延锋伟世通-内饰系统项目采购工作指导书

1、内饰系统项目采购工作指导书 延 锋 伟 世 通编号：版本：1/1 第 PAGE 16 页 共 NUMPAGES 16 页内饰系统项目采购工作指导书 延 锋 伟 世 通编号：版本：1/0 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 16 页本程序以网络保存有效，打印盖章后也是有效文件。其它方式的文件仅供参考。修订记录录：版本号修订日期期修订内容容1/020099年7月21日首次发布布。目的规范项目目开发过过程中项项目采购购的工作作, 并并确认供应应商是否否将新项项目的要要求在开开发的整个个阶段作好规划划和安排排, 不不断定期期跟踪以以督促并并确定各各阶段目目标的落落实。范围此程序适适用于延延锋伟

2、世世通内饰饰系统。引用标准准和文件件：3.1 供应商商新项目目开发管管理程序序 YFFV-DDS077。3.2 项目管管理程序序 YYFV-OP-DS0043.3原原材料定定点定价价工作指指导书 YFFV-DS006-01术语：4.1 项目目评审对供应应商就其其在下述述方面的的安排和和落实情情况进行行审核：消化技术术资料，确定质质量目标标 、关关键产品品/过程程特性；生产能力力规划；产品策划划(如需需要)； 工艺策划划；采购品及及供应商商的控制制；过程审核核、节拍拍评审等等方面 4.2 工艺策策划工工艺文件件、工艺艺布局、过程 PFMMEA 、控制制计划 ( 工工艺过程程、成品品、进货货检验)

3、、 检检验文件件 、工工装模具具和设备备的规划划 、检检具规划划等。4.3 项目采采购工程程师的定定义：流流程中项项目采购购工程师师包括项项目开发发过程中中所涉及及的一般般采购、原材料料采购、各子/运营公公司的产产品采购购、供应应商质量量管理等等人员。流程 / 程序序5.1开开发流程程布点任务书项目定点定价原材料清单项目产品风险评估表项目问题清单项目经理工程督导项目采购工程师项目启动获取项目资料和项目布点任务书组织实施采购项目风险分析1责 任 部 门备 注输 出 记 录流 程 图外协件原材料BA备 注输 出 记 录流 程 图责 任 部 门A 依据风险分析结果 ，结合产品组 战略 ，制订布点计划

4、 21,布点计划项目采购工程师3项目采购工程师1,供应商技术评估报告组织对高风险产品供应商实施技术评估（TA）1,报价邀请书邀请供应商报价技术交流4项目采购工程师组织供应商报价1,产品成本价格表2,模具报价明细3,检具报价明细;4,试验报价明细(技术中心统筹)项目采购工程师报价成本比较分析1,产品报价成本分析表项目采购工程师1,采购项目审定表项目采购工程师采购部经理产品采购科经理采购部内部定点讨论1,采购项目审定表(采购委员会签字版)项目采购工程师子公司采购委员会向子公司采购委员会定点汇报和定点审批 1定点意向书(零件) 2,设计开发定点意向书 (如果供应商负责设计且需YFV付费)项目采购工程

5、师签订定点意向书C备 注输 出 记 录流 程 图责 任 部 门B通过未通过审 批制定布点计划2原材料采购工程师布点计划书采购委员会高风险产品供应商实施技术评估（TA）成本比较分析供应商报价评价与谈判技术可行性评估未通过技术交流通过未通过审 批定点汇报原材料采购工程师工程督导3供应商技术评估报告TA4单车用料分析表原材料成本分析表询价:原材料采购科技术交流/试验与试制：项目组、原材料采购科、子公司采购部材料标准、试验大纲、测试报告供应商综合评定表供应商评价与谈判：原材料采购科、技术中心、财务部等技术评估报告5技术可行性评估：项目组采购项目审定表采购委员会项目审定表会签通过原材料价格流转采购委员会

6、原材料采购工程师原材料价格流转单CSQE原材料采购工程师SQESQESQE物流工程师SQE项目采购工程师供应商原材料采购工程师工程督导SQEYFV试验工程师供应商项目采购工程师备 注责 任 部 门流 程 图输 出 记 录C项目采购工程师1,项目供应商清单 依据经批准的项目定点审定结 果 ，编制项目供应商清单 组织召开采购项目启动会项目采购工程师供应商是否负责设计?是1, 零件设计详细进度表工程督导;项目采购工程师 发放A面数据(或实样)给供应商,供应商启动零件设计否设计督导1, 设计评审纪要 YFV设计督导与供应商每周进行设计评审1, 3D数据供应商提交设计完的数据给YFV设计督导确认归档设计

7、督导1,项目问题清单2,模具实际详细进度表和模具加工照片3,外协件项目状态跟踪表4,外协件/原材料进度表 发放3D数据给供应商,启动开模和过程开发工程督导项目采购工程师62流 程 图责 任 部 门输 出 记 录21,项目问题清单2,外协件产品履历表3,项目审核纪要4,外协件项目状态跟踪表5,模具实际详细进度表和模具加工照片6,外协件进度表依据APQP计划，对供应商实施项目审核并定期跟踪项目采购工程师71,按客户要求的设计验证交样整套资料项目采购工程师供应商设计验证交样(如果有)DV试验(如果有设计)81,DV试验报告DV试验工程师1,外协件检具清单工程督导项目采购工程师SQE外协件检具清单确认

8、91,检具设计认可(A表)检具工程师检具设计认可(A表)1,OTS整套交样资料2,GP12记录项目采购工程师供应商OTS交样1,项目问题清单2,外协件产品履历表3,模具实际详细进度表4,外协件内外部Audit问题及降分计划5,外协件进度表每周向项目组汇报项目采购工程师项目经理432备注输出流程图责 任 部 门34PV试验开始101,零件材料试验报告汇总单2,项目问题清单(开始需包括试验问题)PV试验工程师供应商1,检具制造认可(B表)SQE参与检具制造认可(B表)检具制造认可(B表)检具工程师匹配验证交样1,按客户要求的匹配验证交样整套资料2,GP12记录项目采购工程师供应商供应商商务表现评价

9、表贯穿整个APQP过程输出1,项目问题清单2,外协件产品履历表3,外协件内外部Audit问题及降分计划4,外协件进度表5, 外协件项目状态跟踪表每两周采购部项目审核会议产品采购科经理项目采购工程师5665责 任 部 门输 出 记 录流 程 图1,按客户要求的预试生产交样资料2,GP12记录3,新项目进料检验记录 4,外协件PPAP报表项目采购工程师供应商SQE预试生产交样PPAP预评审开始111, IMDS网上批准项目采购工程师IMDS完成工程督导项目采购工程师物流工程师1,发布的零件QAD代号2, 零件/原材料新增、变更申请表(价格排程单)QAD维护和排程121, 包装确认单包装确认物流工程

10、师项目经理项目采购工程师物流工程师项目经理和项目采购工程师组织供应商与YFV物流协调会议&物流培训1物流协议YFV外观工程师客户模具工程师1光板认可报告试生产交样光板认可1,按客户要求的试生产交样资料2,GP12记录3,新项目进料检验记录 4, 外协件PPAP报表从首次试生产开始物流工程师开始对外协件订单拉动项目采购工程师物流工程师供应商模具预验收1,模具预验收单YFV模具公司 项目采购工程师项目采购工程师YFV模具公司 皮纹加工厂模具皮纹加工1,皮纹加工进度98710输 出 记 录流 程 图责 任 部 门910871,光板皮纹认可报告2,AAR报告YFV外观工程师客户模具工程师客户外观工程师

11、皮纹,颜色等外观认可YFV试验工程师供应商项目采购工程师1,PV试验报告汇总单PV试验完成1, 检具认可C表项目采购工程师检具符合性认可(C表)按供应商工装样品/ 原材料认可管理规定YFV-DS03-12工程督导项目采购工程师;1,OTS认可证OTS 认可1,原材料供货框架协议项目采购工程师签订供货协议1,外协件/原材料PPAP报表2,供应商PPAP资料3,零件提交保证书PPAP 认可按供应商PPAP作业指导书YFV-DS03-26项目采购工程师1, 按客户要求的投产前交样资料2,外协件/原材料控制计划3,外协件/原材料封样件清单4,GP12记录5,进货检验记录表6, 外协件/原材料节拍评审报

12、表7,外协件/原材料验收协议8,供应商批产能力表;9,供应商批产能力报告物流工程师项目采购工程师供应商节拍评审/批产能力评审 投产前交样供应商评审工作指导书YFVJQ-COM-RS79项目采购工程师SOPSQE参与模具最终验收YFV模具公司项目采购工程师模具最终验收资料整理归档13项目采购工程师批量生产和持续改进备注1:项目经理理需提供供项目背背景资料料和布点点任务书书、项目目定点定定价原材材料清单单给项目目采购工工程师.项目经经理需在在布点任任务书中中明确外外协件一一次性支支付和分分摊要求求,产量量要求,节点要要求,物物流包装装要求等等信息,项目采采购工程程师将以以布点任任务书、项目定定点定

13、价价原材料料清单作作为外协协件、原原材料布布点和定定点依据据.工程督导导需提供供零件爆爆炸图,BOMM,SOOR和零零件描述述表给项项目采购购工程师师.SOOR需包包括工程程要求,设计要要求(如如供应商商负责设设计), 皮纹纹颜色等等外观要要求,材材料要求求(如有有指定则则还需明明确材料料牌号和和厂家),进度度要求, 试验验要求,检具要要求,物物流包装装要求,交样质质量要求求等,后后续所有有的更改改将以此此SORR为基础础,有变变化则走走工程更更改流程程并出工工程更改改单.原材料如如客户指指定,需需项目组组提供客客户指定定函.项目采购购工程师师根据项项目经理理和工程程督导提提供的以以上资料料信

14、息,组织项项目组成成员对外外协件/原材料料进行项项目风险险评估,也可以以组织有有类似经经验的项项目采购购工程师师一起参参与评估估.备注2:所布点的的供应商商如有新的的供应商商,则需需向总部部采购供供应商部部供应商商开发科科申请对对新供应应商进行行潜在供供应商评评审,如如果评审审通过且且获得定定点则项项目采购购工程师师申请供供应商QQAD代代号.备注3:项目采购购工程师师牵头组组织到供供应商现现场进行行技术评评估,工工程督导导和SQQE必须须一起参加加,涉及及供应商商设计开开发的零零件还需要设设计工程程师一起起参加；供应商技技术评估估报告输输出:设计工程程师负责责输出涉涉及设计计方面的的评估内内

15、容和推推荐意见见给项目目采购工工程师; 工程督督导负责责输出涉涉及工程程制造方方面的评评估内容容和推荐荐意见给给项目采采购工程程师; SQEE负责输输出对供供应商过过程控制制与质量量管理方方面的评评估内容容和推荐荐意见给给相关采购购工程师师;项目采购购工程师师负责评估估,收集集,汇总总和整理理并输出出归档整整套技术术评估报报告.备注4:项目采购购工程师师组织布布点的供供应商参参加，主主要由工工程督导导和供应应商进行行技术交交底，项项目经理理和项目目采购对对项目背背景、进进度和报报价要求求进行明明确；项目采购购工程师师需在报报价邀请请书上模模具检具具分摊数数量,年度降降价等要要求,并让供供应商对

16、对报价邀邀请书签签字盖章章后存档档.备注5:原材料采采购工程程师根据据供应商商报价情情况及项项目组对对各布点点供应商商的技术术可行性性评估，进行定定点汇报报。汇报报通过后后进行项项目审定定表会签签。会签签完毕后后通过价价格流转转单的形形式将定定点供应应商及价价格、物物流等信信息传递递到子公公司采购购部。原材料定定点后，如发生生工程更更改，项项目组需需提供EEWO(工程更更改评审审表)给给原材料料采购工工程师，原材料料工程师师据此进进行重新新布点、定点。备注6:报价,开开模和工工程更改改等数据据发放归归口在项项目采购购工程师师进行.工程更更改单的的发放也也归口在在项目采采购工程程师进行行.数据发

17、放放流程: 工程程督导把把数据归归档清单单发给项项目采购购工程师师,项目目采购工工程师根根据数据据归档清清单在技技术中心心数据发发放网页页上申请请数据发发放,经经工程督督导网上上确认后后,数据据管理员员把数据据下载路路径邮件件发放给给项目采采购工程程师,项项目采购购工程师师再把该该数据下下载路径径并附上上数据清清单一起起发放给给零件供供应商,同时抄抄送给模模具公司司模具工工程师；数据原原则上不不直接发发放给模模具供应应商,应应由零件件供应商商负责发发放.工程更改改单发放放流程:1,对对于外协协件,工工程部门门内部完完成ECCD(工工程更改改方案描描述),项目采采购工程程师把EECD或或更改报报

18、价数据据发给零零件供应应商征询询更改可可行性,更改风风险,更更改进度度和更改改导致的的模具检检具等费费用,并并反馈给给项目经经理和业业务经理理,项目目采购工工程师参参与项目目组内部部确认EWWO(工工程更改改评审表表)并把把更改费费用和进进度填写写在EWWO上,项目助助理根据据ECDD和EWWO编制制ECNN(更改改通知单单)并在在项目组组内部完完成ECCN签字字,项目目采购工工程师把把签字的的ECNN发放给给模具公公司和零零件供应应商.工工程更改改单原则则上不直直接发放放给模具具供应商商,应由由零件供供应商负负责发放放.2,对于自自制件,项目采采购工程程师只需需在EWWO(工工程更改改评审表

19、表)和EECN(更改通通知单)上签字字并发放放给模具具公司即即可,模模具公司司自行控控制成本本和进度度等更改改事宜.模具开发发方面的的进度,质量和和工程更更改跟踪踪原则上上由项目目采购工工程师负负责, YFFV模具具公司模模具工程程师负责责支持.备注7：供应商提提交APPQP 计划应应包括：项目开发发进度计计划，至至少在签签订定点点意向书书两周内内提交，并建议议每二周周提交更更新的计计划以及及时反映映实际进进展。项项目开发发进度计计划应将将延锋伟伟世通对对OTSS和PPPAP规规定 提提交的资资料完整整的列出出计划完完成时间间、责任任人。制订详细细的模具具制程，并要求求承制方方定期汇汇报，同同

20、时供应应商应定定期现场场检查跟跟踪并规规定承制制方接受受延锋伟伟世通的的检查。承诺接收收延锋伟伟世通对对模具合合同（应应包括进进度、模模具方案案、选材材、图纸纸、约束束条 款款）的审审查。 对供应应商的首首次项目目评审至至少应确确认如下下事项：供应商项项目组成成员是否否被任命命并明确确授权如如： 项目经经理 技术负负责人 质量负负责人 客户代代表 项目进进展中各各项资源源、资料料的责任任人各类协议议可以是是： 定点意意向书 试制技技术协议议 试制验验收协议议 物流协协议 项目时时间进度度表c) 开开发依据据可以是是： 图纸 样件 数据带带 试验大大纲 其他形形式对注塑、挤出、吹塑、真空成成型等

21、产产品的供供应商的的模具承承制方的的定期现现场访问问是开发发前期 的一项项重要工工作。必须要求求供应商商定期到到模具承承制方现现场了解解进展情情况，并并以书面面形式向向项目采采购汇报报。 供应商也也必须确确保模具具承制方方接受项项目采购购的检查查。每次对供供应商的的走访应应与供应应商就发发现的问问题及现现状的确确认出具具项目审审核纪要要。对常规原原材料，从该阶阶段开始始, SSQE开开始负责责对原材材料开发发进度及及质量的的控制,接管原原材料采采购工程程师跟踪踪供应商商项目开开发执行行情况并并收集原原材料交交样试制制记录的的工作；对于新新材料或或涉及新新工艺的的材料、以及重重大国产产化的材材料

22、，原原材料战战略采购购负责跟跟踪到OOTS认认可。备注8:负责设计计的供应应商根据据YFVV的SOOR编制制DV试试验大纲纲,并提提交YFFV工程程督导和和DV试试验工程程师确认认,确认认后再发发放给项项目采购购工程师师,由项项目采购购工程师师发放给给供应商商；备注9:一级外协协零件GGDT图图纸和测测量计划划由YFFV工程程督导编编制完成成；二级级外协零零件GDDT图纸纸和测量量计划由由供应商商编制,提交给给YFVV工程督督导审核核确认；所有的的外协零零件GDDT图纸纸和测量量计划均均由工程程督导发发放给项项目采购购工程师师,再由由项目采采购工程程师发放放给供应应商.备注100:外协零件件/

23、原材材料试验验大纲由由供应商商编制,提交给给YFVV工程督督导和PPV试验验工程师师审核确确认后,由工程程督导发发放给项项目采购购工程师师,再由由项目采采购工程程师发放放给供应应商.备注111:从该阶段段开始, SQEE需作为为项目组组成员参参加项目目例会;此时工程程督导需需和SQQE建立立外协件件/原材材料封样样件,SSQE需需培训进进货检验验人员并并安排其其对外协协件/原原材料进进行检验验.SQE从从此开始始负责对对外协件件质量的的控制,接管项项目采购购工程师师跟踪供供应商GGP122执行情情况并收收集外协协件交样样的GPP12记记录的工工作.备注122:工程督导导完善好好BOMM,并向向

24、物流工工程师(负责QQAD系系统维护护)邮件件申请零零件的QQAD代代号,经经项目经经理和项项目采购购工程师师邮件确确认后,物流工工程师发发布零件件的QAAD代号号等参数数信息. 项目目采购工工程师根根据发布布的QAAD代号号等参数数信息对对外协件件进行价价格排程程维护，并根据据QADD代码及及原材料料价格扭扭转单对对原材料料进行价价格排程程维护.备注 113：外协件AAPQPP资料以项项目分类类来汇总总归档 ；输出出记录中中除项目目证据书书中要求求归入项项目组AAPQPP文档外外，其余余的输出出记录应应整理归归入各子子公司技技档室，另外还还需要归归档的资资料：工工程更改改通知单单、数据据发放单单 、客客户指定定产品说说明书。涉及商商务的资料如布布点计划划,各类类价格单单,项目目审定表表,定点点意向书书,合同同等归档档在采购购部.原材料AAPQPP资料以项项目分类类来汇总总归档 ；输出出记录中中除项目目证据书书中要求求归入项项目组AAPQPP文档外外，其余余的输出出记录应应整理在在总部采采购供应应部归档档，另外外还需要要归档的的资料有有：工