医院各科室廉政风险点排查表汇编

1、 HYPERLINK / 达州市中西医结合医院各科室廉政风险点排查表科室廉政风险点表现形式形成缘故防范措施风险等级责任人人事科1、干部治理在干部治理、任用、调配中同意宴请、收受贿赂。干部考察、擢升不透明加强组织人事干部的思想政治教育。坚持考核标准，严格把关，防止出现宴请、送礼等不廉洁想象发生。B人事科全体工作人员2、职称治理推举先进、职称晋升人员时，出现不公平的现象。职称晋升推举不按规定执行依照平常考核情况，进行民主测评推举，及时报院党委讨论研究决定。B人事科全体工作人员财务科1、财务治理1、利用职务之便，违反财务审批程序，支出审核不严，发生不廉洁行为。2、弄虚作假，擅自更改各类原始凭证，为他

2、人和自己谋取不正当利益。不按有关财务法律法规办事以及相关人员政治素养、严格按照会计法和有关财务法规执行，加强内部监督操纵和库存现金限额治理，A财务科有关工作人员科室廉政风险点表现形式形成缘故防范措施风险等级责任人3、不按规定执行收支两条线，收支治理不规范，出现挪用资金等违规违纪行为。4、利用职务之便，不按规定进行效益核算，弄虚作假，出现多算或少算等不廉洁行为。5、不按财政预算和资金治理规定，擅自改变资金用途，挪用专项经费，导致资金支出操纵不合理，资金治理出现纰漏。6、不履行会计职责，不认真审核各类票据，导致不合理开支。7、会计档案和财务印章治理不善，造成资金流失和单位财产损失。8、未按规定治理

3、使用现金、支票，造成资金挪用，流失。9、票据治理不规范，导致票据丢失和票款流失。道德素养、业务素养低。科室廉政风险点表现形式形成缘故防范措施风险等级责任人药剂科药品采购治理1、利用职务之便，违反药品采购程序，发生不廉洁行为。2、在药品采购中，违反药品治理法及其实施方法的规定，造成损失。3、不按规定程序审批，擅自采购新品种，发生不廉洁行为。不执行药品治理法、相关人员素养低。严格遵守药品采购人员职业道德规范，提高政治素养和业务水平。严格执行药品治理法和实施方法，加强环节治理。A药剂科长和药品采购人员药品治理1、不按规定对剧毒、麻醉、精神药品进行治理，造成滥用、流失、被盗。2、不执行自制药品检验制度

4、，造成经济和其它损失。3、不执行药库工作制度，出现“三无药品”入库。4、药品治理紊乱，造成经济损失。5、不执行药房工作制度，出现工作失误，阻碍病员用药安全，造成经济损失。不按法律法规办事、责任心不强。严格遵守和执行药品治理法规，掌握药品检验质量技术和标准。实耗实销，按月盘点，逐月统计，帐物相符。树立全心全意为病员服务的思想，B药剂科长、保管员、质检员、药房工作人员科室廉政风险点表现形式形成缘故防范措施风险等级责任人物业中心行政采购治理1、利用工作之便假工济私，谋取私利。2、利用公物送人情、拉关系。不按监管程序进行治理，相关人员素养低。规范程序化治理，提高人员素养。A物业中心主任及相关工作人员。

5、设备采购治理1、利用工作之便，收受贿赂。2、不按制度、程序进行设备、器械、耗材等统一采购采购，从中猎取好处。3、不采取阳光招标采购，出现违纪行为。制度执行不严，相关人员素养低，越权采购人员动机不纯严格执行反商业贿赂的法律法规，加强人员素养教育。A物业中心主任及相关人员，设备、器械、耗材使用相关科室人员。物资财产治理1、利用职务之便，私卖、私送公共物资。2、不按物资财产报废治理制度监管不严、相关人员素养低。加强物资财产环节治理，提高相关人员素养。B物业中心相关人员科室廉政风险点表现形式形成缘故防范措施风险等级责任人进行治理，造成财产损失。物业治理1、水、电、气治理不善，造成经济损失。2、绿化花草

6、林木，不按规定私买私卖。监管不严、相关人员素养低。加强物业环节治理，提高相关人员素养。C物业中心相关人员基建办公室招投标治理不按有关文件规定组织招标，或擅自邀标，或议标过程弄虚作假。对政策不了解，与投标单位存在不正常关系。加强法律法规和政策文件的学习，广泛同意监督。B基建办全体工作人员。项目质量治理不按设计进行工程质量治理，造成工程质量出现问题。责任心不强，或与施工单位有不正常关系加强学习和教育，增强责任心。A基建办全体工作人员。工程资料治理不按规定建立基建档案，档案治理不善，资料不全或丢失。责任心不强加强学习和教育，增强责任心。C有关人员科室廉政风险点表现形式形成缘故防范措施风险等级责任人办

7、公室印章治理为他人虚假材料加盖公章，谋取好处。原则性不强。按规定使用印章，必须见领导签字才能盖章。B公章治理人员公务接待为谋取私利，在公务接待中，少支多结，虚报冒领，收受回扣。素养低，监督不力加强学习、教育和监督，严格按要求执行公务接待。B办公室主任及工作人员医教科业务活动在鉴定、外出会诊、体检、人员接收、调配、培训等业务活动中，利用职务之便，谋取好处。原则性不强加强学习教育，提高素养。C医教科全体工作人员护理部业务活动在人员接收、考核、培训、调配等业务活动中，利用职务之便，谋取好处。原则性不强加强学习教育，提高素养。C护理部全体工作人员外协办业务活动在对外协调活动中，利用职务之便，谋取不正当

8、利益。素养低，自我防范意识不强。加强学习教育和监督，提高素养。B外协办全体工作人员监审科监督治理在违规违纪行为查处中，因人情收受当事人好处。原则性不强。加强思想道德法制教育和内部监督力度。C监审科全体工作人员科室廉政风险点表现形式形成缘故防范措施风险等级责任人信息科公务活动在信息查询、信息系统治理等公务活动中，利用职务之变，收受好处。原则性不强。加强思想道德法制教育和内部监督力度。C信息科全体工作人员院感科业务活动在疫苗、等购销活动中，利用职务之便，收受好处。原则性不强。加强思想道德法制教育和内部监督力度。 C院感科全体工作人员收费中心收费治理1、积压、私借、挪用收费款。2、因人情私改记帐单，从中收取好处。治理不严，原则性不强。加强监督治理，提高人员素养。B收费中心全体人员医保办结算治理因人情在医保、新农合医疗报销中多报多领，从中谋取好处治理不严，原则性不强。加强监督治理，提高人员素养。C医保办全体工作人员干部保健科（体检中心）业务活动因人情关系，在体检结论时出虚假报告，从中猎取好处。治理不严，原则性不强。加强监督治理，提高人员素养。C科室全体工作人员各门诊、临床科室业务活动1、在医疗活动中，收取病人钞票物。2、收取药品、器械商