资 500万元。现有屠宰车 间680平方米，排酸间 500平方米，冷藏库1800平方米， 待宰圈2700平方米。二、原有生产加工设备。原有比较先进的、配置比较齐全的，由南京宏伟屠宰机械制造有限公司生产的屠宰生产线 一条。主要机械设备如下表：原有机械设备一览表序号项目名称规格单位数量备注-一一屠宰设备1清洗机台12电麻机台13屠宰箱台14提升机台15放血轨道台16剥皮机台17开胸电锯台18后蹄切割器台1

16、9劈半机台110白内脏带式检疫输送机台111红内脏同步检疫输送机台112真空包装机台213自动分装电子秤台3-二其它1冷冻设备套12锅炉台13推车台54粪便处理设备套15运输车辆台3第四章项目建设的规模和内容在原有企业基础上，突出升级改造特色，完善和提升配 套的冷链加工机械设备和冷藏运输设备。全面升级改造冷链加工机械设备和冷藏运输设备一、 升级改造冷链加工机械设备，要坚决采用国内外先 进的生猪屠宰加工机械设备。升级改造中，公司投资35万元，采用国内先进的由济宁 兴隆食品机械制造有限公司自主研发的 SDJ 1型蒸汽烫毛生 猪生产线。这个生产线主要有托胸三点式自动击昏机一台、 卧式放血输送机一台、

17、蒸汽烫毛隧道一台、螺旋自动打毛机 一台、酮体预干燥机一台、火焰燎毛机清洗拍打机一台等设 备组成。这套国产高档生猪加工设备自动化程度高，性能稳 定，操作简便，降低了劳动强度和能源消耗，能够减少生产 过程中的污染，提高了肉品质量。二、建立猪肉类产品从饲养一一屠宰加工一一分割包装 运输保管一一销售消费，即从生产到餐桌的可追塑信息查询 系统。全面完成高质量、高标准的肉类产品质量信息可追溯体系 建设。公司投资44万元，购进计算机等互联网设备，为30个有一定规模的生猪养殖场和 5辆冷藏保鲜运输车配备网络追塑信 息和监控系统，把养猪场和消费者餐桌用网络连接起来。 30 个 一定规模的生猪养殖场， 实行生猪终

18、生佩带耳标制。 籽猪一出生 或一进场，就立即佩带上耳标，并建立档案。耳标和档案中详细 记录和贮存该生猪的父本、母本、品种、各生长阶段所饲喂的饲 料、防疫用药、治疗用药、屠宰日期、班组人员、排酸分割、贮 存日期、库房牌号、运输车辆、上市日期、销售市场、销售时间 等。如果出现食品安全问题， 第一时间就可以顺着贮存在耳标和 档案中的信息，逆向追到各个环节，直至源头。在分割肉生产中，我们要投资 48 万元，引进国际上比较先 进的 CSB 系统保障食品安全追溯解决方案。在食品安全追溯领 域，德国CSB无疑是行业中的佼佼者。CSB在肉食品领域有着30 多年的项目实施经验，拥有全球 1600 家客户的成功案

19、例。 CSB 全程追溯解决方案将 RFID 技术、条码技术和人工编码等多种技 术综合应用， 实现对待宰牲畜和屠宰加工后的牲畜酮体及其分割 部分的一一对应， 从而实现了从收购侯宰到屠宰分割的追踪与追 溯。引进这项技术十年不落伍。三、大力度升级屠宰场病死猪无害化处理设备，认认真真 地建立健全病死猪无害化处理监控系统。我们已经考察完毕， 要投资 46 万元引进北京永泰有限公司 的全套屠宰场病死猪无害化处理设备和终端有摄象机的， 至上而 下的病死猪无害化处理监控系统。全套设备包括卧式湿化机一 台、立式湿化机一台、一体式湿化机一台、病死猪焚烧炉一台。 通过这些设备， 将病死猪及病害生猪产品在标准温度下进

20、行蒸煮 或焚烧，彻底杀灭携带的病原体，这些设备完全符合GB165482006病害动物和病害动物产品生物安全处理规程，能彻底杀灭标准中规定的传染性疾病、寄生虫病，以及中毒性疾病的病菌。无害化处理监控终端是专门用于监管无害化处理现场的高 集成化信息设备。用于监控企业无害化处理现场，采集数据和视 频信息并自动向政府监管平台申报，具有企业生产管理功能。 为了表示我们搞好病死猪无害化处理的决心，我们一定买一套无害化处理监控终端设备，让全社会和政府主管部门时时刻刻监督我 们的企业。四、投资27万元，采用先进的屠宰工艺流程和先进的冷鲜分 割包装储藏工艺流程，生产高品质的肉食品。1、采用先进的屠宰工艺流程：生

21、猪 f淋浴 f 电麻f悬挂f刺杀放血f拔毛f取甲状腺f （热烫f机器刮毛f净毛f） 清洗f剖腹取内脏f割头尾f（剥皮f）劈半f清洗f冷鲜排酸f半胴体2、采用先进的冷鲜分割包装储藏流程：冷鲜胴体f分段分切f剔骨f冷鲜分割肉冷冻分割肉f包装f速冻f装箱f冷藏f冷冻分割肉。3、在以上工艺流程的基础上，实行冷却肉加工全程质量控 制规程，通过对冷却肉初始菌的控制以及包装材料的选择，在0C4 C下冷却肉的保质期延长 7 14天。通过二阶段快速冷却工 艺，使PSB肉发生率减少20%30%肉汁损失小于2%产品质量 达到无公害食品猪肉（NY5029- 2001）标准五、配置屠宰厂臭氧消毒机企业利用这次升级改造的

22、机会，投资22万元，购进广东省江门市富美尔环保电子科技有限公司生产的，型号为CF-G-3-20g屠宰厂臭氧消毒机 ，臭氧产量：20克，气量分 别有：纯氧量：0.18-0.26 ;空气源：0.70-0.90 (立方/小 时)。臭氧浓度分别有：纯氧量 80-120 ;空气源22-30 (mg / L)外接冷却水流量：纯氧源：自冷却；空气源：自冷却额定功率：纯氧源：0.16-0.20 ;空气源：0.32-0.36电压：220V/ 50HZ功能：杀菌消毒：利用臭氧的广谱杀菌能力，高效杀菌消毒，营造洁净空间，适合食品加工厂、纯净水厂、制药厂、 屠宰厂等处。除臭除异味，食品保鲜：利用臭氧的强氧化性， 除臭

23、除异味，消除冷库、屠宰场、储物仓库的异味，并有食 品保鲜功能。耐受性强：本系列产品适用范围广，可在低温、潮湿条件下工作。不锈钢外壳，美观大方，遥控定时，操作简便。产品消毒灭菌特点：、具有广谱、高效、快速消毒灭菌特性；、杀菌速度是氯的 600-3000倍；、臭氧在消毒过程中，迅速还原为氧气，无污染，无残留，被称为“洁净的消毒剂”；、臭氧处于游离状态，消毒无死角；、原料只需要空气和水，成本低，经济实惠；、完全符合国家卫生部消毒技术规范、食品企业 HACCP体系和GMP管理标准中对车间、库房、等空间的灭菌 标准，是一种理想的安全高效、绿色环保的专业消毒设备， 能够大大地降低肉品的有害细菌数量延长保鲜

24、时间，提高肉 品品质。六、投资58万元，为企业新装备湖北合力专用汽车 制造有限公司制造的 EQ5126XXYKJ2型冷藏车三辆。该车功能特点：卓越内涵：国际先进的全封闭聚酯板 块结构厢体，较传统的整体式结构”、分板块注入发泡结构 和 敞开式三明治结构”保温性能更好，强度更高。多腔抗低 温绝热密封条，有效增强门体与门体与厢体之间的气密性， 降低厢体冷量损耗。厢体重量轻，节省主机动力；厢板无接 缝，表面光滑、易清洗、抗冲击、耐腐蚀。量身打造：专业 技术保证专业实现动力、制冷、保温的最佳匹配。专业设计 任意侧门、不同厚度厢板、夹隔不同温区、不同材质及色彩 的内外厢体蒙皮等，经济便捷、个性环保。随你所

25、需安装铝 导轨、货物固定及悬挂装置、 升降尾板、车载 GPS卫星定位 系统等60多种精良辅助装置，保驾护航，全新体验。时尚 外观。七、更新企业污水（物）处理设备我企业这次痛下决心 48万元，更新改造污水（物）处 理设备，引进武汉宝乐工程 有限公司 生产的肉类加工企业和 屠宰场污水（物）处理设备。BL-011型污水处理设备 主要用 于生活污水和之类似的的工业有机废水的处理，其处理方法 是采用目前较为先进、成熟的生化处理技术-生物接触氧化法。水质设计按进水 BOD平均200mg/l设计。BL-011型设 备主要有七个组成部分：1、全自动机械格栅 2、缺氧池3、 双级生物接触氧化池 4、二沉池5、消

26、毒池6、污泥池7、 风机房、全自动控制系统。BL-011型设备广泛用于：宾馆、学校、医院、部队、疗养院、住宅区等；生活污水的处理： 水产场、畜牧场、屠 宰场、鲜奶加工 厂等生产废水的处理。设备水处理能力 0.3T/h-40T/h 45T/h-100T/h以上可多箱体组装或钢筋混凝土 结构（祥见第八章环境影响评价）。第五章生产技术方案及工艺流程方案本项目的生产将在设备选型到冷藏、运输过程及管理都 采用国内外先进技术。一、生产设备选用国内先进设备，应用国际上新型的生 产工艺。硬件设施的先进和完备，既满足了生产的需要，又 达到了绿色食品生产线的要求。二、导入 ISO9000 系列质量管理体系， 引入

27、国际上 WHO 与 CAC 推行的公认 HACCP 食品安全保障体系， 进行食品冷 链的建设与生产的布局及工艺流程的合理化安排。制定食品 安全保障体系，保证消费者健康安全。三、按照国际高标准要求，对分割肉车间的工作环境温 度严格控制，配备专有密封的冷藏车，保证了运输过程的恒 温保鲜，防止了食品的在途污染，形成生产工艺流程中的冷 藏链运输系统，保证产品质量。四、对育肥猪饲养、检疫、屠宰、冷冻、冷藏、配送、 销售等生产全过程实行标准化管理，使每个生产环节都有标 准可依、按照标准检验，实现全程质量控制。五、建立中心化验系统，从原材料入厂到成品出库进行 全程跟踪，做到卫生、质量等各方面的控制数字化，用

28、数字 来说明问题。本项目在生产、冷藏、运输、销售到消费前的各个环节 中始终处于规定的低温环境下，以保证食品质量。生产中宰 杀后的胴体的低温库中进行冷却，将胴体在排酸间进行 24 小时排酸。分割间温度控制在10C以下。冷却肉储存在保鲜 库中，库温控制在 0 C -4 C、冷冻肉储存在冷藏库，库温控 制在-18 C -20 C。产品销售用冷藏车运输，保证冷链的完善。六、工艺流程 生猪屠宰（低温环境）劈半予冷排酸分割包装 结冻冷藏出库低温运输低温销售柜（或消费才）七、设备方案 本项目选用设备主要有氨压缩机、蒸发式冷凝器、高压 储液器及附属设备、温度测控及监控设备等。在设备选型上力求技术先进以降低生产

29、能源消耗、降低产品成本，以提 高企业的经济效益、增加产品的竞争能力。章六章 投资估算与资金筹措及使用一、项目总投资估算：项目总投资估算为 328万元，全部用于固定资产投资。二、资金来源与筹措：申请上级财政无偿扶持资金 100万元人民币， 自筹资金 228 万元人民币。三、财政专项资金使用方向为： 全部用于升级肉类产品质量信息可追溯体系建设、提升屠 宰厂病死猪无害化处理设备和病死猪无害化处理监控系统， 完成 企业的升级示范性改造。四、投资具体项目分别是：1、用于高标准肉类产品质量信息网络可追溯体系建设的资 金为 48 万元；2、引进国际上比较先进的、保障肉类产品安全的 CSB追溯系统建设的投资

30、44 万元；3、用于购进屠宰场病死猪无害化处理设备和病死猪无害化 处理监控系统的资金 46 万元；4、用于升级改造 生猪屠宰 冷链加工机械设备的资金 35 万 元；5、用于 屠宰工艺流程和分割肉生产工艺流程升级的资金27 万元；6、用于购置先进的无公害臭氧消毒灭菌设备，提高肉类品质，投资资金 22 万元；7、用于改造污物（水）处理，增加环保项目，提高环保质 量的资金 48 万元；8、用于购进国内先进冷藏运输车 3 辆的资金 58 万元。流动资金由企业另行安排 300 万元。不在 328 万元的固定 资产投资之内。五、申请财政专项资金的理由是： 我们企业的这次生猪屠宰 冷链加工升级改造， 投资较

31、大， 要达到精分割、小包装、可追溯、能监控、无公害、高品质的 标准，面向全国市场，生产周期较长，占用资金大， 流动资金 经常处在紧张状态。所以申请财政专项资金扶持一下。 ，六、资金使用及管理 项目固定资产投资资金全部用于升级改造、购置先进设备， 改良加工工艺，提高产品品质上。实行专款专用，杜绝一切浪费 现象和挪作他用。 在资金管理上， 我们自觉必须接受相关部门的 全过程监控，使有限的资金发挥出预期的投资效果。第七章 市场分析与销售方案市场分析 食物是人类生存最基本的物质基础，从人类祖先只有解决 “以食充饥 ”的简单欲望开始，到后来的养殖业、种植业的发展以 及现代养殖业、种植业的兴起，人类在解决

32、饥食上， 不仅需要 “量 来保证，更重要的是对 “质 ”提出了更高的要求。如今，人类食品 不光需要米面等主食品，更需要有含高蛋白、低脂肪、多维生素 等各种营养成份的鱼、肉、禽、蛋等副食品。在现阶段我国传统 的副食品消费结构上看， 猪肉仍作为主要副食品， 在我国肉类食 品消费中占主导地位，其消费量仍占 60%以上。 从猪肉的消费需求上看， 在我国， 除回族等少数伊斯兰教人 外， 98%的人口均以该食品作为主要副食品，市场销售量极大。 从现有生产能力上看，据联合国 1997年统计表明， 1997年，全国 出栏肉猪 5.67 亿头，猪肉产量 4328.2 万吨，人均猪肉产量 34.8 千克，超过世界

33、平均 15.19 千克，出栏肉猪数与猪肉产量均占世 界第一。但是，从养殖生产水平来看，仍然比较落后，生猪出栏 率 为121.08%，低于 世界平均 122.36%，大大落后于 丹麦 （179.72%）、日本（168.72%）、法国（170.30%）、加拿大（128.09%） 等国，在全世界排列第 13位。同时，我国肉猪生产存在着瘦肉率 低、胴体品质差、经济效益低下等问题，其原因表现为：传统散 养的地方猪，均以碳水化合物为主的饲粮，猪体脂肪沉积较多， 瘦肉率不高，加上猪种品质引进杂交的不够；另一方面，我国的 生猪养殖长期以来一直处于低利润区， 猪粮比价不合理， 最低时 仅为 4：1，而国外发达国

34、家的猪粮比价大约为 710：1，因而导 致许多农户及企业严重亏损，纷纷下马转产。从消费现状上分析看， 据联合国 1997年统计， 全世界人类肉 类消费中，猪肉占40%左右，我国则为 67%。据近20年有关数据看， 我国猪肉消费从比例上看是逐年下降， 但数量上仍在增加。 1981 年，猪肉消费占整个肉类消费的 94%，1991年降至 78.2 ，1997年 降至 67%，但总消费量仍在增长，是朝着高蛋白、低脂肪、多瘦 肉方面发展。据预测，到 2010年，我国人口将达到 14.04 亿，人 均肉类年消费量将达到 70千克，以猪肉消费比例为 60%计，全国 猪肉需求量为 5896.8 万吨，届时年需

35、出栏肉猪（每头 90千克、胴 体76千克计） 7.86 亿头以上。由于我国的土地资源有限，粮食产 量有限， 必须通过规模化、 无公害化养殖， 提高肉猪养殖生产力， 提高品质，降低成本，积极实施品质优化战略，在提高瘦肉率、 满足消费者新的消费需求上下功夫，方能满足今后的消费需求。产品生产及销售方案项目生产规模为： 年屠宰生猪 10万头， 屠宰净膛率为 73.5%， 内脏及猪头脚为 15%，年产白条肉 7350吨，副产品 1500吨。项目 设计生产销售方案为： 市场定位于全盟城乡农贸市场及周边的白 城、齐齐哈尔、哈尔滨、长春、沈阳、通辽等城市，并积极开发 蒙古国市场。主要采取与上述城市的农贸市场建

36、立长期稳定的供 货关系，做到均衡供应、批量供应，以稳定销售价格。在供货方 式上，全盟城乡农贸市场和白城市场以鲜肉直供，齐齐哈尔、哈 尔滨、长春、沈阳等大中城市的农贸市场以冷鲜肉和冰鲜白条肉 配送供应。销售策略及营销模式项目产品的销售策略及营销模式是采取以本乌兰浩特市为 中心，以占领周边县级中小城市及周边大城市部分农贸市场为中 心的销售策略和营销模式。首先以鲜白条肉占领本地及周边中小 城市片状市场，然后以鲜肉和冰鲜白条肉等占领大中城市的点状 市场，以求扩大市场份额。在大中城市的销售策略上，以代理商 为主，项目单位暂不设直销网点。销售队伍和销售网络建设项目单位注重销售队伍建设， 建立以营销副总经理

37、负责制的 营销部。注重招聘优秀销售人员，以量定酬，奖优罚劣。在销售 网络建设上，根据其市场需求，建立自己的直销网络和代理营销 机制，追求企业利益最大化。第八章组织机构与管理模式一、分工定岗、各负其责本项目建设阶段在董事长领导下，设立以董事长兼总经 理年旭升为主的项目办和设备部、监理部、总工部等部门， 对项目的设计、施工、设备选购、设备安装等进行监督指导 魏经理、王工程师、赵主任三人谁具体负责。分工情况是： 魏经理、王工程师负责机械设备采购安装、具体生产经营管 理，赵主任负责企业规章制度的制定和内业管理。本企业正式运营时，实行董事会领导下的总经理负责制， 在总经理统一领导下，公司下设生产、经营、

38、技术、人事、 财务、销售、市场和研发等职能部门，对生产经营和行政事 务统一领导，各负其责。公司最高权力机构为董事会，董事 会设董事长一名；公司日常最高管理者为总经理；整个管理 机构还包括技术部、生产部、财务部等部门。二、项目经营管理模式 项目建成后在管理体制上，实行管理模式企业化、管理 手段现代化，管理措施科学化、管理目标责任化。在运营机 制上，要打破所有制界限， 实行多种经营形式并存， 按照“自 主经营，自负盈亏，自我发展，自我约束”的方针，有序地 组织生产、开发等项目的经营活动，宜统则统，宜放则放， 宜合则合，宜分则分。要制定优惠的生产、开发政策和建立 宽松的经营环境。公司建立完善的现代化

39、管理体系，实行总经理领导下的 逐级分工责任制，各部门职能分明，责权统一，有一套行之 有效的工作程序和组织程序， 同时严格执行 ISO9001 国际质 量认证标准三、主要经营管理措施1、抓好员工培训从业人员的素质是企业发展的关键，直接关系到企业的 形象和命运。本项目将由公司组织工作和有关人员采取现场 讲解、就地培训的办法，请经验丰富的专业技术人员讲课， 使相关人员提升个人素质和科技水平，掌握基础知识和基本 技能，并要严格执行工艺流程和规范，确保产品的品质和科 技含量。2、注重职业安全卫生 生产人员卫生：工作人员每年定期体检，发现患病者， 要及时治疗并调离生产区。 注意个人卫生， 身着消毒工作服，

40、 胶鞋必须经过消毒池后，方可进入车间，不准把非生产用品 带入车间内。原辅材料卫生：原辅材料必须符合食品加工卫 生要求， 由厂外运来的牲畜， 经检验凡必鼻疸、 炭疸、 猪瘟、 口蹄疫等传染病的均不能入厂，并应立即送急宰车间销毁。 凡是有残伤及食品卫生无害的各种疾病有迅速死亡危险的 牲畜应立即进行急宰。因此，育肥猪屠宰前需经检疫后方能 进屠宰线，生产用水必须符合饮用水标准，包装材料必须符 合标准。 生产车间卫生： 生产车间土建结构要注意采光充足，通风设施齐全，保证良好通风，车间内注意防止蚊、蝇进入车间，屠宰车间墙壁贴卫生瓷砖，排水通畅，使车间环境整洁卫生。生产操作卫生：工器具、机器设备工作前需消毒

41、干 净。加工剩下的废弃物放到指定地点、及时消除。3、企业定员企业定员为 136 人，其中工人 119人，管理人员 5 人， 技术人员 12 人，本项目所需人员，工程技术人员及管理人 员面向社会招聘：工人从当地的高、初中毕业生中通过考试 择优录用，培训后上岗。全年工作天数 300天（二班生产） 。4、项目实施进度准备期：本项目准备期 2个月， 2009年 5月完成可行性 研究报告编制、论证及申报工作，进行勘察设计。建设期：本项目总的建设周期为半年， 2009年6月 1日 2009年 12月30日。可行性研究报告批复后， 要着手成 套设备的招标定购工作， 2009 年 8 月前完成。 2009 年

42、 9 月 12 月完成机械设备的安装调试和工艺流程升级改造工作。使用期： 2010 年 1 月 1 日开始投产使用。 2010 年 1 月 试生产； 2010年 3月正式生产； 2010年年底达产率为 100%。第八章 环境影响评价一、环境影响生猪屠宰加工过程中主要污染物为污水、废渣、臭气和 机器噪音，还有锅炉产生的废气、废渣。1、废水废水中含有大量的血污、毛皮、碎肉、内脏杂物、未消 化的食物及粪便等污染物，悬浮物浓度高，水呈红褐色并有 明显的腥臭味，是一种典型的有机废水。不含重金属及有毒 化学物质，废水中富含蛋白质、油脂。2、废气本工程废气主要来源于锅炉房产生的废气。3、废渣 生产过程中产生

43、的废渣为锅炉产生的炉渣及生猪屠宰、 加工中产生的下脚料。4、噪音噪音主要来源于生产过程中运行的设备、 锅炉房风机等。二、环境保护措施方案编制依据及原则 根据国家计委、国务院环保委员会环字（ 1987）第 002 号建设项目环境保护设施规划 、中华人民共和国环境保 护法以及国家环保总局环发（ 2001）第 19 号关于进一 步加强建设项目环境保护管理工作的通知的要求，做到工 程建设和环境保护同时进行。1、采用标准（1）工业企业噪音控制设计规范 （GBJ87 85）； （2）锅炉大气污染物排放标准 （ GB13271 2001）； （3）污水综合排放标准 GB8978 1996； （ 4）工业企业

44、厂界噪音标准 12348 90； （ 5）工业企业设计卫生标准 。（6）肉类加工业水污染物排放标准2、废水处理（1）悬浮物的处理 屠宰废水的特点之一是悬浮物浓度很高，在处理时首 先采用隔渣池与沉地处理。（2）有机物、氨氮的处理采用厌氧兼氧 +活性污泥法废水工艺处理。 污水处理工艺流程图如下：污水处理工艺流程图如下：鼓风机污水T格栅T调节池T泵T沉淀池T曝气池T沉淀池T排放一 板框压滤机J污泥池3、烟尘废气处理选用GD高效多管除尘器，对烟气进行净化处理，除尘率可 达90%以上，同时尽量使用准南产低硫煤，使经除尘后烟气中含 尘 浓 度 低 于 220mg/m3 ， 达 到 锅 炉 大 气 污 染

45、排 放 标 准（GB132791）中二类地区排放 250 mg/m3的限制要求。4、废渣处理 本工程产生的废渣主要是加工中产生的下脚料可掺入 煤中燃烧。也可炼制工业用油或有机肥的原料。 煤渣可用于市政建设。5、噪音治理 对生产较大噪音的工业设备，可增设密封罩，减震设施 等，可保证工人操作处噪音强度满足工业企业噪音控制设 计规范的要求，厂区噪音强度满足工业企业厂界噪音标 准的要求。三、环境影响评价 本项目生产中产生废水、生活废水，锅炉产生烟气以 及废渣、炉渣和噪音等经综合治理后均控制在国家规定的指 标内，对环境无不良影响。第九章 实施项目的预期目标及经济和社会效益、壮大养猪产业，实现产业化经营该

46、项目的实施，能够充分发挥利用本地的农业资源优势 和龙头企业的技术优势，通过建设规模化生猪屠宰冷链基地 建设，将带动优质生猪养殖业的发展，培育成科右前旗的主 导产业。项目的实施将会有力地促进科右前旗农村的产业升 级，为达到使畜牧业在科右前旗农业生产总值中所占的比重 由 2006 年的 36.5%提高到项目建成后 45%以上的宏伟目标做 出应有贡献。通过项目建设， 将带动项目区推广养殖无公害优质生猪， 这不仅有利于改善当地的生态环境，而且有利于调整和优化 科右前旗的畜牧业生产结构，使科右前旗的畜牧业真正成为 经济支柱产业。二、完善产业链条，促进产业化发展建设现代农业产业 化等。该项目将以内蒙古草原

47、旭升食品有限责任公司为龙头， 以规模化生猪养殖小区为基地，以冷链加工、运输、销售为 载体，采用“公司 +农户”的经营模式，订单收购，带动当 地生猪养殖，同时从生猪饲养开始，通过加工、销售过程中 链条的各环节反复增加附加值，形成生猪产业链，使生猪产 业化向高利润产业转变。生猪饲养业同肉制品加工业、运输业有机结合，促进生猪产业化进程三、辐射带动能力分析1、带动项目单位与农户利益联结机制的形成项目单位与农户利益的联结机制，能够促进生猪养殖， 再以农户种植业生产，进一步稳固优质饲料来源基地。这样 一种良性循环，强化龙头企业在项目建设中的带动和支撑作 用，稳定和完善龙头企业与农户之间的关系，已成为一个利

48、 益共同体，最终形成龙头企业与农民双赢的局面。2、辐射带动基地 该项目的实施可辐射带动科右前旗 20 个乡镇优质生猪 养殖基地的壮大和发展，并可辐射到周边地区。3、辐射带动农户增加收入项目建成后，可带动 2000 户农户发展生猪产业（ 50 头 / 户），服务体系农户覆盖率可达 30%，农户收入增长率为 50%， 可增加农民直接就业岗位达 6000 个。养猪农民年新增加收 入 500 万元， 较项目实施前户均增收 2500 元第十章 财务评价一、财务评价依据1、计算期与运营负荷根据项目实施进度，确定本项目的建设期为 1 年，按行 业有关规定运营期定为 15 年，计算期合计为 16 年。根据行业

49、经验，结合项目具体情况，项目建成后，从公 司总运营负荷看，第 1 年即项目建设期，第 2 年为设计能力 的 80%，第 3 年及以后各年均为 100%。2、财务价格定点屠宰加工费： 45.2 元/ 口；3、其他计算基础数据与参数 其他计算参数按照国家和行业有关法规并结合项目的具 体情况选取。（1）燃料动力费：年耗水量6 万吨，吨水价格 3.5 元。年耗电18万kwh,电价0.72元/ kwh;年耗煤炭1000吨， 吨价 550 元。燃料动力费为 88.96 万元。（ 2）折旧费：本项目按平均年限法计算折旧，净残值率 按 10计，固定资产总值为464.32 万元，其中利用原有固定资产 136.3

50、2 万元，新增固定资产 328 万元，期末净残值 46.42 万元。设备和建筑物折旧年限均取 15 年，年折旧费 27.86 万元。详见固定资产折旧估算表 10-2-1 。（ 3）摊销费：无形资产和递延资产零万元。（4）工资及福利费：劳动定员 120 人，按人均 12000 元 /年计算，福利费按工资的 14%计算，年工资福利费为 164.16 万元。（ 5）修理费：按固定资产总值的2计取，年修理费为9.29 万元。（ 6）其他费用：按营业收入4计算，年其他费用为18.08 万元。（ 7）增值税税率按加工收入的6%估算。（ 8）城市建设维护建设税按增值税7计。教育附加费按增值税的 4计。（ 9

51、）企业所得税率： 25。（ 1 0）盈余公积金：按税后利润的10计。（ 11 ）折现率：按行业规定，确定折现率为8，同时也作为项目内部收益率指标的判据(基准收益率)。二、营业收入和税金估算 按照项目确定的商品量和价格，计算项目投产的各年销 售收入和税金。正常年份，营业收入 452 万元，增值税 27.12 万元，营 业税金及附加 2.98 万元。详见营业收入和税金及附加估算表10 1。三、成本费用估算 总成本费用的估算详见总成本费用估算表10 2，各年不尽相同，以第 3 年为例，年总成本费用为 308.35 万元，年 经营成本为 280.49 万元。四、利润估算正常年份，年利润总额为 113.

52、55 万元。详见利润与利润 分配表 10-3 ，五、盈利能力分析本项目生产期按 15 年计算，项目投资现金流量分析结果 如下：1、税前财务净现值 (ic=8%)457.04 万元； 项目投资财务内部收益率 16.1%； 投资回收期 6.88 年。2、税后财务净现值 (ic=8%)246.33 万元；项目投资财务内部收益率 12.52%； 投资回收期 8.2 年。详见项目投资现金流量表 10 4，3、全部投资利润率 14.86 。六、财务生存能力分析 项目计算期内各年的净现金流量及累计盈余资金均为正 值，各年均有足够的净现金流量维持项目的正常运营，可保 证项目财务的可持续性。详见项目计划现金流量

53、表10 5。七、不确定性分析1、敏感性分析 在建设投资、产品售价、经营成本等不确定因素变化的情况下，分别对项目财务内部收益率进行单因素敏感性分 析。详见敏感性分析表10 6。敏感性分析表 10 6序 号:不确定因素不确定因 素变化率项目财务内 部收益率敏感度系数基本方案12.521销售价格变 化10%18.554.82-10%6.01-5.202建设投资变 化10%11.57-0.76-10%13.560.833经营成本变 化10%8.49-3.22-10%16.383.08表中说明，建设投资，产品销售价格、经营成本三个变 量中，最敏感的是销售价格，其次是经营成本。当销售价格 增加或减少10%

54、寸，IRR分别提高6.03%或降低6.51%，项目 仍能达到行业基准收益率的要求，项目有一定抗风险能力。根据敏感性分析表绘制敏感性分析图。详见敏感性分析图10 1。敏感性分析图10 12、盈亏平衡分析1）计算盈亏平衡点以生产能力利用率表示有盈亏平衡点（BEPBEP =固定成本x 100%销售收入-可变成本-税金219.39452-88.96-30.10 x 100%=65.89%盈亏平衡时的销售收入 EP=452X 65.89%= 297.82万元。计算结果表明，当生产能力利用率为 65.89%，即当销售 收入达到 297.82 万元时，企业即可保本，表明项目能承受 较大的风险。2）绘制盈亏平

55、衡图 详见盈亏平衡图 10 2。8、财务评价结论从项目总体看，财务内部收益率为 12.52%，大大超过基 准收益率 8%的要求。 从敏感性分析看， 项目有一定抗风险能 力。盈亏平衡图 10 2AA第十一章可行性研究结论与建议实施该项目符合国家农业产业化发展规划， 能够促进农民增 收和科右前旗农村经济的快速发展，符合科右前旗农村经济发展 方向，项目技术成熟、工艺先进、产品市场前景广阔。同时项目 建设期短，投产见效快，回报率高，风险小，并具有广泛的带动 性，为农产区农民增收可产生巨大的推动作用。因此实施该项目是必要的和可行的。表10-1单位：万元营业收入和税金估算表序号项目计算期123456789

56、101112131415161营业收入0.00361.60452.00452.00452.00452.00452.00452.00452.00452.00452.00452.00452.00452.00452.00452.001.1生猪屠宰数量（口）0.00800001000001000001000001000001000001000001000001000001000001000001000001000001000001000001.2价格（元/ 口0.0045.245.245.245.245.245.245.245.245.245.245.245.245.245.245.22增值税0.00

57、21.7027.1227.1227.1227.1227.1227.1227.1227.1227.1227.1227.1227.1227.1227.123营业税金及附加0.002.392.982.982.982.982.982.982.982.982.982.982.982.982.982.983.1城建税0.001.521.901.901.901.901.901.901.901.901.901.901.901.901.901.903.2教育费附加0.000.871.081.081.081.081.081.081.081.081.081.081.081.081.081.08总成本费用估算表表 1

58、02序号项目计算期123456789101112131415161燃料动力费071.1788.9688.9688.9688.9688.9688.9688.9688.9688.9688.9688.9688.9688.9688.962工资及福利费0164.16164.16164.16164.16164.16164.16164.16164.16164.16164.16164.16164.16164.16164.16164.163折旧费027.8627.8627.8627.8627.8627.8627.8627.8627.8627.8627.8627.8627.8627.8627.864修理费09.2

59、99.299.299.299.299.299.299.299.299.299.299.299.299.299.295摊销费00000000000000006财务费用00000000000000007其他费用018.0818.0818.0818.0818.0818.0818.0818.0818.0818.0818.0818.0818.0818.0818.088总成本费用0290.56308.35308.35308.35308.35308.35308.35308.35308.35308.35308.35308.35308.35308.35308.35固定成本0219.39219.39219.392

60、19.39219.39219.39219.39219.39219.39219.39219.39219.39219.39219.39219.39可变成本071.1788.9688.9688.9688.9688.9688.9688.9688.9688.9688.9688.9688.9688.9688.969经营成本0262.70280.49280.49280.49280.49280.49280.49280.49280.49280.49280.49280.49280.49280.49280.49表 10-2- 1单位：万元表 10-2- 1单位：万元固定资产折旧估算表项目折旧及 摊销年 限折旧及摊销