呆滞料、废料管理规定

1、呆滞料、废料管理规定1 目的 为了从源头上控制呆料、废料产生，并确保因无法避免所产生的呆料、废料得到最合理的处理，最大程度上减少库存积压与资金损失。 2 适用范围 适用于呆滞物料的界定、控制和申报处理。 3 定义 3.1 呆滞物料： 3.1.1 物料使用前，因（技术、计划、品质等）各种变更造成未能明确到生产订单需求的物料，称为呆滞物料。 3.1.2 根据物料的特性，制定出不同物料类的合理周转期，对于超出合理周转期并且未能明确到生产订单需求的物料，称为呆滞物料。 3.1.3 根据物料的特性制定出物料的存储期，物料在存储期快到时申请品质检验，品质检验合格的或可返工重新使用的物料并且未能明确到生产订

2、单需求的物料，称为呆滞物料。 3.2 废料： 经原材料检验部检验判定为不合格建议报废的物料或相关部门确认无法使用的物料称为废料。 4 职责 4.1 物控部仓库管理科负责仓库呆废料的申报。 4.2 计划单列负责各自总部仓库呆废料的申报。 4.3 生产中心负责所管辖总部仓库呆废料的申报。 4.4 物控部物料供应科负责对可直接冲减的呆滞物料进行采购冲减，将计划变更文件、出口紧急技术变更文件、BOM 错等原因发至和供应商及申报外部供应商库存的呆滞物料至物控部库存处理员处理。 4.5 产品数据管理部负责确认因产品数据管理部的失误造成 BOM 表错而导致的呆滞物料的使用方案。 4.6 原材料检验部负责超出

3、保存期限的呆滞物料质量状况鉴定并给出处理意见（含报废意见）和明确责任部门。 4.7 计划管理部负责确认国内计划变更造成的呆滞物料的使用方案和使用期及对责任情况进行说明，并在库存处理流程中大概确认呆滞物料的使用量和使用期限（国内订单） ，并负责对计划单列和造成呆滞物料的订单变更进行责任鉴定和协调。 4.8 生产工艺部负责在库存处理流程中确认呆滞物料使用方案的工艺可行性， 并指导呆滞物料在生产过程中的使用。 4.9 物控部负责按规定启动库存处理流程并组织协调库存处理的执行。物控部负责将造成“呆滞物料”的责任部门及未按处理方案执行的部门上报公司实施考核。 4.10 行政人事中心负责按物品报废管理规定

4、处理报废物料。 4.11 海外营销本部负责确认出口订单变更、 出口紧急技术变更、 BOM 表更改 （出口要求更改 BOM表）等原因造成呆滞物料的使用方案和使用期。 4.12 物流管理部理赔仓负责接收驻外服务商退回的呆废料并向处理单位申报。 5 工作流程 5.1 控制呆滞物料的产生 5.1.1 各严格控制非通用性物料(特别是出口有特殊要求的物料)的生产，以公司历年的产品、来年计划等情况为依据制定通用性物料库存预警机制，防止生产过量导致不必要的库存。 5.1.2 物控部物料供应科、计划单列、严格按产品需求计划单及安全储量要求实施采购， 库存存储期限表见附件。 5.1.3 出口业务部门应在业务洽谈确

5、定订单(含散件)前做好充分准备，尽量减少或避免订单变更或出口紧急技术变更。 5.1.4 产品开发部门及品质、 生产等部门在新产品开发、 试产阶段应做好新产品评审确认工作，尽量减少工艺变更导致呆滞物料。 5.1.5 客户服务部应根据产品出厂前的质量反馈、市场质量信息反馈、故障比例、市场量等数据信息做好配件申领计划，减少或避免领取的多余配件处于“存放占地方，报废又可惜”的两难境地。 5.1.6 产品数据管理部尽量避免 BOM 表出错导致不必要的呆滞物料。 5.2 各类呆滞物料的申报要求 5.2.1 物料使用前，因各种原因变更造成的呆料，由物料供应科提供给库存处理员；仓库校对并对未能明确到生产订单需

6、求的物料（即呆滞物料） ，提交到库存处理员；库存处理员必须校验数据的准确性后，启动库存处理流程。 5.2.2 对于超出合理周转期的物料，由管理物料的仓库和在物料超出合理周转期的三天内提交到物料相应的采购员核实是否有生产订单需求；对于未能明确到生产订单需求的物料（即呆滞物料） ，仓库管理科提交到库存处理员；库存处理员必须校验数据的准确性后，启动库存处理流程。 5.2.3 对于存储期内物料，管理物料的仓库和在物料离存储限期的前三天通知原材料检验部进行品质检验，品质检验合格的或可返工重新使用的物料，由仓库管理科提交到物料相应的采购员核实是否有生产订单需求；对于未能明确到生产订单需求的物料，仓库管理科

7、提交到库存处理员；库存处理员必须校验数据的准确性后，启动库存处理流程。对于品质检验不合格的且判定不能返工重新使用的物料，由仓库管理科提交到库存处理员；库存处理员必须校验数据的准确性后，启动库存处理流程。 5.2.4 返工机退回的物料,以退料部门、原检部、物料所在仓库确认为准。 5.2.5 对于实施了代管的物料，因各种原因变更造成的代管仓的呆料，由物料供应科收集信息后，提交到仓库管理科，仓库校对并对未能明确到生产订单需求的物料，提交到物料供应科采购员，采购员负责与代管供应商进行沟通，按照代管协议或根据沟通结果及时处理；超出合理周转期的代管物料、超过存储期的代管物料，采购员负责定期与代管供应商进行

8、沟通，按照代管协议或根据沟通结果及时处理存放在代管仓的未使用的物料。 5.3 呆滞物料申报流程及要求 5.3.1 各类原因造成呆滞物料不合格且不能退货的，由物控部原材料仓填写呆滞物料申报表（总部仓专用） 主动申报至库存处理员。 5.3.2 需申报的呆滞物料如需先报检的，当原材料检验部的检验结果为不合格建议报废时，采购中心可直接填写报废申请表；当原材料检验部的检验结果合格或不合格但还有其它使用价值的，再按 库存处理流程操作。5.3.3 呆废料的识别：物控部仓库管理科负责每月 5 日前,依类别将 3 个月无异动的物料提供给库存处理员,查明呆料原因后填写呆滞物料申报表（总部仓专用） 申报库存处理员。

9、 5.3.4 因各类原因造成不能通用的物料，由供应商和填写呆滞原材料处理申报表(供应商、专用） 主动申报至库存处理员。供应商和未按规定时间申报因工艺变更、计划变更等原因产生的库存则自行承担处理费用（已经下订单至和供应商,但未送货的呆滞物料,不能送货至仓库,应由和供应商申报处理） 。 5.3.5 国内配件不再使用物料，由配件科退回物流管理部，再由物流管理部退回物控部申报处理。出口配件不再使用的物料、由物控部仓库管理科填写呆滞物料申报表（总部仓专用） 申报处理。 5.3.6 返工机退回的物料，经原检部鉴定合格、能继续使用的物料，暂存仓库冲减库存。 经原检部鉴定合格，需返工的物料，由采购员跟进处理。

10、经原检部鉴定为建议报废的物料，由仓库填写呆滞物料申报表（总部仓专用） 申报至库存处理员，直接申请报废处理。 5.3.7 仓库物管人员在申报呆滞物料时,必须注明呆料原因(呆料原因不能为:“一直未使用”)及凭证编号，无呆料原因及凭证编号，库存处理员不予受理。 5.3.8 呆废料的标识/隔离要求：仓库物管人员在申报的同时，对该呆滞物料挂上呆滞物料标识卡 ，不得再悬挂“合格”标识；并将其移到专门的呆滞物料放置区或就地围挡隔离，以防误用。 5.4 呆滞物料的评审及处理流程及要求（工艺更改和 BOM 表错误适用 流程，出口和国内计划变更适用纸介流程） 5.4.1 呆滞物料处理流程（ 流程） 5.4.1.1

11、 库存处理员应填写呆滞物料处理、责任鉴定表注明呆滞物料的编码、名称、存放地点、数量、规格型号。 5.4.1.2 技术中心研发部（包括国内、国外、电气、特种）制定呆滞物料的使用方案。 5.4.1.3 产品数据管理部负责确认 BOM 表错误造成的呆滞物料的使用方案，并在流程中注明数据维护的内容（例如不同物料编码的替换等） 。 5.4.1.4 生产工艺部根据技术中心提供的使用方案进行工艺可行性和生产可操作性的确认。 5.4.1.5 计划管理部根据技术中心的使用方案对呆滞物料大概的使用量和使用期进行估算并在流程中注明。 5.4.1.6 呆滞物料处理流程（纸介确认） 5.4.1.6.1 库存处理员应填写

12、变更类呆滞物料处理确认表注明变更部门、变更人、变更编号、变更原因。 5.4.1.6.2 海外营销本部确认出口订单变更、出口紧急技术变更原因造成的呆滞物料的使用方 案和使用期限。 5.4.1.6.3 计划管理部确认国内订单变更原因造成的呆滞物料的使用方案和使用期限及责任情况进行说明。 5.4.2 呆滞物料处理要求 5.4.2.1 为提高工作效率，避免需紧急处理的物料错过最佳使用期，各相关部门的流程签订时间均以 3 个工作小时为准。 5.4.2.2 当呆滞物料的处理方案为报废时，由库存处理员直接申请报废处理， ；单的物料由单处理申请报废处理；生产中心管理的物料由生产中心管理。 5.4.2.3 当呆

13、滞物料的处理方案为继续使用时，由库存处理员根据方案的使用时间进行跟踪，每三个月对呆滞物料进行一次数据核查：当呆滞物料超过方案的使用时间，原值金额少于 5000 元时，直接申请报废处理。产生的损失直接由责任部门承担。原值金额大于5000 元时，由库存处理员所在部门组织相关部门讨论处理方案。 （报废处理或重新给出明确处理方案） 5.5 废料处理 5.5.1 废料包含范围如下： 5.5.1.1 供应商来料后，经品检部判定不合格、建议报废处理、不能退货的物料。 5.5.1.2 供应商来料后,因原材料原因不合格,供应商赔付但不回收的物料。 5.5.1.3 退料经原检部鉴定为建议报废、责任属于公司内部原因的物料。 5.5.1.4 物流管理部理赔仓退料经原检部鉴定为建议报废、责任属于公司内部原因的物料。 5.5.1.5 库存报检，经原检部鉴定为建议报废处理，责任属公司内部原因的物料. 5.5.1.6 经库存处理流程确认，无法再使用、建议报废处理的物料。 5.5.2 废料的最终鉴定 所有物控部填写物品处置/报废申请单提交给原材料检验部，检验员以书面形式出具鉴定结果，同时需原材料检验