休闲渔业基地建设项目可行性研究

1、水库休闲渔业基地建设项目可行性研究报告PAGE PAGE 43目 录录第一章 项目总总论 1.1 项目提提要1.1.1 项项目名称称1.1.2 项项目承办办单位及及项目法法人代表表1.1.3 项项目性质质1.1.4 项项目建设设地点1.1.5 项项目主要要产品及及产品方方向和生生产规模模1.1.6 主主要建设设内容和和规模1.1.7项目目建设期期限及进进度1.1.8 投投资规模模和资金金来源1.1.9 主主要经济济技术指指标1.1.10 研究结结论与建建议1.2 存在在的问题题与对策策1.3 可行性性报告编编制依据据第二章 项目建建设背景景及建设设必要性性 2.1项项目背景景2.2项项目建设设

2、的必要要性第三章 项目目建设条条件分析析 3.1 项目目区概况况3.2 项目目实施的的有利条条件3.3 主要要障碍因因素及解解决方案案第四章 建设设单位基基本情况况 4.1 建设设单位概概况4.2 研发发能力4.3 财务务状况第五章 市场场分析与与销售方方案5.1国国内休闲闲渔业发发展现状状与趋势势 5.2市市场分析析5.3竞竞争力分分析5.4项项目经营营策略5.5 销售策策略、方方案和营营销模式式5.6 市场场风险分分析第六章 项目目建设方方案 6.1项项目建设设指导思思想、原原则及目目标6.2项项目布局局6.3项项目生产产技术（设计）方案6.4具具体建设设内容与与规模6.5项项目实施施进度

3、计计划第七章 投资资估算及及资金筹筹措 7.1 投资资估算依依据7.2 项目目建设投投资估算算7.3 资金金来源及及筹措7.4 资金金使用和和管理第八章 财务务评价 8.1 财务务评价依依据8.2 销售售收入和和销售税税金及附附加估算算8.3 总成成本费用用估算8.4 财务务效益评评价8.5 不确确定性分分析8.6 财务务评价结结论第九章 环境境影响评评价 9.1 项目目对环境境的影响响9.2 环境境保护措措施9.3 环境境影响评评价第十章 渔业业休闲化化经营与与农民增增收效果果评价 10.11 渔渔业休闲闲化经营营10.22 其其他社会会影响第十一章章 项项目组织织管理与与运行 11.11

4、项项目建设设组织管管理11.22 项项目生产产经营管管理11.33 技术培培训11.44 劳劳动保护护11.55 卫卫生保护护第十二章章 可行性性研究结结论与建建议 12.11 可可行性研研究结论论12.22 问问题与建建议第一章 项目总总论1.1 项目提提要1.1.1 项项目名称称东方市高高坡岭水水库休闲闲渔业基基地项目目.1.1.2 项项目承办办单位及及项目法法人代表表项目承办办单位:海南省省东方市市小岭农农民专业业合作社社.法人代表表:汤天天贵1.1.3 项项目性质质新建.1.1.4 项项目建设设地点东方市八八所镇高高坡岭水水库1.1.5 项项目主要要产品及及产品方方向和生生产规模模休闲

5、渔业业及渔家家乐;日日接待顾顾客能力力5000人次.1.1.6 主主要建设设内容和和规模鱼类增增殖：投投放各类类苗种330万尾尾，增加加库区鱼鱼类资源源；购置游游艇：购购置122座游艇艇4艘，6座救救护艇一一艘，用用于库区区游览观观光、钓钓鱼及救救护；建造休休闲渔业业码头22个，供供游客上上下游艇艇和停靠靠游艇用用；建造江江滨路：在江岸岸建一条条宽3米米，长1公公里的江江滨路，供游游客休闲闲观光及及垂钓； 建设水水上乐园园； 在库区区沿岸建建造茶吧吧、歌舞舞厅、餐餐饮等。.1.1.7项目目建设期期限及进进度项目建设设期限为为1年,一年完完成固定定资产投投资的1100%,并开开始运营营.1.1.

6、8 投投资规模模和资金金来源项目总投投资规模模10000万元元，其中中固定资资产投资资7000万元，流动资资金3000万元元业主主自有资资金和吸吸纳股金金3000万元，申请政政策性专专项扶助助资金7700万万元1.1.9 主主要经济济技术指指标年均销售售收入（万元） 9900年均总成成本费用用（万元元） 6667.55年均利润润（万元元） 3322.45投资利润润率（%） 32.25税后财务务内部收收益率（%） 225.005税后财务务净现值值（万元元） 2250.05税后动态态投资回回收期（年） 4.99(含建设设期1年年）1.1.10 研究结结论与建建议该项目是是东方市市休闲生生态渔业业示

7、范项项目和农农业产业业化龙头头建设项项目.项项目符合合国家产产业政策策和行业业及地方方政府发发展规划划，有利利于促进进东方市市休闲生生态渔业业建设和和农业产产业化发发展，适适应农业业产业结结构调整整的发展展方向.项目的的实施，不但可可为休闲闲生态渔渔业的发发展起到到较好的的示范推推动作用用，直接接带动当当地农民民发展致致富，而而且项目目承建主主体能以以项目为为支撑，得以发发展壮大大.项目目社会效效益、经经济效益益、生态态效益统统一，具具有投资资少、见见效快、成本低低、风险险小、效效益高等等特点.该项目符符合产业业政策,各项效效益指标标均可接接受,业业主已为为项目做做了大量量前期工工作,建建议上

8、级级对本项项目给予予重点支支持，在在资金上上给予重重点倾斜斜.1.2 存在在的问题题与对策策从敏感性性分析可可以看出出，项目目效益对对产品销销售价格格和经营营成本较较为敏感感.建议议项目承承建单位位，在项项目投产产后一定定要加大大产品宣宣传和营营销力度度，抓好好管理，降低生生产成本本，确保保产品质质量，树树立品牌牌，做到到以质取取胜.1.3 可行性性报告编编制依据据（） 党和和政府有有关发展展农村经经济的方方针、政政策；（） 国家家发展农农业产业业化经营营的有关关政策；（） 中华华人民共共和国国国民经济济及社会会发展第第十一个个五年计计划纲要要；（）中共中中央国务务院关于于推进社社会主义义新农

9、村村建设的的若干意意见；（） 海南省省海洋与与渔业厅厅关于推推进休闲闲渔业工工作的通通知（ 6 ）东方方市现代代农业示示范园规规划 （初稿） 第二章章 项目目建设背背景及建建设必要要性2.1项项目背景景2.1.1国家家有关政政策东方市高高坡岭水水库休闲闲渔业基基地是根根据国家家发展第第三产业业,特别别是发展展休闲渔渔业、生生态农业业及循环环经济的的政策,并适应应当前经经济和社社会发展展需求而而提出的的一个重重要休闲闲生态渔渔业产业业化建设设项目.休闲产业业及生态态农业作作为颇具具发展潜潜力的行行业，早早已进入入党和国国家政策策支持的的领域.近年来来党和国国家把立立体生态态型的休休闲渔业业等服务

10、务业作为为重要的的经济增增长点，制订了了一系列列方针政政策.中华人人民共和和国国民民经济和和社会发发展第十十一个五五年规划划钢要（以下下简称纲要）第十十八章“促进服服务业发发展的政政策”中提出出：“要放放宽准入入领域，建立公公开、平平等、规规范的准准入制度度，鼓励励社会资资金投入入服务业业，提高高非公有有制经济济比重.采取积积极的财财税、土土地、价价格等政政策，支支持服务务业关键键领域、薄弱环环节、新新型产业业和新型型业态的的发展，促进服服务业标标准体系系建设，推进服服务业标标准化.”纲要要第十十七章“丰富消消费性服服务业”中提出出：要“继续发发展观光光旅游，开发休休闲度假假，完完善自助助游服

11、务务体系.”该项目也也符合国国家循环环经济发发展政策策,是生生态农业业与循环环经济结结合的有有效模式式. 为了解解决传统统生产方方式带来来的诸多多弊端，在当今今世界，一种新新的发展展模式循环环经济正正越来越越受到党党和国家家的高度度重视.中共十十六届五五中全会会指出，要大力力发展循循环经济济，加大大环境保保护力度度，切实实保护好好自然生生态、认认真解决决影响经经济和社社会发展展特别是是严重危危害人类类健康文文明的突突出环境境问题，在全社社会形成成资源节节约的增增长方式式和健康康文明的的消费模模式.中华人人民共和和国国民民经济和和社会发发展第十十一五年年规划第六篇篇建设设资源节节约型、环境友友好

12、型社社会指指出：落落实节约约资源和和保护基基本国策策，建设设低投入入、高产产出、低低消耗、少排放放、能循循环、可可持续的的国民经经济体系系和资源源节约型型和环境境友好型型社会.“坚持开开发节约约并重、节约优优先，按按照减量量化、再再利用、资源化化的原则则，在资资源开采采、生产产消耗、废物产产生和消消费等环环节，逐逐步建立立全社会会的资源源循环利利用体系系.”中共中中央、国国务院关关于推进进社会主主义新农农村建设设的若干干意见即20007年年中央11号文件件更是全全面而又又具体地地阐述了了党和国国家关于于社会主主义新农农村建设设的新政政策.意见着重提提出：要要“按照高高产、优优质、高高效、生生态

13、、安安全的要要求、调调整优化化农业结结构.积极极发展特特色农业业、绿食食食品和和生态农农业，培培育壮大大主导产产业.” “加快发发展循环环农业，要大力力开发节节约资源源和保护护环境的的农业技技术，重重点推广广废弃物物综合利利用技术术，相关关产业链链技术和和可再生生能源开开发利用用技术.”.意见进一步步提出：要“发展农农业产业业化经营营.要着着力培育育一批竞竞争力、带动力力强的龙龙头企业业和企业业集群示示范基地地，推广广龙头企企业、合合作组织织与农户户有机结结合的组组织形式式，让农农民从产产业化经经营中得得到更多多的实惠惠.各级级财政要要增加扶扶持农业业产业化化发展资资金，支支持龙头头企业发发展

14、”.2.1.2地方方政策发发展规划划海南省海海洋与渔渔业厅发发展休发发展休闲闲渔业提提出指导导意见。一是是高标准准、高起起点，编编制全省省休闲渔渔业发展展规划，分期分分批建设设集休闲闲、度假假、观光光、娱乐乐于一体体的休闲闲渔业基基地。开开展以垂垂钓运动动、餐饮饮食鱼、观光疗疗养、渔渔业体验验、渔业业文化等等多种形形式，扩扩展休闲闲渔业的的内涵。二是是制定相相应的扶扶持政策策和优惠惠措施，对重点点休闲渔渔业项目目在税收收、财政政补贴、贷款等等方面予予以优惠惠和扶持持。帮助助和指导导龙头企企业组建建示范船船队和示示范区，扩大休休闲渔业业的社会会影响。三是是加大招招商引资资力度，积极争争取国内内外

15、渔业业大公司司、跨国国集团到到海南从从事休闲闲渔业开开发。以以青葛渔渔港为突突破口，在全省省建立几几个渔业业体验和和滨海观观光相结结合的休休闲渔业业基地。积极引引导企业业、社会会资金投投入休闲闲渔业，帮助符符合条件件的渔民民牵线搭搭桥争取取小额贷贷款，让让休闲渔渔业遍地地开花、让“渔家乐乐”处处结结果。 2.22项目建建设的必必要性2.2.1是发发展农业业和农村村经济的的需要休闲生态态渔业产产业是实实现外交交流的窗窗口，是是传统农农业与三三产服务务业有机机结合的的一个新新兴产业业，是农农业一产产业的三三产业化化，是农农业产业业化的一一种新选选择、新新亮点.休闲生生态渔业业利用休休闲特性性、餐饮

16、饮娱乐、生态景景观、自自然生态态及环境境资源，结合农农业经营营活动、农村文文化及农农家生活活，为居居民提供供休闲活活动，是是实现城城市居民民对农业业及农村村生产生生活方式式体验的的有效途途径.它它是将农农业生产产主体及及其环境境和休闲闲观光游游憩活动动相结合合的一种种活动型型态.休休闲生态态渔业所所表现的的是结合合生产、生活与与生态为为一体的的新型服服务业态态和新型型农业发发展模式式，在经经营上更更是结合合了农业业产销、农产品品加工及及游憩服服务等于于一体的的农业新新型式、新发展展.休闲闲生态渔渔业的出出现为传传统农业业和农村村经济提提供了新新的发展展模式和和发展空空间，延延长了传传统农业业发

17、展产产业链.本项目实实施可为为全县发发展农业业新的业业态和农农村经济济新型式式将起到到较好的的示范推推动作用用.2.2.2是农农村产业业结构调调整、加加速农业业产业经经营的需需要从发展的的角度看看，休闲闲生态渔渔业是将将休闲服服务业和和生态农农业产业业有机结结合、是是将集约约经营模模式和有有限资源源循环利利用有机机结合、是将传传统农业业和农林林牧副渔渔大农业业有机结结合，这这是调整整农业产产业结构构的有效效的新型型模式.合理调调整农村村产业结结构，有有利于提提高资源源的利用用率，给给社会带带来更多多的财富富.因此此，本项项目建设设是调整整当地农农业产业业结构的的重要措措施，是是农业产产业改造造

18、和升级级的重要要途径，是当地地乃至全全县农业业产业化化的一种种新选择择.项目目将较好好地推动动全县休休闲生态态渔业的的发展，为全县县农业产产业结构构调整展展示出全全新的领领域、全全新的思思维、全全新的发发展方式式.2.2.3是扩扩大农村村劳动力力就业和和增加农农民收入入的需要要近年来，当地农农民通过过劳务输输出和发发展民用用工业，转移了了部分农农村劳动动力，扩扩大了农农民的就就业门路路，但还还很不够够，依然然存在大大量的富富余劳动动力.项项目所在在的八所所镇也是是如此，本项目目建成后后，将凭凭藉其新新型的休休闲生态态渔业产产业业态态而吸引引大批客客人，在在该产业业获得发发展的同同时，与与之紧密

19、密相关的的交通输输业、商商业、饮饮食业等等农村二二、三产产业也必必将获得得显著的的发展，从而增增加农民民就业机机会和达达到增加加农民收收入的目目的.2.2.4有利利于促进进城乡融融合，统统筹城乡乡发展，建设和和谐农村村本项目主主要是吸吸引城镇镇居民来来观光体体验，将将增加城城市居民民和农村村居民之之间的交交流与沟沟通，使使城乡之之间形成成一个互互为产品品、互为为市场的的格局.这样可可形成城城乡经济济、城乡乡文化、城乡社社会之间间的过渡渡带，从从而带动动区域经经济结构构的优化化.第三章 项目目建设条条件分析析3.1 项目目区概况况3.1.1 地理位位置及区区域范围围项目位于于东方市市八所镇镇.

20、东方市市位于海海南岛西西部稍偏偏南，昌昌化江下下游，其其海岸线线蜿蜒曲曲折，形形成八港港七湾。东方市市是典型型的滨海海港口城城市，全全境海岸岸线长884.44公里，基本上上没有开开发，后后发优势势极为明明显，东东方市旅旅游资源源丰富，有大广广坝、猕猕猴岭、高坡岭岭水库、大田坡坡鹿、红红兴温泉泉、九龙龙湾等，境内和和边界上上的大山山大岭共共有488座，以以“山、海海、江、湖、温温泉、热热带雨林林”为主题题的旅游游资源独独具特色色。境内内八所港港是海南南的优质质港，港港口水深深，吞吐吐量大，拥有66万吨级级的泊位位，是海海南吞吐吐量最大大的港口口，也是是全国八八大港口口之一。全国最最大的坡坡鹿保护

21、护区，海海南省最最大的水水力发电电厂大广广坝水电电站。3.1.2 自然资资源情况况拟开发项项目位于于东方市市区东侧侧5公里里的东方方市八所所镇东郊郊，西侧侧为西线线高速，东方市市最大的的水库高高坡岭水水库，交交通极为为便利。3.1.3 项目建建设地点点选择高坡岭水水库为内内陆水库库，面积积巨大，为周围围农业基基地的主主要灌溉溉水源，水质良良好。由由于水源源库容量量大，常常年保证证足够库库容，即即使在枯枯水期能能保持相相应的水水深，项项目提供供充足的的水源保保障。西线高速速及国道道2255线从项项目地块块旁经过过,高速速公路及及国道均均有出口口与之连连接,连连接道路路为混凝凝土道路路，可直直达水

22、库库，交通通状况非非常理想想。3.2 项目目实施的的有利条条件3.2.1 政策环环境近年来，休闲渔渔业已在在我国部部分地方方发展起起来了，并且引引起了国国家有关关部门的的重视.国家农农业部在在我国农农业发展展规划中中明确提提出：要要适应消消费市场场的变化化，在有有条件的的地方积积极发展展休闲渔渔业.要要求强化化扶持，典型引引导，坚坚持项目目带动战战略，以以民间的的现有休休闲渔业业发展为为基础和和民间投投资为主主体，加加大财政政支持力力度.采采取政府府立项补补助，先先建立若若干示范范点，进进行重点点扶持，重点支支持道路路的整修修，停车车场、路路灯、公公厕等公公共设施施的建设设，生态态环境的的维护

23、和和产品品品牌的宣宣传，重重点支持持开展休休闲渔业业的综合合系统研研究，探探索休闲闲渔业发发展的模模式和以以及休闲闲渔业发发展的政政策目标标，摸索索建立休休闲渔业业品牌和和围绕休休闲渔业业基地建建设的系系列产品品开发与与服务内内容范畴畴，逐步步带动休休闲渔业业的全面面发展，从而促促进我国国农业的的转型升升级.政政策支持持是本项项目建设设的强大大动力.3.2.2 项目建建设有较较好的基基础项目业主主现自有有靠近高高坡岭水水库的土土地20000多多亩，配配合政府府的现代代农业示示范园项项目，预预备承包包水库面面积5000亩做做休闲渔渔业。业业主单位位有多位位社员是是多年的的渔民，有良好好的养殖殖经

24、验。因此，项目建建设底气气较足，尤其是是具有充充分的土土地资源源和可靠靠的技术术.3.2.3 项目位位于拟建建设的东东方市现现代农业业示范园园本项目以以生态渔渔业与特特种休闲闲特色吸吸引休闲闲游客，对全市市旅游景景区起到到较好互互补作用用.3.2.4 自然地地理条件件和区位位交通优优势项目区远远离城市市、交通通主干道道，附近近没有工工矿企业业；大气气环境质质量符合合国家大大气环境境质量标标准GBB3099519996所列列的一级级标准，灌溉水水质量符符合国家家灌溉水水质GBB5088489标标准，生生产用水水有保证证，地表表水和地地下水质质清洁无无污染，水域和和水域上上游没有有对产地地构成威威

25、胁的污污染源；土壤质质量符合合国家土土壤质量量环境标标准中的的二级标标准，土土壤无污污染源污污染.项项目区远远离交通通干道，周边没没有工矿矿企业.大气、土壤和和水质均均无污染染.3.3 主要要障碍因因素及解解决方案案3.3.1 主要障障碍因素素该项目建建设主要要障碍因因素是资资金缺口口.项目目建设单单位在经经营理念念、管理理水平等等能够适适应项目目需要.但本项项目实施施，需要要较多的的资金投投入，资资金缺口口的矛盾盾将比较较突出.3.3.2 解解决方案案多渠道筹筹措资金金，争取取项目支支持资金金和银行行贷款资资金；项项目经营营单位扩扩股，广广泛吸纳纳合作社社社员的的闲散资资金，争争取更多多的股

26、金金参与项项目的资资本运作作，强化化企业内内部管理理，开源源节流，杜绝浪浪费，减减少非经经营性开开支，提提高服务务质量和和企业信信誉，缩缩短资金金周转，加快资资金回笼笼.第四章 建设设单位基基本情况况4.1 建设设单位概概况合作社于于20008年66月成立立并注册册，现有有社员2232人人，其中中正式社社员1223人，入股资资金4333万元元（现金金入股3390万万元，土土地入股股3800亩折算算19万万元，劳劳力入股股24万万元），联结带带动社员员1099人，入入社资金金7599万元。合作社至至今资产产总值118533.166万元，其中流流动资金金9044.0775万元元，固定定资产为为94

27、99.0225万元元，其中中：灌溉溉配套设设施1003万元元，电路路配套设设施800万元，冷库2280万万元，冷冷藏车2240万万元，农农用车226万元元，办公公楼1220万元元，工人人宿舍1108万万元(资资产折旧旧7.9975万万元）。合作社种种植面积积为13370亩亩（一号号基地3380亩亩，二号号基地6630亩亩，三号号基地3360亩亩），其其中设施施农业面面积达8822亩亩（现代代设施农农业大棚棚22亩亩，普通通防虫网网大棚5500亩亩），占占总面积积的600%。合作社实实行了“公司合作社社农户户的经营营管理模模式，东东方天润润农业开开发有限限公司与与小岭农农民专业业合作社社合署办办

28、公，内内设六个个部门（生产部部、技术术部、人人事部、采购部部、销售售部、财财务部）有2332人。4.1.2 企业制制度公司作为为民营企企业，以以建立一一套与国国际接轨轨、符合合WTOO游戏规规则、符符合自身身发展的的管理体体系为目目标，积积极推进进企业制制度改革革.一方方面打破破家庭式式的企业业管理制制度，实实行董事事会领导导下的总总经理负负责制.另一方方面公司司从完善善生产、人事、财务、营销、信息、产品开开发等管管理制度度入手，建立了了部门管管理责任任制，充充分发挥挥集体和和个人的的智慧与与创造力力.4.1.5 管理模模式公司实行行总经理理负责制制，总经经理全面面负责公公司的生生产经营营决策

29、.部门经经理实行行聘任制制，从事事技术性性较强工工种员工工实行合合同制，对从事事简单操操作的员员工，根根据生产产需求招招收临时时合同工工，实行行按件计计酬制.4.1.6 人员结结构已有员工工2322人，其其中中级级以上职职称的110人.其知识识结构为为大专以以上学历历10人人，中专专学历115人，都是有有实践经经验的职职员.根根据项目目需要，拟招收收聘请一一批员工工，其中中兽医师师、园艺艺师及相相关休闲闲指导师师30人人，基本本满足项项目需要要的技术术力量.4.2 研发发能力4.2.1 企业自自身的科科研开发发能力公司不仅仅具有较较雄厚的的技术力力量，而而且成立立了科研研开发小小组，专专业从事

30、事新品种种引进和和新技术术攻关，狠抓科科技创新新，提高高产品质质量和科科技含量量.4.2.2 技术依依托单位位项目建设设以海南南旅游学学院为技技术依托托单位.拟成立立科研机机构，加加强与同同仁企业业的技术术合作和和技术攻攻关，狠狠抓服务务质量，提升东东方旅游游形象.第五章 市场场分析与与销售方方案5.1国国内休闲闲生态渔渔业发展展现状与与趋势20世纪纪70年年代休闲闲生态渔渔业在日日本、美美国等发发达国家家形成了了产业规规模，目目前在世世界各国国形成了了各种专专业的休休闲渔业业区，产产生了各各种休闲闲渔业经经营模式式.随着着社会经经济的发发展，居居民生活活水平的的提高，城市居居民渴望望回归自自

31、然、亲亲近自然然的消费费需求日日益迫切切，休闲闲渔业应应运而生生。休闲闲渔业集集垂钓、观赏、休闲、餐饮于于一体，实现一一业多主主、多业业并存、相互结结合、共共同发展展、相互互促进，从而创创造出较较高的经经济效益益和社会会效益的的一种新新兴产业业。休闲闲渔业也也是环保保渔业、绿色渔渔业的有有机结合合，它无无污染、能耗低低，符合合可持续续发展的的要求，是未来来渔业发发展的方方向。它它不仅能能增加人人们生活活的情趣趣，提高高生活质质量和渔渔业效益益，而且且还能促促进相关关产业的的发展，增加就就业门路路，推进进渔业产产业结构构调整，加快东东方市渔渔业经济济的发展展将起到到积极的的作用。休闲渔业业经过单

32、单一模式式发展逐逐步向多多类型经经营，内内容也由由生态体体系具有有的绿色色环保和和无公害害的单一一性向高高科技、多角度度和循环环利用的的集约化化高效化化立体化化特殊化化形态发发展，纯纯粹的低低效的农农业第一一产业形形态特征征已被第第三产业业和第二二产业所所取代，产生的的效益远远远超过过第一产产业形态态形成的的价值.目前全全国各地地拥有110000多家休休闲观光光农业庄庄园，已已成为一一种新兴兴的农业业发展形形态.上上世纪990年代代后，随随着我国国人民生生活水平平提高，休闲渔渔业和乡乡村旅游游也应运运而生.一些有有特色的的休闲渔渔业基地地，如福福建漳州州的花卉卉、水果果大观园园，厦门门华夏神神

33、农大观观园，山山东枣庄庄石榴园园，海南南亚珠庄庄园等，项目独独特、条条件优越越，不仅仅为人们们拓展了了更广阔阔的游览览空间，而且为为农村现现代农业业的发展展和农民民致富开开辟了新新的途径径.据介介绍，目目前广东东省已有有80多多个观光光果园，每年接接待游客客4000多万人人，收入入达到110多亿亿元.将环保、特色、科技与与休闲结结合起来来是生态态农业发发展的重重要趋势势.随着着经济的的发展，回归自自然的呼呼声越来来越高，保护环环境、维维护自然然的意识识不断增增强，这这既是休休闲生态态渔业得得以兴起起和发展展的源泉泉，也是是休闲生生态渔业业赖以存存在的根根本.因因此在建建设发展展和经营营上，要要

34、注意体体现休闲闲特色，突出农农庄风貌貌和丰富富乡土文文化内涵涵，显现现其独特特的风貌貌.5.2市市场分析析5.2.1休闲闲业态市市场需求求分析（1）从从休闲生生态渔业业的功能能看.休休闲生态态渔业是是指利用用农业景景观、自自然生态态、环境境资源及及特色农农业产品品等，为为人们提提供人们们休闲观观光与生生活体验验服务，是结合合生产、生活与与生态三三位于一一体的新新型农业业生产业业态，在在经营上上表现为为产、供供、销及及旅游休休闲服务务等三级级产业于于一体的的农业发发展形式式，是现现代农业业发展的的一个重重要途径径.发展休闲闲生态渔渔业，游游客不仅仅可观光光、采摘摘、体验验、了解解农民生生活、享享

35、受乡土土情趣，而且可可住宿、度假、游乐，甚至部部分劳动动过程可可以让旅旅游者亲亲自参与与、亲自自实践.休闲生生态渔业业可以增增加农业业与农村村发展的的功能，增进民民众对农农村与农农业的体体验，提提升旅游游品质，并提高高农民收收益，促促进农村村发展.休闲生生态渔业业还可以以通过寓寓教于乐乐的形式式，让参参与者更更加珍惜惜农村的的自然文文化资源源，激起起人们热热爱劳动动、热爱爱生活、热爱自自然的兴兴趣，进进一步增增强人们们保护自自然、保保护文化化遗产、保护环环境的意意识.由由于这些些功能，休闲渔渔业开始始得到了了各级政政府的高高度重视视，也得得到全社社会的广广泛认同同，故近近年来在在各级政政府的推

36、推动下，社会也也对休闲闲渔业发发展的需需求呈迅迅速增长长的趋势势.从城镇的的迅速发发展和城城镇人口口生活方方式发生生变化的的情况看看.当前前世界的的平均城城市化水水平达550%左左右，美美、英等等发达国国家城市市化水平平达800%；从从国内情情况看，20004年年年底全国国共有建建制市6662个个，建制制镇2003122个，城城镇人口口4.8806亿亿人，城城镇化水水平377.3%，预测测到20020年年将达到到53%；我省省现有城城市299个，建建制镇110555个，城城镇人口口为19937万万人，城城镇化水水平为229.88%，城城镇化水水平在全全国311个省、市、自自治区中中居第221位

37、，预计到到20220年将将达到551%左左右；东东方市现现有总人人口433万，城城镇人口口10万万人，城城市化水水平只有有25%，远远远低于全全国水平平.城镇居民民的生活活方式发发生了根根本性变变化.首首先，经经济快速速发展和和良好的的效益是是伴随激激烈的竞竞争才成成就的，人们无无不处于于一种高高强度、快节奏奏的生活活状态中中.正是是这种原原因促使使人们在在工作压压力之余余选择一一面适合合身心健健康的消消费方式式，调节节生活节节奏、释释放生活活压力.旅游和和到农村村里去休休闲成为为人们调调节生活活、释放放生活压压力的首首要选择择；其二二，城市市钢筋水水泥丛林林使城镇镇人隔绝绝与大自自然的接接触

38、，而而城市人人的祖辈辈或本人人就来自自大农村村，在他他们的骨骨子里有有一种向向往农村村、回归归大自然然的“根”，钢筋筋水泥丛丛林越是是隔绝他他们与大大自然的的亲近，他们对对农村的的向往就就越强烈烈.农村村休闲生生活已成成为城市市人生活活的一种种新时尚尚；其三三，城市市人的收收入水平平和消费费水平在在迅速提提高.资资料显示示，我国国城市人人均收入入水平已已接近了了10000美元元，达到到60000多元元人民币币，即接接近中等等水平.根据发发达国家家的经验验，进入入中等收收入水平平以后，人们生生活方式式和消费费方式开开始由劳劳动型转转为休闲闲型，用用于吃、住、穿穿的消费费在整个个消费结结构中的的比

39、重迅迅速下降降，休闲闲便成为为人们新新生活的的重要组组成部分分；其四四，人们们的休闲闲时间也也快速增增长.周周末双休休、法定定节假日日、黄金金周长假假、带薪薪休假等等的落实实，人们们的休闲闲时间只只会越来来越多.加之交交通运输输的便利利，也带带来了文文化生活活和休闲闲消费需需求急剧剧增长.城镇居居民开始始走出城城市，回回归大自自然，领领略独具具特色的的乡间风风情渐成成时尚，对旅游游的消费费不断从从传统的的旅游景景观发展展到结合合旅游景景观与农农业生态态景观的的休闲果果园需求求增长上上.本项目集集休闲钓钓鱼、观观光渔业业、渔家家乐服务务于一体体，充分分利用农农村当地地生态环环境、农农业资源源、农

40、民民劳动生生活场景景，举办办生态农农业休闲闲观光旅旅游活动动，迎合合了城里里人远离离都市、循迹山山野、回回归自然然、返朴朴归真的的需求心心理，因因而具有有广阔的的市场前前景.5.2.2市场场供应分分析本项目的的“产品”是为游游客提供供休闲服服务.在在东方，休闲渔渔业项目目早已进进入实质质性经营营阶段，如休闲闲钓鱼、观偿果果园等，但比较较分散，经营机机制不健健全.例例如，有有的承包包鱼塘的的农户是是被动地地同意城城镇和机机关单位位的人们们前来鱼鱼塘垂钓钓，缺乏乏配套设设施服务务和软件件服务，这仅是是休闲渔渔业的原原始状态态，没有有企业的的动作机机制，服服务项目目非常单单一，适适应不了了人们对对现

41、代休休闲渔业业项目的的需求，更缺乏乏品牌建建设，在在市场上上没有竞竞争力.目前当当地尚没没有实质质性的企企业进入入休闲渔渔业领域域，从整整体上讲讲，东方方市的休休闲渔业业尚处于于萌芽状状态，没没有形成成产业，无法提提高休闲闲渔业的的市场号号召力和和提升休休闲渔业业的知名名度，休休闲渔业业还处在在自发无无序的状状态，有有明显的的盲目性性.在软软环境方方面，由由于现有有的休闲闲渔业项项目经营营缺乏必必要的培培训，组组织能力力及管理理技能准准备不足足，明显显跟不上上市场的的需求.休闲农农庄内部部的导引引、休息息、安全全、卫生生、消防防、娱乐乐、餐馆馆等服务务设施的的开发与与管理都都很不完完善，从从业

42、人员员与休闲闲渔业服服务离专专业水平平还有相相当大的的差距，不能适适应社会会发展对对休闲渔渔业的需需要.5.3竞竞争力分分析项目建成成后,将将与至周周边县、市休闲闲渔业项项目构成成竞争态态势，该该项目将将处于竞竞争的主主导地位位.（1）综综合功能能势在必必行.鉴鉴于目前前东方市市乃至周周边地区区休闲渔渔业刚刚刚起步，局限于于单一的的经营模模式，规规模小、服务档档次低，迫切需需要对休休闲渔业业经营模模式和结结构进行行调整.发展集集种养娱娱乐于一一体、生生态与科科技互相相辉映的的多功能能、生态态型休闲闲渔业模模式.实实践表明明：服务务实体的的服务功功能越强强，其吸吸引的消消费者越越多，在在市场上上

43、的竞争争力就越越好.这这在其他他行业也也得到了了充分的的体现.本项目目运用生生态和科科技理念念，建设设集种养养体验型型、休闲闲娱乐型型、山水水生态型型于一体体的休闲闲渔业模模式，因因而在市市场上有有较强的的竞争力力.（2）区区位优势势.项目目近期市市场定位位于海南南岛西部部地区，尤其是是东方市市城镇人人口和中中小学生生、工薪薪阶层休休闲，重重点是双双休日等等节假日日休闲.项目所所在地距距东方市市城区较较近，与与西部其其它县市市交通条条件较好好，一天天内可往往返.故故该项目目吸引城城镇游客客休闲的的区位优优势较好好.（3）与与东方市市旅游景景区的互互补优势势，东方方市其它它的旅游游项目多多是上山

44、山的，没没有下水水的项目目。由于于内容的的互补，将会受受到游客客的欢迎迎.5.4项项目经营营策略品牌经营营将自始始自终成成为本项项目经营营策略.在这个个充满竞竞争的时时代，衣衣食住行行、旅游游娱乐、休闲健健身、置置业购物物等各种种各样的的消费活活动，无无不围绕绕着消费费品牌而而运转.这是第第三产业业市场不不断发育育和市场场竞争日日趋激烈烈的结果果.消费费者选择择这种消消费之前前无不看看重经营营者所创创建的服服务品牌牌.因此此，本项项目作为为综合性性多元化化休闲服服务业态态项目，树立自自身的整整体形象象、构造造自身特特色品牌牌是赢得得消费者者的最佳佳选择.本项目目打造品品牌的方方法拟为为：在定定

45、位于普普通消费费者的基基础上，通过个个性创意意、优质质服务等等打造“内功”；通过过公共关关系、政政治权力力等营销销技巧和和形象宣宣传，打打造良好好的外部部形象；注意开开发消费费者对服服务产品品的心理理特性，提升附附加值.在形式式产品的的基础上上开发核核心产品品和无形形产品，树立现现代整体体产品概概念，精精心提供供出迎合合消费者者心理的的现代概概念，用用绿色消消费和生生态观光光服务等等概念引引导休闲闲消费，创造品品牌.5.5销销售策略略、方案案和营销销模式5.5.1 推销策策略积极开拓拓市场.采取定定量和定定性相结结合的办办法、对对市场特特别是将将要拓展展的市场场进行长长期的跟跟踪调查查，研究究

46、产品主主销区消消费者的的消费习习惯、产产品要求求、市场场管制、销售渠渠道上的的特点，从中找找出规律律，有的的放矢.根据消消费者的的消费心心理、购购买行为为、价值值观念、偏爱程程度而引引起的对对同一产产品消费费需求的的差异性性，把整整个市场场分成若若干消费费群，选选择企业业产品能能最大程程度上满满足需求求的买方方.同时时根据竞竞争对手手产品的的特色，针对消消费者对对产品各各种属性性的重视视程度，强力塑塑造出企企业与众众不同的的、给人人以印象象鲜明的的个性或或形象；注重开开发人们们对产品品的心理理属性，提升附附加值.从现代代营销理理念考察察产品内内涵，既既注重有有形的物物质属性性，更要要注重诸诸多

47、无形形的心理理属性.树立现现代整体体产品概概念（核核心产品品+形式式产品+附加产产品），摒弃单单纯的物物质产品品观念.精心提提炼出迎迎合消费费者心理理的现代代理念，用生态态理念来来引导消消费、开开拓市场场.品牌战略略.品牌牌是企业业的商品品与服务务及基于于其他竞竞争者有有所区别别而赋予予的名称称、用语语、记号号、象征征、设计计等各种种方式的的结合.品牌是是能够体体现一个个企业及及其产品品与其他他企业及及其产品品相区别别的各种种标志.品牌是是企业的的形象，有利于于消费者者理解一一家企业业，使消消费者产产生购买买的联想想，从而而形成的的无形资资产.品品牌既是是竞争产产物，又又是竞争争手段.时至今今

48、日，市市场经济济发达的的国家在在经历了了产品、技术、资金、竞争后后，已进进入到品品牌竞争争时代.因此有有一句名名言说得得好：拥拥有市场场比拥有有工厂更更重要，拥有市市场的唯唯一办法法是拥有有占市场场主导地地位的品品牌.因因此本项项目拟以以品牌建建设作为为企业的的营销策策略，切切实做好好市场探探查、分分割、优优先、定定位工作作.同时时灵活运运用公共共关系、政治权权力两种种营销技技巧.通通过以上上营销策策略，可可提高产产品在国国内外市市场上的的竞争力力.广告宣传传、提高高企业知知名度.通过建建立企业业网站、电视广广告、报报上宣传传等多种种方式扩扩大企业业影响面面，力争争3-55年时间间打造出出知名

49、品品牌.建立健全全营销网网络.在在周边城城市特别别是海口口、三亚亚等地区区设立长长期营销销机构，靠质优优、优良良服务抢抢占市场场.加强营销销队伍建建设.对对业务销销售人员员进行攻攻关推销销等方面面的技术术培训，提高销销售业务务人员水水平，同同时不断断从全国国各地聘聘请精干干的业务务推销人人员，壮壮大营销销队伍，加大销销售力度度.5.6 市场场风险分分析5.6.1 项项目产品品市场风风险因素素分析市场风险险.一是是本项目目产品市市场预测测的需求求量大于于项目的的供应量量.产品品主要为为广东等等外地市市场，一一旦产品品处于饱饱和状态态，产品品市场可可能会受受到冲击击，造成成项目产产品滞销销或价格格

50、下跌，从而出出现项目目经营利利润不能能达到预预期目标标；二是是项目目目标确立立的休闲闲生态渔渔业产业业达不到到目标要要求.由由于失信信于游客客，导致致客源流流失，使使经营处处于不饱饱和状态态.财务风险险.项目目产品属属农副产产品类，劳动力力成本在在产品成成本中占占有较大大的比重重，市场场价格的的波动对对项目收收益影响响很大或或投资回回收延长长.因此此，项目目投资、产品售售价、经经营成本本等因素素在项目目实施和和生产期期间可能能会发生生某些不不确定性性变化,从而造造成财务务指标与与上述分分析产生生变化.5.6.2 防防范和降降低风险险对策推介创新新，稳定定客源.休闲生生态渔业业作为农农业产业业的

51、一种种新型发发展模式式，并非非一朝一一日可融融入大众众心理，业主只只有在按按照确定定的规划划目标和和业态设设计进行行品牌打打造，并并枳极的的不惜代代价向城城市居民民推介，使该业业态在消消费者心心理形成成一种根根深蒂固固的理念念.游客客被吸纳纳进消费费圈子后后，项目目完全可可凭借特特色优质质服务取取悦于人人，这样样项目才才可能稳稳定客源源.节源开流流，统筹筹安排，最大限限度的降降低经营营成本.第六章 项目目建设方方案6.1项项目建设设指导思思想、原原则及目目标项目建设设坚持科科学发展展观和国国家农业业产业政政策作指指导,以以建设社社会主义义新农村村为根本本目标,通过定定向开发发、集约约经营为为手

52、段,遵循市市场需求求为导向向,依靠靠科技为为支撑,按照高高标准、高投入入、高产产出的要要求,保保进产业业持续健健康发展展.项目坚持持全面规规划、合合理布局局、精密密设计、充分到到位原则则;坚持持人工设设施与自自然环境境协调原原则;坚坚持追求求最大产产出 、突出生生态特色色、致力力休闲服服务、保保持科技技领先的的原则;项目以创创造四季季休闲生生态渔业业为主旨旨,谋求求集经济济效益、生态效效益、社社会效益益于一体体,面向向广大居居民和游游客开放放的休闲闲生态渔渔业示范范区为目目标.6.2项项目布局局项目布局局为占地地5000亩的休休闲渔业业区, 我合作作社一号号基地的的边上高高坡岭水水库西面面部分

53、6.3休休闲渔业业区设计计方案两岸整修修加固,并以各各种海南南热带树树种绿化化,塘岸岸两侧保保留5-10米米隔离带带，局部部可用喂喂鱼青草草绿化,两侧配配以阴棚棚、停车车线、钓钓鱼台等等设施.渔业区通通过渔业业养殖出出产水产产品外,主要提提供休闲闲钓鱼,游客局局域捕捞捞. 商品鱼种种选择以以家鱼为为主.满满足休闲闲钓鱼则则根据鱼鱼类的好钓习性选选择鲤鱼鱼、罗非非鱼、青青鱼等品品种投养养. 由由于项目目主要方方向是提提供休闲闲活动,多种类类混合放放养.6.4渔渔家乐服服务区设设计方案案按可同时时接待5500人人能力设设计.渔渔家乐服服务区选选址空阔阔地带新新建部分分设施,.各种种建筑设设计与服服

54、务设施施要求简简洁明快快,保留留传统风风格,突突出农村村特色.渔家乐乐服务区区包括餐餐饮、住住宿、休休闲娱乐乐服务、渔家生生活体验验等，让让顾客充充分体验验农村生生活乐趣趣.同时时,服务务区内配配置影视视、空调调、网络络等现代代设施和和开展现现代娱乐乐项目,使传统统与现代代融合,乡土特特色与城城市特色色融合.6.55渔家乐乐服务区区建设内内容和规规模(1)土土建工程程.总占占地200亩,新新建砖混混结构建建筑,总总建筑面面积0.5万平平方米.(2)公公用工程程.停车车场10000平平方米,绿化330000平方米米,供水水供电设设施,消消防设施施,网络络通讯设设施等.（3）设设备购置置.空调调设

55、备、餐饮设设备、住住宿设备备、娱乐乐设备等等.6.5项项目实施施进度计计划项目建设设期限为为1年,一年完完成咨询询设计、报批、场地平平整、渔渔业区建建设、渔渔家乐服服务区建建设等工工作，并并开始运运营.第七章 投资资估算及及资金筹筹措7.1 投资资估算依依据(1)国国家及农农业部颁颁布的有有关规程程、规定定和技术术经济指指标；（2）市市场调查查收集的的有关经经济技指指标；（3）海海南省220088年建筑筑工程概概算定额额预算标标准；（4）参参照当地地同类工工程估算算指标；（5）市市场询价价、厂家家报价及及有关实实际情况况；（6）其其它有关关政策法法规和标标准，及及项目咨咨询允许许的经验验估算.

56、7.2 项目目建设投投资估算算7.2.1 固定资资产投资资估算鱼类增增殖：投投放各类类苗种330万尾尾，增加加库区鱼鱼类资源源；300万。购置游游艇：购购置122座游艇艇4艘，6座救救护艇一一艘，用用于库区区游览观观光、钓钓鱼及救救护；1150万万。建造休休闲渔业业码头11个，供供游客上上下游艇艇和停靠靠游艇用用；700万。建造江江滨路：在江岸岸建一条条宽3米米，长1公公里的江江滨路，供游游客休闲闲观光及及垂钓；1200万。 建设水水上乐园园；1880万 在库区区沿岸建建造茶吧吧、歌舞舞厅、餐餐饮等。1500万。7.2.2建设设期银行行利息估估算该项目建建设期内内暂无贷贷款计划划.7.2.3流

57、动动资金估估算结合项目目具体情情况和经经验,流流动资金金估算按按建设期期内年均均经营成成本的330%计计取,估估算为3300万万元.项目总投投资=固固定资产产投资+流动资资金=110000万元.7.3 资金金来源及及筹措1 建设单单位自有有资金和和吸纳股股金3000万元元.2 申请上上级支持持资金7700万万元.7.4 资金金使用和和管理对该项目目的建设设资金，一定做做到严格格管理、合理使使用，在在资金使使用上，严格按按照项目目建设计计划，坚坚持资金金跟着项项目走的的原则，决不搞搞计划外外工程项项目；在在资金管管理上严严格按照照国家财财政部印印发的国家农农业综合合开发项项目和资资金管理理暂行办

58、办法的的规定执执行，实实行专人人管理、专户贮贮存、专专帐核算算，严格格财政纪纪律，加加强对项项目资金金的监管管力度，按项目目计划和和施工进进度投放放资金，确保资资金的专专款专用用.为确确保工程程建设质质量，在在拨付施施工单位位资金时时，预留留工程质质量保证证金，竣竣工验收收和运行行一年后后，经复复检确无无工程质质量问题题时，再再拨付质质量保证证金，以以避免工工程返工工和资金金流失.第八章 财务务评价8.1 财务务评价依依据财务评价价是根据据国家发发改委、建设部部19993年颁颁布的建设项项目经济济评价方法法与参数数（第第二版）中的有有关规定定进行测测算.项项目分析析计算期期为177年，其其中建

59、设设期2年年，效益益计算期期为155年.基基于该项项目内容容多样性性的特点点，项目目负荷率率前四年年分别按按60%、700%、880%、90%计算.项目基基准数收收益率为为8%，计算效效益和费费用的价价格统一一采用当当前的市市场价格格.8.2 销售售收入和和销售税税金及附附加估算算8.2.1 销售收收入估算算1休休闲渔业业区收入入.日接接待客人人5000，按项项目接纳纳能力的的60%测算消消费人次次,每人人钓2斤斤鱼，每每公斤按按10元元记，日日收入330000元，年年3000天计年年收入990万元元。(2)农农家乐服服务区收收入.按按项目接接纳能力力的600%测算算消费人人次,并并根据同同类

60、项目目个人消消费情况况测算收收入,按按每天每每人次消消费1000元,全年以以3000天计算算,则年年经营收收入可达达9000万元.以上计算算达产年年销售收收入为9990万万元.8.2.2 销售税税金及附附加估算算根据国家家及地方方有关税税收政策策，本项项目作为为休闲农农业产业业项目，涉农部部分完全全不需缴缴纳销售售税金及及附加.农家乐乐服务经经营应交交纳的税税金包括括增值税税（155%）、城市维维护建设设税（55%）和和教育费费附加（3%），但根根据有关关政策规规定也可可享有退退税优惠惠，因此此本项目目实际销销售收入入税率只只计农家家乐服务务项目一一块，计计8%，达产年年为722万元/年.8.