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文档简介

1、 目的1.1 那个程序的建立是为保证综合治理体系在集团内的有效实施。1.2 定期评审公司质量治理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。 范围2.1 那个程序适用于所有的部门和工程项目以及由惠记中国建筑有限公司担任要紧角色的合作经营项目。 公司质量体系进行的定期评审。 职责3.1 质量安全经理主持公司治理评审；批准治理评审打算和报告。3.2 项目负责人主持项目治理评审；审核治理评审打算和报告。3.3 各部门为评审提供真实可靠的资料和数据。3.4 质量安全部负责治理评审会议记录和纠正预防措施的跟踪。3.5 总经理确定集团的组织结构、子公司职责和权利的详细讲明，保证公司和关键人员得到足够的资源

2、，对体系进行维持和改进。3.6 质量安全经理作为治理代表。治理代表将保证体系的实现和保持，意识到顾客对公司的需求。有在治理评审会议上对体系的执行情况进行报告的权利。 程序4. 1 治理评审预备4.1.1 在治理评审会议之前，所有的参与者将作好以下预备：参加人员（治理评审由总经理主持，部门负责人参加。）预备所有需要报告的项目。预备立即到来时期的目标设定 (6个月)4.2 治理评审会议4.2.1 治理评审会议频次公司治理评审一年至少召开二次，时刻间隔不超过6个月。项目评审每月进行一次；当最高领导层、组织机构发生重大变动或出现重大质量、安全事故时，总经理可提出追加治理评审。4. 2 治理评审内容4.

3、2.1 那个会议的议程将包括但不限于以下：上次治理评审会议行动的回忆危险性评价和意外事故处理打算审计执行情况摘要报告顾客中意度情况反馈和分包商情况。产品的完成情况纠正和预防措施不合格品情况环境情况变化的讨论资源打算编制报告培训和进展质量目标运行情况分包商质量目标的评审综合治理系统的检讨。每个项目的环境执行情况质量体系内、外部审核结果。合理化改进建议。过程治理：合同治理、物资采购、工程质量治理及检验、竣工交付、教育培训等过程治理方面的情况。对上次目标的执行和改进。需要提交治理评审的其它事项。4.3 治理评审输出4.3.1 治理评审后由治理者代表或指派相关人员写治理评审报告，其内容应包括但不限于以下：公司质量治理体系的适应性、充分性及有效性的总体评价公司质量方针和质量目标的适宜性评价及质量目标的实现情况公司施工及竣工工程的质量情况评价公司资源配置方面的评价对公司质量治理过程，生产实施过程及资源配备等各方面提出改进意 见和要求及相应的处理措施。4.3.2 依照治理评审报告、会议决定，对需要跟踪的改进意见和要求提出纠正措施报告。并进行跟踪。5. 表格/记录/证明文件5.1 需要的表格和文件:表格编号名称01.01-FR01治理评审和审核打算01.01-FR02治理评审会议记录01.01-FR03

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