2022工程审计年终个人总结

1、1Word 文档 2022 工程审计年终个人总结20 xx 年审计工作即将告一段落， 在近些年中， 2022 年是北辰 业务部人力最为鼎盛的时候，在领导的带领下大家同心同德，较 圆满的完成了预期任务。现将我半年来的工作做一番总结，并从 中找出不足，明确今后工作方向。一、主要工作截止目前：共计完成了审字报告 20 个、房资审字报告 2 个、 审专报告 22 个和 30 个所得税汇算清缴报告。二、工作心得2022 年是质量年， 2022 年末所里启用了新的审计底稿， 经过 对新审计底稿的整理和修订使自己对新底稿有了初步的认知，正 式采纳新底稿，无论从底稿的挨次还是底稿的内容，大家都经受 了从不娴熟

2、到适应的过程，也渐渐体会到新底稿的优势。例如： 1.以往审计中对现金流量表的编制无法体现工作轨迹，即使书写 计算过程，单纯的数字加减也无法让人清晰明白计算详情。新的 审计底稿弥补了这方面的不足，将快速编制现金流量表的套路用 excel 表格清楚体现。使用它编制现金流量表，一方面节约了记忆 公式的时间，另一方面也细化了编制流程，能更简单发觉编制漏 洞，准时依据企业的实际状况调整编制方式;2. 以往审计底稿较为 简洁，尤其对助理人员，很多需要具体复核的科目往往仅有审定 表及明细表， 真正分析复核的程序没有实施， 导致审计风险加大。2Word 文档 新的审计底稿从表的数量和表的设置上弥补了这方面的不

3、足，将 需要实施的程序用各种形式的 excel 表现，既规范统一了审计轨迹， 又强化实施了审计必要的程序。经过一个循环的实践，新底稿真 正践行了质量年的宗旨， 审计质量也为近几年中较为优异的一年。依据领导的部署， 2022 年由我和孟工搭档工作。我们小组每 开展一项工作，都会从实践中摸索阅历，以便更好的提高工作效 率。例如： 1.合理安排时间，保证现场工作按时、有条不紊的进 行;2.合理分工，保证现场需要采集的数据按部就班的完成。 3.清 楚划分权限，保证每个项目专人跟进，不消失空管的现象。在领导的领先垂范和同事们相互关心齐心努力下，北辰业务 部连续了 2022 年度优秀部门的工作作风，又一次

4、完成了任务。三、工作不足1.提高工作效率由于采纳新的审计底稿， 加之对新底稿的填制不能立刻娴熟， 且在业务初期没有进行级别限定，导致前期几乎每个公司都进行 了大量的调查和了解工作，延长了时间，降低了工作效率。本年 审计中后期，领导准时发觉问题，调整审计策略，重新划分需要 进行具体风险评估的级别。并且经过一段时间的阅历积累，对新 底稿的运用也越来越熟识，工作效率也得到了提升。2.加强企业个体的深化了解随着底稿的不断更新提升，底稿的编制也要求越来越精确。比如： 穿行测试的审计结论如何定位精确 、各个科目的审定3Word 文档 表明细表和测试表的审计说明和结论如何表达、业务完成阶段各 表的填制如何呼

5、应之前的审计程序及如何明确表达审计项目最终 的结论等等，都是需要不断学习和总结的。其次，假如不对企业 生产流程有清楚的了解，对企业财务软件中存货、生产流程的设 置有清楚的熟悉，那么对于新底稿中存货、成本部分的分析性程 序的底稿是无从下笔填写的。这就要求在日常工作中，须总结每 个企业的特点，特殊是对长期合作的客户要做到细化了解，才能 将底稿做的更加符合要求。3.加强自我学习随着时间的推移，我更加的感觉学习的重要性，在日常生活 中不但要仔细学习审计、会计的新准则，还要多向同事们学习和 请教，弥补不足，不断完善理论水平并与工作中的实践相结合， 提高自身的工作力量。着眼将来，为更好的使我部进展，在今后

6、的工作中我们大家 要比形象，促对话沟通零障碍; 比作风，促为企服务零距离;比业 务，促办理事项零差错;比质量，促服务结果零投诉 ;比效率，促 日常工作零积累。只有更好的为客户做好本职工作和增值服务， 才能使我部工作开展的越来越顺畅，才能使我们个人得到更多的 历练。GZ 更多总结2022 财务审计年终个人总结4Word 文档 时间如梭，转瞬间又跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰 轰烈烈的战果，但也算经受了一段不平凡的考验和磨砺。 2022 年 初，置业公司经营管理模式调整，财务工作并入财务部;新公司像 雨后的春笋一样不断地涌现，会计核算、财务管理工作纳入财务 部。年月份集团公司推出财务合同管理月

7、，财务部被推向了阵地 最前沿;年月份集团公司实际预算管理，财务部是冲锋陷阵的先锋 队。公司内部，要求管理水平的不断地提升，外部，税务机关对 房地产企业的重点检查、税收政策调整、国家金融政策的宏观调 控，在这不平凡的一年里全体财务人员任劳任怨、齐心协力把各 项工作都扛下来了，下面总结一年来的工作。一、职能进展过去的一年，财务部在职能管理上向前迈出了一大步。1、建立了成本费用明细分类名目，使成本费用核算、预算合 同管理，有了统一归口的依据。2、对会计报表进行梳理、格式作相应的调整，制订了会计报 表管理方法。使会计报表更趋于管理的需要。3、修改完善了会计结算单，推出了会计凭证管理方法，为加 强内部管

8、理做好前期工作。4、设置了资金预算管理表式及方法， 为公司进一步规范目标 化管理、提高经营绩效、统筹及高效地运用资金，铺下了良好的 基础。财务合同管理月总结5Word 文档 公司推出财务、合同管理月活动，说明公司领导对财务、合 同管理工作的重视，同时也说明目前财务管理工作还达不到公司 领导的要求。为了使财务人员能充分地熟悉财务、合同管理月活动的重要 性，财务总监总亲自给财务部员工作动员，会上针对财务人员安 于现状、缺乏竞争意识和危机感，看问题、做事情缺少前瞻性， 进行了一一剖析，同时提出财务部不是核算部，仅仅做好核算是 不够的，管理上不去，核算的再细也没用，核算是基础，管理是目的，所以，做好基

9、础工作的同时要提高管理意识，要求财务人 员在思想上要高度重视财务管理。如对每一笔经济业务的核算， 在考虑核算要求的同时，还要考虑该项业务对公司的现在和将来 在管理上和税收政策上的影响问题，现在考虑不充分，以后出现纰漏就难以弥补。针对财务、合同管理月活动进行了工作 布置。1 、依据房地产行业的特别性结合公司管理要求对开发成本、 期间费用的会计二级、三级明细科目进行梳理，并对明细科目作 简要说明，目的，一是统一核算口径，保证数据归集及分析对比 前后的全都性;二是为了便利各责任单元责任人了解财务各数据 的内容。这项工作本月已完成，并经姚总审核。目前进入贯彻实 施阶段。2、协作目标责任制， 对财务内部

10、管理报表的格式及其内容进 行再调整，目的，一是要符合财务管理的要求;二是要满意责任单6Word 文档 元责任人取值的要求及内部考核的要求。财务内部管理报表已经多次调整修改，建议集团公司对新调整的财务内部管理报表的格式及其内容进行一次认证，并于明确，作为肯定时期内相对稳定 的表式。3 、针对外地公司远离集团公司，财务又独立设立核算机构， 为加强集团公司对外地公司的管理，保证核算的统一性、信息反 馈的准时性，提出了与驻外地公司财务工作联系要求。月份与宁 波公司财务进行沟通，将财务核算要求、信息传递、对外报表的 审批程序、上报集团公司的报表都进行了明确。4、对各公司进行一次内部审计，目的，是对各公司

11、经营状况 进行一次全面地了解，为今后财务管理做好基础工作。5、依据公司的要求对部门职责进行了修改， 并制订了部门考 核标准。为了使会计核算工作规范化， 重新提出财务工作要求， 要求从基础工作、会计核算、日常管理三方面提出，目的是打好 基础。内部开展规范化工作，从会计核算到档案管理，从小处着 手，全面开展，逐步完善财务的管理工作。6、会计学问的培训，我们从三方面考虑培训内容，一是会 计法，要了解会计学问，首先要了解这方面的法律学问;二是会 计基础学问，非专业人员学习这方面学问的目的要明确，目的是 为了看懂会计报表，为了能看懂报表，就要了解一些基础的东西; 三是如何看报表，这是会计学问培训的重点。

12、经过调研、沟通、设计，于年月推出成本费用明细分类名7Word 文档 目及说明 ;于年月日推出 会计报表管理试行方法 ;年月日推出 会计凭证管理试行方法。会计报表推出执行个月后，从会计报表格式设置上看，报表格式设置还是比较 科学，能比较清楚地反映会计的有关信息。但房地产行业的特别 性，销售收入与结算利润有一个时间上的差异，这样损益明细及 异动状况表就无法全面反映出损益状况，需要增加一个表补充;另 外需要增加反映财务费用的报表。这样对一个公司的财务状况能 较全面地反映。已设计好会计报表(内) 经营状况表和会计报 表(内) 融资及融资成本状况表。会计凭证使用涉及到每个公司和部门，下文后财务部进行电

13、话通知，月份实行逐步换新的方法，月份要求全面试行。试行一 个月时间来看，主要暴露出来的问题是单子如何填写与审批程序 怎么走。针对这些问题， 我们组织各公司综合管理人员进行沟通， 明确有关事项，解决设计上的不足。年月份，针对会计凭证管理 试行状况， 再一次征求各公司对报销单据意见， 依据大家的建议， 对会计结算单据作进一步完善，并于年月日下发了有关规定。经 过财务合同管理月活动，财务部的管理意识加强了，管理力量也 得以提高，财务部从会计核算向财务管理迈出了关键的一步，但 我们的管理水平离公司进展的需要还有很大的差距，需要我们不 断地完善和提高。二、自身建设8Word 文档 本年财务部工作负荷相当

14、大， 年初#￥置业公司经营管理模 式调整，财务工作并入财务部;客旅分公司人员分流，财务工作又 并入财务部;新公司像雨后的春笋一样不断地涌现;财务合同管理 月的开展;预算管理工作的落实;房地产企业税务大检查等工作， 为 了各项工作顺当地开展和有序地进行， 部门进行多次的工作调整， 调动大家的工作热忱，这里特殊要表杨的是杨肖华，在原来工作 量就很大的状况下，还担当起客旅分公司的财务工作，为了按时 完成各项工作常常加班加点。但也有个别员工存在本位主义思想， 对部门的其他工作不够主动，公司为加强财务工作将财务部人员编制从人调整到人。从置 业部调入专业人才加强销售管理方面的工作。多次组织聘请，由 于财务

15、部门是公司的重要部门，对人员要求比较高，没有招到合 适的人选。公司今年公司聘请高校应届毕业，实行新生力气的培 育，安排到财务部名，经过个月的实习培训，现已独立操作基础 的会计核算工作。目前，财务部人员结构不能满意公司向管理型 进展的需要，财务管理人才缺少，在新年度一是加强自身培训提 高管理力量，二是对外聘请，充实新生力气。公司对财务管理实行集中管理的模式，财务工作具有相对的 独立性， 与各事业公司(除宁波公司外)又没有业务对口部门， 所以 财务部与事业公司的连接工作应在财务制度上予以业务指导，在 制度执行上予以监督管理。随着公司进展，管理模式也发生多样 化，财务部的管理也随之进展多元化管理，由

16、项目公司的集中管9Word 文档 理、外地公司的业务指导管理、专业公司利润考核的稽查管理、 联营企业的委派管理等， 财务部仅仅做好核算管理工作是不够的， 要向更深层、更广泛管理要求进展。总之，本年度全体财务人员在繁忙的工作中都表现出特别的 努力和敬业。虽然做了许多工作，还有许多事情等待着我们，我 们将连续挑战下年度的工作，共同期盼 2022 年更精彩!2022 内部审计年终个人总结范文2022 年度在集团公司的正确领导下，审计部严格遵守国家各 项法律、法规，仔细履行集团的内部审计管理制度。依据集团 公司 2022 年度工作的总体要求和审计方案， 内部审计工作以集团 公司企业管理年为中心，加强企

17、业精细化管理，突出重点，切实 履行职责，较好地完成了全年审计工作方案和领导交办的审计任 务，现就 2022 年度审计工作总结如下：一、完成主要工作2022 年共完成审计项目 97 项，其中年度财务收支及年度预 算执行状况审计 12 项，专项经营考核审计 1 项，任期经济责任审 计 2 项，投资企业财务收支与资产负债审计 3 项，基建工程项目 预算审计 38 项，基建工程项目结算审计 41 项，为完善集团经营 管理、提高经济效益做出了贡献。1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进10Word 文档 行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、

18、内掌握度 执行、内控流程操作等状况进行符合性检查，发觉各种问题，准 时与各单位沟通，针对审计报告的存在问题，提出相关建议，指 导整改。 2022 年度完成上年度财务收支与预算执行审计 12 项， 发觉问题 41 项，提出建议 36 项。10-11 月份审计部对年度审计发 觉问题的整改状况与逾期应收账款催收进行审计回访，特殊是针 对整改不到位单位，提出指导性意见并敦促其切实执行。通过审 计， 严厉 了集团公司财务管理制度与财经纪律， 为下一年预算执 行储备了动力。2、开展专项经营考核审计2022 年 7 月，公司为扭转 xx 汽车租赁公司年年亏损局面， 重 新任命总经理，并与之签订经营考核责任书

19、。为协作集团经营管 理，审计部细心研读文件精神，深化企业了解经营状况，与相关 单位反复磋商，报请主管领导审核，最终确认xx 汽车租赁公司的 经营绩效考核结果， 维护公司经营考核严厉 性， 同时也确定了二 级企业勤奋、乐观的经营成果。3、完善投资企业审计，供应投资评估依据为评价对外投资企业的管理效果的需要，依据集团公司领导 支配对投资企业进行审计， 对 2022 年度省深汕、粤深、太壹等三 家公司财务收支与资产负债审计，深化、综合评价投资公司的管 理效益。特殊是太壹公司经营合同到期，需对今后一段时间进行 经营猜测，为投资决策供应依据。11Word 文档 4、加强离任审计，供应人事管理参考2022

20、 年， 宝 xx 原总经理、 新 x 湖副总经理岗位变动， 依据集 团公司支配进行离任审计，对其任期内经营目标的完成、经营、 资产管理等进行全面评价，为集团人事考核供应参考。5、完善基建工程审计2022 年，基建工程项目多，现场监管频繁、预结算审计任务 繁重。工程审计人员深化工程项目现场，开呈现场工程监督、材 料审计等，订正相关部门流程方面存在错误，做到实施事前项目 审查、事中监督管理和事后造价掌握的系统化工程审计模式。2022 年完成基建工程项目预算审计 38 项，预算金额 843.44 万元，核 减金额 286.84 万元;基建工程项目结算审计 40 项，结算报审金额 1,392.40 万

21、元，核减金额 384.39 万元。依据集团公司要求，对工程结算超过百万的基建项目，引进 外部脑力与市场信息，公正、公正进行工程结算审核。 2022 年引 进外部力气进行工程造价审核 1 项，结算报审金额 228.13 万元， 核减金额 119.93 万元。为集团降低了工程造价，节约大量的资金。二、主要工作体会1、集团领导重视，是推动内部审计工作的关键2022 年度在集团公司主管领导的高度重视和支持下，克服审 计部自有人手不足等困难，胜利从二级企业借调财务部长等业务 能手来支援，二级企业财务部长熟识管理与业务流程，给审计工 作进展带来肯定便利，推动年度审计工作顺当完成。12Word 文档 2、加

22、强过程管控，提升内审质量质量是内部审计工作的生命。审计部从制度、手段和成果管 理等多个层面入手，全面提升内部审计工作质量。在管理标准化方面，审计部在审计管理、内部掌握、风险管 理、审计档案等方面，制定和完善了管理方法和实施方案，具体 规定审计年度方案制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、 报告质量掌握、档案管理等全流程标准体系，逐步形成一整套行 之有效的内部审计制度体系。在信息化方面， 随着企业 erp 系统上线运行， erp 系统丰富的 信息量和强大的查寻与信息分析功能可以大大助力审计工作。审 计人员乐观学习 erp 流程操作、深化 erp 审计系统应用，着手开 展 erp 环境下的项目审

23、计工作。3、延长审计项目，合并审计目的，注意审计存在问题整改落 实2022 年，由于审计人手不足，我们将预算执行结合财务收支 管理、自保效益并轨进行审计，在进行预算执行的过程审核时， 针对财务收支、资产管理、内掌握度执行、内控流程操作等状况 进行符合性检查，发觉各种问题，准时与各单位沟通，提出相关 建议，指导整改。三、存在问题与今后准备1、存在问题由于目前审计部仅有财务审计 2 人，工程审计 1 人，疲于13Word 文档 应付近 30 家孙子公司财务收支与年度预算审计等及大量基建项目施工预、结算审计，审计力气难以精细到效益审计、经济责任 审计、内控评审等中去，对集团管理精细化的贡献力气有限。

24、集团母子公司基建流程不完善， 存在基建单位与使用单位 沟通不足， 流程不完善、 施工反复、 超预算、 结算不清楚等现象。2、今后准备坚持学习，提高专业学问与专业应用力量。针对集团公司 审计人员与借调助审人员都是从财务转岗而来，审计专业学问相 对薄弱，审计技巧、审计沟通等专业力量有所欠缺，审计人员一 边参与深圳市内审协会组织的相关培训，一边和协会内的企业同 行学习与沟通，在实践中乐观探究，积累阅历。坚持不懈学习， 提高专业学问与专业力量，为集团审计工作进展积攒力气。2022 年在集团公司的领导和支持下， 审计工作克服许多困 难并取得一些成果，但内审工作目前仍局限与财务、工程审计， 管理类审计涉入

25、不多，内审监督的深度与广度有待加强，依据审 计工作进展需要不断审计创新，完善审计方法，丰富审计手段， 使审计工作在集团内部掌握、监督管理方面发挥应有作用。帮助相关部门厘清基建管理流程， 完善预、结算审核流程， 保证基建工程项目管理清楚、透亮 、合理、公正。怎么样?这篇 2022 内部审计年终个人总结范文是不是可以帮 到您！想要了解更多相关内容，请关注最新上半年审计工作总结 范例14Word 文档 精选上半年审计工作总结的报告2022 财务审计年终总结时间过的飞速， xx 年公司的工作已经结束了，可以说，在xx 年的工作中，我们全公司的工作人员都高效的完成了自己要做好 的工作。我们的公司财务审计

26、部门的工作当然也是在进展中，高 效的完成了公司支配给我们的公司，信任我们肯定能够做好，这 些都是我们得来的不断的进展的成果，信任我们肯定能够做好!xx 年是集团公司推动行业改革、拓展市场、持续进展的关键 年，也是财务审计部创新思路，规范管理的一年。财务审计部坚 持以市场为导向，以效益为中心的行业进展思路，紧紧围绕集团 公司整体工作部署和财务审计工作重点，团结奋进，真抓实干， 完成了部门职责和公司领导交办的任务，取得肯定的成果。为了 总结阅历教训，更好的完成 xx 年的各项工作任务，我部就财务、 审计方面的工作作出总结如下：一、 xx 年财务审计工作的简要回顾(一)财务方面的工作1、增加财务服务

27、意识xx 年，我们一如既往地按科学、严格、规范、透亮 、效益的原则，加强财务管理，优化资源配置，提高资金使用效益， 把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。为了适应新形势下的进展，财务审计部建立健全和完善落实15Word 文档 了各项财务规章制度。由于公司的性质发生转变，要求公司的财 务规章制度要进行重新修订和完善。依据市局(公司)的财务制度， 结合集团公司的实际状况，组织汇编了集团的财务制度。为了更好的发挥财务职能，我们加强了对会计基础工作的规 范力度，提高会计信息质量，保证会计信息的真实、精确 、 完整;强化财务的猜测、分析及筹资功能，加强对重大投资资金的 管理，为领导决策供应

28、有效的、准时的数据与技术支持。2、预算管理得到稳步推动一是细化预算内容。依据各分、子公司 xx 年及 xx 年明细账 具体分析了收入、成本与期间费用的执行状况，按科目进行了分 类统计， 为各分、 子公司的 xx 年全面预算奠定基础;二是提高预算 透亮 度。预算方案依据各分、 子公司反馈回来的意见适当调 整后，经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、子公司， 使各单位对本公司的预算有一个全面的了解，增加了预算的透亮 度;三是增加预算的刚性。我们注意了预算执行中存在的问题和有 关状况，不定期的向预算委员会反馈状况，对于超预算等问题严 格审批程序，对申请调整的事项，需经过特地的论证分析后，按 规定

29、的程序批准后执行。一年以来，预算的总体执行状况良好， 各分、子公司的预算观念也较以前有大大的提高和增加，为做好 xx 年全面预算工作积累了阅历。3、充分利用税收政策充分利用国家对企业的各项税收优待政策，我部乐观办理了16Word 文档 鬃物流公司、鬃运输公司的税收减、免、缓工作，并由此取得了 市国家税务局准予鬃物流公司、 鬃运输公司减免 xx 年度企业所得 税合计 177.29 万元、营业税 29.48 万元的税收优待政策的批复以 及 xx 年度鬃物流公司、鬃运输公司所得税减免的批复，为集团公 司取得了实质性经济收益。4、切实加强财务管理依据集团公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务 服

30、务质量和发挥职能部门更好地参加企业管理的要求，财务审计 部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制，并采纳按统一管 理，分级负责的原则进行管理。财务审计部主要详细负责集团公 司各类资产的财务监督、财务分析及财务报告和各分、子公司的 财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务，充分发挥财务审计 部的职能作用。5、强力整顿财经秩序依据市局(公司)财经秩序专项整顿工作的支配和财务收支自 查工作方案，集团公司围绕市局规范行业经营行为，促进烟草行 业的健康进展，为国家制造和积累更多的财宝的工作思路，以摸 清家底、揭示隐患、促进规范、推动进展为指导思想，严格根据 市局(公司)的自查要求， 仔细开展财务自查工作。

31、 财务审计部从严 从细， 自上而下对帐外帐、 小金库和虚列(乱列)成本费用、 收入安 排失真和会计核算失真等问题进行了自查，并实施强化经济责任 审计与加强财经秩序整顿相结合，根据边整边改的原则，将查出17Word 文档 来的问题依据时间、性质等分门别类，从中查找经营和管理上的 漏洞，并有针对性地指定整改措施，限期整改到位。通过此次的 自查，切实加强了国有资产的监管力度。6、加强资金管理的作用为了规范集团经济运行秩序， 加强各分、子公司的资金管理， 降低和杜绝资金的使用风险，提高资金使用效率，促进集团健康 进展。 集团公司从 xx 年 8 月份起将集团公司资金管理中心纳入市 局(公司)结算中心统

32、一管理。我们为了保证集团资金管理中心能顺 当、准时进入市局(公司)结算中心， 根据市局(公司)结算中心要求， 对各分、子公司的年度和月度资金收支预算、管理费用预算、经 营费用及财务费用进行了仔细严格的审核和汇编。与此同时，为 确保各项工作有条不紊的开展，强调各分、子公司要加大催收货 款力度，保证集团公司正常的经济运行。(二)审计方面的工作1、依据市局财务审计工作会议精神， 对财务审计部工作的提 出要求(1)连续巩固推行财务管理模块，加强财务人员的管理意识和 责任心，充分发挥财务管理的职能作用。在全面实施信息化管理 的同时，要求我们财务人员要利用更多的时间和精力参加企业管 理，每周必需下各核算的公司了解业务运行状况，发挥主观能动 性，多为经营者供应有参考价值的信息和建议，这一要求作为xx 年目标考核的主要指标来考核。18Word 文档 (2)全员树立财务管理是企业管理的核心思想，增加危机感、 紧迫感和责任感，加强学习，努力提高自身素养，适应新形势下 财务工作的要求。(3)加强内部审计工作力度，发挥专项审计工作的作用，从而 降低经营风险。随着集团公司快速进展，企业的资产越来越大， 效益和权益的积累也越来越多，内控也越来越重要。作为会计不 能只抓核算，更