宁波XX电器有限公司9001程序文件-文件编制计划

1、文件编制计划一级文件程序文件作业文件记录负责部门完成廿上编号名称编号名称编号名称编号名称a员4.】总要求4. 2文件要求121总那么4. 2.2质量管理手册1001质堂管理手册管代1-512 3文件控制1003组织机构图1）管理标准、行政文件2001管理文件控制程序文件评审、批准、分发、更改、回收、竟记、处理行政部/狄1-5技术文件2002技术文件控制程序技术部/邵晓艳H5记录的控制2003记录控制程序记录控制一览表行政部/狄1-55.1昔砰爪法5.2以顺客为关 ii.龄5.3质笊方针1002质量方针总经理1-55. 4筹划质量目标1004质昂：目标（公司、部门、车间）完成情况统计表总经理/屈

2、、王1-55.44质量:育理体系策划5.5职责权限与沟通5. 5. 1职贡和权限1005部门职责权限总经理/屈、狄1-5552管理样代表1006管理者代表任命书5. 5.3内部沟通内部信息沟通要求工作联系单行政部/狄1-52004会议控制程序例会制度会议通知；会议纪要；会ir.-K行政部/狄1-52一级文件程序文件作业文件负贲部门完成日1编号名称编号名称编号名称编号名称2005质星信息管理控制程序反应单品质部/王1-55.6管理评审2006管理评审控制程序评审计划：评审报告管代/屈1-10源16 1 .盗源提供6. 2人力资源6. 2. 1总那么色2.2能力，意识和培训2007能力、意识和培训

3、控制程序岗位规范；特殊岗位一览表培训计划：培训记录；评价：特殊岗位证书行政部/狄1-106.3基础设施（1）设备动力2008设备管理控制程序设备操作指导书；保养指导书设备台帐；维修计划：维修记录：保养记录设备部/姚1-52009工装模具控制程序模具保养标准模R台帐；加工记录：维修保养计划;维修记录；设备部/姚1-10（2）建筑物，办公设备6. 4工作环境（1）车向现场环境2010文明生产控制程序（缓）车间文明生产管理标准；测试室环境要求台帐行政部/屈1-10（2）办公环境n7.1产品实现的筹划产品实现流程：产品标准7.2与顾客有关的过程724-与产品有关要求的雌（1）内销2011OEM销竹控制

4、程序合同台帐；合同；订单：合同评审表：合同更改内贸部/狄1-10（2）外销2012外贸控制程序外贸部/孟、刘晓秋1-10一级文件程序文件作业文件负责部门完成日1编号名称编号名称编号名称编号名称722与产品有关要求的胞(1)内销(2)外销7. 2. 3顾客沟通2013客户投诉控制程序800 接听服务规范投诉处理讪录：800 讪录齿后服务部/李1-57.3设计和开发设计和开发筹划2014设计开发控制程序产品图纸；工艺文件：标准：作业指导书立项报告；设计任务书：设 计开发计划：评审记录；更 改记录：验还记聚：技术部/邵1-107, 3.2设计和开发输入(关键元器件和材料、结构变更控制程序)733设计

5、和开发输出734设计和J F发评电7、33设计和开发验证7. 3.6设H和开发确认737设计和开发更改的幽7.4采购工4. 1采购过程2015采购控制程序评价、选择、更新评价的准那么评价记录：合格供应商一览表：供应商档案：供应商业绩统讣：采购计划：采购订单;图纸发放登记采购部/倪1-5742采购信息2A3一采购产品的验证品质部/王1-104一级文件程序文件作业文件负责部门完成日1编号名称编号名称编号名称编号名称7.5牛产和服务提供提供75. 1生产和服务提供的2016生产计划控制程序计划；台帐：生产计划部/荤)-10碾（1）产品特性的信息提供（2）作业指导书提供3）使用适宜的设备（4）售后服务

6、2017配件控制程序备件发放记录：传后服务部/李1-10&5.2性产和服务提供过2018关健工序控制程序人员资格确认：设备前认：过程记录；品质部/王1-L0程确认7. 5. 3标识和M迫溯性产品标识要求首代1-10& 5.4顾客财产顾客财产登记1）技术文件（2）零部件包装物2A5产品防护仓库管理制度:车间产品防护制度分厂/屈、邵1-107.6监视和测景找出的控制2019监视和测量装置控制程序自校标准台帐；计划;检定校准记次：品质部/王1-58. 1总那么8.2测量和监控& 2, 1顾客满意度调查标准调查表：分析报告内贸部/狄1-5（1）内贸外贸部一级文件程序文件作业文件负贲部门完成日1编号名称

7、编号名称编号名称编号名称改（2）外贸&2.2内部审核2020内部审核控制程序内审员聘任审核计划：检在表：不合格 报告；内审报告：首末次会 议记录：内审资格证行政部/狄1-582 3过程的监视和测站2021过程监视和测柄控制程序检验规范检验记录;不合格处理：例外放行讪录.品质册/王1-102022工艺检查控制程序技术部/邵1-5以4产品的监视利测星2023产品监视和测量控制程序品质部/王1-58. 3不合格品控制2024不合格品控制程序不合格评审处理记录：例外放行记录品质部1-102025返厂机处理控制程序申请表：鉴定表；统计表售后凰务部1-5（1）顾客满意（2）产品质景2026数据分析控制程序统计表：分析报告品质部1-10（3）过程质呈（4）供方8. 5改进8. 5. 1持续改进2027持续改进控制程序纠正措施单一：预防措施单管代