长距离输送直缝焊接管改建项目简介

1、精品齐鲁行业资料 欢迎下载 赵鲁宾编辑精品齐鲁行业资料 欢迎下载 赵鲁宾编辑PAGE PAGE 35精品齐鲁行业资料 欢迎下载 赵鲁宾编辑508mm长距离输送不锈钢直缝焊管改造项 目 简 介项目名称：508mm长距离输送不锈钢直缝焊管改造项目承办单位：河北开泰特钢管道有限公司项目负责人：韩书生企业性质：有限责任公司地 址：盐山县韩集镇沧乐路东侧联系电话：0317- 633063563309896331999目 录第一章 总 论1.1 概述1.2 结论第二章 市场预测2.1 市场现状调查2.2 市场预测第三章 项目建设方案3.1 建设规模3.2 工艺流程3.3 设备配置方案第四章 原辅材料供应4

2、.1原材料供给4.2主要材质 第五章 厂址选择5.1 厂址选择5.2 地质及气象条件5.3 交通运输第六章 总图布置和公用工程6.1 总图运输6.2 给排水6.3 供电6.4 供热6.5 土建第七章 环保及劳动安全7.1 环境保护7.2 劳动安全第八章 组织机构和劳动定员8.1 组织机构8.2 劳动定员8.3 工作制度第九章 项目实施进度9.1 建设周期9.2 实施进度第十章 投资估算及资金筹措10.1 固定资产投资估算10.2 流动资金估算10.3 资金筹措第十一章 财务分析11.1 基本数据11.2 财务评价11.3 不确定分析11.4 综合评价第一章 总论1.1 概 述1.1.1 项目名

3、称及法定代表人项目名称：508mm长距离输送不锈钢直缝焊管改造项目法定地址：河北省盐山县韩集沧乐路东侧法定代表人：韩书生1.1.2 承办单位概况河北开泰特钢管道有限公司始建于2003年，其承办企业为河北韩化高压管件有限公司，该公司系电力部、化工部、中石化管件定点企业。公司占地面积3.8万平方米，现有员工210人，专业工程技术人员31名，拥有固定资产2226万元，年产中低压系列长距离输送管件10000万吨。本公司拥有管道装备制造专业生产设备和雄厚的技术力量，有中频感应推弯机组3台，大型压力机3台，车床10台，热处理炉两座，其它设备30台套。公司设有管件研究机构，从事高中低压管道及其配件的研制开发

4、。近年来，随着我国管道产业市场结构升级，市场对长距离输送不锈钢直缝焊接管的高品质需求逐年增强，我公司决定淘汰过去落后的直缝焊接管生产工艺设备，经与北京有关院校和科研机构合作，并开发引进我国管材领域的高端产品508mm系列长距离输送直缝焊接管产品生产技术，以适应新的市场形势并与国际市场接轨。1.1.3 项目背景满足市场需求是企业投资的重要准则，而投资成功的关键取决于所投资项目是否见效快、收益高，市场前景广阔。能源是国民经济发展的动力，目前我国国民经济发展已进入高速发展阶段，由于历史原因，国内能源建设发展速度和规模相对滞后，近年来，国家大力实施投资拉动需求政策，实施西部开发、西气东输，振兴东北老工

5、业基地等重大战略工程。据国家发改委信息，“十一五”期间，凡未来十年内，我国钢材消费需求将持续快速增长。陕京二线、西气东输工程及其各支线工程、新疆大型发电项目等系列工程的启动及我国全面建设小康社会的总体规划目标，将会推动我国石化、水利、电力、热力、城市燃气、城市管网、生活用水、化工、药业、农业产业化等多条预研、可研管道项目将相继开工，因此，管道建设将会迎来高潮迭起的局面。作为石油、天然气、电力能源、化工医药工程建设中的重要输送装备产品钢管，在未来十年，必将蕴藏着巨大的市场潜力。目前，国内钢管制造业技术实力普遍较低，生产与检测不配套，工艺流程不合理，致使产品质量不稳定，很难满足石油、天然气、电力、

6、石化、医药等产业长距离输送的需要，尤其是高端运输管道不锈钢等合金管件产品主要依赖日本、比利时、意大利、德国、美国进口，致使我国合金输送管产品价位过高，加大了我国管道运输装备产品的工程成本，影响了我国财政工程建设的健康运行。在这种市场背景下，我公司经多方论研，与大专院校合作，研制出长距离输送钢管生产设备技术，使用综合的TIG-等离子-TIG焊接技术，投入生产，以缓解国内市场缺口，以满足国内或国外市场需要。我公司位处我国管道输送装备制造业基地河北盐山，有较大的相关企业群体，易于形成集聚效应，易于资源配置，有较强的资源优势、技术优势、交通优势、人才优势和市场优势，投资成功的几率很高。公司决定，淘汰过

7、去落后的直缝焊接管工艺设备，投资购置国际先进的oppermann机组设备，改造上马年产万吨的不锈钢长距离输送直缝焊接管生产线。1.1.4项目概况（1）产品方案和建设规模本项目建成后，确定年产508mm长距离输送不锈钢直缝焊接管1万吨。产品规格：508mm。（2）原材料供给本项目产品种类繁多，可生产各种材质包括低碳直缝钢管、高压直缝钢管、不锈钢直缝钢管、铜管等各种长距离输送钢管。所用原材料主要是各种材质的钢板。下面以不锈钢为重点，阐述原材料供给情况。不锈钢焊接管原材料为不锈钢，可分为马氏体钢、铁素体钢、奥氏体钢、双相钢和沉淀硬化钢五大类，共有100多种型号，在工业配管、建筑和民用装饰管的应用领域

8、中，通常用304和304L，316及316L含铬-镍钼奥氏体钢带及321含铬-镍钼奥氏体钢带等几种。由于含有铬、镍、钼等多中合金元素，加工时容易变形，可焊接性能好，制成的管材具有耐热、耐磨、耐蚀，在使用中也具有外观精美、维护容易、使用寿命长、可重复使用、符合环保和卫生要求等优势，故广泛用于石油、人工、制药、医疗、酿酒及食品等工业的输送管道等。由于我国不锈钢生产是弱项、数量少且质量不稳定，故本项目原材料不锈钢卷材，拟准备两条渠道解决：内销产品原料采用国内合资企业生产不锈钢原材料，特殊需求可进口材料。不锈钢板供应厂家有太钢、张家港浦项、宝新及台湾钢厂等。出口产品原料，主要由进口原料解决，以充分利用

9、国家对外资企业进出口产品的优惠政策。可进口日本、韩国和西欧等国家钢厂产品。另我公司与邯钢、唐钢、本钢、鞍钢及包钢有着良好的合作关系，各种低碳钢板供应，货源充足，其它辅助材料均可在国内市场购买。（3）厂址方案本改建项目厂址选在盐山县韩集镇沧乐线东侧，原公司院内，该厂址交通便利，水电供应充足，建设条件好。（4）工艺技术本项目采用国际最先进的TIG-等离子-TIG直缝管焊接技术，成套机组设备全部购自国外。（5）能源供应能源上主要依靠电能，该厂北100m有一座11万变电站，有得天独厚的供电优势。本项目装机容量1200KW。用水分工业和生活用水，公司内有一深井，足够满足项目用水。排水，本项目产生的生产、

10、生活污水处理达标后由排水系统排放，符合污水排放要求。（6）投资估算及资金筹措本项目估算总投资4900万人民币，其中固定资产投资4300万元人民币，流动资金600万元人民币。项目所需资金全部由企业自筹。（7）财务评价经测算，各项财务评价指标如下：投资利润率63.04%投资利税率72.67 %内部收益率（税前）81.3%投资回收期（税前）2.7年（含建设期）上述指标显示，本项目有较好的盈利能力和清偿能力。1.2 结 论河北开泰特钢管道有限公司利用发达国家的先进工艺技术和功结论机组设备，高起点，大规模地开发投资油气等长距离输送焊管生产领域的高端项目产品，符合国家鼓励优先发展的先进装备制造业产业政策，

11、即产业结构调整目录鼓励类项目，和中共中央关于制定国民经济社会发展第十一个五年规划建议对产业的要求，以及国务院关于实施国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）若干配套政策，二十七、二十八、三十条的要求，该生产线在工艺技术上是成熟可行的，经财务评价及市场预测，该项目有较好的经济效益和社会效益。第二章 市场预测2.1市场现状的调查随着中国经济不断发展，各行业对各类直缝焊管需求量逐年增加，还因焊接技术的进步，质量保证体系和先进生产工艺的采用，质量可靠性不断提高。为提高国内高压直缝焊管制造水平，增加产品规格，满足市场需求，河北开泰特钢公司改造此长距离输送用钢管生产线项目。以不锈钢直缝焊接

12、管为重点目标市场研究：不锈钢焊接管，由不锈钢带材经成型、焊接而制成。不锈钢焊接管与不锈钢无缝管相比较，具有成材率高，可达95%以上，比无缝管高出10个百分点，既节约了资源，降低了建设单位的投资，价格下降15%以上，是不锈钢无缝管替代产品。然而，目前国产不锈钢管的品种、规格、数量、质量等方面与市场需要具有一定的差距。体现在：在产品的数量方面，一般用途的普通钢管的产量已与市场总体需求平衡；普通无缝管的生产能力大于市场需求，生产过剩；中、低档次标准的碳钢焊管市场供大于求，较高标准的工业用焊管，在产品的规格方面，特别是大口径、高要求的不锈钢，市场供不应求，缺口较大，如219mm以上的特大口径不锈钢管还

13、需要靠进口弥补不足。再如超长度的（大于15m）的超长管，国内也很少生产，基本依靠进口。在品种方面，国产不锈钢无缝钢管仍然是1Cr18Ni9Ti产品，而这种在国外已被淘汰。目前，国外广泛使用204L、316L等超低碳不锈钢，但国产的这类尿素不锈钢管，如电站锅炉的热交换器管、化肥装置用尿素管等，还主要依靠进口；一些具有良好耐腐蚀性能的双相不锈钢管，国内也很少生产，不能满足市场需求。据国家统计资料，我国现有不锈钢无缝钢管生产企业300家，年生产能力约30万吨，但大多数是年产1000吨以下的小厂；年产量达到5000吨水平的企业很少。2003年，全国年产不锈钢无缝管78238吨。我国不锈钢焊接管的年产能

14、力为5万吨左右，2004年实际生产量为61380吨。国内现有的不锈钢焊管机组大部分工艺装备不配套，只能生产一般的装饰用管，高要求的长距离输送高压用管、化工机械用管、热交换器用管等都不能生产。世界上一些发达国家，不锈钢焊管的产量已超过了不锈钢无缝管的产量，占整个不锈钢管总产量的6575%。我国不锈钢焊管的产量与国内市场需要不相适应。与中国同期的世界工业产钢大国选择了调低无缝管产量，发展焊管的战略，若干个后起的产钢大国和地区也没有走发展无缝钢管之路。例如韩国1996年产钢3903万吨，无缝钢管年产量仅2万吨左右；中国台湾省1996年产钢量1277.8万吨，土耳其产钢1317.1万吨，无缝钢管产量很

15、少；亚洲若干发展中国家也很少新建无缝钢管轧机。其原因有三个：一是世界无缝钢管市场竞争激烈，各主要产钢国家已有的无缝管轧机负荷严重不足，新介入世界无缝钢管市场竞争难度大；二是无缝钢管生产属高技术密集和资金密集型行业，技术要求复杂，需要投资多，相对来说，焊管基建、生产投资要少得多；三是焊接技术有较快的发展，在相当多的用途上可以用焊管代替无缝管。典型例子是韩国，他们走的是代替无缝钢管之路，年无缝钢管产量仅为1.1万吨，但其生产焊管量却达到246.2万吨。随着市场经济在中国的日益深化，特别是中国“入世”后“国内市场国际化，国际市场国内化”，钢管市场的竞争除了品质以外，价格是个焦点，焊管以质优价廉在西方

16、发达国家的发展令人瞩目，中国钢管业发展必将经历“无缝”到“有缝”的变革。最近几年，国内的不锈钢焊管应用领域在不断扩大，市场空间相当大。据业内人士的市场调研，石化工业是不锈钢管的最大用户之一，原中国石油天然气总公司于1991年3月11日以（91）中油物字第173号文下发了关于推广使用直缝焊接钢管替代无缝钢管的通知的红头文件，用行政方式来加以推广。此外，化肥、电力、造纸、医疗、食品、汽车、纺织等行业的需求同样很大。近年来，我国的一些城市在水和煤气等流体输送方面也开始采用不锈钢焊管。不锈钢管道及其输水设备，是当今世界最先进的基础性净水材料，其防腐蚀性能强，铸铁管、碳钢管、塑料管等，都无法与其相比。例

17、如，武汉市投入巨资，广泛采用不锈钢管和设备，对13座水厂的主要净水管道和集水箱等进行了更新改造，还将在尽可能短的时间内，在新建高层住宅和写字楼里，采用不锈钢管道供水。宁波、厦门、水庆等地部分居民的供水管道也已开始采用不锈钢管道。由此可见，未来的民用领域将是不锈钢管的一个巨大市场。从本质上说，不锈钢需求呈现的跨越式增长是由需求弹性决定的。从技术层面上分析，不锈钢需求的跨越式增长却是由于其应用领域的不断开拓而决定的。从这个意义上说，不锈钢我消费又可以分为传统领域和新开拓领域两大领域，所谓传统领域是指那些已经应用不锈钢材料多年的领域，新开拓领域就是不锈钢新进入的领域。传统领导与开拓领域不是绝对分开的

18、，由一领域，在某些在区已经是传统领导了，在另外一些国家和地区还是新开拓领域。比如不锈轨道客车，在欧洲、美国、日本已经是传统领域了，但是在我国还是新开拓领域。传统领域的不锈钢消费增长是相对平缓的，但新开拓领域的不锈钢消费的增长却是突发性的、急剧性的。比如不锈钢轨道客车，改革开放二十年，我国仅仅生产了两节，进入新世纪以来两年多时间，就生产了100多节，未来几年时间，仅北京地区就需要城市轨道客车400多节。按照北京地区近期内需要4000多节，即每十万人需求4节计算，未来十几年内，全国近5亿城市人口对不锈钢城市轨道客车的需求有中能达到两万节，即使再减少一半也有约一万节。由十年一节，到一年十节、百节、千

19、节，完全是几何级数的增长。正是这种不断的新领域的出现并大量使用不锈钢材，造成了不锈钢需求增长的阶段性跨越式趋势，过去如此，今后还会如此。2010年左右，我国不锈钢需求将达到600-800万吨，是按照我国不锈钢需求在达到人均4公斤（除中国外的世界其他地区人均）或人均3.3公斤（世界人均）前每年增长15%（改革开放20多年来的平均增长水平），达到人均4公斤以后每年增长6%-10%预测的。按照不锈钢需求增长的阶段性跨越式的规律，考虑到2008年北京奥运会有可能使这一次跨越提前，假设2006、2007（北京奥运建设、装修高峰年，以及在此影响下全国出现不锈钢建筑和装修高峰的时间段）连续两年，我国不锈钢需

20、求再出现一次跨越式增长，这样2010年，我国的不锈钢表观需求就绝对不是600-800万吨的水平，而可能会是1000万吨。再则，从社会存量理论，从发达国家的经验看，在过去100多年工业化进程中，美国消费了近80亿吨，英国、德国也都消费了20多亿吨钢，日本二战后的50多年消费了近30亿吨钢。不锈钢也同样有这方面的规律，我们现在所说的人均消费水平，是指当年一个国家或地区的人均消费水平。但不锈钢是一个可以多年连续消费的材料，少则可以有10-20年的使用周期。发达国家目前人均年消费水平在10公斤以上，但这样的消费水平的增长幅度相对于我国在缩小，但是在达到人均200公斤以上的社会存量以后才出现的，我国目前

21、的人均社会存量不足10公斤，要达到200公斤的人均社会存量，还需要很长很长一段时间，所以，只要我国国民经济保持正常的发展水平，就不必担心我国的不锈钢需求会萎缩，我们完全没有理由怀疑我国的不锈钢需求增长幅度会减缓。随着国民收入的增长，市场对不锈钢及管材的需求将进一步扩大，市场需求保持旺盛态势，加之不锈钢焊管性能可与无缝管蓖美，造价却大大低于无缝不锈钢管，因而不锈钢焊接管完全可以替代无缝管，这就为公司产品的销售提供了广阔的市场。因此，企业将国际先进的生产技术和生产设备与相对廉价的劳动力、丰富的原材料资源等各种有利因素有机地结合起来，必能以先进的技术、优秀的品质和合理的价格在广阔的国际、国内市场占据

22、应有的位置。第三章 项目建设方案3.1建设规模本项目主要建设内容是引进国外功能机组设备，对现在生产线进行技术改造淘汰落后设备，确定建设生产规模为年产508mm长距离输送不锈钢直缝焊接管1万吨。3.2工艺流程3.2.1工业配管工艺流程：见附表13.2.2民用构造管工艺流程：见附表23.3设备配置方案3.3.1设备技术来源本改建项目采用国际最先进的TIG-等离子-TIG焊接管技术进行生产，成套设备全部从国外进口，其它辅助设备在国内选取最先进的技术设备。表13.2.1508mm长距离输送直缝焊接钢管工业配管工艺流程原材料进口各种卷板化学成份分析制管机组成型制管机组定径NDT无损检测热处理固溶分 条T

23、IG焊接水压试验成 品标 识包 装成品入库切 割物理性能测试检 验表23.2.2508mm长距离输送直缝焊接管民用构造管工艺流程钢带原料化学成份分析制管机组成型TIG焊接分 条检 验标 识包 装出 货成品入库NDT无损检测制管机组定切 割热处理固溶物理性能测试3.3.2设备配置原则（1）所运用设备性能必须确保所设计产品的质量。以项目按照ASTMA312、ASTM554标准生产长距离输送焊接管，外经尺寸为508mm，管壁厚15mm。（2）设备的生产能力较之生产线的设计生产能力应有适当余量，尤其是产品各工序设备的能力要配备均衡。考虑到投资限制及生产线达到产量有一定过程，有些设备可在以后再增设，也可

24、一次设计、分步置齐。（3）设备性能除满足设计产品生产需要外，还应有一定的应变能力，为今后的新产品开发留有余地。3.3.3主要设备选型根据上述工艺技术方案，选用国际成熟设备。TIG-等离子-TIG焊接管机组，焊缝轧平磨光机、辊道送管机等成套设备全部由德国定点专业设计单位设计，辅助设备由相关中标单位提供已成熟应用的图纸，由本公司或外协制造。主要设备清单见附表3。设备技术参数:外径尺寸508mm管壁厚15.00mm,机器速度:0.6m/min,管子长:max.12m,长度公差:+/-3.0mm,直度公差：/-1.0mm,圆度公差:1%,管端切口角度公差:+/-1,管子扭转公差:+/-1mm/米.第四

25、章 原辅材料供给4.1原材料供给本项目所用的原材料为各种不锈钢板，年需量约为1.2万吨。由于我国不锈钢生产是弱项，数量少且质量不稳定，故本项目所用原材料拟准备以下两个解决渠道：内销产品原辅材料采用国内合资企业生产的低碳钢原材料，特殊需求可进口材料。不锈钢板材供应商有太钢，张家港浦项宝新及台湾钢厂等。出口产品原辅材料，主要由进口原料解决，以充分利用国家对进出口产品的优惠政策。可从日本、韩国、西欧等钢厂进口。4.2公司拟采用主要材质304、304L、321、316、316L、310S、317L及双相钢等，执行标准：GB/T179752002，GT/T149762002，GB1329691，GB99

26、4888，GB531095及国外ASTM、A213，A312，ASTM，A269等。公司严格按照ISO9001：2000版国际质量体系要求进行生产。第五章 厂址选择5.1厂址选择及交通运输盐山县位于河北省东南部，地处华北滨海平原，东邻沧州港口40公里，南与山东交际，西距河北省石家庄200公里，北邻我国首都北京200公里，天津150公里，205国道（山海关广州）、沧乐线（河北沧州山东乐陵）、武港线（武强沧州港口）三大干线交叉过境，高速公路与本县擦肩而过，交通优势明显，四通八达。全县总面积795.2平方公里，耕地面积72.83万亩，剩余闲地和劳动力较多，是投资办厂的黄金宝地。该企业厂址处盐山县韩集

27、镇沧乐路东侧。5.2地质及气象条件厂区位于盐山县韩集镇，土质以壤质为主。厂区地震基本烈度为7度。该县属东部季风暖区温带半湿润大陆性气候，四季分明，光照充足，年均气温12.1，年均降水量626.3毫米，无霜期约195天。第六章 总图布置和公用工程6.1总图运输6.1.1总平面布置设计原则（1）满足工艺流程顺畅的要求，合理布置有关建、构物。（2）节约利用场地，按功能合理分区。（3）满足有关技术规范规划要求。6.1.2布置方案本项目需建设总面积为0.8万平方米的钢筋混凝土骨架结构车间2座、生产区、货场布置在厂区东部，办公区布置在厂区西部，包括宿舍、食堂、浴室等，并设置人流大门一座，详见总平面布置图。

28、6.1.3运输本项目年运输量为3.4万吨，本工程配置部分运输车辆，不足部分与社会运输部门协运。6.2给排水本项目用水量较少，年生产生活用水约15000吨，公司生产区内打有深井一眼，作为供水水源，保证项目生产、生活及消防用水。厂区内排水量年约2000吨，主要为生产过程中水压用水及生活污水，经处理后排至厂区排水管网。6.3供电本项目为连续生产工作制，电力负荷属二级。厂址与县11万变电站相邻100米，完全具备供电条件，只需在厂内增设配电设施。本项目供电 A:C 380V及A:C220V。6.4供热厂内设置一座锅炉房，选用1台供热0.8t/h的锅炉，以满足生产和洗涤用水、用气的需要。6.5土建6.5.

29、1设计原则（1）建筑物、构建物土建方案的确定，遵照国家现行有关规定、规范。（2）建筑物的平面布置、空间划分充分满足工艺生产、操作、检验的要求，并应满足防火、防爆等建筑要求。6.5.2主要建筑及结构方案本项目建、构筑物总建筑面积1.2万平方米，主要建筑及结构方案见附表5。第七章 环保及劳动安全7.1环境保护7.1.1厂址周围环境本项目厂址位于盐山县沧乐线东侧，厂区周围企业无污染源，不会对本项目生产构成影响。7.1.2主要污染源及治理措施（1）采用依据工业“三废”排放试行标准（GBJ4-73）；大气环境质量标准（GB3095-82）；工业企业噪场控制设计规范（GJB87-79）；工业企业设计卫生档

30、准（TJ86-79）建筑设计防火规范（GBJ16-87）。（2）环保原则项目贯彻执行国家及主管部门制定的有关法律、法规和标准；执行防治污染及其他危害与主体工程“三同时”制度；在技术经济合理的条件下，对涉及本方案有污染源及危害职业安全项目进行防治。（3）项目环境污染情况本项目污染危害仅来自于废水、无废气、废渣、噪音小于35dB。本项目排放的废水主要有生活污水。a、生活污水为车间外生活排放的废水，其数量很小，可引入厂排水系统统一排放。b、生产排水来自生产线上的用水，用水呈中性，可循环使用。c、土建：建一座200平方米废水处理池。生产清净用水为设备冷却循环水，其水质清净，直接由厂内排水管网排入生产废

31、水排放口，循环使用。在生产过程中，退火处理、输送辊道等工序产生噪音。根据各工序情况，分别采用加装消音器、减振器、隔音板等多种方式降低噪音，达到国家有关标准要求。7.2劳动安全卫生：7.2.1本项目实行机械化生产，将按照国家有关规定落实劳动保护和劳动安全措施。根据国家有关改善劳动条件、加强劳动保护的规定，新建厂区要充分考虑劳动安全和卫生，努力改善劳动环境。对电伤、机伤和噪声等不安全因素，依据“安全第一，预防为主”的方针，积极采用有效措施防范，为企业创造一个安全、文明的生产环境。具体措施如下：厂区设置接地网，设备安全接地，厂房设防雷接地。车间内外设固定式消防栓和移动式消防灭火器材，并设有消防安全通

32、道。按工业企业卫生设计标准配套厂内卫生设施。每个岗位必须制定安全操作规程，职工应认真学习和遵守，经培训合格后持证上岗。根据工作岗位配备必要的劳动保护用品，上岗前必须按规定穿戴好劳保防护用品。7.2.2防火防爆车间为戊类，耐火等级为二级，各类建筑物布置及占地面积应符合防火规范要求。总图布置已考虑了厂区道路的贯通和主要通道消防车的回旋余地。7.2.3电气安全厂区内所有建筑物按国家规定设置避雷系统。所有不带电的电气设备金属外壳均妥善接地。并要求电气设备和线路绝缘良好。7.2.4防机械伤害新建车间内考虑足够的安全通道，设立必要的照明装置，留足安全间距和安全操作位置，危险部位设置标志和危险警告指标。7.

33、2.5防火防毒现有厂房的设计已有良好的采光，并考虑了足够的通风面积。7.2.6防暑降温车间四周均予绿化，工作岗位设置通风点，车间内设置一定数量的通风设施，增加室内的换气次数。消防：消防设施亦按要求合理配置，以确保生命和生产安全。“安全第一，预防为主”是安全生产的方针，除组织和教育职工安全生产和严格按照操作规程进行生产外，在设计方面要加强安全保护措施。主要防护措施：（1）厂房充分利用自然采光和自然通风，设置防暑降温设施和通风系统改善工人劳动条件。（2）生产设备布置方面，位置距离应有利于工人安全生产，人流、物流不得有平面交叉，有防护措施。（3）加强防火、防焊、防雷等各项安全措施，整个厂区及车间内设

34、置消防设施。项目生产车间总面积为8000平方米，室内消防水量为8L/S，室外消火栓用水量为20L/S。在厂房外设4个室外消火栓，室外消防用水由消水栓供给，在车间内设14个内消火栓，供室内消防用水。在设立消火栓的同时，按消防规定要求设置一些手提式干粉灭火器和CO2灭火器。第八章 组织机构和劳动人员8.1经营管理机构本项目按中华人民共和国公司法组成有限责任公司，采用董事会领导下的总经理负责制。经营管理机构：设一室七部：总经理室、事务部、生产部、质检部、技术部、营销部、财务部、供应部7个部门。8.2劳动人员和生产安排：本项目劳动定员为200人，采用聘任制，年工作日为300天。8.3工资标准：原则上公

35、司管理人员、生产工人平均工资2.5万元/年，并随企业经营情况的变化及社会变动情况相应调整。8.4员工培训：由企业对员工进行在岗培训。第九章 项目实施进度9.1建设周期本项目建设期为二年，自2007年10月开工建设，到2009年10月竣工投产。9.2实施进度项目实施进度表序号日期（季度）项 目200720082009三四一二三四一、二三1可研编制报批2施工图设计3 初设编制，报批4设备招标5设备考察，订购6土建施工7设备安装调试8技术培训9联合试车10投产第十章 投资估算及资金筹措10.1固定资产投资估算根据本项目工程内容及有关费用需要，按照国家现行有关规定进行估算。固定资产的投资估算结果为43

36、00万元人民币，其中设备投资（含运输费、安装工程调试费）2600万元人民币，其中进口设备2200万元 (合进口用汇320万美元) ，基建投资1700万元人民币。详见附表4和附表5。10.2流动资金的估算本项目建设完成后，设计年生产能力年产508mm长距离输送直缝焊接管1.2万吨，项目投产后，第一年生产负荷为40%，第二年负荷为80%，以后正常生产，估测本项目年需铺底流动资金600万元人民币。10.3资金筹措项目总投资4900万元人民币，其中固定资产投资4300万元，铺底流动资金600万元。项目资金全部由公司自筹。第十一章 财务分析本项目是河北开泰特钢管道有限公司筹资改建的年产1万吨508mm长

37、距离输送直缝焊接管项目，其增量投资为新增投资，增量效益为新建部分新增效益。项目建成后独立核算。11.1基本数据11.1.1项目计算期本项目建设期一年，第二年开始投产生产负荷达到设计能力的40%，第三年生产负荷达设计能力80%，以后每年达到100%，生产期按11年计算，整个计算期为12年。11.1.2生产成本估算说明本项目生产成本的估算以生产不锈钢直缝焊接管测算依据.生产原材料费按现行价格加到厂运杂费计算。燃料和动力费按企业劳务成本计算。车间经费、企业管理费和销售费用按企业实际情况及有关规定计算；工资和职工福利基金按本企业平均水平计算；流动资金在投产第一年开始按生产负荷投入，并按全年计算；固定资

38、产基本折旧的计算。本项目固定资产投资总额4300万元，剔除厂区通平硬化等费520万元，净残值按6%计算，折旧年限按11年计算，根据折旧计算公式：（4300-520）（1-6%）11年折旧额= =325（万元）11.2财务分析11.2.1销售收入根据国内外同类产品市场价格体系，拟定本产品的平均销售价格为41000元/吨（见市场价格调查附表）。正常生产年销售收入为4.1亿元。11.2.2成本分析按年产1万吨各种不锈钢直缝焊管计算，以304材质较大口径焊接管为例匡算每吨单位平均制造成本如下：508mm不锈钢直缝焊接管平均单位成本明细表表3 单位：万元项目成本产品原材料辅助材料动力燃料工资及福利费折旧

39、维修 费管理费用销售费用利息销售税金及附加其它费 用合计直 缝焊 管30.070.0550.0290.03250.0390.0470.0940.00960.260.1353.7911详见单位成本表，附表611.2.3销售税金及附加按照年销售收入交纳销项税，扣除产品变动成本部分进项税额，企业正常生产年份应交的增值税为：（4100037911）（1+17%）17%=448.83万元应交城市维护建设税：448.835%=22.44万元应交教育附加：22.443.5%=0.79万元企业正常生产年份应交的销售税金及附加为472.06万元。11.2.4利润正常年份年利润额为：41000-37911=308

40、9万元正常年份应交所得税：308925.5%=787.7万元。49003089投资利润率= 100%=63.04%3089+472.064900投资利税率= 100%=72.67%11.2.5现金流量分析从财务现金流量表可得出：累计净现金流量（税前）第 3 年出现正值，计算期内累计净现金流量（税前）为17940万元。由现金流量表计算的财务评价指标如下：财务净现值(ic= 20%)4618万元（税前）财务内部收益率：81.3 %（税前）投资回收期（含建设期）：2.7年（税前）11.3.1盈亏平衡分析生产能力利用率盈亏平衡点（按正常生产年份计算）6100固定总成本41000-32605-472年销

41、售收入年总可变成本年销售税金BEP= 100%=100% =76.9%计算说明，全年生产能力达到76.9%时，也就是本项目综合产品产量达到0.769万吨时，企业可以保本。11.4综合评价11.4.1本项目财务评价各项指标较好，财务内部收益率81.3%，投资利润率 63.04%，投资回收期（含建设期）2.7年，该项目具有很好的抗风能力。11.4.2本项目各主要工艺装备具有国际先进水平，所有产品生产工艺流程属国际成熟的也是最先进的，产品规格也是国内外同类产品中较大的。所以本项目建成投产将对我国长距离输送直缝钢管业的发展具有强大的推动作用，尤其将满足北方环渤海地区对长距离输送直缝钢管产品的市场需求，

42、对推动该地区的产业优化调整具有重要意义。11.4.3本项目能为本地区提供几百人的就业岗位，能带动我市运输、餐饮等相关产业的同步发展，同时，对优化京津冀经济区域的产业结构，提高我市管道输送装备制造业的市场竞争能力起到重要的领军作用。总之，该项目经济效益、社会效较好，生产技术工艺先进成熟，经多方考证结论是：该项目是可行的。设备投资一览表表4 单位：万元设备名称规模型号单位数量金额备注1、不锈钢直缝焊管机组508mm套12200（合用汇320万美元）含安装费（下同）该设备机组进口开卷装置带材矫直装置去削系统端焊成型工作区焊接区TIG/Plasma机组焊缝跟踪系统涡流焊缝矫平装置焊缝磨光装置在线整体黑

43、退火内部焊缝矫平装置最后定尺（径）及轧件矫直装置涡流检测装置飞剪（锯）输出辊道机组全部的电气驱动和控制装置508mm工具辊一套控制数据登录系统钢管标号系统2、天吊3285台42003、精整区1004、其它100合 计2600基建工程投资一览表表5 工程名称建筑面积单价元/m2金额（万元）备注厂区平整、垫土460硬化及绿化60围墙及大门修桥150车间8000600480钢筋、混凝土骨架结构车间2座办公楼、实验楼2000900180工人宿舍、食堂100090090配电室、仓库100080080不可预见费50合计1700508mm长距输送直缝焊接管平均单位成本表表6 单位：元序号项目单价吨耗金额备注

44、负荷40%负荷80%负荷100%一原材料1卷板30000元/吨1.05吨2205022050220502回收废料17000元/吨0.05吨-850-850-850二辅助材料1轧辊工具300元/Kg2Kg6006006002液压油8元/Kg1 Kg8883焊条等160元/Kg0.5 Kg8080804棉纱30元/Kg2 Kg6665其它666三燃料与动力1水2元/吨1212122电0.6元/度280 1681681683汽油与柴油2元/ Kg10202020其它350350350四工资605302.5260五职工福利基金1206030六车间经费（含维修费）983492390七企业管理费47047

45、0470八销售费用940940940九销售税金及附加260026002600十折 旧325325325十一利 息969696十二不可预见费135013501350经营成本合计3893938085.537911总 成 本 费 用 表表7 单位：万元序号项目年份投产期达 产 期合计234567891011121原材料8820176402205022050220502205022050220502205022050220502249102燃料动力费22044055055055055055055055055055056103工资及福利费29029029029029029029029029029029031904车间经费修理费39039039039039039039039039039039042905折旧费32532532532532532532532532532532535756利息支出38.476.8969696969696969696979.27其它费用536053605360536053605360536