矿建项目检查千分表终

1、PAGE 17 矿建项目检查表第一部分 施工准备阶段被检查项目 检查时间 得分检查类别检查项目检查内容分值评分办法得分检查部门一、项目部综合管理200分一、项目部综合管理200分机构及人员配备1、项目部班子：配备经理1名，必须配备安全、技术副经理各1名，其他生产、机电、经营副经理可根据项目规模大小配备，但应满足项目管理的需要。10分2*、项目部技术人员：配备矿建、机电、地测、通风各专业技术人员应满足技术管理的需要。10分3、项目部必须设置安全生产管理机构，配备满足安全生产需要的专职安全生产管理人员和装备。10分4*、项目部材料员、库管员、办事员或报帐员等，必须是二级单位正式员工。10分对项目部

2、聘用人员由二级单位与聘用人员签订劳动合同并存档。10分501、项目班子配备不得少于3人，少1人扣3分，分工不明确或不合理每处扣2分。2、矿建、地测技术员少1人扣5分，其他人员少1人扣2分。3、无安全管理机构扣10分，专职人员每少配1人扣2分，装备每少配1个或套扣2分。4、材料员和库管员不得兼职，否则扣5分，每发现人员配备非正式员工1人扣3分。5、每发现1名聘用人员未签订劳动合同扣1分。以上各项分值扣完为止。工程室2、人员资质及持证上岗1、项目经理必须具有建造师注册证书（二级及以上）。5分2*、项目部经理B类、副经理、专职安全管理人员，经过培训，取得煤矿安全管理资格证 。10分3*、特殊工种作业

3、人员经过专门机构培训，取得特种作业操作证，上岗前须经项目经理和二级单位行政正职进行二级确认，持证上岗。35分501人次未培训上岗扣5分，1人次未持证上岗扣2分，1人次未两级确认扣1分。安全室3、建章立制1、项目开始筹建，项目部首先必须建立考勤、验工计量及工资分配制度。5分2、二级单位及项目部要以建设集团制度汇编及项目管理手册为依据，结合项目的具体情况，有针对性的建立、完善各项规章制度。35分401、未建立考勤、验工计量及工资分配制度扣5分，执行不到位每次扣3分。2、规章制度不健全每发现1项扣5分。工程室4、安全生产投入1、编制本项目安全投入计划，保障足够有效的安全投入到位。10分2、安全费用专

4、款专用，不得挪用，并建立安全投入明细台账。20分30未编制安全投入计划或安全投入不到位不得分，其它不符合1处扣2分。安全室5、入场教育培训*对新入场人员要经过二级单位、项目部施工队、岗位（班、组）三级安全教育培训，累计培训时间不少于72学时。培训情况和考核结果有记录、有培训档案。30未经培训不得分，其它不符合一处扣2分。安全室二、工程管理200分二、工程管理200分1、内业资料1、按照程序对设计图纸是否进行了会审。10分2、项目部技术负责人依据投标施组编制实施性施组、施工作业规程、技术方案措施等，并报二级单位审定，报业主及监理审批。50分3*、进行施组、施工作业规程、技术方案措施等技术交底，并

5、做好记录，签字确认。40分1001、图纸会审每少1个扣5分。2、每少编制1项扣10分，每少审定、审批1项扣10分。3、技术交底、记录、签字内容不全或每少1项扣5-10分。工程室2、施工现场1、施工用电、用水、道路、通讯、场地平整等“四通一平”工作是否满足工程需要。10分2、临时设施施工图纸（包括绞车房、压风房、配电房、砼、砂浆搅拌站及钢筋、模板加工、高位水池、仓库、办公、宿舍、食堂、浴室、厕所等由项目部根据批准的施组及集团品牌视觉形象管理手册等相关要求进行设计，报二级单位审批后，组织施工。20分3、临时设施在施工前，要编制施工安全技术措施，并按程序审批；在施工过程中，要检查是否按照施工计划、施

6、工图纸、安全技术措施进行施工，是否符合集团品牌视觉形象管理手册及相关规范要求。20分4*、项目部要根据甲方提供的施工图纸和测量控制点进行施工测量放线，建立近井点，标定开口位置、方位、标高，并将测定成果报业主或监理复核签字确认。30分5、施工项目开工准备工作完成后，由二级单位组织进行验收确认，然后向业主或监理打开工申请报告，办理开工手续，并报集团备案。20分1001、按施工组织设计对照检查，1项不满足扣2分。2、设计不完善每个扣2分，临设施工不到位每个扣2分。3、安全技术措施未编制审批，每个扣2分，未按计划、图纸、措施施工每个扣2分，不符合建设集团规定或相关规范要求，每个扣2分。4、未按规定测量

7、放线每个扣5分，未按规定报批测量成果每个扣2分。5、二级单位未进行验收确认每个扣5分，未办理开工手续，每个扣10分，未报集团备案，每个扣2分。工程室三、安全管理200分1、管理制度必须建立健全安全生产责任、安全目标管理、安全投入保障、安全教育与培训、事故隐患排查与整改、安全检查、安全技术审批、安全会议、“一通三防”管理、机电设备运行管理、提升运输管理、爆破工作管理等制度。50缺少一项扣5分，扣完该项分值为止。安全室2、安全人员配备及持证上岗*项目部专职安全管理人员按工作面个数进行配备，两个工作面以下配2名，三个以上工作面至少配3名；安全员配备每个工作面每班1名。专职安全管理人员和安全员必须有证

8、，证件要在有效期内，并“持证上岗”。50缺少1人扣5分，1人次未持证上岗扣2分，扣完该项分值为止。安全室3、现场检查1、监督检查临时设施在施工过程中安全管理是否到位，是否按安全技术措施操作，临时设施严禁使用易燃材料。10分2*、监督检查提升绞车、压力容器、煤矿专用设备及钢丝绳是否检测取证。20分3、对待用设备进行安全检查，确保各种安全保护齐全、可靠。10分4、检查节能环保方案，是否与相关方协调好排矸、排水等事项。10分5、进行开工前安全监督检查：从机构、人员、培训、制度、安全设施、监测监控、措施、生产系统、特种作业人员、地质灾害防治等方面进行检查。未经二级单位验收，不能开工。50分100开工前

9、检查，一处不符合扣5分，扣完该项分值为止。安全室四、机电设备管理100分内业资料及现场管理是否按规定建立项目部设备管理制度，岗位责任制、操作规程等。（20分）2、是否按程序及时进行施工设备的采购和租赁，以满足施工需要。（20分3、是否按照要求做好了设备的就位和安装工作，试运行是否良好。（20分）4*、检查项目部对提升绞车、压力容器、煤矿专用设备、器具及钢丝绳等进行检测取证情况是否到位。（40分）100每项有一处不符合要求扣2分，扣完该项分值为止。机电室五、物资管理100分内业资料及现场管理1、是否按规定配备项目部材料管理人员；建立材料管理制度，岗位责任制等。（20分）2、是否依据工程实际编制材

10、料物资进场计划。（15分）3*、检查对进场材料验收记录，资料是否齐全，是否建立材料入、出库流水帐及台帐必须说明规格、型号、数量、单价、供货商和厂家。（40分）4、检查材料进场验收记录。（15分）5、建立相应台帐。（10分）1001、管理人员不齐扣3分；无制度扣10分，制度不全每处扣3分；无岗位责任制扣7分，岗位责任制不明确每处扣3分。2、无材料计划不得分，材料计划不规范（未审批，与实际不符等）每处扣3分。3、进场材料验收记录不全，每处扣3分，台账流水账不规范每处扣3分。4、材料进场记录不规范或不全，每处扣3分。5、无台账不得分，台账记录不规范，每处扣3分。物资室六、经营管理200分1、招投标及

11、合同交底。1、招、投标文件及中标通知书是否归档。20分2、合同风险控制点交底记录（附交底记录表）。30分501、招、投标文件及中标通知书未归档各扣10分。2、无合同交底记录扣30分，交底记录一处不符合要求扣2分。经营室2、合同管理1、施工合同是否按照集团规定进行会审、签订。30分2、二级单位与项目部是否签订了项目经营目标责任书，其内容符合矿建管理手册及集团相关规定。40分3、现场签证办理是否及时。30分1001、未按照集团规定会审、签订扣30分，一处不符合要求扣2分。2、未签订目标责任书扣40分，一处不符合要求扣2分。3、现场签证未及时办理一次扣10分。经营室3、现场检查1、项目部是否编制了临

12、时设施费用计划，费用依据是什么？是否经二级单位审批。10分2、项目部与施工队签订的临时设施施工合同或协议，是否经二级单位审批。10分3*、检查二级单位对项目部临时设施验收的工程量清单。10分4*、核实临时设施费用的节超情况。20分50一项不符合要求扣5分。临时设施费用超支扣20分。经营室项目部： 检查单位：项目部负责人（签字） 检查人（签字） 第二部分 施工阶段被检查项目 检查时间 得分检查类别检查项目检查内容分值评分办法得分检查部门一、工程管理200分一、工程管理200分1、技术管理1*、作业规程、方案措施）的管理：一工程一措施；审批手续齐全；交底手续齐全，签字确认。20分2、技术资料管理：

13、管理办法；专人管理；岗位责任制等。20分3*、依归档标准确保工程技术资料含材料报检与工程进度同步，同时要保证各项资料的时效性和有效性。20分601、作业规程、方案管理每出现1个问题扣3-5分。2、管理办法不完善每处扣2分，无专人管理扣5分，责任制不明确每处扣2分。3、资料不同步每处扣5分，不完整每处扣2分，发现资料失效情况每处扣2分。工程室2、进度管理1*、是否坚持正规循环，一次成巷。10分2*、是否按照设计图纸、施组及作业规程进行施工。20分3*、劳动工资分配管理办法：制定班组验工计量办法及劳动工资分配计算办法；辅助人员工资必须与施工进度挂钩；其它人员工资必须与月计划完成挂钩；制定施工影响管

14、理办法。20分4*、二级单位对项目部每月实际完成要进行验收，并建立台账。10分5、项目经理每日组织召开生产调度会及每周组织召开安全例会；生产经理主持召开班前会。项目部经理每月召开生产经营分析会，对上月生产情况进行总结，对计划实施过程中存在的误差进行分析，制定并落实纠偏措施，同时对下月生产情况进行安排。各种会议记录齐全。20分801、正规循环率低于60%，扣3-5分，未坚持一次成巷扣3-5分。2、未按照设计图纸、施组及作业规程进行施工扣5-10分。3、管理办法不完善每处扣2分，执行不到位，每处扣5分。4、二级单位未月度验收扣5分，未建立台帐扣5分。5、未按规定召开会议每次扣5-10分，记录不全扣

15、3-5分。工程室质量管理1、质量管理体系及标准：健全质量管理体系；制定质量验收标准办法；配备专职质量验收员；实行班验收，记录齐全。15分2*、施工过程质量控制：按照设计文件、施组、作业规程及煤矿井巷工程施工规范进行施工；检查施工日志；按照煤矿井巷工程质量验收规范进行验收，记录齐全；检查各类质量验收记录；制定毛巷及成巷的质量控制奖罚办法，对班组严格考核，并与薪酬挂钩，查考核资料。15分3、归档相关的质量保证资料出厂合格证、原材料抽检报告、试块试样报告、现场抽检资料。15分4、开展安全质量标准化活动：按照质量标准化的要求，组织施工；项目部进行自检、月检；二级单位进行月、季、年度检查考核。15分60

16、1、体系办法不健全每处扣3-5分，人员配备不到位扣5分，执行不到位或记录不齐全每处扣3-5分。2、未按规定要求执行每处扣5分，记录、考核资料不齐全每处扣3分。3、相关质量保证资料未归档或缺失每处扣3分。4、未按质量标准化要求执行扣15分，项目部未进行自检、月检每次扣5分，二级单位未进行检查考核每次扣5分。工程室二、安全管理300分二、安全管理300分二、安全管理300分二、安全管理300分1、安全投入1、编制本项目安全投入计划，保障足够有效的安全投入到位。10分2*、安全费用专款专用，不得挪用，并建立安全投入明细台账。10分20未编制安全投入计划或安全投入不到位不得分，其它不符合一处扣2分。

17、安全室2、安全培训1、按照建设集团年度培训计划制定本单位年度培训实施计划，认真完成当期培训，培训情况和考核结果有记录、有培训档案。4分2*、按计划完成培训任务，认真组织现场安全培训，积极开展班组“三个一”，达到全员安全培训合格。5分3*、对新入场人员要经过二级单位、项目部施工队、岗位（班、组）三级安全教育培训，累计培训时间不少于72学时。培训情况和考核结果有记录、有培训档案。5分4、对三类人员及特殊工种人员要采取查、问、考方式进行抽查，抽查内容为安全技能和业务技能。3分5、以师带徒、岗位描述和手指口述等形式开展培训，现场随机抽查。3分20一处不符合扣1分，每项扣完为止安全室3、安全人员资质及持

18、证上岗1*、项目部经理B类、副经理、专职安全管理人员，经过培训，取得煤矿安全管理资格证。3分2*、项目部专职安全管理人员按工作面个数进行配备，两个工作面以下配2名，三个工作面以上至少配3名；安全员配备每个工作面每班1名。专职安全管理人员和安全员必须有证，证件要在有效期内，应“持证上岗”。5分3*、煤矿特殊工种作业人员经过专门机构培训，取得特种作业操作证，并持证上岗。5分4*、特种作业人员数量满足安全生产需要。2分5、所有入井作业人员取得入井作业证，并持证上岗。5分20一处不符合扣1分，每项扣完为止。安全室4、班组安全建设1、作业班组要对施工过程按照项目部预评估规定开展班前预评估，过程要按照评估

19、结果控制，每班要配备群安员。6分2、项目班组要严格执行班前职工填写安全提醒卡制度。4分10一处不符合扣1分，每项扣完为止安全室5、资料1、每周安全例会等安全生产会议记录。2分2、安全检查记录、安全隐患排查及整改记录。10分3、重大隐患、重大危险源建档登记管理记录。4分4、职工“三违”处罚记录。2分5、事故追查记录 。2分20重大隐患未闭环管理不得分，一处不符合扣1分，每项扣完为止安全室6、综合防尘1、作业地点采取湿式凿岩，装岩时有洒水降尘措施。5分2、喷浆使用潮料喷浆。5分3、放炮使用水炮泥，采取喷雾降尘。5分4*、作业人员佩戴个体防护用品。5分20未按规定执行每发现1处问题扣1-3分。工程室

20、7、提升运输1、坚持入井检身和人员登记制度，记录齐全。5分2*、绞车保护装置、提升钢丝绳、连接装置、钩头、立井三盘、天轮平台、翻矸平台及悬吊系统坚持每天检查，记录齐全。10分3*、斜井“一坡三挡”设施齐全有效，人车声光信号完善，井上、下有专用通讯电话。10分4、临时轨道轨距误差不大于5mm、不小于2mm，轨道接头间隙不超过10mm，内错差、高低差不大于3mm，水平误差不大于5mm。5分30每项有一处不符合要求扣2分，少一次记录扣1分，扣完该项分值为止。机电室8、局部通风及瓦斯管理1、局部通风一期工程实行双风机、双电源；二、三期工程实行双风机、双电源、“三专两闭锁”。6分2、风筒出风口距工作面距

21、离，煤与半煤岩巷小于5m，岩巷小于10m。6分3、风筒吊挂平直整齐，逢环必挂，不漏风，不拖地。6分4、坚持瓦斯浓度按0 .8%断电管理制度和瓦斯日报表审阅制度。6分5、安全监测监控设备运行正常，瓦斯检查仪器仪表按规定标校，灵敏可靠 。6分30一处不符合扣1分，每项扣完为止安全室9、文明施工1、斜井、平巷巷道内无杂物，无淤泥，无积水，淤泥积水长度不超过5m，深度不超过0.1m。6分2、材料、工具码放整齐，挂牌管理，管线吊挂整齐。6分3、机房、配电点等清洁卫生，无杂物，无积水，无油垢，防火器材齐全合格。6分4、无违章指挥，无违章作业，无违反劳动纪律。6分5、施工图纸齐全，图板悬挂位置合理（施工断面

22、图、炮眼布置三视图、爆破说明书、避灾路线图、安全警示等标志牌板）。6分30一处不符合扣1分，每项扣完为止安全室10、机电管理1、机电设备必须有产品合格证和煤矿矿用产品安全标志，防爆设备必须有防爆合格证。2、机电设备技术档案资料齐全，过流、漏电、接地等安全保护装置齐全可靠。3、巷道内无失爆电器设备，机电设备定期检查维护并有记录。4、供电系统合理可靠，电缆吊挂规范。5、矿灯安全闭锁完好。 6、严格按照停送电管理制度执行，并有停送电记录。7、按规定在生活区和生产区配置消防器材，并确保消防器材在有效期内。30一处不符合扣1分，每项扣完为止机电室11、顶板管理1*、掘进工作面严禁空顶作业，支护形式必须在

23、作业规程中明确规定，临时支护到位，坚持敲帮问顶制度。30空顶作业扣30分，临时支护不到位扣10-20分，未敲帮问顶扣5分。工程室12、防治水坚持预测、预报、有疑必探、先探后掘的防治水原则。水文地质资料齐全，排水设备充足排水系统和防治水措施完善 。20未执行预测、预报、有疑必探、先探后掘的扣5-10分，水文地质资料不齐全，扣3分，排水系统不完善扣5分，防治水措施不完善 扣5分。工程室13、放炮管理1*、放炮员持证上岗，爆破作业符合规程规定。5分2、引药制作及火工品领取、存放、使用、退库符合规程规定。5分3*、放炮撤人距离和警戒设置符合规程要求。5分4、坚持“一炮三检”和“三人联锁”放炮制度。5分

24、20无证不得分，一处不符合扣1分，每项扣完为止安全室三、机电设备管理150分内业资料及现场管理。检查机电设备管理采用包机制，责任到人。（20分）检查项目部是否建立自有设备台账及租赁设备台账，做到“帐、卡、物、牌”四统一；是否搜集并归档设备技术资料。（20分）3、检查项目部对上级检查存在问题的整改落实情况。（20分）4、检查大型设备的日常检修、维护、保养制度，并有详细运转记录。（20分）5、检查开关电器是否完好，各种保护功能是否齐全、无失爆、开关整定值是否符合要求、接地极是否良好。（20分）6、检查绞车、稳车、压风机、风机、皮带机、刮板输送机、装岩机、抓岩机、水泵、电机车等是否完好，安全防护是否

25、齐全，检查、检修记录是否真实详细。（20分）7、检查是否妥善保管待用和停用设备。（20分）8*、检查设备租赁费、折旧费、维修费、水、电费是否做到每月计提或结算，相关资料齐全。（10分）150每项有一处不符合要求扣1分，扣完该项分值为止。机电室四、物资管理150分内业资料及现场管理1、检查是否有月材料需求计划。(10分)2*、是否严格执行限额领料制度，是否建立材料入、出库流水帐及台帐必须说明规格、型号、数量、单价、供货商和厂家，是否每月末对材料进行盘点并编制材料入、出库结存报表，并上报材料实际与计划用量对比表，对材料使用节超情况要进行奖罚，并制定相应措施。(30分)3、检查入库材料供货商提供的出

26、厂合格证，检查当班值班领导、库管员、材料员在随货清单上的签字确认，不合格材料不得进场，检查建立材料入库流水帐，一式三份，材料员、库管员、办事员或报帐员各执一份；检查是否每月与甲方对甲供材进行对帐。(20分)4、是否做好材料的保管、检验、检测及相关资料收集归档；必须做到日清月结。(15分)5、是否对材料管理工作每周组织检查一次。(15分)6、每月必须依随货清单及时索取材料发票，未开具发票的材料款不得超过3万元，并附未开发票材料的清单。(10分)7、对工器具的管理要执行交旧领新制度。(10分)8、工程收尾阶段，是否严格控制库存材料，是否做到工完料净、场清。(10分)9、火工品使用是否严格执行火工品

27、管理制度。(10分)10、周转材料摊销费用是否做到每月计提，资料齐全。(10)1501、每缺一月材料需求计划扣3分。2、无制度扣5分，流水帐及台账不规范，每一处扣2分，无月材料对比表，每月扣5分，无节超奖惩及措施的每次扣3分。3、无合格证每个扣2分，随货清单无签字每个扣2分，流水账记录不规范，每处扣3分，无甲供材对账单，每项扣3分。4、检验检测资料不全，每处扣2分，资料归档不全，扣5分，未做到日清月结的，每处扣2分。5、未执行检查，每次扣3分，检查无记录，每次扣2分，检查问题未整改，每项扣3分。6、按规定无发票每项扣2分，发票和清单不符或无清单，扣3 分。7、无制度扣10分，制度执行不到位扣2

28、分，登记不规范每处扣2分。8、清场材料未登记，无台账扣3分，清场材料拖延未及时回收入库，每次扣3分。9、火工品管理无制度扣10分，管理不规范，每次扣3分。10、周转材料无台账扣3分，台账不清扣2分，费用计提等资料不全，每处扣2分。物资室五、经营管理200分1、计划管理1、检查二级单位、项目部月、年度施工作业计划。10分2、检查二级单位年度总成本计划及项目年度总成本计划。5分3、检查二级单位、项目部月度成本计划。5分20一处不符合要求扣5分，每项扣完为止。经营室2、施工过程管理1*、检查二级单位、项目部月、季、年度施工作业计划是否完成，完成工程量是否验收，工程结算是否与工程进度同步。20分2*、

29、检查二级单位、项目部月（季、年）度工程量验收单（分别建立二级单位对项目部每月实际完成验收的工程量清单和建设单位、监理单位的工程验收单）及台账。20分3、检查二级单位、项目部月（季、年）度工作量结算单（分别建立项目或项目部与二级单位结算和项目或项目部与建设单位结算）及台账。10分4*、检查二级单位、项目部工程项目变更、签证、索赔是否与工程进度同步，预算是否上报及批复情况，并建立台账。20分70一处不符合要求扣5分，每项扣完为止。经营室3、成本管理1、根据二级单位、项目（部）月度成本计划，严格进行过程成本控制，并预测当月经营盈亏情况。10分2*、要求二级单位月年度对项目（部）进行结算，与目标成本进

30、行比较，核算项目（部）成本节超及经营盈亏情况，并建立台账。30分3*、成本核算主要依据：二级单位与项目部签订的项目承包目标责任书或内部承包责任书及相关文件和管理办法。二级单位对项目部每月实际完成验收的工程量清单（要参考建设单位、监理单位的工程验收单）。甲方批准的各种签证、变更、索赔、预算。月年度人工费：直接人工费结算表及管理人员工资。材料资料（含甲供材）：材料入、出库流水帐及台帐、每月末对材料入、出库结存盘点表、材料实际与计划用量对比表必须说明规格、型号、数量、单价、供货商和厂家。设备租赁费、折旧费、维修费、周转材料摊销费用及油、水、电、火工品、税等完全成本费用，采用月度结算。甲方或二级单位或

31、上级针对项目部的各种奖罚。二级单位对项目部各项考核细则及考核结果。4、目标成本调整的依据及审核签字手续。10分5、成本偏离目标后的纠偏措施。10分6、项目经理每月组织召开生产经营分析会，对上月经营情况进行总结，对计划实施过程中存在的误差进行分析，制定并落实纠偏措施，同时对下月经营情况进行安排。会议记录齐全，分析材料到位。10分70一处不符合要求扣5分，每项扣完为止。经营室4、工程款资金结算管理1*、是否按照合同约定比例回收工程款，并建立台账。10分2*、资金支付遵循哪个项目回款，哪个项目优先使用的原则。10分3、按承包协议进行的项目结（核）算单，并建立台账。10分4、收缴的管理费比例、数额。5

32、分5、职工工资发放表及劳务费支付表。5分40一处不符合要求扣5分，每项扣完为止。经营室项目部： 检查单位：项目部负责人（签字） 检查人（签字） 第三部分 竣工移交阶段 被检查项目 检查时间 得分检查类别检查项目检查内容分值评分办法得分检查部门一、工程管理300分工程竣工验收确认1、项目部报二级单位对工程进行预验，对所提出问题整改销项后，报监理单位进行验收（查问题整改回复，查申请报告单）。30分2*、由业主组织设计、施工、监理单位进行四方验收，验收通过后，签字确认，必须保证手续完备（查验收签字单）。并办理工程质量认证书。70分1001、项目部未报二级单位预验扣5分，未对问题整改销项每项扣5分，未报监理单位验收扣10分。2、未进行四方验收扣30-50分，验收签字手续不全扣10-20分，未办理工程质量认证书扣10-20分。工程室2、工程竣工资料移交项目部竣工资料整理时间原则上不得超过1个月，并经二级单