质量管理表格大全

1、质量管理表格大全 / looQualitySatisfy质量管理表格大全质量管理表格大全 / 100目录 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark0 o Current Document 第一章 质量管理部职责描述 6（一）质量管理部的工作职责 6 HYPERLINK l bookmark2 o Current Document 第二章 质量管理部组织管理 7 HYPERLINK l bookmark4 o Current Document （一）质量管理工作计划表 7 HYPERLINK l bookmark6 o Current Document （二）质量目标

2、达成计划表 7 HYPERLINK l bookmark8 o Current Document （三）质量教育年度计划表 7 HYPERLINK l bookmark10 o Current Document （四）竞争产品质量比较表 8 HYPERLINK l bookmark12 o Current Document （五）质量计划实施情况检查表 8 HYPERLINK l bookmark14 o Current Document 第三章 质量方针与质量目标管理 9 HYPERLINK l bookmark16 o Current Document （一）质量方针实施对策表 9 HYP

3、ERLINK l bookmark18 o Current Document （二）质量方针实施评审表 9 HYPERLINK l bookmark20 o Current Document （三）质量方针管理工作流程 10 HYPERLINK l bookmark22 o Current Document （四）部门（车间）质量目标展开表 11 HYPERLINK l bookmark24 o Current Document （五）质量目标管理统计月报表 11 HYPERLINK l bookmark28 o Current Document （六）质量目标分解实施评审表 12 HYPER

4、LINK l bookmark30 o Current Document （七）质量目标管理工作流程 13 HYPERLINK l bookmark32 o Current Document 第四章 供应质量管理 14 HYPERLINK l bookmark34 o Current Document （一）质量检验委托单 14 HYPERLINK l bookmark36 o Current Document （二）进厂零件质量检验表 14 HYPERLINK l bookmark38 o Current Document （三）零件质量检验报告表 14 HYPERLINK l bookma

5、rk40 o Current Document （四）采购材料检验报告表 15 HYPERLINK l bookmark42 o Current Document （五）材料试用检验通知单 15 HYPERLINK l bookmark44 o Current Document （六）说明书质量检验报告 15 HYPERLINK l bookmark46 o Current Document （七）采购设备检验报告单 16 HYPERLINK l bookmark48 o Current Document （八）特采/让步使用申请单 17 HYPERLINK l bookmark50 o Cu

6、rrent Document （九）进厂检验情况日报表 17 HYPERLINK l bookmark52 o Current Document （十）供应商基本资料表 17 HYPERLINK l bookmark54 o Current Document （十一）供应商质量评价表 18 HYPERLINK l bookmark56 o Current Document （十二）合格供应商考核表 19 HYPERLINK l bookmark58 o Current Document （十三）供应商综合评审表 20 HYPERLINK l bookmark60 o Current Docum

7、ent （十四）供应商质量管理检查表 21（十五）进料检验工作流程 22（十六）检验状态标识流程 23 HYPERLINK l bookmark62 o Current Document （十七）供应商管理工作流程 24 HYPERLINK l bookmark64 o Current Document 第五章 制程质量管理 25 HYPERLINK l bookmark66 o Current Document （一）制程作业检查表 25 HYPERLINK l bookmark68 o Current Document （二）生产条件通知单 25 HYPERLINK l bookmark7

8、0 o Current Document （三）生产事前检查表 25（四）生产过程记录卡 26（五）过程控制标准表 26 HYPERLINK l bookmark72 o Current Document （六）产品质量标准表 27 HYPERLINK l bookmark74 o Current Document （七）产品质量检验表 27 HYPERLINK l bookmark76 o Current Document （八）质量因素变动表 27 HYPERLINK l bookmark78 o Current Document （九）操作标准变更通知单 28 HYPERLINK l b

9、ookmark80 o Current Document （十）生产过程检验标准表 28 HYPERLINK l bookmark82 o Current Document （十一）产品质量抽查记录 28（十二）制程质量管理工作流程 29 HYPERLINK l bookmark84 o Current Document （十三）质量分析统计工作流程 30（十四）质量指标报告工作流程 31（十五）制程质量异常处理工作流程 32 HYPERLINK l bookmark86 o Current Document （十六）工序质量分析表 33 HYPERLINK l bookmark88 o Cu

10、rrent Document （十七）工序质量评定表 33 HYPERLINK l bookmark90 o Current Document （十八）工序质量跟踪卡 34 HYPERLINK l bookmark92 o Current Document （十九）工序控制点明细表 34 HYPERLINK l bookmark94 o Current Document （二十）工序质量审核记录表 34 HYPERLINK l bookmark96 o Current Document （二十一）检验工序作业指导书 34 HYPERLINK l bookmark98 o Current Doc

11、ument （二十二）工序质量检验评定表 35 HYPERLINK l bookmark100 o Current Document （二十三）工序操作标准通知单 36 HYPERLINK l bookmark102 o Current Document （二十四）工序质量异常报告表 36 HYPERLINK l bookmark104 o Current Document （二十五）工序质量控制工作流程 38（二十六）工序质量检验工作流程 39 HYPERLINK l bookmark106 o Current Document 第六章 质量检验管理 40 HYPERLINK l bookm

12、ark108 o Current Document （一）试验委托单 40 HYPERLINK l bookmark110 o Current Document （二）试验报告单 40 HYPERLINK l bookmark112 o Current Document （三）检验通知单 40 HYPERLINK l bookmark114 o Current Document （四）产品抽查汇总表单 41 HYPERLINK l bookmark116 o Current Document （五）待出厂产品检验表 41 HYPERLINK l bookmark118 o Current Do

13、cument （六）产品出厂检验表单 41 HYPERLINK l bookmark120 o Current Document （七）产品质量检验报告 42（八）检验计划签审工作流程 43（九）成品抽样检验工作流程 44（十）成品入库送检工作流程 45（十一）产品样件检验工作流程 46（十二）工厂出货送检工作流程 47 HYPERLINK l bookmark122 o Current Document 第七章 质量控制管理 48 HYPERLINK l bookmark124 o Current Document （一）质量管理标准表 48 HYPERLINK l bookmark126

14、o Current Document （二）质量标准变动表 48 HYPERLINK l bookmark128 o Current Document （三）产品质量管理表 48 HYPERLINK l bookmark130 o Current Document （四）质量因素变动表 49（五）质量控制管理工作流程 50（六）质量标准制定工作流程 51（七）质量记录控制工作流程 52（八）质量管理小组资料登记表 53（九）质量管理小组会议报告表 54（十）质量管理小组活动计划表 54（十一）质量管理小组活动记录表 55（十二）质量管理小组活动报告表 55（十三） QC 小组活动成果评审表 5

15、5（十四）质量管理小组组织建立流程 57（十五）质量管理小组活动组织流程 58（十六）清理和整理活动检查表 59（十七）清理和整理效果检查表 60（十八）清洁和保养活动检查表 61（十九）清洁和保养效果检查表 62（二十）素养活动检查表 63（二十一）素养效果检查表 64第八章 不合格品管理 66（一）质量异常通知单 66（二）质量异常报告单 66（三）质量异常处理单 66（四）不合格品审理单 67（五）质量不良记录表 67（六）质量不良分析表 68（七）装配不良处理表 68（八）产品退货统计表 68（九）不良项目调查表 69（十）产品返修通知单 69（十一）不合格零件处理单 69（十二）不合

16、格现象预防表 70（十三）不合格产品管理流程 71（十四）不合格现象分析流程 72（十五）报废品处理工作流程 73（十六）质量处罚工作流程 74（十七）预防措施工作流程 75第九章 质量改进管理 76（一）产品质量改进记录表 76（二）产品质量改进分析表 76（三）质量改进评审记录表 76（四）质量改进结果记录表 77（五）质量持续改进工作流程 78（六）质量问题解决工作流程 79第十章 质量成本管理 80（一）质量预防费用统计表 80（二）质量鉴定费用统计表 80（三）质量内部故障统计表 80（四）质量外部故障统计表 80（五）质量成本统计报告表 81（六）质量成本损失估计表 81（七）质量

17、改进费用汇总表 82（八）质量培训费用计算表 82（九）质量奖励费用计算表 82（十）质量停工损失报告表 82（十一）质量事故处理费用计算表 83（十二）产品降级/ 降价处理报告表 83（十三）车间质量管理费月报表 83（十四）车间质量损失费月报表 84（十五）质量成本管理工作流程 86（十六）质量成本控制工作流程 87第十一章质量管理体系审核及建立 88（一）质量管理体系审核计划表 88（二）质量管理体系审核检查表 88（三）质量管理体系审核报告表 89（四）质量文件评审记录表 89（五）质量文件发放回收表 92（六）质量文件更改申请表 92（七）质量文件销毁申请表 93（八）过程业绩评审报

18、告表 93（九）纠正预防措施处理单 94（十）质量文件记录清单 94（十一）不符合项报告表 95（十二）质量体系建立工作流程 96（十三）质量体系文件管理流程 97（十四）质量体系内审工作流程 98（十五）质量体系运行工作流程 99（十六）质量体系完善工作流程 100质量管理表格大全 / 100第一章质量管理部职责描述(一)质量管理部的工作职责质量管理部工作职责一览表质量管理部工作职责职责细分备注1.质量管理组织建设(1)设计或完善企业质量管理部的组织结构(2)建立有关质量组织(质量活动小组、质量管理评审小组等)需要人力资源部的协助2.质量管理制度建设(1)制定质量方针，确定质量管理目标并制定

19、管理目标责任制(2)编制、修订、完善企业内部各项质量管理制度(3)监督各项质量管理制度的执行情况需要行政部的协助3.质量计划管理(1)制订年度质量工作计划，并将计划分配、落实至相关人员(2)建立和完善质量工作原始记录、台账、统计报表等质量文件(3)按期完成年度、季度、月度质量统计工作4.质量检验(1)组织实施对原材料、外协件、外购品、自制件的检验，以及对产品工序、成品的检验(2)组织开展制程巡回检验工作，并进行制程质量的专案研究，以便提出制程质量改善、事故预防措施(3)出具检测报告，对出厂产品的质量负全部责任5.质量监控(1)组织对生产车间或各下属单位开展例行质量检查工作，对生产过程工艺文件的

20、执行情况进行监督(2)对生产制造过程中出现的质量问题进行妥善处理(3)组织开展不合格品评审工作，针对质量问题组织制定纠正、预防和改进措施，并对措施的落实情况加以跟踪和验证6.质量体系管理(1)建立和完善质量保证体系，执行各体系的质量管理规定(2)推行全面质量管理，并负责质量体系的认证、组织和推行工作第二章质量管理部组织管理（一）质量管理工作计划表编号：日期： 年 月编号隶属部门组名负责质量工作组长人数本月工作计划实际成果（二）质量目标达成计划表编订人：审核人:发布时间：执行期限:类别分解的质量目标记录备注生产部技术部质管部采购部营销部财务部年度总目标体系调整部分体系文件资源过程组织机构（三）质

21、量教育年度计划表填写日期:实施对象课程名称目的各部门受训人数备注质量管理仓储生产采购人力资源市场营销其他（四）竞争产品质量比较表产品名称：填写日期:客户要求或满意的质量标准本企业A公司B公司C公司本企业排名应否改善采取措施（五）质量计划实施情况检查表填写日期:质量计划项目名称执行部门检查人员检查日期实施情况检查情况改进措施第三章质量方针与质量目标管理（一）质量方针实施对策表质量方针现状与问题点目标值对策措施完成期限组织负责人负责横向展开部门实施部门负责部门协助部门（二）质量方针实施评审表时间： 年 月曰评审人:评审事项执行效果负责人整改意见有效性出 口良 人虚适宜性出 口良 人虚其他出 口良

22、人虚质量管理表格大全（三）质量方针管理工作流程在企业内外部以适当的 方式宣传质量方针依据质量方针制定质量 目标、考核指标，建立质 量管理体系，以保证质量 方针的有效实施质量管理人员定期对质 量方针的落实情况进行 测量和检查，汇总数据， 作为管理评审的依据企业管理人员从适宜性、有效性等方面对质量方i -针的落实、实施情况进行r*评审R1依据评审结果确定是否修订质量方针否修订是修订质量方针，最高领导 者签署意见后颁布实施io / loo质量管理表格大全 / 100（四）部门（车间）质量目标展开表质量方针部门（车间）质量目标序号目标与目标值对策措施各职能及生产班组展开负责人配合者完成日期检查人（五）

23、质量目标管理统计月报表单位：填写日期:序号目标完成数对策措施完成数建立标准备注方针图号目标编码本月完成数方针图号项目编码技术经济效益方针图号标准项数贯彻日期单位负责人：制表人:（六）质量目标分解实施评审表序号目标内容频次1季度2季度3季度4季度1按计划对供方进行评价年/次2开展顾客满意度调查，顾客满意度） 85%季/次3顾客意见处理顾客意见处理率达100%季/次顾客的口头投诉当即反馈给各有关部门，及时解决季/次书面投诉在24小时内答复，5天内给出措施季/次4供方的交付能力的监控，监控有效率达100%季/次5检验员处的技术文件的有效率达100%季/次6现场的工艺文件、作业指导书的有效性达100%

24、季/次7设备完好率）95%年/次8车间工艺贯彻率达100%季/次9无批量质量事故季/次10成品交付率达100%季/次11仓库账、卡、物“三一致”率达 98%以上季/次12每月检查一次库存产品质量状况年/次13进货检当率达100%季/次部门:考核日期:编制:审核:年 月 日年 月 日（七）质量目标管理工作流程依据质量目标评审结果 确定是否修订质量目标依企业发展要求及质量 目标执行中存在的问题 修订质量目标，经企业最 高领导者签署意见后颁 布实施第四章供应质量管理（一）质量检验委托单编号：填写日期:检验样品希望完成日期检验目的预定完成日期希望检验项目检验结果委托单位主要经办人主管科长质管员完成日期

25、（二）进厂零件质量检验表零件编号：零件名称：号码:检验项目参考图号检验方法检验设备抽样方法检验结果备注抽样数合格质量水平（三）零件质量检验报告表编号：填写日期:采购单号零件名称料号数量检验项目标准抽样结果记录合格数123456检验结果检验员复核（四）采购材料检验报告表编号：填写日期:材料名称材料规格材料数量采购单位采购日期检验员检验记录检验项目检验标准检验结果合格不合格备注总评合格匚不合格厂长质量检验主管科长检验员仓库验收记录验收数量口足匚溢交卡缺（五）材料试用检验通知单编号：填写日期:委托单位库第购率他通知单位匚检验室CM术室机产科通知日期检验试用日期检验性质匚破坏性检验破坏性检验检验项目检

26、验数量检验试用结果检验员委托者单位主管质量管理部经理（六）说明书质量检验报告状态简述品名规格型号批次本批数量验收数抽样方案供应商序号检验项目检验工具和方法接收质量水平（AQL ）检验结果收退不合格数不合格描述1印刷2装订顺序3夕卜观4页数5检验结果质量管理部：日期：客户确认日期（七）采购设备检验报告单设备名称规格型号使用部门合同号制造厂商出厂日期出厂编号开箱日期外观检查包装情况技术资料检验合格证份使用说明书份装箱单份设备外观易损件图册份附属电气、机械、工具等一览表随机备件一览表序号名称规格应有实有序号名称规格应有实有验收结果检验员日期（八）特采/让步使用申请单编号：特采/让步使用类型：口京材料

27、诙品填写日期： 年 月日客户/供应商定单号码批号产品名称图号/版本号标准/版本规格数量标识责任部门申请描述质量状况描述申请让步原因申请人审核处理决定匚不准许特采/让步使用at许特采/让步使用at许改良后使用质量管理部批准职务签名职务签名职务签名职务签名备注（九）进厂检验情况日报表填写日期：页次:验收单号物料名称物料数量抽验数量不合格记录备注合格判定是否123（十）供应商基本资料表供应商名称供应商地址邮政编码联系电话/传真联系人提供产品/服务企业概况企业性质辟营 资 山营 RC他员工构成员工总数,其中工程技术人员质量体系已通过 ISO 9000认证DQSgOOO 认证口丁$16949认证未通过匚

28、推备在 _月内认证目前无认证计划主要生产设备主要生产工艺主要试验设备主要检测设备生产能力月供货能力正常交付周期主要客户简介客户提供的产品占生产比例（十一）供应商质量评价表系统名项目内容评分系统评价生产.生产效率情况.生产直通率和不良率情况.周期时间.交货期W1加权总分工程.技术能力. CAD设计能力.新产品开发能力.仪器校正.设备维护.测量系统分析W2加权总分质量.质量方针.质量体系.预防措施.纠正措施5.质量改善W3加权总分总评排序（十二）合格供应商考核表编号：考核时间：从 年 月 日至 年 月 日供应商代号联系人供应材料/零件供货质量得分=60分X （1-不合格批数/送货总批数）送检批数不

29、合格批数得分交付记录得分=20分X （1-延迟交付批数/送货总批数）交货批数延迟交付批数得分纠正措施回复得分=4分X （1-未回复次数/发出总数）纠正措施发出总数纠正措施回复数得分纠正措施有效得分=4分X （1-重复发生次数/发出总数）纠正措施发出总数重复发生次数得分其他样件送交及时性：2分得分价格水平：偏高1 - 3分；居中4 6分；居下7-10分得分得分总计供应商需要继续保持对不足部分进行整改，并将整改措施和整改效果书面通告我企业制表：审核：批准:（十三）供应商综合评审表编号：填写日期:供应商基本情况名称计划承接企业产品厂址涉及加工工艺过程联系人职务电话传真主要生产设备主要检测工具评审内容

30、优良中差劣得分54310综合项1.质量政策是否明确，目标是否量化2.特殊岗位的操作人员是否得到适当的培训3.工作场地是否清洁、整齐、定置摆放检验与试验1.进料检验是否有检验规范、检验记录2.过程检验是否有检验规范、检验记录3.最终检验是否有检验规范、检验记录4.是否有标识来标明检验与试验状态5.不合格品是否有处理程序并按程序处理6.质量出现异常时是否有信息反馈、纠正措施7.计量器具是否有检定管理制度，现场使用状况是否良好过程控制1.是否对承制产品具备足够的工序能力2.是否制定制造流程图和作业指导书3.产品是否有适当的标识4.机械设备是否定期保养、润滑、清洁5.工装、工具是否适当保存，现场使用状

31、态是否完好6.搬运工具是否能适当避免产品损坏出货安排1.仓库是否整洁，标识是否清楚，账物是否相符2.产品出货前是否进行出货检验并按客户要求作标识3.生产计划是否依交付期排定以确保能按期交付4.有无适当的紧急订单的处理方式与能力现场评审分数达到70分以上为合格得分合计评审结论匚评审合格口平审不合格友善后再评审匚保留资料暂不列入名单采购部设计部质量管理部（十四）供应商质量管理检查表匚协作厂商日式用厂商匚原料供应商P卜协加工厂商填写日期：检查员:厂商名称制程是否按规定的标准操作厂商的地址电话制程是否按规定的检查标准检查o 丁供应的原料、加工品名称制程检查记录是否保存o 丁经办人员姓名、职务制程中发现

32、不合格品的处理有无质量管理组织表m工有对本企业供料储存情况质量管理负责人姓名、职务产成品检验如何实施匚隹检 ate检匚不检验质量管理部门是否独立存在被退货时实施措施匚政换包装再送回匚催货急时再送回匚企检后再送回检验人员共计 _人，其中进料验收人员_人,制程检验人员_人成品检验人员人，其他人员人本企业要求的水平和厂商生产能力比较（厂商的意见）匚葭求过高匚葭求过低匚葭求适中检验人员是否兼作其他工作不良率能否降低U国规定事算降低对不良反应是否有专人负责t有接受本企业订购事项进度情况进料时，有无检验t有检验方式匚隹检口由检事他其他进料时发现不合格品的处理方式退退匚重购口照用事他需要本企业协助事项进料验

33、收单是否有保存t有（十五）进料检验工作流程（十七）供应商管理工作流程忘新供应商开发%供应商选择供应商评估 上、供应商分级管理） J1ii米购专员逋县网站、各类 媒体、展会等途径收集供 应商相关信息i1心米购专员对收集来的供 应商信息进行汇总，了解 供应市场各商家供货水 平、产品质量状况、价格 水平、生产技术水平、信 用状况及财务状况等ti采购专员据上述工作及 企业的采购要求，与适合“ 的供应商进行沟通、洽谈._ . 采购部组织从价格水平、,供货能力等方面对适合 的供应商进行初审1;供应商根据采购部要求 提供样品，采购部将样品 进行确认并登记编号，交 质量管理部进行检验,依据样品质量检验结果，

34、采购部组织进行供应商 现场评审工作，并将评审 结果上报领导审批i对现场评审合格的供应商，企业与其签订“采购1 合同”及“质量保证协议”采购部根据企业的生产，计划、实际生产需求实施 采购工作A采购部在收料时，除核对 数量等外，还应由进料检 验专员按照标准进行检 验，检验合格方可入库i采购部对所需采购物料 进行生产过程质量检验， 并监督出厂、物流等环节1采购部协同质量管理部、生产部等对供应商进行*定期评估根据评估结果，将供应商 ,分级管理，剔除不合格供应商或对其进行处罚丁各类供应商建档管理及 关系维护，必要时建立战 略合作伙伴关系第五章制程质量管理（一）制程作业检查表班别检查员日期检查检查检查记录

35、事项时间12345678910111213141516注：使用记号：妥善 “X”故障需改进（二）生产条件通知单编号：填写日期:通知单位产品名称产品规格产品数量生产日程作业条件发单日期发单单位主管填表人（三）生产事前检查表生产批号产品名称数量页次检查项目数量工作负责人预计完成日检查记录完成记录材料供应采购期较长设备配合模具工具（四）生产过程记录卡（五）过程控制标准表（六）产品质量标准表产品编号产品名称产品规格产品尺寸表说明尺寸容差说明尺寸容差说明尺寸容差允许不良水准不良因素A级品B级品C级品产品图不良原因分析（七）产品质量检验表制作编号产品名称生产数量生产日程月日时至 月日时工程名称检验项目上限

36、下限抽查记录备注时间记录时间记录时间记录时间记录审核：质量检验:（A）质量因素变动表产品名称产品规格变动项目项次项目控制标准现状差已 开变动记事变动结果变动因素日期项次变动单位内容ABCDE编号:填写日期:（九）操作标准变更通知单编号：填写日期:通知单位制造号码产品名称生产数量操作项目新定标准原定标准审批：复核:（十）生产过程检验标准表产品名称：部门：页次:生产过程生产部负责工作质量管理部负责工作生产过程管理检验项目检验项目与方法抽样数合格范围不合格时采取措施工作项目说明作业标准注意事项检验点合格范围（十一）产品质量抽查记录机器名称：班别:“、（查项目抽查时间平均标准备注抽查员：主管:质量管理

37、表格大全（十二）制程质量管理工作流程 / 100质量管理表格大全 / 100（十三）质量分析统计工作流程数据收集与分析编写数据统计表方案制定与执行质量调整,记录归档保存质量管理表格大全（十四）质量指标报告工作流程 / 100质量管理表格大全（十五）制程质量异常处理工作流程 / 100实施制程质量检验发现制程质量异常质量管理表格大全 / 100（十六）工序质量分析表工序号工序名称重要程度检验项目质量问题原因分析控制方法允许界限检查频次责任人备注1级2级3级4级编制审核批准（十七）工序质量评定表工序名称工序编号序号检查项目质量标准检验结果评定123序号检测项目允许偏差设计值实测值合格率（%）123

38、45123检测结果主要项目 项，其中合格 项，合格率_%一般项目 项，其中合格 项，合格率_%本部门自评意见及质量等级质量管理部复评意见及质量等级年 月日年 月日兼职检验员专职检验员质量工程师（十八）工序质量跟踪卡工程名称：编号:构件图号材 质构件规格产品尺寸工序名称自检情况操作者签字备注矫直精整记事：质检员签字：年 月 日（十九）工序控制点明细表序号零部整件工序名称工序号控制点名称控制点编号质量特性值特性分类管理手段图号名称关键重要一般（二十）工序质量审核记录表工序部门名称时间审核组长记录员工序号检查内容检查记录审核人签字检测人签字质量特性值技术标准值123（二十一）检验工序作业指导书工序检

39、测卡片产品名称工序号文件编号版本号产品型号工序名称检测部门页码序号检测项目检测要求检测方法简图标记处数更改单号签字日期审核批准编制日期日期日期（二十二）工序质量检验评定表工序名称部门名称工程数量保项目质量情况证1资2料3检项目质量情况查1项2目3实项目允许不合格点偏差值应检合格合格率测偏差12345678910点数点数(%)项1目23检保证资料查检查项目结实测项目主要项目合格率（%)果非主要项目合格率（）复检结果：复检人：年月日交方班组接方班组平均合格率（）评定等级（二十三）工序操作标准通知单通知单位日期编号生产日期制造号码产品名称生产数量操作项目新订原订标准新订原订标准新订原订标准新订原订标准新订原订标准操作标准改动说明审核：填单人:（二十四）工序质量异常报告表异 常 内 容工序管