服务中心立项建设项目可行性报告

1、 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark0 o Current Document 第一章 总论 1第一节项目概况 1第二节可研编制依据及范围 3第三节建设单位概况 5第四节结论 6 HYPERLINK l bookmark2 o Current Document 第二章 项目建设背景及必要性 9第一节项目建设背景 9第二节项目建设的必要性 11 HYPERLINK l bookmark4 o Current Document 第三章市场分析及预测 14 HYPERLINK l bookmark6 o Current Document 第四章建设地点及建设条件 17

2、 HYPERLINK l bookmark8 o Current Document 第五章建设方案 20第一节建设规模、建设内容 20第二节 项目建设方案 21 HYPERLINK l bookmark10 o Current Document 第六章总平面布置及公用工程 30第一节总平面布置 30第二节辅助工程方案 31 HYPERLINK l bookmark12 o Current Document 第七章节约能源与环境保护 34第一节节约能源 34第二节 环境保护 36 HYPERLINK l bookmark14 o Current Document 第八章劳动安全、职业卫生 39第

3、一节设计依据 39第二节劳动安全 40第三节职业卫生 41 HYPERLINK l bookmark16 o Current Document 第九章组织机构及劳动定员 43 HYPERLINK l bookmark18 o Current Document 第十章 项目管理及运营模式 45 HYPERLINK l bookmark20 o Current Document 第十一章项目建设进度及招标方案 51第一节项目建设进度安排 51第二节项目招标方案 53 HYPERLINK l bookmark22 o Current Document 第十二章项目总投资及资金来源 57第一节项目总投

4、资 57第二节资金筹措 59 HYPERLINK l bookmark24 o Current Document 第十三章项目财务评价 60第一节财务评价参数及依据 60第二节营业收入估算 61第三节成本费用估算 61第四节财务评价指标 62第五节不确定性分析 63第六节财务评价结论 66 HYPERLINK l bookmark26 o Current Document 第十四章社会影响及风险分析 67第一节社会影响效果分析 67第二节风险分析及保障措施 69 HYPERLINK l bookmark28 o Current Document 第十五章结论及建议 72第一节结论 72第二节建

5、议 73后附：投资估算及经济评价表 第一章总论第一节项目概况一、项目名称：敖汉旗佳绩畜禽饲养农民专业合作社畜禽饲料及鸡蛋回收销售配送中心建设项目二、项目建设单位：敖汉旗佳绩畜禽饲养农民专业合作社三、建设地点项目位于赤峰市敖汉旗工业园区，占地56亩。四、项目负责人及联系电话项目负责人：高中联系电话、项目建设目标项目建设是在敖汉旗佳绩畜禽饲养农民专业合作社具备良 好的养殖技术服务和饲料配送经营现状以及发展历程基础上提 出的，通过饲料仓储、鸡蛋回收、分选、销售配送中心以及信息 系统的建设，在完善和强化合作社整体运营体系的同时，能够更好地为农牧民提供服务，为农村经济的发展做出

6、贡献。六、项目建设内容及目标（一）工程建设1新建蛋鸡饲料库房一处，面积5000平方米；2、 建设鲜蛋分选生产线一条，厂房 600平方米；3、建设配送中心综合服务大厅 3000平方米。（二）设备购置主要包括：仓储库设备、鲜蛋分选设备10台、电子信息系统设备、运输配送车辆20辆及其他工器具。（三）建设规模1、年仓储周转蛋鸡饲料10万吨；2、回收、分选、销售鸡蛋 4万吨。七、项目建设性质新建八、项目建设期2012年7月一2013年8月九、项目投资及资金筹措项目总投资1615.28万元，其中固定资产投资1391.66万元， 流动资金223.62万元。在项目资金筹措中，企业自筹 965.28万 元，银行

7、贷款500万元，争取申请服务业引导资金 150万元。十、效益情况项目的建设，必将不断提升敖汉旗佳绩畜禽饲养农民专业合 作社现代商品流通经营水平，形成比较完善的饲料配送网络和鸡 蛋销售渠道，从而更好地为蛋鸡养殖户服务，促进敖汉旗蛋鸡产业发展。本项目的建设，通过统一购货，统一配送，统一价格，统一 形象，统一管理，实现配送中心与养殖户直接相连，确保产品质 量，能够为农牧民提供安全、放心、方便的农资产品，改善农业 生产资料消费环境，有效规范农村农业生产资料市场的有序发 展。第二节可研编制依据及范围一、编制依据1、国务院关于进一步促进内蒙古经济社会又好又快发展的 若干意见；2、中共中央关于推进农村改革发

8、展若干重大问题的决定 ；3、国务院关于促进流通业发展的若干意见；4、国务院办公厅转发商务部等部门关于进一步做好农村商 品流通工作意见的通知；5、国家服务贸易发展十二五规划；6、内蒙古自治区服务业 十二五”发展规划；7、赤峰市国民经济和社会 十二五”发展规划纲要；8敖汉旗国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要9、项目建设单位提供的其他背景材料二、项目编制原则1、按照中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五 年规划纲要关于“传统服务业要运用现代经营方式和服务技术 进行改造，着重发展商贸流通、交通运输、市政服务等行业，推 进连锁经营、物流配送、多式联运、网上销售等组织形式和服务 方式”的要求，做好

9、项目的规划设计工作。2、根据内蒙古自治区和赤峰市“十二五”规划，结合区域 经济发展特点，合理安排项目建设进度。3、按照国家有关产业政策，严格执行可行性研究报告编制 工作的基本工作程序和要求，做到实事求是、客观公正。4、坚持实事求是，客观评价的原则，在广泛调查研究的基 础上，以科学态度对项目经济效益和社会效益做出恰当的评价。5、项目建设以市场需求为依据， 以现有设施及资源为基础， 本着投资少、见效快、效益高的原则，根据市场的需求和发展趋 势确定合理的建设规模，避免盲目投资和重复建设。6、项目建设的设备采购通过公开招标或比质比价的方式进 行。7、利用国内先进的工艺和设备，实现节能降耗，提高经济 效

10、益和社会效益。8按照国家现行有关产业政策和法律法规进行编制。9、消防、环保、安全设施建设等方面均按国家和地方相关 法规执行。10、项目建设单位提出的其他相关要求。第三节建设单位概况一、单位基本情况项目单位为敖汉旗佳绩畜禽饲养农民专业合作社，该社成立于2008年12月25日，注册资本600万元，法人代表：高中。 合作社位于敖汉旗新惠镇工业园区，现有合作社成员104个，其中蛋鸡养殖户103个，非养殖户1个。合作社占地260亩，固定资产8670万元，现有员工236人， 其中：中高级专业技术人员 39人。合作社现有生产及服务能力：1、蛋鸡养殖基地存栏蛋鸡 210万羽，涉及24个小区，新惠 镇6个，牛古

11、吐乡3个，丰收乡2个，贝子府镇4个，萨力巴乡 2个，长胜镇3个，下洼镇2个，古鲁板蒿乡2个。2、蛋种鸡饲养孵化场占地 60亩，存栏海蓝父母代种鸡2万 羽，年孵化商品代母鸡 210万羽。3、饲料厂占地15亩，年加工生产蛋鸡专用料 2万吨。4、养鸡专业综合服务站 26处，总占地80亩，主要为基地 养鸡户提供饲料、雏鸡供应，技术指导，鲜蛋回收销售等服务。二、财务情况敖汉旗佳绩畜禽饲养农民专业合作社截止 2011年12月末， 企业总资产1858.91万元，净资产1611.99万元，实现销售收入 2963.22万元，利润363.77万元。资产负债率 13.28%。企业不欠税、不欠工资、不欠社会保险金、不

12、欠利息。公司连续二年被贷款开户银行评为 AA级资信企业。近三年财务情况表项目年度2009 年2010 年2011 年资产总额1043.261330.541858.91固定资产252.15303.99300.80流动资产540.23732.831224.44负债153.7682.32246.92净资产889.501248.221611.99销售收入2617.393219.312963.22利润289.50358.72363.77税金资产负债率14.74%6.19%13.28%第四节结论该项目总投资1467.47万元，其中固定资产投资 1172.89万 元，新建饲料仓储周转库5000平方米，新建配

13、送中心2000平方 米，鸡蛋分选车间600平方米，购置仓储及物流设备和鸡蛋分选、 信息系统等设备。通过经济评价分析，项目经济效益较好。本项目是在全面分析公司的发展现状和未来发展规划的基 础上进行的决策。项目建设不仅具有良好的经济效益，而且还具有显著的社会效益。项目的建设，通过资源的整合，服务平台的 搭建，有利于增强公司的整体服务能力，有利于公司规范化和规 模化发展战略的快速推进，对于净化农村、牧区的农资市场，带 动农牧民增收致富，促进区域经济发展，都会产生积极的推动作 用。因此，项目建设和营运对于促进社会主义新农村建设，构建 和谐社会势必会产生现实而深远的意义。主要技术经济指标表序号项目名称单

14、位数量备注-一-生产经营规模仓储周转蛋鸡饲料万吨/年10回收分选销售鸡蛋万吨/年4-二二工程项目总投资万元1467.471建设投资万元1172.89(1)建设投资静态部分万元1172.89(2)建设期利息万元0.002铺地流动资金万元294.58四年总经营收入万元28812.00平均值1年总成本万元28385.64平均值2年经营成本万元28321.35平均值五年利润总额万元399.25平均值六年销售税金及附加万元27.11平均值增值税万元271.08平均值七年均净利润万元299.44平均值八财务评价指标1投资利润率%20.40%平均值2投资利税率%29.05%平均值3资本金利润率%20.40%

15、平均值4全员劳动生产率%14406.00%5投资回收期税前年5.81含建设期税后年6.99含建设期6项目财务内部收益率税前%22.23%税后%16.84%7项目财务净现值税前万元918.241=12%税后万元430.861=12%九盈亏平衡点（生产能力表示）%37.70%第二章项目建设背景及必要性第一节项目建设背景近年来，党中央、国务院高度重视农村各项工作的开展和落 实，在国家 十二五”规划中提出了 提高农业综合生产能力，推 进农业结构调整，加强农业服务体系建设，完善农村流通体系， 发展农资连锁经营，规范农资市场秩序”的发展思路，并出台了一系列的政策、措施，积极推进社会主义新农村建设。目前，我

16、国农业和农村经济的发展已进入新阶段，发展农村商品流通业，建设农村商品流通服务体系不但是当前农村经济发 展新的需要，是建设社会主义新农村的重要组成部分，而且对于完善农村市场，促进农村市场经济发展意义重大。大力发展农村 商品流通服务体系，是国家 十一五”期间加快新农村、新牧区建 设的重要内容之一，是促进农业建设的大事，是为农牧民服务， 建设社会主义新农村的实事。中央农村工作会议关于 2009年农村工作的指导意见中，结 合农村工作的具体情况以及 2008年金融危机的影响，明确提出 了稳粮、增收、强基础、重民生，进一步强化惠农政策，增强科 技支撑，加大投入力度，优化产业结构，推进改革创新的工作思 路，

17、围绕这一工作思路，确定了具体的实施细节。促民生就是千 方百计提高农民的生活质量， 改善农民生活环境，而商品流通行 业的发展、完善与创新正是促民生的实际体现。为了响应中央农村工作会议的号召， 赤峰市及敖汉旗政府针对当地农村的商品流通行业发展现状，分别出台了一系列的政 策、措施，积极扶持农村商品流通行业的发展。国家的产业政策 和地方政府的配套措施为本项目的建设提供了积极的政策保障。蛋鸡饲养业作为赤峰地区经济发展的重要产业和农牧民增 收的重要来源，得到赤峰市和敖汉旗政府的重点支持，发展速度 一直很快。特别是近年来，赤峰市利用玉米产量大，距离北京、 天津、沈阳等大中城市仅 400 500公里的的区位优

18、势，积极建 设大都市的菜篮子工程，大力发展肉鸡蛋鸡养殖， 每年仅蛋鸡存 栏就达到3000万只左右，所产的鸡蛋 80%销售到北京、天津、 沈阳等大、中城市市场，深受消费者青睐。蛋鸡饲养业涉及环节 较多，其中饲料流通和鸡蛋的回收销售至关重要，关系到蛋鸡养殖业的整体发展。蛋鸡产业是敖汉旗农牧业的重点产业之一，现存栏蛋鸡1000万只，是赤峰市、乃至自治区的养鸡大旗。近年来，敖汉旗旗委、 旗政府在政策、资金、技术，环境等方面给予了大力扶持，使全 旗蛋鸡产业的迅速发展。 但是敖汉旗蛋鸡产业仍存饲料单一、质量不高，缺乏安全，并且对鸡蛋的回收和销售缺少统一经营，进 行品牌包装，阻碍了当地蛋鸡养殖业的发展。敖汉

19、旗佳绩畜禽饲养农民专业合作社作为敖汉旗较大的组织农户进行畜禽养殖的合作社， 承担着全旗涉及24个小区，300ii万只蛋鸡的饲料供应和鸡蛋回收销售任务，为更好的为敖汉旗蛋鸡产业服务，合作社根据实际提出建设畜禽饲料和鸡蛋回收销售 配送中心项目，通过统一采购优质蛋鸡饲料，保证养殖安全，降 低流通和养殖成本，同时对鸡蛋进行回收、分选、销售打造绿色 品牌，提高经济效益，为养殖户创造利润空间，促进地区蛋鸡产 业持续发展。第二节 项目建设的必要性一、本项目的建设，是社会主义新农村的需要国家在 十二五”规划纲要中提出要坚持统筹城乡经济社会 发展的基本方略，在积极稳妥地推进城镇化的同时，按照生产发展、生活宽裕、

20、乡风文明、村容整洁、管理民主”的要求，扎实稳步推进新农村建设，要求落实统筹规划、分步实施，政府引 导、群众自愿，因地制宜、注重实效，改善农民生产生活条件， 为广大农牧民提供优质产品和服务的原则，通过规范化、标准化的流通体系建设，可以为更多的农牧民提供方便、及时的农资产品和服务。打造农资配送网络是建设社会主义新农村的重要组成 部分，又是建设现代商品流通体系不可或缺的载体。项目建设畜禽养殖所需的饲养和鸡蛋回收销售配送中心年 可供应10万吨蛋鸡饲料，及时、安全的为敖汉旗 300万只蛋鸡 解决资料供应，为养殖户提供物美价廉的农资商品。二、改善农村消费环境，提高市场诚信度 由于农村市场监管不到位，加之前

21、些年农民收入一直在较低 水平的徘徊，消费能力低，大量价格低廉的假冒伪劣商品充斥农 村市场，农资商品的优劣将直接导致农业的收入，这不仅直接影响到农民的消费愿望和消费信心， 而且也损害了农牧民利益， 制 约农村牧区市场的良性发展。 本项目通过统一采购形式， 在全旗 各乡镇苏木和自然村建设销售网点，按照统一商品采购、统一质量标准、统一管理模式的原则，实现蛋鸡饲料配送中心连锁经营， 确保产品质量，彻底改善农资商品购销环境，提高市场诚信度。三、加快农村牧区现代信息化建设，促进生产发展，提高生 活质量随着信息时代的到来，电子商务在现代流通业发展中发挥越 来越重要作用。由于互联网在农村牧区普及率较低，加之农

22、村牧区从业人员素质有待提高， 导致观念陈旧，对电子信息重视程度 不够，不能及时掌握国际、国内市场供求趋势和商品价格动态信 息，难以把握农产品卖出和商品购进最佳时机，难以实现经营利润的最大化。本项目建成后，可以通过建立有效的信息网络，加 快农村牧区商品信息流通， 提高物流发展水平，促进农村牧区经 济繁荣。四、打造地方鸡蛋品牌、促进农产品流通的需要赤峰地区生产的禽蛋产品 80%输送到北京、天津等市场，成 为京、津两地食用鸡蛋的生产供应基地。但是，由于近几年禽流感”频繁爆发、以及红心鸭蛋”事件的发生，各级政府和广大消费者均对食品安全问题给予了足够的重视，伴随着鸡蛋国标的发布，上海等城市已率先实施了市

23、场准入制度，不符合畜产品生产标准的畜产品一律被拒之门外，不能取得准入证”赤峰地区的蛋鸡养殖业由于大部分还采用传统饲养方式，为了提高蛋鸡生产性能有的养殖户使用违禁药品，并超量使用抗生素、激素、疫 苗，质量达不到安全、绿色的市场需求，随着鸡蛋国标的发布， 赤峰地区禽蛋产品在某种程度上也已受到严重的影响。同时，赤峰市及敖汉旗鸡蛋无过硬的品牌，项目通过对鲜蛋回收、分选、统一销售，可将正泰牌鸡蛋直接输入北京市场，减 少了中间环节，畅通了销售渠道，有效解决淡季卖蛋难的问题， 促进农产品更好的流通。五、本项目的建设，符合敖汉旗经济的发展方向敖汉旗是第一产业占主导地位， 二、三产业联动发展的经济 发展模式，近

24、年来，二、三产业发展速度有所提高，但农牧业仍 是敖汉旗发展的主要力量。敖汉旗佳绩畜禽饲养农民专业合作社 畜禽饲料和蛋鸡回收销售配送中心的建设，紧紧切合了敖汉旗经 济发展的主要方向。项目的建设能够为广大农牧民提供质优价廉 的农业生产资料，支持农牧民的农业生产以及带动农牧民增收致 富。本项目的建设符合敖汉旗经济的发展方向，有利于推动社会主义新农村、新牧区的建设。第三章市场分析及预测我国农村人口多，居住分散，致使农村、牧区商品流通市场 呈现出喜忧参半的局面。在我国，农村人口约占总人口的80%。农村不仅是中国最大的市场， 也是中国商品流通产业发展最具潜 力的市场。随着国有、集体流通企业体制的转变和主渠

25、道作用的 弱化，农村商品流通市场逐渐被个体、私营企业所占领。个体、 私营经济组织化程度低、规模小且分散，在经营上存在着一定的 盲目性和投机性，无法从源头上杜绝假冒伪劣商品流入农村、牧区市场，更无法形成网络优势，担负起为三农”服务的重任。进入新世纪，商品流通行业正处于以现代经营方式如物流配 送、连锁经营、特许加盟和电子商务等进行资源整合的关键时期， 这一发展趋势正从大中城市开始逐步向农村、牧区延伸，最终将形成由现代经营方式和农村、 牧区实际相结合的新型商品流通服 务体系，进而成为农业社会化服务体系和农村市场体系的重要支 撑力量。农业生产资料在农村、牧区的规范、有序地流通是保证 农牧民放心消费，安

26、全消费，营造农村方便购物环境的重要举措， 将在改变原有农村、牧区商品流通模式中起到积极的作用。 农村 商品流通体系的建设为物流配送、连锁经营等领域的企业创造了 巨大的市场潜力，从战略角度而言，企业是否将经营触角提前延 伸到具有巨大潜力的农村市场， 决定着商贸流通企业未来能否在 市场上占有竞争优势。企业只有发挥自身优势，扩大规模，完善 产业链条，创新经营，才能在农村商品流通体系建设中脱颖而出。就赤峰市的情况而言，农村农资市场网络在覆盖范围和服务 上远远达不到农村农资商品的市场需求。 这就造成了农村农资市 场存在以下问题：一是大量质量低劣的农资商品涌入农村市场， 造成了农村农资市场的畸型发展， 对

27、广大农民的合法权益造成了 侵害；二是受销售渠道和价格的限制，新型、科技含量高的农资 商品不能及时进入农村市场， 使农村农资商品消费滞后， 农业科 技和新型农资对于农业生产的支持不能得到有效发挥；三是农村市场经营结构比较单一，连锁经营的模式刚刚起步， 服务质量和 经营效益都有待于提高。随着社会主义新农村建设步伐的加快， 国家政策进一步向农村倾斜，农民收入逐渐增加，农村、牧区市 场对丰富的、质优价廉的农资商品的需求也与日俱增。提高农村、牧区人口的生活质量和生活水平，离不开农村、 牧区现代商品配送的支持。 积极建设规模化、品牌化的农村现代 商品流通企业，通过物流配送、连锁经营、信息技术等多种方式，

28、逐渐满足农牧民多元化、大众化的消费需求，进一步繁荣农村、 牧区农资商品市场己成为建设新农村首要解决的问题。从当前农村牧区流通市场现状来看， 无论从农牧民消费需求、 还是社会 主义新农村新牧区建设的需要， 都需要农村商品流通企业在新的 形势下，将仓储配送、连锁经营和信息技术进行有机的结合，以 便更好地为农牧民提供全方位的服务。项目建设单位敖汉旗佳绩畜禽饲养农民专业合作社是敖汉旗专职为基地养鸡户提供饲料、雏鸡供应，技术指导，鲜蛋回收销售等服务的合作社，承担着敖汉旗300万只蛋鸡的饲料供应任 务和4万吨鸡蛋的回收销售。项目年配送饲料10万吨和回收销售4万吨鸡蛋恰好能满足现状需求。 尚不能完全满足敖汉

29、地旗的 蛋鸡饲料市场需求和鸡蛋回收销售。第四章 建设地点及建设条件一、建设地点项目位于赤峰市敖汉旗工业园区，占地56亩。敖汉旗位于赤峰市东南部， 东临通辽市奈曼旗，西与辽宁省 建平县接壤，南与辽宁省北票市、朝阳市相连，北与松山区、翁 牛特旗隔老哈河相望，地理坐标位置为北纬41 58 ，东经119 43 50二、建设条件1区位及交通条件敖汉旗区位优势明显，距北京、天津、沈阳、大连、锦州等 大中城市均在500公里左右、半日车程以内。京通铁路和在建的 巴新铁路从境内通过，赤通高速公路距新惠镇 20公里，国道“111 和“ 30二级路交叉从境内穿过，通乡、通村公路布局合理，纵 横交织，构成四通八达的交

30、通网络，运输条件快捷通畅。2、资源条件敖汉旗总面积8300平方公里，其中，耕地面积 300万亩， 粮食常年生产能力6亿公斤，全旗大小牲畜年存栏225万头只，年可产肉类15万吨、鲜蛋10万吨，是东北三省、京津唐地区农 畜产品的主要供给基地。敖汉旗有林面积561万亩，人工牧草保存面积150万亩，是 全国人工造林第一县”、全国人工种草第一县”、全国生态建设示范区”，2002年6月被联合国环境规划署授予全球500佳”荣誉称号，是全国唯一获此殊荣的县级单位。敖汉旗矿产资源蕴含丰富。有金、银、铁、钨、钼、铜、煤 等矿产30余种，各类矿床、矿点200余处，年产黄金2000余千 克，是自治区第一产金大县。3、

31、经济现状十一五”期间，敖汉旗委、旗政府带领各族干部群众，以科 学发展观统领全局，大力实施生态立旗、工业强旗、科教兴旗”战略，突出发展工业经济，强化生态和基础设施建设，扎实推进 工业化、城镇化、农牧业产业化进程，全旗经济社会保持了持续 较快的发展态势。2010年，全旗地区生产总值完成 92.6亿元，年均递增24.8%。 其中：第一产业完成增加值24.7亿元，年递增11.7%;第二产业 完成增加值40.1亿元，年递增41.3%，其中工业完成增加值35.2 亿元，年递增44.9%;第三产业完成增加值 27.8亿元，年递增 24.5%;三次产业比重由 46: 23： 31优化为27： 40： 33。财

32、政 收入达到4.5亿元，年递增21.5%。十一五”期间全社会固定资 产投资累计完成212.3亿元，是 十五”期间固定资产投资的 5.5 倍，建成了一批支撑经济加快发展的骨干企业，为十二五”期间加快发展夯实了基础。4、建设单位优势项目建设单位敖汉旗佳绩畜禽饲养农民专业合作社是专职 从事蛋鸡养殖服务的农民合作社， 现有合作社成员104个，其中 蛋鸡养殖户103个，非养殖户1个。合作社现有生产及服务能力 较强：蛋鸡养殖基地存栏蛋鸡 210万羽，涉及24个小区，新惠 镇6个，牛古吐乡3个，丰收乡2个，贝子府镇4个，萨力巴乡 2个，长胜镇3个，下洼镇2个，古鲁板蒿乡2个；蛋种鸡饲养 孵化场占地60亩，存

33、栏海蓝父母代种鸡 2万羽，年孵化商品代 母鸡210万羽；饲料厂占地15亩，年加工生产蛋鸡专用料 2万 吨；养鸡专业综合服务站 26处，总占地80亩，主要为基地养鸡 户提供饲料、雏鸡供应，技术指导，鲜蛋回收销售等服务。建设单位在自身服务的基础上， 建设养殖技术服务平台项目 将更好的为敖汉旗蛋鸡养殖产业做出贡献， 同时也具备项目建设 的优势条件。有利于项目发挥最大的平台作用。第五章建设方案第一节 建设规模、建设内容一、项目建设目标项目建设是在敖汉旗佳绩畜禽饲养农民专业合作社具备良好的养殖技术服务和饲料配送经营现状以及发展历程基础上提 出的，通过饲料仓储、鸡蛋回收、分选、销售配送中心以及信息 系统的

34、建设，在完善和强化合作社整体运营体系的同时，能够更好地为农牧民提供服务，为农村经济的发展做出贡献。二、项目建设内容及目标（一）工程建设1新建蛋鸡饲料库房一处，面积 5000平方米；2、建设鲜蛋分选生产线一条，厂房 600平方米；3、建设配送中心综合服务大厅 3000平方米。（二）设备购置主要包括：仓储库设备、鲜蛋分选设备10台、电子信息系统设备、运输配送车辆20辆及其他工器具。（三）建设规模1、年仓储周转蛋鸡饲料10万吨；2、回收、分选、销售鸡蛋 4万吨。第二节项目建设方案一、工程建设1设计范围本项目设计以赤峰市敖汉旗新惠工业园区为建设地点进行建筑、结构方案的选型，其建筑构造做法和结构安全度的

35、设计，待施工图设计时考虑。本工程建筑结构的造型主要依据建设单位 的主导意见，按照国家现行的有关规范和国家提倡的技术先进、经济合理、安全使用”的原则进行设计。2、设计依据和基础数据本工程采用的主要设计规范建筑设计防火规范 GB50016-2006 ；建筑地基基础设计规范GB50007-2002;混凝土结构设计规范 GB50010-2002 ；建筑工程抗震设防分类标准GB50223-2008 ；建筑抗震设计规范 GB50011-2001 （2008版）；建筑结构荷载规范 GB50009-2001（ 2006版）；砌体结构设计规范 GB50003-2001 ；建筑地基处理技术规范JGJ79-2002

36、;民用建筑设计通则 GB50352-2005 ；建筑结构可靠度设计统一标准GB50068-2001;钢筋砼连续梁和框架考虑内力重分布设计规程CECS51:93;民用建筑热工设计规范GB50176-93 ；混凝土结构施工及验收规范GB50204-2002 ；屋面工程技术规范 GB50345-2004 ；外墙外保温工程技术规程GJ144-2004 ；建筑地面设计规范 GB50037-96 ；内蒙古公共建筑节能设计标准DBJ03-27-2007 ；办公建筑设计规范JGJ67-2006;钢结构设计规范 GB50017-2003 ；建筑物通用布线标准 2002ISO/IEC 11801-2002 ；商业

37、建筑物通用布线标准EIA/TIA 568B ；商业建筑物通信布线线槽和空间标准EIA/TIA 569 ；商业建筑物通信基础结构管理标准EIA/TIA-606 ；商业建筑物布线连接和接地标准EIA/TIA-607 ；非屏蔽双绞线传输性能现场测试规范TIA/EIA TSB67 ；100欧姆 6类非屏蔽双绞线传输性能规范ANSI/TIA/EIA568-B.2-1；集中式光纤布线系统标准EIA/TIA TSB - 72 ；开放办公室布线系统标准EIA/TIA TSB - 75标准 ；建筑与建筑群综合布线系统设计规范CECS 72:97 ；建筑与建筑群综合布线系统施工及验收规范CECS72:97 ;综合

38、布线用电缆、光缆技术要求YD/T 926.2-2001 ;综合布线用连接硬件技术要求YD/T 926.3-2001 ；建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范GB/T 50311-2000 ;建筑与建筑群综合布线系统工程施工与验收规范GB/T50312-2000。设计荷载取值原则依据建筑结构荷载规范 GB50009-2001 （2006版）；., 2基本雪压0.25KN/m基本风压0.5KN/m2标准冻深192cm地基形式天然地基3、设计基础参数使用年限：正常维护情况下合理使用年限50年；地震设防烈度：根据内蒙古自治区地震局内震发2001149 号，敖汉地区地震烈度为7度，地震动峰值基本加速度为

39、0.15g, 地震分组为第一组；安全等级：结构安全等级二级；建筑耐火等级：二级；屋面防水等级：H级；建筑公共节能标准：50%;建筑类别为：二类。4、建筑设计建筑标准本工程建筑物包括饲料仓储库、鸡蛋分选车间和配送服务大 厅等用房，在保证功能的前提下，内部装修力求环境舒适，外部 装修主要考虑美观大方、整体协调、色彩新颖等因素。工程建筑 采用常规建筑材料，按工艺生产标准和有关部门制定的行业标 准，同时考虑改善工人的工作环境等因素进行设计。平面和空间的布置平面设计以满足功能为主要目的进行设计，同时结合规范要求，合理的设置出入口、通道、伸缩缝、窗口、消防通道、公共 卫生设施等。主要建筑做法和立面处理本工

40、程建筑做法和立面处理均以简单大方、方便施工、经济适用为原则，因此，在工程构造及做法方面，以内蒙古地区建筑统一做法图集”为依据，尽量选择方便施工、构造合理的方案。(4)建筑材料的选用常规建材，如砂、石、砖等均选用当地正规厂家生产的产品，钢材选用国内大企业的合格产品。5、结构设计（1）屋面及门窗方案门采用木门，部分采用防盗门，窗采用双玻铝合金和塑钢材 料，框料为圆弧角。围护墙体一层采用空心砖。屋面保温为聚苯 板，防水采用“ SBS”料。（2）对施工单位的要求在选择施工单位时应考虑选用吊装能力较强，施工技术水平较高的企业来承担本工程的施工任务，以确保工程的质量和进 度，使其按计划投入生产。6、抗震设

41、计（1）抗震设防烈度7度，设计基本地震加速度值为 0.15g0)内部收益率(12%)投资回收期(8 年)基本方案918.24万元22.23%5.81 年建设投资+3%886.82万元21.73%5.88 年产品价格-3%343.72万元15.83%7.31 年原料成本+3%353.45万元15.93%7.28 年根据上表数据，本项目建设投资、产品价格、原料成本三项 因素的相对变动情况下，项目各项财务评价指标均在可接受范围 之内，表明项目对上述变动因素的变化风险承受能力较强。根据上述敏感性分析数据计算， 本项目敏感度系数计算数据如下表所示：敏感性系数分析表不确定因素变化率（%）内部 收益率敏感度

42、 系数基本方案22.23%建设投资+3%21.73%-0.7497产品价格-3%15.83%9.5966原料成本+3%15.93%-9.4467根据上表数据，本项目敏感性因素按敏感度大小排列为产品价格、原料成本、建设投资，其中产品价格下浮3%时其敏感度系数9.5966，原料成本上浮3%时其敏感度系数为-9.4467,建设 投资增加3%时其敏感度系数为-0.7497,产品价格和原料成本敏 感度系数绝对值均大于1,表明项目对产品价格和原料成本的变 动较为敏感，因此，本报告建议项目单位应努力提高市场供需信 息的分析预测和把握能力，根据市场供求变化灵活制定产品群的 优化组合，同时建议掌握好产品价格的浮

43、动范围和时机，以避免 因产品价格的频繁变化而影响经营效益，同时在建设本项目实， 严格按项目设计施工建设，避免增加投资。第六节财务评价结论通过上述财务分析和评价指标的测算， 本项目财务内部收益 率均高于预期基准收益率， 财务净现值大于零，且投资利润率高 于基准收益率水平、投资回收期小于行业平均水平， 具有很强的 盈利能力；盈亏平衡分析和敏感性分析表明， 项目具有较强的抗 风险能力，从财务评价角度看，本项目的建设是可行的。第十四章 社会影响及风险分析第一节社会影响效果分析本项目在体现良好的经济效益的同时，还将产生积极的社会影响效果。一、本项目的建设，有利于满足敖汉蛋鸡养殖业日益增长的 饲料消费需求

44、，改善农村养殖饲料商品的消费环境敖汉旗佳绩畜禽饲养农民专业合作社畜禽饲料及鸡蛋回收 销售配送中心建设项目的终端受益者是广大农村牧区的蛋鸡养 殖户，目的就是便农和惠农。近些年农村牧区的生产资料消费结 构、消费方式都发生了很大变化，超市进农村”和 物流配送”是现代商品流通服务网络建设的主要形式，围绕连锁经营、物流配送的建设必然会有效解决农资商品流通服务体系建设中的问题。随着农民收入的大幅增加和农民消费水平的提高，合作社现有仓储规模、配送服务已经不能有效满足蛋鸡养殖的生产需要。本项目通过饲料统一购销， 有效降低物流成本，改变农村农 业生产资料商品的流通方式， 丰富农村农资商品种类， 逐渐满足 日益增

45、长的农村农资市场需求，改善农村牧区的消费环境，通 过鸡蛋回收、分选，实现农产品增值，可以使原有的优势得到进 一步发挥，更好服务地区蛋鸡养殖户。二、本项目的建设，有利于构建市场诚信体系，规范农村农业生产资料市场的有序发展由于农村市场监管不到位， 农民收入和消费能力低，大量价 格低廉的假冒伪劣商品充斥农村市场， 这不仅直接影响到农民的 消费愿望和消费信心，也损害了农民切身利益，而且也制约了农 村市场的良性发展。本项目的建设，通过统一购货，统一配送，统一价格，统一 形象，统一管理，实现配送中心与养殖户直接相连，确保产品质 量，能够为农牧民提供安全、放心、方便的农资产品，改善农业 生产资料消费环境，有

46、效规范农村农业生产资料市场的有序发 展。三、本项目的建设，有利于降低企业经营成本，增强合作社 实力，促进合作社标准化、规模化发展在合作社原有业务发展的基础上， 通过仓储规模的扩大，农 资配送服务能力的增强，提高合作社核心竞争力，辅之以市场化 的运营思路，可以快速带动合作社的发展壮大， 有利于在严峻的 市场竞争中立于不败之地。本项目的规划和建设可拓宽合作社的经营领域，扩大仓储规模，提高合作社农资配送服务功能。通过网络连锁渠道的拓展， 在供应商与客户之间设置配送中心， 完成供应商到消费者的实体 直接转移，将干线部分的大批最高效率运输与支线部分的小批量 快速配送结合起来，从而在保证物流服务水平的前提

47、下有效地控 制物流成本，年营业额将有大幅度的提高，有利于增强合作社整体实力。四、本项目的建设，有利于提高农民生活水平，推动社会主 义新农村建设十二五”规划中，党中央、国务院审时度势提出大力建设 社会主义新农村的战略构想。在积极稳妥地推进城镇化的同时， 按照 生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主 ”的 要求，扎实稳步推进新农村建设，要求落实统筹规划、分步实施， 政府引导、群众自愿，因地制宜、注重实效，改善农民生产生活 条件。敖汉旗是国家级贫困县，也是人口大县和农业大县，农村 地区人口多，居住分散。这样的客观条件，要求当地在社会主义 新农村建设过程中，积极探索行之有效的工作思路和工作方

48、法。 而扎实有效的农村商品流通体系建设将会成为破解这一难题的 有效途径。本项目的实施，通过规范化、标准化的配送体系建设，在极 大地满足农村农业生产资料需求的前提下，能够有效地改善农村 的农业生产资料的消费环境，促进农村市场的健康发展，同时， 对于促进农村信息流通，促进生产发展，带动农牧民增收致富， 提高农牧民生活质量，推进社会主义新农村建设具有重要的意 义。第二节风险分析及保障措施、风险分析 项目风险主要是建设期风险及运营期的风险。在建设期，项目建设主要面临项目不能按照工期和工程质量 标准完工的风险。项目建设单位要严格按照国家和地方有关标准 和规范进行项目工程建设的管理工作， 保证项目建设达到

49、预期目 标。在营运期，项目建设主要面临以下几方面的风险：1、市场风险本项目的建设不可避免的要进入市场参与竞争，产品价格、 市场供需情况、其他同类产品或替代品进入市场以及潜在竞争者 都会给企业的市场开发和管理带来一定的风险。2、蛋鸡饲料供应风险合作社要从农业生产资料厂家采购大量饲料。饲料生产或经销企业买卖的自由性和其他同类企业的竞争使项目运营存在着 供应和价格风险。3、资金风险合作社发展壮大和不可预见的突发事件，如金融危机等，可能会给合作社发展带来一定的资金风险。二、保障措施1、组织保障在项目的建设期，建议项目建设单位组建项目建设领导小 组，管理、督促、检查项目建设情况，及时发现和解决项目建设

50、中存在的问题。领导小组下设办公室，负责项目建设的日常工作。办公室成员由项目建设单位相关人员组成， 对项目建设实行目标 化管理，确保项目的实施和建设质量。在项目的运营期，项目建设单位通过清晰的组织结构设置以 及高效的运转方式，使组织结构成为项目稳健发展的重要保障力量。2、饲料供应保障为保证项目运营及时充足的饲料供应， 项目建设单位应有计 划地开发饲料供应市场，努力开拓饲料供应网点。 项目建设单位 可与生产厂家签订供货协议，派工作人员定期与厂家沟通交流， 紧密联系。同时，灵敏把握农资市场供应情况，对同类企业竞争 引起的农资价格波动等情况及时分析，提出相应对策。3、资金保障在项目建设期，做好项目建设资金的使用和管理， 充分发挥 投资效益，合理利用有限资金。同时，积极拓宽融资渠道，保证 项目建设资金的及时到位。4、制度保障项目实施后，业务范围涵盖了仓储、农资配送、鸡蛋分选、 销售等几个方面的工作内容，项目建设单位要制定切实可行的管 理制度，并严格执行，增强管理能力，提高运营水平。第十五章结论及建议第一节结论本项目的建设符合国家和自治区的产业政策，是在充分把握当前农资商品流通行业的发展趋势，并结合赤峰经济社会和商品流通业发展现状而做出的，而且是新形势下拉动农村牲畜养殖消 费的有效方式。该项目总投资1467.47万元，其中固定资产投资 1172.89 万元，新建饲料仓储周转库 5000平方米