2需求阶段gt3-bzpt基线版本

1、本资料！金税三期上线保障需求基线版本中国与技术服务2013 年 12 月 19 日本文件中出现的任何文字叙述、文档格式、插图、方法、过程等内容，除另有特别注明，均与技属中国术服务所有，受到有关，不得以任何方式及法保护。任何个人、机构本文件的任何片断。的或中国与技术服务修改制定日期生效日期制定 / 修订 内容摘要页数版本拟稿批准2013-12-19初稿831.0目录1模块功能业务需求11.11.1.11.1.21.1.31.1.41.1.51.1.61.1.71.1.81.1.91.21.2.11.2.21.2.31.2.41.2.51.2.61.31.3.11.3.21.3.31.3.41.3

2、.51.3.61.3.71.3.81.3.9问题管理1问题管理总体流程图1问题管理岗位职责说明1问题管理状态说明2问题管理页面需求3问题提交岗4问题管理岗7清分岗9综合协调岗11甲方项目组13事件管理15事件管理总体流程图15事件管理岗位职责说明15事件管理状态说明16事件管理页面需求17问题提交岗18综合协调岗20版本发布管理23版本发布总体流程图23版本发布管理岗位职责说明23版本发布管理状态说明24版本发布管理页面需求25版本变更申请岗33版本综合管理岗34联调测试岗35版本发布岗36版本测试岗37公告审核岗（架构组）38环境管理岗391.3.101.3.111.41.4.11.4.21

3、.4.31.4.41.4.51.4.61.4.71.4.8环境保障问题及故障处理流程41环境保障问题及故障处理流程图41环境保障问题及故障处理流程岗位职责说明41环境保障问题及故障流程状态说明42环境保障问题及故障处理流程页面需求42环境岗47综合分析岗48综合管理岗50任务执行岗511.51.5.11.5.21.5.31.5.41.5.51.5.61.5.71.5.81.5.9环境保障任务流程52环境保障任务流程图52环境保障任务流程岗位职责说明52环境保障任务流程状态说明53环境保障任务流程页面需求53综合分析岗56任务管理岗57综合管理岗（乙方）58综合管理岗（甲方）59综合管理岗（环境

4、保障）601.5.101.5.11计划管理岗61任务执行岗621.61.6.11.6.21.6.31.6.41.6.51.6.61.6.71.6.81.6.91.71.7.11.7.21.7.31.7.41.7.51.7.6数据修改流程64数据修改总体流程图64数据修改流程岗位职责说明64数据修改流程状态说明64数据修改流程页面需求65制作岗69核算审核岗70重要数据审核岗71生产审核岗72执行岗74知识管理流程75知识管理总体流程图75知识管理流程岗位职责说明75知识管理流程状态说明76知识管理流程页面需求76知识提交岗77知识审核岗781模块功能业务需求1.1 问题管理1.1.1问题管理总

5、体流程图问题管理总体流程图问题提交岗问题管理岗清分岗综合协调岗项目组（甲方）项目组（乙方）问题上报可发起数据修改流程、版本变更流程发起任务工作流程综合协调无法定位问题清分分派任务执行任务分派未解决确认解决已解决开始提交问题分析问题可发起数据修改流程、版本变更流程省局不通过分派任务执行任务不通过发起任务工作流程未解决验证问题确认解决已解决通过结束关闭问题1.1.2问题管理岗位职责说明省局岗位职责问题提交岗问题、录入及提交。问题的解决进度。关闭已退回工单或对已退回工单完善信息后重新提交。验证已经解决工单，不通过时退回给确认解决的岗位。关闭问题工单。问题管理岗（省局）认领对应提交岗提交。检查问题工单

6、是否正确、完整、规范，视情况退回给提交人完善。清分定位省局，发起任务分派给省局的乙方项目组。1.1.3问题管理状态说明问题任务状态状态说明处理中项目组（乙方）正在处理任务。问题总状态状态说明拟稿中提交人正在录入问题，并未提交。处理中问题处于还在处理的过程中。已解决问题已经处理完毕，等待提交人验证关闭。已关闭问题通过提交人的验证，问题结束。在乙方项目组执行完任务之后，确认解决问题。对无法定位或省局无法解决，上报。对退回工单，根据所写意见对工单进行处理。问题清分岗（）认领省局问题管理岗、问题提交岗提交。检查问题工单是否正确、完整、规范，视情况退回给提交人或省局问题管理岗完善。清分定位问题，发起任务

7、分派给甲方项目组。将无法定位转至综合协调岗。根据综合协调岗返回的意见处理问题工单。综合协调岗（）认领省局问题清分岗提交工单。上报问题至工进行协调解决。工协调的反馈结果。将综合协调结果传达至问题清分岗。项目组（甲方）认领省局问题清分岗分派。判断已认领是否在项目组的处理范围之内，对不在处理范围之内进行回退分析问题，发起任务分派给项目组乙方进行处理。在乙方项目组执行完任务之后，确认解决问题。项目组（乙方）判断分派到乙方项目组任务是否在项目组的处理范围之内，对不在处理范围之内任务进行回退。执行处理分派到本组内或者本人任务。1.1.4问题管理页面需求1.1.4.1 问题管理信息项信息项值列表信息说明问题

8、类型环境与环境相关问题岗位岗内状态状态说明问题提交岗拟稿中提交人正在录入问题，并未提交。已退回省局问题管理岗退回了问题，需信息或关闭问题。待验证问题已经解决，等待提交人验证。已关闭问题通过提交人的验证，问题结束。问题管理岗待认领问题提交到问题管理岗，还未有岗内认领。已认领问题已被岗内成员认领。已分派问题已经发起任务并分派。已退回问题清分岗退回了问题。问题清分岗待认领问题提交到问题清分岗，还没有岗内认领。已认领问题已被岗内成员认领。已退回甲方项目组退回了问题。综合协调岗待认领问题提交到综合协调岗，还没有岗内认领。已认领问题已被岗内成员认领。已上报问题已经上报到工。已反馈工已对上报问题进行了反馈。

9、项目组（甲方）待认领问题提交到甲方项目组，还没有岗内认领。已认领问题已被岗内成员认领。已分派问题已经发起任务并分派已处理项目组（乙方）已经完成了任务的处理。已退回项目组（乙方）退回了任务，需要项目组（甲方）进行重定位。已关闭项目组（甲方）对项目组（乙方）的执行结果确认后关闭了任务，任务结束。1.1.5问题提交岗1.1.5.1 提交需求：IM-01-001功能名称：提交功能概述：录入问题信息，将问题提交给问题管理岗处理。数据涉及到数据修改程序涉及应用程序的操作、报错、修改或者优化方面需求需求变动或新增需求管理与管理相关问题子类型定位问题类型后，根据问题性质选择对应的子分类问题来源通过邮件通过邮件

10、其他通过其他方式影响程度阻断造成业务阻断或者系统中断严重系统出现缺陷但没造成阻断，或者影响到大批量的正常办公一般出现一般功能性问题，或者影响到较多正常办公轻微非功能缺陷问题，不影响日常办公，或者仅影响到极少数人紧急程度高不及时解决会影响日常办公，需要紧急处理中不需要紧急处理，但又必须在一定的时间内执行低较长时间不处理也不会有太大影响。归属地区问题发生的归属地区所属服务目录问题所属的服务目录，包括征管、个税等业务域问题所属的业务域提问人提问人的提问人的摘要简单描述出问题的内容详细描述详细描述问题的现象，并给出与问题相关的信息界面描述：处理流程：填写问题信息，提交问题申请单，进入问题管理岗环节，总

11、状态置为：处理中，岗位状态置为：待认领。备注：提交动作保存到历史动作：问题提交处理岗：当前处理岗操作员：当前登录人执行时间：当前时间中。描述：当前登录人 提交了问题。1.1.5.2重新提交需求：IM-01-002功能名称：重新提交功能概述：在被退回理。界面描述：单中，修改录入问题信息，将问题申请单提交给问题管理岗处处理流程：本功能需要岗位状态为已退回才能执行。填写问题信息，提交问题申请单，进入问题管理岗处理环节，岗位状态置为：待认领。备注：重新提交动作保存到历史动作：重新提交中。处理岗：当前处理岗操作员：当前登录人执行时间：当前时间描述：当前登录人 重新提交了问题。处理意见：+【处理意见】1.

12、1.5.3暂存需求：IM-01-003功能名称：暂存功能概述：暂时保存问题单，留待下次继续完善后再提交。界面描述：处理流程：使用暂存功能，暂时保存问题单，可以在个人待办或草稿队列中找到并重新编辑，完善信息后可执行提交动作。点击暂存后，总状态置为：拟稿中，岗位状态置为：拟稿中。本功能在岗位状态为已退回也能执行。备注：1.1.5.4 关闭需求：IM-01-004功能名称：关闭功能概述：提交人关闭问题界面描述：处理流程：本功能需要岗位状态为拟稿中、待验证时才能执行。点击关闭按钮，填写关闭意见，可以关闭问题。备注：关闭动作保存到历史动作：问题关闭处理岗：当前处理岗操作员：当前登录人执行时间：当前时间中

13、。描述：当前登录人 关闭了问题。1.1.5.5验证不通过需求：IM-01-005功能名称：验证不通过功能概述：问题处理完毕后，提交人对问题验证，如果问题现象还在，则验证不通过。界面描述：处理流程：本功能需要岗位状态为待验证时才能执行。问题处理完毕后，提交人对问题验证，如果问题现象还在，点击验证不通过，填写处理意见，将问题退回局项目组。岗位状态置为：待认领，总状态置为：处理中级问题管理岗或总备注：验证不通过动作保存到历史动作：验证不通过处理岗：当前处理岗操作员：当前登录人执行时间：当前时间中。描述：问题未通过 当前登录人 验证。处理意见：+【处理意见】1.1.6问题管理岗1.1.6.1 认领需求

14、：IM-02-001功能名称：认领功能概述：对分派到岗位上界面描述：单进行认领。处理流程：点击认领按钮，对分派到岗位上本功能在岗位状态为已退回时也能执行。单进行认领，岗位状态置为：已认领。备注：认领动作保存到历史动作：问题认领中。处理岗：当前处理岗操作员：当前登录人执行时间：当前时间描述：当前登录人 认领了问题。1.1.6.2保存需求：IM-02-002功能名称：保存功能概述：对问题单页面信息进行保存。界面描述：处理流程：本功能需要认领后才能执行。处理人补充完善或者修改页面信息，点击保存按钮，对页面信息进行保存。备注：1.1.6.3 发起任务需求：IM-02-003功能名称：发起任务功能概述：

15、发起任务单分派给执行执行（可发起多个任务），当所有执行完毕并后，问题单可由发起方确认是否解决。界面描述：处理流程：本功能需要认领后才能执行。点击发起任务按钮，填写任务单信息后分派任务单分派给发起任务单分派给乙方执行（可发起多个任务），当所有执行完毕并后，问题单可由发起方确认是否解决。发起任务成功后，岗位状态置为：已分派备注：1.1.6.4 退回提交人需求：IM-02-004功能名称：退回提交人 功能概述：将不符合要求界面描述：单退回给提交人处理。处理流程：本功能需要认领后才能执行。点击退回提交人按钮，填写处理意见，将问题单退回给提交人处理，岗位状态置为：已退回。备注：退回提交人动作保存到历史动

16、作：问题退回中。处理岗：当前处理岗操作员：当前登录人执行时间：当前时间描述：当前登录人 将问题工单退回了提交人。处理意见：+【处理意见】1.1.6.5解决需求：IM-02-005功能名称：解决功能概述：问题任务全部执行完后，问题当前岗位对问题进行确认解决。界面描述：处理流程：本功能需要所有问题任务全部执行完后才能执行。点击退解决按钮，填写解决方案，根本原因等信息，解决问题，总状态置为：已解决，岗位状态置为：待验证。备注：解决动作保存到历史动作：问题解决处理岗：当前处理岗操作员：当前登录人执行时间：当前时间中。描述：当前登录人 确认了问题已解决。1.1.6.6 转至需求：IM-02-006功能名

17、称：转至功能概述：省局不能处理界面描述：，转至进行处理。处理流程：本功能需要认领后才能执行。如果问题单省局不能处理，点击转至按钮，填写处理意见，将问题单转到问题清分岗，岗位状态置为：待认领。备注：转至动作：转至动作保存到历史中。处理岗：当前处理岗操作员：当前登录人执行时间：当前时间描述：当前登录人 将问题工单转至。处理意见：+【处理意见】1.1.7清分岗1.1.7.1认领需求：IM-03-001功能名称：认领功能概述：对分派到岗位上界面描述：单进行认领。处理流程：点击认领按钮，对分派到岗位上单进行认领，岗位状态置为：已认领。本功能在岗位状态为已退回时也能执行。备注：认领动作保存到历史动作：问题

18、认领处理岗：当前处理岗中。操作员：当前登录人执行时间：当前时间描述：当前登录人 认领了问题。1.1.7.2保存需求：IM-03-002功能名称：保存功能概述：对问题单页面信息进行保存。界面描述：处理流程：本功能需要认领后才能执行。处理人补充完善或者修改页面信息，点击保存按钮，对页面信息进行保存。备注：1.1.7.3 退回省局需求：IM-03-003功能名称：退回省局功能概述：将不符合要求界面描述：单退回给省局处理。处理流程：本功能需要认领后才能执行。点击退回省局按钮，填写处理意见，将问题单退回给省局处理，岗位状态置为：已退回。备注：退回省局动作保存到历史动作：退回省局中。处理岗：当前处理岗操作

19、员：当前登录人执行时间：当前时间描述：当前登录人 将问题退回省局。处理意见：+【处理意见】1.1.7.4转综合协调岗需求：IM-03-004功能名称：转综合协调岗功能概述：将无法定位单转给综合协调岗处理。界面描述：处理流程：本功能需要认领后才能执行。点击转综合协调岗按钮，填写处理意见，将问题单发送到转综合协调岗处理，岗位状态置为：待认领。备注：转综合协调岗动作保存到历史动作：转综合协调岗处理岗：当前处理岗操作员：当前登录人执行时间：当前时间中。描述：当前登录人 将问题转至综合协调岗。处理意见：+【处理意见】1.1.8综合协调岗1.1.8.1 认领需求：IM-04-001功能名称：认领功能概述：

20、对分派到岗位上界面描述：单进行认领。处理流程：点击认领按钮，对分派到岗位上本功能在岗位状态为已退回时也能执行。单进行认领，岗位状态置为：已认领。备注：认领动作保存到历史动作：问题认领中。处理岗：当前处理岗操作员：当前登录人执行时间：当前时间描述：当前登录人 认领了问题。1.1.8.2保存需求：IM-04-002功能名称：保存功能概述：对问题单页面信息进行保存。界面描述：处理流程：本功能需要认领后才能执行。处理人补充完善或者修改页面信息，点击保存按钮，对页面信息进行保存。备注：1.1.8.3 转至清分岗需求：IM-04-003功能名称：转至清分岗功能概述：将问题转回清分岗处理。界面描述：处理流程

21、：本功能需要认领后才能执行。本环节对问题进行线下完成分析定位，点击转至清分岗按钮，在处理意见填写结果，将问题单转至清分岗。岗位状态置为：待认领。备注：转至清分岗动作保存到历史中。动作：转至清分岗 处理岗：当前处理岗操作员：当前登录人执行时间：当前时间描述：当前登录人 将问题转至清分岗。处理意见：+【处理意见】1.1.8.4上报需求：IM-04-004功能名称：上报功能概述：将问题上报到工界面描述：处理。处理流程：本功能需要认领后才能执行。综合协调岗无法定位，需要上报至工处理，并在流程中状态置为：已上报。，点击上报按钮，填写处理意见，将问题上报到工处理。岗位备注：上报动作保存到历史动作：上报中。

22、处理岗：当前处理岗操作员：当前登录人执行时间：当前时间描述：当前登录人 已上报问题。处理意见：+【处理意见】1.1.8.5反馈需求：IM-04-005功能名称：反馈功能概述：界面描述：工处理后的反馈结果。处理流程：本功能需要岗位状态为已上报才能执行。对已上报，工工线下进行开处理后的反馈会，协调岗反馈结果，点击反馈按钮，填写处理意见，结果。岗位状态置为：已反馈。备注：反馈动作保存到历史动作：反馈处理岗：当前处理岗操作员：当前登录人执行时间：当前时间中。描述：当前登录人 已反馈问题。处理意见：+【处理意见】1.1.9甲方项目组1.1.9.1 认领需求：IM-05-001功能名称：认领功能概述：对分

23、派到岗位上单进行认领。界面描述：处理流程：点击认领按钮，对分派到岗位上本功能在岗位状态为已退回时也能执行。单进行认领，岗位状态置为：已认领。备注：认领动作保存到历史中。动作：问题认领处理岗：当前处理岗操作员：当前登录人执行时间：当前时间描述：当前登录人 认领了问题。1.1.9.2保存需求：IM-05-002功能名称：保存功能概述：对问题单页面信息进行保存。界面描述：处理流程：本功能需要认领后才能执行。处理人补充完善或者修改页面信息，点击保存按钮，对页面信息进行保存。备注：1.1.9.3 发起任务需求：IM-05-003功能名称：发起任务功能概述：发起任务单分派给执行题单可由发起方确认是否解决。

24、执行（可发起多个任务），当所有执行完毕并后，问界面描述：处理流程：本功能需要认领后才能执行。点击发起任务按钮，填写任务单信息后分派任务单分派给发起任务单分派给乙方执行（可发起多个任务），当所有执行完毕并后，问题单可由发起方确认是否解决。发起任务成功后，岗位状态置为：已分派备注：1.1.9.4 退回清分岗需求：IM-05-004功能名称：退回清分岗 功能概述：将不符合要求界面描述：单退回给清分岗处理。处理流程：本功能需要认领后才能执行。点击退回清分岗按钮，填写处理意见，将问题单退回给清分岗处理，岗位状态置为：已退回。备注：退回清分岗动作保存到历史中。动作：退回清分岗 处理岗：当前处理岗操作员：当

25、前登录人执行时间：当前时间描述：当前登录人 将问题退回了清分岗。处理意见：+【处理意见】1.1.9.5解决需求：IM-05-005功能名称：解决功能概述：问题任务全部执行完后，问题当前岗位界面描述：对问题进行确认解决。处理流程：本功能需要所有问题任务全部执行完后才能执行。点击退解决按钮，填写解决方案，根本原因等信息，解决问题，总状态置为：已解决，岗位状态置为：待验证。备注：解决动作保存到历史动作：问题解决处理岗：当前处理岗操作员：当前登录人执行时间：当前时间中。描述：当前登录人 确认了问题已解决。1.2 事件管理1.2.1事件管理总体流程图1.2.3事件管理状态说明事件岗位岗内状态状态说明问题

26、提交岗拟稿中提交人正在录入事件，并未提交。已退回综合协调岗退回了事件，需信息或关闭事件。待验证事件已经解决，等待提交人验证。已关闭事件通过提交人的验证，问题结束。综合协调岗待认领事件提交到综合协调岗，还没有岗内认领。已认领事件已被岗内成员认领。已分派事件已经发起任务并分派。已上报事件已经上报到工。已反馈工已对上报事件进行了反馈。项目组（甲方）待认领问题提交到甲方项目组，还没有岗内认领。事件任务状态状态说明处理中任务正在处理的过程中，还未完成。已处理任务已经处理完毕。已退回收到任务的项目组退回了任务，需要综合协调岗进行重定位。已关闭综合协调岗对任务的执行结果确认后关闭了任务，任务结束。事件总状态

27、状态说明拟稿中提交人正在录入事件，并未提交。处理中事件处于还在处理的过程中。已解决事件已经处理完毕，等待提交人验证关闭。已关闭事件通过提交人的验证，问题结束。项目组（甲方）判断分派到甲方项目组的事件任务是否在项目组的处理范围之内，对不在处理范围之内的事件任务进行回退或推送。执行处理分派到本组内或者本人的事件任务。项目组（乙方）判断分派到乙方项目组的事件任务是否在项目组的处理范围之内，对不在处理范围之内的事件任务进行回退或推送。执行处理分派到本组内或者本人的事件任务。1.2.4事件管理页面需求1.2.4.1 事件管理信息项信息项值列表信息说明问题类型环境与环境相关的事件数据涉及到数据修改的事件程

28、序涉及应用程序的操作、报错、修改或者优化方面的事件需求需求变动或新增需求管理与管理相关的事件问题子类型定位事件类型后，根据事件性质选择对应的子分类通过的事件邮件通过邮件的事件其他通过其他方式的事件影响程度阻断造成业务阻断或者系统中断的事件严重系统出现缺陷但没造成阻断，或者影响到大批量的正常办公的事件一般出现一般功能性事件，或者影响到较多正常办公的事件轻微非功能缺陷事件，不影响日常办公，或者仅影响到极少数人的事件紧急程度高不及时解决会影响日常办公，需要紧急处理的事件中不需要紧急处理，但又必须在一定的时间内执行的事件低较长时间不处理也不会有太大影响的事件。归属地区事件发生的归属地区所属服务目录事件

29、所属的服务目录，包括征管、个税等业务域事件所属的业务域提问人提问人的提问人的摘要简单描述出事件的内容已认领问题已被岗内成员认领。已分派问题已经发起任务并分派1.2.5问题提交岗1.2.5.1 提交需求：EM-01-001功能名称：提交功能概述：录入事件信息，将事件提交给综合协调岗处理。界面描述：处理流程：填写事件信息，提交事件申请单，进入综合协调岗环节，总状态置为：处理中，岗位状态置为：待认领。备注：提交动作保存到历史中。动作：事件提交处理岗：当前处理岗操作员：当前登录人执行时间：当前时间描述：当前登录人 提交了事件。1.2.5.2 重新提交需求：EM-01-002功能名称：重新提交功能概述：

30、在被退回的事件单中，修改录入事件信息，将事件申请单提交给综合协调岗处理。界面描述：处理流程：本功能需要岗位状态为已退回才能执行。填写问题信息，提交问题申请单，进入综合协调岗处理环节，岗位状态置为：待认领。备注：重新提交动作保存到历史动作：重新提交处理岗：当前处理岗操作员：当前登录人中。执行时间：当前时间描述：当前登录人 重新提交了事件。处理意见：+【处理意见】详细描述详细描述事件的现象，并给出与事件相关的信息1.2.5.3 暂存需求：EM-01-003功能名称：暂存功能概述：暂时保存事件单，留待下次继续完善后再提交。界面描述：处理流程：使用暂存功能，暂时保存事件单，可以在个人待办或草稿队列中找

31、到并重新编辑，完善信息后可执行提交动作。点击暂存后，总状态置为：拟稿中，岗位状态置为：拟稿中。本功能在岗位状态为已退回也能执行。备注：1.2.5.4 关闭需求：EM-01-004功能名称：关闭功能概述：提交人关闭事件界面描述：处理流程：本功能需要岗位状态为拟稿中、待验证时才能执行。点击关闭按钮，填写关闭意见，可以关闭事件。备注：关闭动作保存到历史动作：事件关闭处理岗：当前处理岗操作员：当前登录人执行时间：当前时间中。描述：当前登录人 关闭了事件。1.2.5.5验证不通过需求：EM-01-005功能名称：验证不通过功能概述：事件处理完毕后，提交人对事件验证，如果事件现象还在，则验证不通过。界面描

32、述：处理流程：本功能需要岗位状态为待验证时才能执行。事件处理完毕后，提交人对事件验证，如果事件现象还在，点击验证不通过，填写处理意见，将事件退回岗位状态置为：待认领，总状态置为：处理中综合协调岗处理。备注：验证不通过动作保存到历史中。动作：验证不通过 处理岗：当前处理岗操作员：当前登录人执行时间：当前时间描述：问题未通过 当前登录人 验证。处理意见：+【处理意见】1.2.6综合协调岗1.2.6.1认领需求：EM-02-001功能名称：认领功能概述：对分派到岗位上的事件单进行认领。界面描述：处理流程：点击认领按钮，对分派到岗位上的事件单进行认领，岗位状态置为：已认领。本功能在岗位状态为已退回时也

33、能执行。备注：认领动作保存到历史中。动作：事件认领处理岗：当前处理岗操作员：当前登录人执行时间：当前时间描述：当前登录人 认领了事件。1.2.6.2保存需求：EM-02-002功能名称：保存功能概述：对事件单页面信息进行保存。界面描述：处理流程：本功能需要认领后才能执行。处理人补充完善或者修改页面信息，点击保存按钮，对页面信息进行保存。备注：1.2.6.3 退回提交人需求：EM-02-003功能名称：退回提交人功能概述：将不符合要求的事件单退回给提交人处理。界面描述：处理流程：本功能需要认领后才能执行。点击退回提交人按钮，填写处理意见，将事件单退回给提交人处理，岗位状态置为：已退回。备注：退回

34、提交人动作保存到历史动作：事件退回处理岗：当前处理岗操作员：当前登录人中。执行时间：当前时间描述：当前登录人 将事件工单退回了提交人。处理意见：+【处理意见】1.2.6.4上报需求：EM-02-004功能名称：上报功能概述：将事件上报到工界面描述：处理。处理流程：本功能需要认领后才能执行。综合协调岗无法定位的事件，需要上报至工处理，并在流程中状态置为：已上报。，点击上报按钮，填写处理意见，将事件上报到工处理。岗位备注：上报动作保存到历史中。动作：上报处理岗：当前处理岗操作员：当前登录人执行时间：当前时间描述：当前登录人 已上报事件。处理意见：+【处理意见】1.2.6.5反馈需求：EM-02-0

35、05功能名称：反馈功能概述：界面描述：工处理后的反馈结果。处理流程：本功能需要岗位状态为已上报才能执行。对已上报的事件，工线下进行开处理后的反馈会，协调岗反馈结果，点击反馈按钮，填写处理意见，工结果。岗位状态置为：已反馈。备注：反馈动作保存到历史动作：反馈处理岗：当前处理岗操作员：当前登录人执行时间：当前时间中。描述：当前登录人 已反馈事件。处理意见：+【处理意见】1.2.6.6 发起任务需求：EM-02-006功能名称：发起任务功能概述：发起任务单分派给执行件单可由发起方确认是否解决。执行（可发起多个任务），当所有执行完毕并后，事界面描述：处理流程：本功能需要认领后才能执行。点击发起任务按钮

36、，填写任务单信息后分派任务单分派给发起任务单分派给执行执行（可发起多个任务），当所有执行完毕并后，事件单可由发起方确认是否解决。发起任务成功后，岗位状态置为：已分派备注：1.2.6.7 解决需求：EM-02-007功能名称：解决功能概述：事件任务全部执行完后，事件当前岗位界面描述：对事件进行确认解决。处理流程：本功能需要所有事件任务全部执行完后才能执行。点击退解决按钮，填写解决方案，根本原因等信息，解决事件，总状态置为：已解决，岗位状态置为：待验证。备注：解决动作保存到历史动作：事件解决处理岗：当前处理岗操作员：当前登录人执行时间：当前时间中。描述：当前登录人 确认了事件已解决。1.3 版本发

37、布管理1.3.1版本发布总体流程图1.3.3版本发布管理状态说明岗位岗内状态状态说明版本变更申请岗拟稿中提交人正在录入，并未提交。已退回审核不通过或者测试不通过时退回给提交人版本综合管理岗待认领发布单提交到处理岗，还未有岗内认领。已认领发布单被岗内成员认领。已退回公告审核岗（架构组）退回了发布单。联调测试待认领发布单提交到处理岗，还未有岗内认领。已认领发布单被岗内成员认领。版本测试岗待认领发布单提交到处理岗，还未有岗内认领。已认领发布单被岗内成员认领。公告审核岗（架构组）待认领发布单提交到处理岗，还未有岗内认领。已认领发布单被岗内成员认领。环境管理岗待认领发布单提交到处理岗，还未有岗内认领。已

38、认领发布单被岗内成员认领。总状态状态说明拟稿中提交人正在录入，并未提交。审核中提交后，到版本综合管理岗进行审核。联调测试中正在执行联调测试。发布中版本发布岗执行版本补丁的发布测试中版本测试岗对发布的版本补丁进试。公告审核中公告审核岗（架构组）对已经测试的版本补丁进行审核。公告境管理岗对已经测试的版本补丁进行公告与通知。已关闭版本发布申请已经完成并关闭对通过审核的申请，推送到下一环节。对未通过审核的申请，退回版本综合管理岗处理。环境管理岗（甲方）认领上一环节推送的申请。环境管理岗进行版本发布后的公告与通知，随后关闭申请单。1.3.4版本发布管理页面需求1.3.4.1 版本变更申请页面信息项值列表

39、信息说明备注所属服务目录申请所属的服务目录，包括征管、个税等必填申请人申请人必填申请人的必填发布类型一般一般的版本发布必填紧急紧急的补丁发布发布环境发布的环境必填版本号本次发布的版本号必填版本计划发布时间发布申请日期计划发布申请日期必填联调时间计划联调时间必填/双轨环境时间计划/双轨环境时间必填培训环境时间计划培训环境时间必填预生产环境计划预生产环境必填生产环境计划生产环境必填是否停机是否停应用如果停止应用勾选勾选是否停数据库如果停止数据库勾选勾选是否停 OGG如果停止 OGG 勾选勾选其他其他停机选项勾选申请原因申请方填写申请原因及依据必填问题本次版本解决了哪些相关问题关联性分析申请方填写是

40、否影响其他系统必填附件上传相关附件已关闭版本发布申请已经完成并关闭1.3.4.2 版本综合管理页面信息项值列表信息说明备注发布版本发布单系统唯一唯一键所属服务目录申请所属的服务目录，包括征管、个税等只读申请人申请人只读申请人的只读当前处理岗当前处理的岗位只读当前处理人当前处理的只读总状态流程当前所在的总状态只读岗位状态当前岗位的岗位状态只读版本号本次发布的版本号只读是否影响其他厂商是否影响到其他厂商勾选是否存在关系是否有关联关系勾选最终发布最终发布处理意见本阶段的处理意见发布类型一般一般的版本发布只读紧急紧急的补丁发布发布环境发布的环境只读版本计划发布时间发布申请日期计划发布申请日期联调时间计

41、划联调时间/双轨环境时间计划/双轨环境时间培训环境时间计划培训环境时间预生产环境计划预生产环境生产环境计划生产环境是否停机是否停应用如果停止应用勾选只读是否停数据库如果停止数据库勾选只读是否停 OGG如果停止 OGG 勾选只读1.3.4.3联调测试页面信息项值列表信息说明备注发布版本发布单系统唯一唯一键所属服务目录申请所属的服务目录，包括征管、个税等只读申请人申请人只读申请人的只读当前处理岗当前处理的岗位只读当前处理人当前处理的只读总状态流程当前所在的总状态只读岗位状态当前岗位的岗位状态只读版本号本次发布的版本号只读是否影响其他厂商是否影响到其他厂商只读是否存在关系是否有关联关系只读最终发布最

42、终发布只读处理意见本阶段的处理意见发布类型一般一般的版本发布只读紧急紧急的补丁发布发布环境发布的环境只读版本计划发布时间发布申请日期计划发布申请日期联调时间计划联调时间/双轨环境时间计划/双轨环境时间培训环境时间计划培训环境时间其他其他停机选项只读申请原因申请方填写申请原因及依据只读问题本次版本解决了哪些相关问题只读关联性分析申请方填写是否影响其他系统只读附件上传相关附件1.3.4.4 版本发布页面信息项值列表信息说明备注发布版本发布单系统唯一唯一键所属服务目录申请所属的服务目录，包括征管、个税等只读申请人申请人只读申请人的只读当前处理岗当前处理的岗位只读当前处理人当前处理的只读总状态流程当前

43、所在的总状态只读岗位状态当前岗位的岗位状态只读版本号本次发布的版本号只读是否影响其他厂商是否影响到其他厂商只读是否存在关系是否有关联关系只读最终发布最终发布只读处理意见本阶段的处理意见发布类型一般一般的版本发布只读紧急紧急的补丁发布预生产环境计划预生产环境生产环境计划生产环境是否停机是否停应用如果停止应用勾选只读是否停数据库如果停止数据库勾选只读是否停 OGG如果停止 OGG 勾选只读其他其他停机选项只读申请原因申请方填写申请原因及依据只读问题本次版本解决了哪些相关问题只读关联性分析申请方填写是否影响其他系统只读附件上传相关附件1.3.4.5 版本测试页面信息项值列表信息说明备注发布版本发布单

44、系统唯一唯一键所属服务目录申请所属的服务目录，包括征管、个税等只读申请人申请人只读申请人的只读当前处理岗当前处理的岗位只读当前处理人当前处理的只读总状态流程当前所在的总状态只读岗位状态当前岗位的岗位状态只读版本号本次发布的版本号只读是否影响其他厂商是否影响到其他厂商只读发布环境发布的环境只读版本计划发布时间发布申请日期计划发布申请日期联调时间计划联调时间/双轨环境时间计划/双轨环境时间培训环境时间计划培训环境时间预生产环境计划预生产环境生产环境计划生产环境是否停机是否停应用如果停止应用勾选只读是否停数据库如果停止数据库勾选只读是否停 OGG如果停止 OGG 勾选只读其他其他停机选项只读申请原因

45、申请方填写申请原因及依据只读问题本次版本解决了哪些相关问题只读关联性分析申请方填写是否影响其他系统只读附件上传相关附件1.3.4.6 公告审核页面信息项值列表信息说明备注发布版本发布单系统唯一唯一键所属服务目录申请所属的服务目录，包括征管、个税等只读申请人申请人只读申请人的只读当前处理岗当前处理的岗位只读是否存在关系是否有关联关系只读最终发布最终发布只读处理意见本阶段的处理意见发布类型一般一般的版本发布只读紧急紧急的补丁发布发布环境发布的环境只读版本计划发布时间发布申请日期计划发布申请日期联调时间计划联调时间/双轨环境时间计划/双轨环境时间培训环境时间计划培训环境时间预生产环境计划预生产环境生

46、产环境计划生产环境是否停机是否停应用如果停止应用勾选只读是否停数据库如果停止数据库勾选只读是否停 OGG如果停止 OGG 勾选只读其他其他停机选项只读申请原因申请方填写申请原因及依据只读问题本次版本解决了哪些相关问题只读关联性分析申请方填写是否影响其他系统只读附件上传相关附件1.3.4.7 版本公告页面信息项值列表信息说明备注当前处理人当前处理的只读总状态流程当前所在的总状态只读岗位状态当前岗位的岗位状态只读版本号本次发布的版本号只读是否影响其他厂商是否影响到其他厂商只读是否存在关系是否有关联关系只读最终发布最终发布只读处理意见本阶段的处理意见发布类型一般一般的版本发布只读紧急紧急的补丁发布发

47、布环境发布的环境只读版本计划发布时间发布申请日期计划发布申请日期联调时间计划联调时间/双轨环境时间计划/双轨环境时间培训环境时间计划培训环境时间预生产环境计划预生产环境生产环境计划生产环境是否停机是否停应用如果停止应用勾选只读是否停数据库如果停止数据库勾选只读是否停 OGG如果停止 OGG 勾选只读其他其他停机选项只读申请原因申请方填写申请原因及依据只读问题本次版本解决了哪些相关问题只读关联性分析申请方填写是否影响其他系统只读附件上传相关附件发布版本发布单系统唯一唯一键所属服务目录申请所属的服务目录，包括征管、个税等只读申请人申请人只读申请人的只读当前处理岗当前处理的岗位只读当前处理人当前处理

48、的只读总状态流程当前所在的总状态只读岗位状态当前岗位的岗位状态只读版本号本次发布的版本号只读是否影响其他厂商是否影响到其他厂商只读是否存在关系是否有关联关系只读最终发布最终发布处理意见本阶段的处理意见发布类型一般一般的版本发布只读紧急紧急的补丁发布发布环境发布的环境只读版本计划发布时间发布申请日期计划发布申请日期联调时间计划联调时间/双轨环境时间计划/双轨环境时间培训环境时间计划培训环境时间预生产环境计划预生产环境生产环境计划生产环境是否停机是否停应用如果停止应用勾选只读是否停数据库如果停止数据库勾选只读是否停 OGG如果停止 OGG 勾选只读其他其他停机选项只读申请原因申请方填写申请原因及依

49、据只读问题本次版本解决了哪些相关问题只读1.3.5版本变更申请岗1.3.5.1 提交需求：RM-01-001功能名称：提交功能概述：录入版本发布信息，将版本发布申请单提交给版本综合管理岗审核。界面描述：版本变更申请页面处理流程：填写版本发布信息，提交版本发布申请单，进入版本综合管理岗审核环节，总状态置为：审核中，岗位状态置为：待认领。备注：提交动作保存到历史中。1.3.5.2 重新提交需求：RM-01-002功能名称：重新提交功能概述：在被退回的版本发布单中，修改录入版本发布信息，将版本发布申请单提交给版本综合管理岗审核。界面描述：版本变更申请页面处理流程：本功能需要岗位状态为已退回才能执行。

50、填写版本发布信息，提交版本发布申请单，进入版本综合管理岗审核环节，总状态置为：审核中，岗位状态置为：待认领。备注：重新提交动作保存到历史中。1.3.5.3 暂存需求：RM-01-003功能名称：暂存功能概述：暂时保存版本发布单，留待下次继续完善后再提交。界面描述：版本变更申请页面处理流程：使用暂存功能，暂时保存版本发布申请，可以在个人待办或草稿队列中找到并重新编辑，完善信息后可执行提交动作。点击暂存后，总状态置为：拟稿中，岗位状态置为：拟稿中。本功能在岗位状态为已退回也能执行。备注：暂存动作保存到历史中。关联性分析申请方填写是否影响其他系统只读附件上传相关附件1.3.6版本综合管理岗1.3.6

51、.1 认领需求：RM-02-001功能名称：认领功能概述：对分派到岗位上的版本发布单进行认领。界面描述：版本综合管理页面处理流程：点击认领按钮，对分派到岗位上的版本发布单进行认领，岗位状态置为：已认领。本功能在岗位状态为已退回时也能执行。备注：认领动作保存到历史中。1.3.6.2 保存需求：RM-02-002功能名称：保存功能概述：对版本发布单页面信息进行保存。界面描述：版本综合管理页面处理流程：本功能需要认领后才能执行。处理人补充完善或者修改页面信息，点击保存按钮，对页面信息进行保存。备注：1.3.6.3 批准需求：RM-02-003功能名称：批准功能概述：审核通过批准版本发布单执行。界面描

52、述：版本综合管理页面处理流程：本功能需要认领后才能执行。点击批准按钮，填写处理意见，根据流程判断推送到下一阶段，岗位状态置为：待认领。需要联调测试时，总状态置为：联调测试中，不需要聊天测试时，总状态置为：发布中。备注：批准动作保存到历史中。1.3.6.4 退回提交人需求：RM-02-004功能名称：退回提交人功能概述：审核未通过将版本发布单退回给提交人处理。界面描述：版本综合管理页面处理流程：本功能需要认领后才能执行。点击退回提交人按钮，填写处理意见，将版本发布单退回给提交人处理，岗位状态置为：已退回。备注：退回提交人动作保存到历史中。1.3.7联调测试岗1.3.7.1认领需求：RM-03-0

53、01功能名称：认领功能概述：对分派到岗位上的版本发布单进行认领。界面描述：联调测试页面处理流程：点击认领按钮，对分派到岗位上的版本发布单进行认领，岗位状态置为：已认领。备注：认领动作保存到历史中。1.3.7.2保存需求：RM-03-002功能名称：保存功能概述：对版本发布单页面信息进行保存。界面描述：联调测试页面处理流程：本功能需要认领后才能执行。处理人补充完善或者修改页面信息，点击保存按钮，对页面信息进行保存。备注：1.3.7.3 推送需求：RM-03-003功能名称：推送功能概述：将版本发布单推送到下一环节处理。界面描述：联调测试页面处理流程：本功能需要认领后才能执行。处理人完成本阶段处理

54、任务后，点击推送按钮，填写处理意见，将版本发布单推送到下一环节处理。岗位状态置为：待认领，总状态置为：发布中。备注：推送动作保存到历史中。1.3.8版本发布岗1.3.8.1 认领需求：RM-04-001功能名称：认领功能概述：对分派到岗位上的版本发布单进行认领。界面描述：版本发布页面处理流程：点击认领按钮，对分派到岗位上的版本发布单进行认领，岗位状态置为：已认领。备注：认领动作保存到历史中。1.3.8.2保存需求：RM-04-002功能名称：保存功能概述：对版本发布单页面信息进行保存。界面描述：版本发布页面处理流程：本功能需要认领后才能执行。处理人补充完善或者修改页面信息，点击保存按钮，对页面

55、信息进行保存。备注：1.3.8.3 推送需求：RM-04-003功能名称：推送功能概述：将版本发布单推送到下一环节处理。界面描述：版本发布页面处理流程：本功能需要认领后才能执行。处理人完成本阶段处理任务后，点击推送按钮，填写处理意见，将版本发布单推送到下一环节处理。岗位状态置为：待认领，总状态置为：测试中。备注：推送动作保存到历史中。1.3.9版本测试岗1.3.9.1 认领需求：RM-05-001功能名称：认领功能概述：对分派到岗位上的版本发布单进行认领。界面描述：版本测试页面处理流程：点击认领按钮，对分派到岗位上的版本发布单进行认领，岗位状态置为：已认领。备注：认领动作保存到历史中。1.3.

56、9.2保存需求：RM-05-002功能名称：保存功能概述：对版本发布单页面信息进行保存。界面描述：版本测试页面处理流程：本功能需要认领后才能执行。处理人补充完善或者修改页面信息，点击保存按钮，对页面信息进行保存。备注：1.3.9.3 推送需求：RM-05-003功能名称：推送功能概述：将版本发布单推送到下一环节处理。界面描述：版本测试页面处理流程：本功能需要认领后才能执行。处理人完成本阶段处理任务后，点击推送按钮，填写处理意见，将版本发布单推送到下一环节处理。岗位状态置为：待认领，总状态置为：公告审核中。备注：推送动作保存到历史中。1.3.9.4 退回提交人需求：RM-05-004功能名称：退

57、回提交人功能概述：测试未通过将版本发布单退回给提交人处理。界面描述：版本测试页面处理流程：本功能需要认领后才能执行。点击退回提交人按钮，填写处理意见，将版本发布单退回给提交人处理，岗位状态置为：已退回。备注：退回提交人动作保存到历史本类型为“紧急”的发布。中。退回提交人功能仅在测试岗环节仅适用于版1.3.10 公告审核岗（架构组）1.3.10.1认领需求：RM-06-001功能名称：认领功能概述：对分派到岗位上的版本发布单进行认领。界面描述：公告审核页面处理流程：点击认领按钮，对分派到岗位上的版本发布单进行认领，岗位状态置为：已认领。备注：认领动作保存到历史中。1.3.10.2保存需求：RM-

58、06-002功能名称：保存功能概述：对版本发布单页面信息进行保存。界面描述：公告审核页面处理流程：本功能需要认领后才能执行。处理人补充完善或者修改页面信息，点击保存按钮，对页面信息进行保存。备注：1.3.10.3推送需求：RM-06-003功能名称：推送功能概述：将版本发布单推送到下一环节处理。界面描述：公告审核页面处理流程：本功能需要认领后才能执行。处理人完成本阶段处理任务后，点击推送按钮，填写处理意见，将版本发布单推送到下一环节处理。岗位状态置为：待认领，总状态置为：公告中。备注：推送动作保存到历史中。1.3.10.4退回审核需求：RM-06-004功能名称：退回审核功能概述：公告审核未通

59、过将版本发布单退回给版本综合管理岗处理。界面描述：公告审核页面处理流程：本功能需要认领后才能执行。点击退回提交人按钮，填写处理意见，将版本发布单退回给版本综合管理岗处理，岗位状态置为：已退回，总状态置为：审核中。备注：退回审核动作保存到历史中。1.3.11 环境管理岗1.3.11.1认领需求：RM-07-001功能名称：认领功能概述：对分派到岗位上的版本发布单进行认领。界面描述：版本公告页面处理流程：点击认领按钮，对分派到岗位上的版本发布单进行认领，岗位状态置为：已认领。备注：认领动作保存到历史中。1.3.11.2保存需求：RM-07-002功能名称：保存功能概述：对版本发布单页面信息进行保存

60、。界面描述：版本公告页面处理流程：本功能需要认领后才能执行。处理人补充完善或者修改页面信息，点击保存按钮，对页面信息进行保存。备注：1.3.11.3关闭需求：RM-07-003功能名称：关闭功能概述：关闭版本发布单。界面描述：版本公告页面处理流程：本功能需要认领后才能执行。点击关闭按钮，填写处理意见，将版本发布单关闭，岗位状态置为：已关闭，总状态置为：已关闭。备注：关闭动作保存到历史中。1.4 环境保障问题及故障处理流程1.4.1环境保障问题及故障处理流程图1.4.3环境保障问题及故障流程状态说明问题故障单岗位岗内状态状态说明环境岗拟稿中提交人正在录入，并未提交。已退回被退回的环境保障问题故障