XX银行OA项目业务蓝图设计方案

1、业务蓝图设计方案 OA项目实施文档第 PAGE 85 页 XXXX银行OA项目-业务蓝图设计方案文档作者：创建日期：更新日期：当前版本：审批签字:客户方项目目经理或委委托代理：实施方项目目经理或委委托代理：文档控制修改记录日期作者版本参考版本备注TOC o 1-6 h z u HYPERLINK l _Toc296456039 协同蓝图设设计方案 PAGEREF _Toc296456039 h 5 HYPERLINK l _Toc296456040 一办公公室流程 PAGEREF _Toc296456040 h 5 HYPERLINK l _Toc296456041 1.1收收文处理流流程 P

2、AGEREF _Toc296456041 h 5 HYPERLINK l _Toc296456042 1.2发发文处理流流程 PAGEREF _Toc296456042 h 7 HYPERLINK l _Toc296456043 1.3公公务信函寄寄递申请流流程 PAGEREF _Toc296456043 h 9 HYPERLINK l _Toc296456044 1.4公公务用车申申请流程 PAGEREF _Toc296456044 h 11 HYPERLINK l _Toc296456045 1.5延延时工作申申请流程 PAGEREF _Toc296456045 h 12 HYPERLIN

3、K l _Toc296456046 1.6固固定资产购购置申请流流程 PAGEREF _Toc296456046 h 14 HYPERLINK l _Toc296456047 1.7固固定资产验验收流程 PAGEREF _Toc296456047 h 15 HYPERLINK l _Toc296456048 1.8固固定资产调调转流程 PAGEREF _Toc296456048 h 17 HYPERLINK l _Toc296456049 1.9固固定资产维维修流程 PAGEREF _Toc296456049 h 18 HYPERLINK l _Toc296456050 1.10固定资产产报废

4、流程程 PAGEREF _Toc296456050 h 19 HYPERLINK l _Toc296456051 1.11低值易耗耗品购置申申请流程 PAGEREF _Toc296456051 h 20 HYPERLINK l _Toc296456052 1.12无形资产产购置申请请流程 PAGEREF _Toc296456052 h 22 HYPERLINK l _Toc296456053 1.13礼品领用用申请流程程 PAGEREF _Toc296456053 h 23 HYPERLINK l _Toc296456054 1.14重要文件件资料借阅阅申请流程程 PAGEREF _Toc29

5、6456054 h 25 HYPERLINK l _Toc296456055 1.15用印申请请审批流程程 PAGEREF _Toc296456055 h 26 HYPERLINK l _Toc296456056 1.16低值易耗耗品计划外外申请流程程 PAGEREF _Toc296456056 h 28 HYPERLINK l _Toc296456057 二人力力资源部流流程 PAGEREF _Toc296456057 h 29 HYPERLINK l _Toc296456058 2.1员员工离职审审批流程 PAGEREF _Toc296456058 h 29 HYPERLINK l _To

6、c296456059 2.2门门禁卡补办办申请流程程 PAGEREF _Toc296456059 h 32 HYPERLINK l _Toc296456060 2.3不不打卡申请请流程 PAGEREF _Toc296456060 h 34 HYPERLINK l _Toc296456061 2.4员员工请假审审批流程 PAGEREF _Toc296456061 h 35 HYPERLINK l _Toc296456062 三财务务部流程 PAGEREF _Toc296456062 h 37 HYPERLINK l _Toc296456063 3.1付付款申请流流程 PAGEREF _Toc29

7、6456063 h 37 HYPERLINK l _Toc296456064 3.2财财务报销流流程 PAGEREF _Toc296456064 h 38 HYPERLINK l _Toc296456065 3.3现现金借款审审批流程 PAGEREF _Toc296456065 h 40 HYPERLINK l _Toc296456066 3.4领领用支票审审批流程 PAGEREF _Toc296456066 h 41 HYPERLINK l _Toc296456067 3.5其其他财务支支出申请流流程 PAGEREF _Toc296456067 h 42 HYPERLINK l _Toc29

8、6456068 3.6业业务招待费费审批申请请流程 PAGEREF _Toc296456068 h 44 HYPERLINK l _Toc296456069 3.7会会议预算审审批流程 PAGEREF _Toc296456069 h 45 HYPERLINK l _Toc296456070 3.8培培训审批流流程 PAGEREF _Toc296456070 h 47 HYPERLINK l _Toc296456071 3.9员员工出差申申请流程 PAGEREF _Toc296456071 h 49 HYPERLINK l _Toc296456072 3.10大额资金金预报表 PAGEREF _

9、Toc296456072 h 50 HYPERLINK l _Toc296456073 3.11大额资金金划转审批批流程 PAGEREF _Toc296456073 h 51 HYPERLINK l _Toc296456074 3.12对外报送送材料审批批流程 PAGEREF _Toc296456074 h 52 HYPERLINK l _Toc296456075 3.13业务系统统新增用户户申请流程程 PAGEREF _Toc296456075 h 54 HYPERLINK l _Toc296456076 3.14挂户申请请审批流程程 PAGEREF _Toc296456076 h 55 H

10、YPERLINK l _Toc296456077 四产品品管理部流流程 PAGEREF _Toc296456077 h 56 HYPERLINK l _Toc296456078 4.1系系统改进申申请流程 PAGEREF _Toc296456078 h 57 HYPERLINK l _Toc296456079 五营业业部、业务务部流程 PAGEREF _Toc296456079 h 58 HYPERLINK l _Toc296456080 5.1投投标/非投标保保函用印申申请流程 PAGEREF _Toc296456080 h 59 HYPERLINK l _Toc296456081 基础模块

11、 PAGEREF _Toc296456081 h 60 HYPERLINK l _Toc296456082 一、知识识管理（知知识中心） PAGEREF _Toc296456082 h 60 HYPERLINK l _Toc296456083 1.1功功能概述 PAGEREF _Toc296456083 h 60 HYPERLINK l _Toc296456084 1.2栏栏目分类： PAGEREF _Toc296456084 h 60 HYPERLINK l _Toc296456085 二、辅助助办公 PAGEREF _Toc296456085 h 61 HYPERLINK l _Toc29

12、6456086 1.1门门户管理 PAGEREF _Toc296456086 h 61 HYPERLINK l _Toc296456087 1.2公公文处理 PAGEREF _Toc296456087 h 61 HYPERLINK l _Toc296456088 1.3流流程统计 PAGEREF _Toc296456088 h 62 HYPERLINK l _Toc296456089 1.4协协同工作 PAGEREF _Toc296456089 h 62 HYPERLINK l _Toc296456090 1.5通通知公告 PAGEREF _Toc296456090 h 63 HYPERLIN

13、K l _Toc296456091 1.6新新闻中心 PAGEREF _Toc296456091 h 63 HYPERLINK l _Toc296456092 1.7文文档管理 PAGEREF _Toc296456092 h 63 HYPERLINK l _Toc296456093 1.8档档案管理 PAGEREF _Toc296456093 h 64 HYPERLINK l _Toc296456094 1.9常常用连接 PAGEREF _Toc296456094 h 64 HYPERLINK l _Toc296456095 1.10工作日志志 PAGEREF _Toc296456095 h

14、64 HYPERLINK l _Toc296456096 1.11计划总结结 PAGEREF _Toc296456096 h 65 HYPERLINK l _Toc296456097 1.12任务管理理 PAGEREF _Toc296456097 h 65 HYPERLINK l _Toc296456098 1.13会议管理理 PAGEREF _Toc296456098 h 66 HYPERLINK l _Toc296456099 1.14我的日历历 PAGEREF _Toc296456099 h 66 HYPERLINK l _Toc296456100 1.15我的便签签 PAGEREF _

15、Toc296456100 h 67 HYPERLINK l _Toc296456101 1.16问卷调查查 PAGEREF _Toc296456101 h 67 HYPERLINK l _Toc296456102 1.17消息中心心 PAGEREF _Toc296456102 h 67 HYPERLINK l _Toc296456103 1.18电子邮件件 PAGEREF _Toc296456103 h 68 HYPERLINK l _Toc296456104 1.19企业论坛坛 PAGEREF _Toc296456104 h 68 HYPERLINK l _Toc296456105 1.20

16、通讯录 PAGEREF _Toc296456105 h 68 HYPERLINK l _Toc296456106 1.21知识树参参考信息 PAGEREF _Toc296456106 h 69 HYPERLINK l _Toc296456107 1.22办公助手手 PAGEREF _Toc296456107 h 69 HYPERLINK l _Toc296456108 1.23配置管理理 PAGEREF _Toc296456108 h 70 HYPERLINK l _Toc296456109 1.24个人设置置 PAGEREF _Toc296456109 h 70 HYPERLINK l _T

17、oc296456110 1.25登录日志志 PAGEREF _Toc296456110 h 71 HYPERLINK l _Toc296456111 移动办公 PAGEREF _Toc296456111 h 71 HYPERLINK l _Toc296456112 1.1流流程处理 PAGEREF _Toc296456112 h 71 HYPERLINK l _Toc296456113 1.2协协同工作 PAGEREF _Toc296456113 h 75 HYPERLINK l _Toc296456114 1.3公公司新闻 PAGEREF _Toc296456114 h 78 HYPERLI

18、NK l _Toc296456115 1.4通通知公告 PAGEREF _Toc296456115 h 78 HYPERLINK l _Toc296456116 1.5通通讯录 PAGEREF _Toc296456116 h 79 HYPERLINK l _Toc296456117 1.6日日程安排 PAGEREF _Toc296456117 h 80 HYPERLINK l _Toc296456118 浏览器支持持： PAGEREF _Toc296456118 h 81 HYPERLINK l _Toc296456119 移动手机终终端支持 PAGEREF _Toc296456119 h 8

19、1协同蓝图设设计方案办公室流程程上线流程列列表：（一）办公公室上线流程列表收文处理流流程发文处理流流程公务信函寄寄递申请流流程公务用车申申请流程延时工作申申请流程固定资产购购置申请流流程购置固定资资产验收审审批流程固定资产调调转审批流流程固定资产维维修审批流流程固定资产报报废审批流流程无形资产购购置申请流流程低值易耗品品购置申请请流程礼品领用申申请流程重要文件资资料借阅申申请流程印章使用申申请流程低值易耗品品计划外申申请流程收文处理流流程应用规则流程名称收文处理流流程流程编号流程说明用于收文的的处理（分分发、传阅阅）流程表单收文处理单单流程管理部部门办公室流程文件备备案部门办公室流程运行范范围

20、办公室流程应用规规则01收文扫描登登记办公室室负责人批转转 行长（批批示）办公公室相关部门（阅办办）、相关岗岗位办理（标标注）流程程结束 流程图流程表单 使用说明1紧急文文件应该有有优先级设设定2如文件件须发到部部门，即发发到部门负负责人，内内部传阅或或者学习由由部门负责责人再处理理。发文处理流流程应用规则流程名称发文处理流流程流程编号流程说明用于发文审审批流程流程表单发文稿纸流程管理部部门办公室流程文件备备案部门办公室流程运行范范围各部门流程应用规规则01(需要部门门会签)填填写发文稿稿纸部门负负责人相关关部门会签签(有修改打打回)办公室秘秘书（初核核）分管副副行长（签签批）行长长（签发）办

21、公室文件分发至相关部门流程结束02(不需要部部门会签)填写发文文稿纸部门门负责人办办公室秘书书（初核）分管副行长（签批）行长（签发）办公室文件分发至相关部门流程结束流程图流程表单深圳龙岗鼎鼎业村镇银银行股份有有限公司发发文稿纸拟稿部门 拟稿人 拟稿日期 密级题 目 主题词 部门负责人人 会 签 行长签发主 送 抄 送 编 号深鼎银 22011 号初 核 复 核 业务部会签签风险部会签签财会部会签签产品部会签签营业厅会签签办公室会签签副行长签批批副行长签批批使用说明 注：参参与会签的的人员只能能看到自己己的会签意意见，拟稿稿人、核稿稿人、领导导无此限制制。公务信函寄寄递申请流程应用规则流程名称公

22、务信函寄寄递申请流流程流程编号流程说明专门用于各各部门公务务信函寄递递的流程审批批流程表单公务信函寄寄递申请单单流程管理部部门办公室、财财务部流程文件备备案部门办公室、财财务部流程运行范范围各部门流程应用规规则01填单（职员员）部门负负责人办公公室流程结结束02填单（部门门负责人） 办公室流程结束流程图流程表单公务信函寄寄递申请单单寄递部门寄递人付费方式寄递去向市内 省内 省外地址份数总价部门负责人人办公室财务会计部部备注年 月 日注：1、在在寄递去向一一栏里的相相应选项内内对应打“ ” 2、付费方方式有由银银行付费（寄寄付），由由收件方付付费（到付付）两种，须须注明；3、1.22公斤（含含）

23、以下市市内信函110元/件件，1公斤斤（含）以以下省内信信函12元元/件，11公斤（含含）以下省省外信函220元/件件；1.22公斤以上上信函根据据路程加收收6-8元元。使用说明公务用车申申请流程应用规则流程名称公务用车申申请流程流程编号流程说明用于各部门门公务用车车流程审批批流程表单公务用车申申请单流程管理部部门办公室流程文件备备案部门办公室流程运行范范围各部门流程应用规规则01申请人（职职员）部门门负责人办办公室负责责人（确认）流程结束束流程图流程表单使用说明由原来的用用车范围改改为用车目目的地，便便于查询。延时工作申申请流程应用规则流程名称延时工作申申请流程流程编号流程说明延时工作流流程

24、审批流程表单延时工作申申请单流程管理部部门办公室流程文件备备案部门办公室流程运行范范围各部门流程应用规规则01填单（职员员）部门负负责人分管管副行长办办公室流程程结束02填单（部门门负责人） 分管副行长办公室流程结束流程图流程表单使用说明 延时工工作申请分分为平时申申请和周末末申请，周周末申请需需填写交钥钥匙时间和和归还钥匙匙时间钥匙交接环环节不在流流程里面做做，不符合合实际操作作固定资产购购置申请流流程应用规则流程名称固定资产购购置申请流流程流程编号流程说明用于固定资资产购置的的流程审批批流程表单固定资产购购置申请表表流程管理部部门办公室流程文件备备案部门办公室流程运行范范围各部门流程应用规

25、规则01填单（职员员）部门负负责人办公公室负责人人财务部门门负责人分分管副行长长行长流程结结束02填单（部门门负责人）办公室负责人财务部门负责人分管副行长行长流程结束流程图流程表单固定资产验验收流程应用规则流程名称固定资产验验收流程流程编号流程说明固定资产验验收流程审审批流程表单固定资产验验收单流程管理部部门办公室流程文件备备案部门办公室流程运行范范围各部门流程应用规规则01填单（办公公室）设备备使用人财财务经理分分管副行长长流程结束束流程图流程表单使用说明固定资产调调转流程应用规则流程名称固定资产调调转流程流程编号流程说明固定资产调调转流程审审批流程表单固定资产调调转单流程管理部部门办公室流

26、程文件备备案部门办公室流程运行范范围各部门流程应用规规则01填单（职员员）调入部门负负责人办公公室负责人人调出部门门负责人调调出部门经经办人办公公室负责人人分管副行行长资产调调拨后使用用人签收流流程结束流程图流程表单固定资产维维修流程应用规则流程名称固定资产维维修流程流程编号流程说明固定资产维维修流程审审批流程表单固定资产维维修单流程管理部部门办公室流程文件备备案部门办公室流程运行范范围各部门流程应用规规则01申请人填单单（职员）部门负责人办公室负责人 分管副行长办公室使用人确认维修，流程结束流程图流程表单使用说明固定资产报报废流程应用规则流程名称固定资产报报废流程流程编号流程说明固定资产报报

27、废流程审审批流程表单固定资产报报废申请单单流程管理部部门办公室流程文件备备案部门办公室流程运行范范围各部门流程应用规规则01申请人填单单（职员）部门负责人办公室负责人 财务部门核实财务事项财务部门负责人分管副行长审批 流程结束流程图流程表单使用说明低值易耗品品购置申请请流程应用规则流程名称低值易耗品品购置申请请流程流程编号流程说明用于低值易易耗品购置置申请流程程审批流程表单低值易耗品品购置申请请单流程管理部部门办公室流程文件备备案部门办公室流程运行范范围各部门流程应用规规则01填单（职员员）部门负负责人办公公室负责人人财务部门门负责人分分管副行长长行长流程结结束02填单（部门门负责人）办公室负

28、责人财务部门负责人分管副行长行长流程结束流程图流程表单使用说明无形资产购购置申请流流程应用规则流程名称无形资产购购置申请流流程流程编号流程说明用于无形资资产购置申申请的流程程审批流程表单无形资产购购置申请表表流程管理部部门办公室流程文件备备案部门办公室流程运行范范围产品管理部部流程应用规规则01填单（职员员）部门负负责人办公公室负责人人财务部门门负责人分分管副行长长行长流程结结束02填单（部门门负责人）办公室负责人财务部门负责人分管副行长行长流程结束流程图流程表单使用说明增加附件礼品领用申申请流程应用规则流程名称礼品领用申申请流程流程编号流程说明用于礼品领领用申请的的流程审批批流程表单礼品领用

29、申申请单流程管理部部门办公室流程文件备备案部门办公室流程运行范范围各部门流程应用规规则01填单（职员员）部门负负责人分管管内务副行长长 行长流程结结束02填单（部门门负责人）分管内务副行长 行长流程结束流程图流程表单使用说明 礼品申申请单增加加申请单号号重要文件资资料借阅申申请流程应用规则流程名称重要文件资资料借阅申申请流程流程编号流程说明用于重要文文件资料借借阅流程表单重要文件资资料借阅申申请单流程管理部部门办公室流程文件备备案部门办公室流程运行范范围各部门流程应用规规则01填单（职员员）部门负负责人内务务分管副行行长机要管管理员流程程结束02填单（部门门负责人） 内务分管副行长机要管理员流

30、程结束流程图流程表单使用说明用印申请审审批流程应用规则流程名称用印申请审审批流程流程编号流程说明用于用印申申请流程的的审批流程表单用印申请审审批表流程管理部部门办公室流程文件备备案部门办公室流程运行范范围各部门流程应用规规则01填单（职员员）部门负负责人分管管副行长行行长流程结结束02填单（部门门负责人）分管副行长行长流程结束流程图流程表单使用说明低值易耗品品计划外申申请流程应用规则流程名称低值易耗品品计划外申申请流程流程编号流程说明用于低值易易耗品计划划外申请流流程审批流程表单低值易耗品品计划外申申请表流程管理部部门办公室流程文件备备案部门办公室流程运行范范围各部门流程应用规规则01填单（职

31、员员）部门负负责人办公公室负责人人办公室经经办人流程程结束02填单（部门门负责人） 办公室负责人办公室经办人流程结束流程图流程表单使用说明人力资源部部流程上线流程列列表：（一）人力力资源部上上线流程列表员工离职审审批流程门禁卡补办办申请流程程不打卡申请请流程员工请假审审批流程员工离职审审批流程应用规则流程名称员工离职审审批流程流程编号流程说明用于员工离离职的流程审批批流程表单员工离职审审批表流程管理部部门人力资源部部流程文件备备案部门人力资源部部流程运行范范围各部门流程应用规规则01填单（职员员）部门负负责人分管管副行长行行长人力资资源部科技负责责人部门负负责人、财财会部负责责人、办公公室主管

32、以及人人力资源填填写离职审审计报告人人力资源部部流程结束束02填单（部门门负责人）分管副行长行长办公室人力资源岗部门负责人、财会部负责人、办公室主管以及人力资源填写离职审计报告人力资源部流程结束流程图流程表单使用说明门禁卡补办办申请流程程应用规则流程名称门禁卡补办办申请流程程流程编号流程说明用于员工门门禁卡丢失失补办申请请流程审批批流程表单门禁卡补办办申请单流程管理部部门人力资源部部流程文件备备案部门人力资源部部流程运行范范围各部门流程应用规规则01填单（职员员）部门负负责人人力力资源岗办办公室科技技 流程结束束02填单（部门门负责人）办公室负责人办公室科技流程结束流程图流程表单使用说明不打卡

33、申请请流程应用规则流程名称不打卡申请请流程流程编号流程说明用于员工没没有打卡的的申请流程表单不打卡申请请单流程管理部部门人力资源部部流程文件备备案部门人力资源部部流程运行范范围各部门流程应用规规则01填单（职员员）部门负负责人人力力资源部流流程结束02填单（部门门负责人） 分管副行长 人力资源部流程结束流程图流程表单。使用说明员工请假审审批流程应用规则流程名称员工请假审审批流程流程编号流程说明员工请假审审批流程表单员工请假审审批单流程管理部部门人力资源部部流程文件备备案部门人力资源部部流程运行范范围各部门流程应用规规则01（2天内）填填单（职员员）部门负负责人 人力资源源部流程结结束02（3天

34、上）填填单（职员员）部门负负责人分管管副行长人人力资源部部流程结束束03填单（部门门负责人）分管副行长行长人力资源部流程结束04因私出国提提前一月报报行长。风风控、业务务部报郭行行审批流程图流程表单使用说明财务部流程程上线流程列列表：（一）财务务部上线流程程列表付款申请流流程财务报销流流程现金借款审审批流程领用支票审审批流程业务招待费费审批流程程会议预算审审批流程培训审批流流程员工出差申申请流程其他财务支支出审批流流程人民币资金金头寸预报报表大额资金划划转审批流流程对外报送材材料审批流流程业务系统新新增用户申申请流程挂户申请审审批流程付款申请流流程应用规则程名称付款申请流流程流程编号流程说明付

35、款申请的的流程审批批流程表单付款申请单单流程管理部部门财务部流程文件备备案部门财务部流程运行范范围各部门流程应用规规则01填单（职员员）部门负负责人财务务部（财务务管理）财财务部门负负责人分管管副行长行行长流程结结束02填单（部门门负责人）财务部（财务管理）财务部门负责人分管副行长行长流程结束流程图流程表单使用说明财务报销流流程应用规则流程名称财务报销流流程流程编号流程说明用于财务报报销的流程程申请流程表单财务报销申申请单流程管理部部门财务部流程文件备备案部门财务部流程运行范范围各部门流程应用规规则01填单（职员员）部门负负责人财务务部（财务务管理）财财务部门负负责人分管管副行长行行长流程结结

36、束02填单（部门门负责人）财务部（财务管理）财务部门负责人分管副行长行长流程结束流程图流程表单使用说明现金借款审审批流程应用规则程名称借款审批流流程流程编号流程说明用于向行里里借款的流流程审批流程表单借款审批单单流程管理部部门财务部流程文件备备案部门财务部流程运行范范围各部门流程应用规规则01填单（职员员）部门负负责人财务务部门负责责人分管副副行长行长长流程结束束02填单（部门门负责人）财务部门负责人分管副行长行长流程结束流程图流程表单使用说明领用支票审审批流程应用规则程名称领用支票审审批流程流程编号流程说明支票领用的的流程审批批流程表单领用支票审审批单流程管理部部门财务部流程文件备备案部门财

37、务部流程运行范范围各部门流程应用规规则01填单（职员员）部门负负责人财务务部门负责责人分管副副行长行长长流程结束束02填单（部门门负责人）财务部门负责人分管副行长行长流程结束流程图流程表单使用说明其他财务支支出申请流流程应用规则流程名称其他财务支支出申请流流程流程编号流程说明其他财务支支出流程审审批流程表单其他财务支支出申请单单流程管理部部门财务部流程文件备备案部门财务部流程运行范范围各部门流程应用规规则01填单（职员员）部门负负责人办公公室负责人人财务部门门负责人分分管副行长长行长流程结结束02填单（部门门负责人）办公室负责人财务部门负责人分管副行长行长流程结束流程图流程表单使用说明业务招待

38、费费审批申请请流程应用规则程名称业务招待费费审批申请请流程流程编号流程说明用于业务招招待费流程程审批流程表单业务招待费费审批单流程管理部部门财务部流程文件备备案部门财务部流程运行范范围各部门流程应用规规则01填单（职员员）部门负负责人财务务部门负责责人分管副副行长行长长流程结束束02填单（部门门负责人）财务部门负责人分管副行长行长流程结束流程图流程表单使用说明会议预算审审批流程应用规则程名称会议预算审审批流程流程编号流程说明会议预算流流程审批流程表单会议预算审审批单流程管理部部门财务部流程文件备备案部门财务部流程运行范范围各部门流程应用规规则01填单（职员员）部门负负责人财务务部门负责责人分管

39、副副行长行长长流程结束束02填单（部门门负责人）财务部门负责人分管副行长行长流程结束流程图流程表单使用说明培训审批流流程应用规则程名称培训审批流流程流程编号流程说明培训支出流流程审批流程表单培训审批单单流程管理部部门财务部流程文件备备案部门财务部流程运行范范围各部门流程应用规规则01填单（职员员）部门负负责人人力力资源负责责人财务部部门负责人人分管副行行长行长流程结结束02填单（部门门负责人）人力资源负责人财务部门负责人分管副行长行长流程结束流程图流程表单使用说明员工出差申申请流程应用规则程名称员工出差申申请流程流程编号流程说明员工出差流流程审批流程表单员工出差申申请单流程管理部部门财务部流程

40、文件备备案部门财务部流程运行范范围各部门流程应用规规则01填单（职员员）部门负负责人财务务部门负责责人分管副副行长行长长流程结束束02填单（部门门负责人）财务部门负责人分管副行长行长流程结束流程图流程表单使用说明大额资金预预报表应用规则程名称大额资金预预报表流程编号流程说明大额资金预预报表流程表单大额资金预预报表流程管理部部门财务部流程文件备备案部门财务部流程运行范范围业务部流程应用规规则01业务拓展部部头寸预报报人资金调调拨岗财务务部负责人人营业部后台台A角流程结束束流程图流程表单使用说明大额资金划划转审批流流程应用规则程名称大额资金划划转审批流流程流程编号流程说明用于大额资资金划转的的流程

41、审批批流程表单大额资金划划转审批表表流程管理部部门财务部流程文件备备案部门财务部流程运行范范围营业部、业业务部流程应用规规则01填单财务部部门负责人人 流程结结束02填单分管副副行长 流程结结束03填单行长 流程结结束流程图流程表单使用说明对外报送材材料审批流流程应用规则程名称对外报送材材料审批流流程流程编号流程说明用于对外报报送材料的的流程审批批流程表单对外报送材材料审批表表流程管理部部门各部门流程文件备备案部门各部门流程运行范范围各部门流程应用规规则01填单（职员员）部门负负责人 主管副行行长行长流程结结束02填单（部门门负责人） 主管副行长行长流程结束流程图流程表单使用说明业务系统新新增

42、用户申申请流程应用规则流程名称业务系统新新增用户申申请流程流程编号流程说明用于业务系系统新增用用户的申请请流程表单业务系统新新增用户申申请表流程管理部部门产品管理部部流程文件备备案部门财会部流程运行范范围各部门流程应用规规则01用户（操作作员）提出出申请部门门负责人签签字主管系系统部门负负责人签字字流程结束束 02用户（操作作员以上级级别）提出申请请部门负责责人签字主主管系统部部门负责人人签字系统统主管行长长签字流程程结束流程图流程表单使用说明挂户申请审审批流程应用规则程名称挂户申请审审批流程编号流程说明用于挂户申申请审批流流程流程表单挂户申请审审批表流程管理部部门财务部流程文件备备案部门财务

43、部流程运行范范围各部门流程应用规规则01拟稿人（职职员）部门门负责人财财务部负责责人业务分分管副行长长流程结束束02拟稿人（部部门负责人人）财务部部负责人业业务分管副副行长流程程结束流程图流程表单使用说明产品管理部部流程上线流程列列表：（一）产品品管理部上上线流程列表系统改进申申请流程系统改进申申请流程应用规则流程名称系统改进申申请流程流程编号流程说明用于业务系系统需求改进的申请流程流程表单系统改进申申请表流程管理部部门产品管理部部流程文件备备案部门产品管理部部流程运行范范围各部门流程应用规规则01填单（职员员）部门负负责人系统统管理部门门负责人流程程结束02填单（部门门负责人） 系统管理理部

44、门负责责人流程结结束03填单（职员员）部门负负责人系统统管理部门门负责人分管管副行长流流程结束04填单（部门门负责人） 系统管理理部门负责责人分管副副行长流程程结束流程图不需要分管管副行长审审批流程：需要分管副副行长审批批流程流程表单使用说明营业部、业业务部流程程上线流程列列表：（一）营业业部业务部部上线流程列表投标/非投投标保函用用印申请流流程投标/非投投标保函用用印申请流流程应用规则流程名称投标/非投投标保函用用印申请流流程流程编号流程说明投标/非投投标保函用用印申请流流程流程表单投标/非投投标保函用用印申请表表流程管理部部门营业部、风风控部流程文件备备案部门营业部流程运行范范围营业部流程

45、应用规规则01填单（职员员）部门负负责人风控控管理部郭郭行长行长流程结结束02填单（部门门负责人）风控管理理部郭行长行长流程结结束流程图流程表单基础模块知识管理（知知识中心）功能概述述知识管理提提供了完善善的知识管管理功能，知知识不但可可以灵活定定义分类结结构、设定定信息访问问权限，同同时还提供供收藏、评评论、评分分、置顶、栏目焦点点、个性设设定等功能能，形成一一个管理系系统优化的的知识链，实实现知识的的积累与运运用，创建建一个领导导和全体员员工都认同同的知识共共享平台，对对积极参与与知识共享享的员工予予以奖励的的激励机制制，促进员员工学习交交流、构建建学习型的的组织。栏目分类：知识栏目示示例

46、： 辅助办公公门户管理公司首页提提供一个显显示信息，方方便快捷工工作的平台台。公文处理工作流的发发起、审批批、查看，操操作都在这这里完成流程统计针对所有已已发起并结结束的工作作流做报表表统计，如如统计一个个月内职员员请假次数数：协同工作新发起审批批事项，可可以挂接多多个附件，发发送时灵活活选择接收收部门和人人员，可设设置该事项项是否允许许加签、共共享意见、是否关注注回复意见见等功能。通知公告通知公告为为企业提供供一个发布布消息和通通知、重要要制度的平平台。新闻中心灵活定义各各种新闻的的栏目，分分类管理不不同的新闻闻内容，并并设定新闻闻管理员以以及阅读的的权限，支支持图片新新闻，支持持审核发布布

47、：文档管理灵分配存储储空间给特特定用户或或部门，则则该用户或或部门及部部门下子部部门的用户户将拥有分分配的空间间大小使用用权，进行部门门/用户授权权，授权的的用户和选选择的部门门下的用户户即可拥有有根目录下下创建目录录的权限。文档分类类自定义管管理，可以以将栏目中中此栏目下下最新的文文档作为PPORLEET发布到到首页中：档案管理鼎业村镇银银行可以结结合现有的的档案管理理模式，把把档案管理理、借阅通通过OA系统的的档案管理理来完成。档案管理分分类：示例：常用连接可以灵活创创建多个常常用的友情情连接，每每条链接都都可以授权权给相应的的部门或人人员访问，被被授权的用用户才能查查看到此连连接地址，提

48、提供给用户户快捷的访访问其他网网站或应用用系统的通通道。工作日志新增录入当当天的日志志，对日志志阅读权限限划分：公公开、共享享、个人，加入任务务中进行任任务执行管管理计划总结对上周期工工作的总结结、汇报和和下周期工工作计划的的录入任务管理建立新的工工作任务，用用户可以给给自己或其其它同事及及下属布置置任务，对对所有任务务进行查询询和统计会议管理会议召集，会会议室预约约，同时发发出会议通通知，整理理会议记要要，会议室室资源管理理我的日历日历查看、创建任务务和新的工工作安排我的便签输入便签内内容、可输输入多行、设置便签签浮动窗口口问卷调查可设置调查查分类、提供自定定义的调查查管理功能能，调查选选项

49、支持单单选项、多多选项、输输入框等形形式、可设设置参与调调查人员，查查看和统计计调查结果果。消息中心待办公文、协同工作作、会议以以及在线沟沟通消息的的集中提醒醒、向系统统内用户在在线发送文文本信息或或附件，可可以通过手手机短信、电子邮件件等方式进进行提醒电子邮件电子邮件模模块可以作作为邮件的的客户端使使用，即可可以集成自自已的个人人邮箱，如如163邮箱箱、新浪邮邮件、搜狐狐邮箱等，而而不是作为为服务器端端的用途。鼎业村镇镇银行的员员工可利用用OA的电子子邮件模块块，实现电电子邮件在在系统中的的收发。同同时，当用用户有新邮邮件时，可可以自动提提醒。电子邮件模模块主要功功能包括：邮箱空间间总览、邮

50、邮件发送、转发、回回复、收藏藏、归档等等。企业论坛鼎业村镇银银行可结合合各个部门门或业务的的需要，开开设不同的的工作讨论论分类，设设定管理人人员，促进进员工积极极参与到在在线工作交交流中来，分分享工作经经验，进行行问题交流流等。同时，对于于工作讨论论区，可以以设置不可可匿名发贴贴，对员工工的发言达达到一定约约束的作用用，以保障障集团办公公环境的严严肃性。企业论坛为为鼎业村镇镇银行的员员工提供了了一个互动动沟通的平平台。员工工可在此讨讨论工作生生活中的各各类问题，通通过员工的的互动交流流，有利于于集思广益益，增强组组织单位的的凝聚力。通讯录通讯录为鼎鼎业村镇银银行提供了了一个便捷捷的联系人人共享

51、方案案。可以方方便的管理理客户、供供应商、合合作伙伴、上级管理理机构、公公司员工、好友等联联系人信息息，并对联联系人进行行分类。知识树参考考信息知识栏目树树 HYPERLINK http:/localhost:8088/eas-oa/modules/knowledge/knowledgeCatalogy.do?method=edit&entry_id=0&search_id=38 o 行政人事部 行政人事(4) HYPERLINK http:/localhost:8088/eas-oa/modules/knowledge/knowledgeCatalogy.do?method=edit&ent

52、ry_id=0&search_id=94 o 招聘管理类 招聘管理类类(1) HYPERLINK http:/localhost:8088/eas-oa/modules/knowledge/knowledgeCatalogy.do?method=edit&entry_id=0&search_id=95 o 培训管理类 培训管理类类(2) HYPERLINK http:/localhost:8088/eas-oa/modules/knowledge/knowledgeCatalogy.do?method=edit&entry_id=0&search_id=96 o 绩效管理类 绩效管理类类(3)

53、 HYPERLINK http:/localhost:8088/eas-oa/modules/knowledge/knowledgeCatalogy.do?method=edit&entry_id=0&search_id=97 o 公文管理类 公文管理类类(4) HYPERLINK http:/localhost:8088/eas-oa/modules/knowledge/knowledgeCatalogy.do?method=edit&entry_id=0&search_id=98 o 考勤管理类 考勤管理类类(5) HYPERLINK http:/localhost:8088/eas-oa

54、/modules/knowledge/knowledgeCatalogy.do?method=edit&entry_id=0&search_id=99 o 组织管理类 组织管理类类(6) HYPERLINK http:/localhost:8088/eas-oa/modules/knowledge/knowledgeCatalogy.do?method=edit&entry_id=0&search_id=100 o 新酬福利类 新酬福利类类(7) HYPERLINK http:/localhost:8088/eas-oa/modules/knowledge/knowledgeCatalogy.

55、do?method=edit&entry_id=0&search_id=101 o 合同管理类 合同管理类类(8) HYPERLINK http:/localhost:8088/eas-oa/modules/knowledge/knowledgeCatalogy.do?method=edit&entry_id=0&search_id=102 o 固定资产管理类 固定资产管管理类(99) HYPERLINK http:/localhost:8088/eas-oa/modules/knowledge/knowledgeCatalogy.do?method=edit&entry_id=0&searc

56、h_id=103 o 信息管理类 信息管理类类(9) HYPERLINK http:/localhost:8088/eas-oa/modules/knowledge/knowledgeCatalogy.do?method=edit&entry_id=0&search_id=104 o 管理制度类 管理制度类类(10) HYPERLINK http:/localhost:8088/eas-oa/modules/knowledge/knowledgeCatalogy.do?method=edit&entry_id=0&search_id=105 o 车辆管理类 车辆管理类类(11) HYPERLI

57、NK http:/localhost:8088/eas-oa/modules/knowledge/knowledgeCatalogy.do?method=edit&entry_id=0&search_id=106 o 合同管理 合同管理(12) HYPERLINK http:/localhost:8088/eas-oa/modules/knowledge/knowledgeCatalogy.do?method=edit&entry_id=0&search_id=107 o 保安管理类 保安管理类类(13) HYPERLINK http:/localhost:8088/eas-oa/module

58、s/knowledge/knowledgeCatalogy.do?method=edit&entry_id=0&search_id=108 o 活动组织 活动组织(14) HYPERLINK http:/localhost:8088/eas-oa/modules/knowledge/knowledgeCatalogy.do?method=edit&entry_id=0&search_id=110 o 会议纪要类 会议纪要类类(16) HYPERLINK http:/localhost:8088/eas-oa/modules/knowledge/knowledgeCatalogy.do?meth

59、od=edit&entry_id=0&search_id=111 o 集团荣誉统计 集团荣誉统统计(177) HYPERLINK http:/localhost:8088/eas-oa/modules/knowledge/knowledgeCatalogy.do?method=edit&entry_id=0&search_id=41 o 公共事务部 公共资源 HYPERLINK http:/localhost:8088/eas-oa/modules/knowledge/knowledgeCatalogy.do?method=edit&entry_id=0&search_id=63 o 行政类

60、行政类 HYPERLINK http:/localhost:8088/eas-oa/modules/knowledge/knowledgeCatalogy.do?method=edit&entry_id=0&search_id=64 o 新闻类 新闻类 HYPERLINK http:/localhost:8088/eas-oa/modules/knowledge/knowledgeCatalogy.do?method=edit&entry_id=0&search_id=66 o 品牌建设 品牌建设 HYPERLINK http:/localhost:8088/eas-oa/modules/kn