大宗原材料检验评审管理制度

1、 第 页第 页大宗原材料检验评审管理制度为做好大宗原材料的采购、检验、监督工作，保证降本降耗，严把质量关，确保车间正常生产，制定本规定：一、大宗原材料的种类硫矿、磷矿、白煤、烟煤、液氨、硫酸、纯碱、硫磺、编织袋、精甲醇。二、大宗原材料的合理储备及采购数量按公司生产经营计划执行原则：从合格供应商采购，满足生产所需。三、大宗原材料各项指标的规定公司大宗原料合格的采购指标均按照大宗原料检验验收质量指标要求执行。 公司所有进厂大宗原料，包括磷矿、硫矿、硫磺、纯碱、白煤末、白煤粒、烟煤、液氨、硫酸、编织袋、精甲醇等均按照进厂检验管理制度执行。例如：大宗原料磷矿验收管理考核制度、进厂硫铁矿检验验收管理制度

2、、硫磺进厂检验验收管理规定、纯碱进厂程序管理规定、煤炭进厂检验验收管理制度、大宗原料液氨管理考核制度、进厂硫酸检验验收管理规定、产品包装用塑料编织袋质量要求及检验验收规定、进厂精甲醇检验验收管理规定等。过磅计量管理规定均按照公司出台的车辆称重计量秩序管理制度袋装产品包装计量管理规定无人值守磅房车辆称重计量秩序管理制度等有关规定执行。四、大宗原材料的进厂验收管理1、硫矿火运硫矿火运硫铁矿到站后，货运部依照铁路大票进行现场核对确认到达货物具体信息，填写一式四联货单车号（货运部、质量检验部、供应部、磅房各一份），并及时与港务局协调沟通，确定安排好货物卸货、转运具体时间后，通知硫酸一车间接收再由车间按

3、规定往下通知取样。货物在港口轨道边卸货时，货运部做好现场监督和信息传递工作，确保货物按照不同供货单位、不同发货站点、不同颜色，分门别类分开堆放，不被混堆。当货物卸完具备转运条件后，货运部及时通知生产部、硫一车间、质量检验部、物资部、能源计量部、内务保卫部等部门做好进厂、计量、接收、取样等工作的准备。短运车辆转运硫矿时，每一车装满后，货运部调度要准确将转回矿物信息填在每一车的进运单上并与司机交待清楚。（进运单一式三联，需注明供货单位、时间、数量、火车皮号、汽车车号、货运部人员签字、司机签字等详细信息）。硫矿进厂时，司机将第二联进运单交给磅房，过磅后，司机将第三联进运单交硫酸一车间，硫酸一车间安排

4、卸车地点同时确保车皮硫铁矿运回后矿点分开，不被混淆。磅房保存过磅清单。需要当天早上8：00开始转运货物的，货运部调度于转运前一天下午通知生产调度部，由生产调度部通知车队安排车辆于第二天早上8：00到达港口做好装车准备。同时生产部应立即通知内务保卫部、能源计量部、供矿车间等部门于前一天做好相应的接货准备。一个供方的矿尽量一次性拉完，少数拉不完跟另一家混在一起的货底，清底硫铁矿转运时，货运部调度要在进运单上注明“清底”字样和供货单位，过磅时磅房做好记录，月底由供应一部分解到各供方。当天进矿，次日货运部和硫酸一车间必须跟磅房核对车数，了解每一车的数量，做到日清月结。汽运硫矿汽运硫矿进厂后，磅房凭供方

5、磅单过磅，出具一式四联过磅单（磅房留存、物资结算、运费结算、随货同行），由硫一车间现场收矿管理人员安排卸车地点，并及时通知取样人员到场取样。原则上星期六、星期天不安排汽运硫矿过磅、卸车。2、磷矿磷矿到厂前，由供应部通知磅房、车间作好准备。过磅前，由能源计量部司磅人员和物资管理部监磅人员共同把关逐一检查核实，要求对方首先将车水箱内的水放完且水箱、车箱及车内磷矿均不得出现滴水现象，否则磅房人员不得给予过磅。过磅时，要求对方提供原过磅码单作为我公司磅单的附件。过磅后，由现场管理人员进行初步验收，主要是目测矿石的含水量及块状矿石的大小，对于矿石中含水量明显超标的做好标记，通知质量检验部取水分，块状矿石

6、直径超出300的应拒收。磷矿过磅后按照车间要求卸到指定地点，车间、供应一部、司监人员要在磅码单上签字。硫矿、磷矿堆放地点禁止堆放其他杂物。一经发现，车间现场管理人员应及时制止并向公司有关部门反映。其它规定详见大宗原料磷矿验收管理考核制度3、白煤、烟煤拉煤车辆进厂过磅后，应由各使用车间现场收货人员引导车辆将货物卸入指定的库房或堆场，并负责及时通知质量检验部安排取样、向取样人员现场指明卸车位置和卸车量等信息，并同时监督取样过程、协调铲车翻堆取样。车间应按煤种、供应商、含硫量、合同分别堆放，车间现场管理人员接收后应在每车磅码单上签字确认，做好每日进货车数、吨位等收货情况记录，对购进量与库存量负责，做

7、好购进、库存明细台帐。各使用车间应做好每天到煤的单位、卸煤位置、检验状态、质量状况等的记录和标识工作。原则上夜间一律不得卸车接收。车间接收后的煤炭，在接到分析结果24小时后，方可使用。4、硫酸运酸的车辆进入车间卸货现场后厂，由车间人员及时通知质量检验部硫酸中控分析室分析人员取样分析。硫酸取样时，必须在车间当班人员、质量检验部分析人员及运输司机三方共同在场的情况下进行。进厂硫酸的取样：从槽车下面卸货处连接输送软管，运输司机缓缓扭动卸货阀门，让硫酸慢慢流进地槽，化验员在地槽进酸处取样，(取样前先放掉少量酸，以置换卸货管），取样瓶置换三次以保证样品不受污染，取样后，司机再将卸货阀门关紧，等待分析结果

8、。化肥红渣销售部必须从合格供方名录中挑选的具备危险化学品生产资质的、信誉好质量稳定的生产厂家采购硫酸，并用专用槽车运输硫酸，运输硫酸的车辆和人员也必须持有危险化学品运输的相关资质。化肥红渣销售部应提前通知硫二车间（磷酸车间）所到硫酸的数量、供方名称和车数等信息，车间做好接货准备。拉硫酸车辆进厂后，应自觉将水箱中的水排尽，过磅前由物资管理部监磅人员和能源计量部司磅人员共同检查水箱确认水排尽后再给予过磅。过磅后的车辆由当班调度通知硫二车间派人前去接车进入车间卸货现场。质检部应及时将分析结果报至硫酸二车间和生产调度室。检验合格的硫酸，硫二车间根据生产规定正常卸车；在卸货过程中车间班长随机抽查一个硫酸

9、样品送化验室分析，由化验室做好记录，抽查结果若出入太大（两次取样颜色不一、酸浓误差0.5%）应立即停止卸货，并协助相关部门查找原因。5、液氨化肥红渣销售部应提前将每天液氨到货数量等信息告知合成车间氨站，以备车间及时做好接收准备。液氨供方及运氨车辆，必须具备液氨生产及运输等相关资质。过磅前检查：氨车进厂后，由氨车司机联系氨站当班卸氨人员，在卸氨人员押运下将氨车驶入磅房。过磅前，由卸氨人员、能源计量部司磅人员和物资管理部监磅人员共同把关，在对拉氨车辆进行过磅检查，要求对方将氨车水箱内的水放完，否则磅房人员不得给予过磅。放完水后氨车进入氨站，卸氨人员连接好卸氨管，做好卸氨准备后，由氨站人员通知质量检

10、验部分析人员取样。重车过磅后至空车过磅出厂前，合成车间卸氨人员应全程陪同押车，同时应就氨车整个卸氨过程的情况进行检查和监督。由于液氨的分析需要长达数小时的时间过程，公司执行先卸货后报出分析结果的规定。在报出的分析结果不合格的，由化肥部及时按让步接收管理规定中规定办理。6、纯碱汽运 汽运纯碱由两钠车间安排人员取样，一车取一个样，然后送到质检部分析室并做好登记，在质检部结果未出时不得安排过磅卸车。结果合格可以安排过磅卸车，结果不合格通知供应五部进行处理。进厂后，两钠车间和物资管理部做好收碱、卸碱准备工作。进厂后的纯碱必须先过磅后卸车，两钠车间收货员根据纯碱过磅数量，折算出纯碱净重，按净重数入库并做

11、好记录。出现外包装破损或重量出入较大的情况，两钠车间收货员应立即通知物资管理部、供应部到现场，把情况及时反馈，以便妥善处理、及时索赔。火运火运车皮到站后，货运部及时通知车队安排短运司机拉运纯碱，同时通知两钠车间和物资管理部，做好收碱、卸碱准备。拉碱时，每一车装满后，货运部填好进运单（进运单一式三联，需注明供货商单位全称、时间、数量、汽车车号、货运部人员签字、司机签字等详细信息）,货运部自已留存第一联,把第二联和第三联交给司机,碱拉进厂，司机将第二联进运单交给磅房后过磅，过磅后两钠车间再安排卸车，司机再将第三联进运单交给两钠车间保管，两钠车间以厂内磅单数量折算出纯碱净重入库。当天拉货，最迟次日货

12、运部必须跟两钠车间核对进厂数，做到日清月结。出现外包装破损或重量出入较大的情况，两钠车间应立即通知货运部、物资管理部、供应部到现场，以便妥善处理、及时索赔。卸车入库时两钠车间要求装卸人员码放整齐，每一批次碱尽量分开堆放，化验结果出来后做好标识（即合格、不合格），合格纯碱应遵循先入先用的原则；不合格纯碱经生产副总签批让步接收意见后再投入使用，使用时需搭配使用，不得影响正常生产。供应五部根据购货合同和对方发货数量，及时到车间核对实收数量。火运纯碱拉进厂先到磅房过磅,司磅人员在进运单上签字，两钠车间现场收货人见进运单收货并取样，将样品送到质量检验部分析室检验，如果发现清点数量与进运单不符，收货员要立

13、即通知物资管理部查明原因，据实开具收货凭据。汽运、火运纯碱入库时若有破包，收货员要指定位置另外堆放，下垫篷布等，尽快使用，减少损失。汽运、火运纯碱经化验质量不合格，由供应部、两钠车间、质检部三方到现场复取样，供应部持质量检验部出具的检验单征求相关领导意见，若让步接收按上述程序办理入库手续，若退货按公司规定执行。7、硫磺白天到货硫磺随到随取，晚上所到硫磺于第二天早晨上班后一并取样。取样时，发现硫磺中夹杂有机械杂物时，取样人员应及时向部门和硫酸二车间反映，由部门告知供应部门到现场核实。不允许在汽车上取样，必须在该车硫磺全部卸下后在货堆上取样。过磅前，由能源计量部司磅人员和物资管理部监磅人员共同把关

14、，在对拉磺车辆进行检查，要求车辆车箱不得滴水，否则不予过磅。硫二车间在收磺时，对滴水车一辆不得安排卸车，应要求其控干水分后卸车。汽拉硫磺的车辆或船载转运硫磺的车辆进厂过磅后，由硫酸二车间现场收货管理人员根据供应四部及运货司机提供的到货进运单等票据信息，统一指挥将硫磺卸到指定的地点。对不能提供到货票据详细信息的车辆，车间可拒绝安排卸货。硫酸二车间收货管理员应及时掌握硫磺到货、进货情况，应将不同供货单位的硫磺分开贮放，在库房同一位置尽量做到库存同一货点的硫磺，并及时设置标识牌以免造成混堆，做好库存硫磺数量、质量和位置等情况等详细的到货台帐记录。当天同一供货单位的硫磺到完后，车间及时通知质量检验部取

15、样。为防止样品少取、漏取或混淆，取样前车间必须提前详细告知到货硫磺的单位、供货数量、卸货地点。下班以后到的硫磺，车间接收后应于第二天上班后及时通知质量检验部取样。8、编织袋编织袋到货后，由供应三部及时通知质量检验部取样检测分析，同时通知相应生产车间进行试用。车间应在三天内反馈试用情况，以便于供应部办理后续业务手续。质量检验部到货车上按规定进行首次取样，通知车间开始试用。质量检验部初检合格后通知物资管理部可安排货车进行卸车入库于指定区域集中堆放，卸车过程中由物资部通知质量检验部对编织进行第二次抽样。指标检验和车间试用均合格后，由物资管理部根据编织袋检验合格报告单办理入库手续。编织袋从初检到出具检

16、验报告在一周内完成。不合格的，需要进行让步接收的该批次编织袋，要在让步接收手续齐全后方可办理入库手续，否则不得发出。让步接收手续必须在出检验报告后一周内办完。在使用过程中发现的质量问题，应由使用车间及时反馈到物资部或质量检验部，以便及时改进质量。9、精甲醇甲醛销售部应提前通知精细车间所到甲醇的数量、供方名称和车数等信息，车间做好接货准备。拉甲醇车辆进厂后，应自觉将水箱中的水排尽，过磅前由物资管理部监磅人员和能源计量部司磅人员共同检查水箱确认水排尽后再给予过磅。运醇的车辆过磅后，由精细车间及时通知质量检验部分析人员取样分析。测量的比重合格的，可先安排卸货。比重不合格的，或其他规定指标不合格的，应

17、由甲醛销售部按让步接收管理规定规定处理，手续不齐全的，车间不得安排卸货。精细车间接到卸货单后安排卸货，在卸货过程中车间班长随机抽查一个密度并做好抽查记录，抽查结果若出入太大应立即停止卸货，并通知相关部门查找原因。精细车间应负责对首次检测合格后的重车过磅和卸货后空车过磅出厂的全程押车工作，防止槽车在卸货出厂过程中偷排水现象的发生。五、配矿管理1、磷矿磷矿现场管理人员根据购进磷矿数量（吨位），以矿石颜色、块状或粉状按批次分开堆放。不同矿点不能混杂，经质检部取样分析出结果后方能内转生产用。配矿根据分析报告五氧化二磷含量、氧化镁含量以三种或四种矿按比例进行内转进入车间A库和B库，由铲车进行投矿破碎。行

18、车库房由各班组按车间要求进行蓄矿备用。购进磷矿分析结果供货方不认可、存在争议，需要打矿浆的，由质检部指导按吨位、矿点、批次内转进入行车库房由3#磨机打矿浆，质检部按磷矿打矿浆管理办法进行取样分析。现场管理人员在每次配矿时应做好配矿记录，详细注明日期、矿点、及数量。2、硫矿硫矿现场管理人员根据矿点分类堆放，依据质检部分析数据合理搭配，每次配矿时应做好配矿记录，详细注明日期、矿点及数量。六、取样管理1、取样人员组成：磷矿取样人员组成按公司规定执行，质量检验部的取样人每周轮换，法定节、假日照常取样。2、取样方法:大宗原材料按国家标准中相关取样方法取样。3、取样时间：一般安排在白天进行。4、取样批量，

19、即检测频率：硫矿：每到一批取样分析一次。磷矿：每批次进行取样，临时变更以公司通知为准。烟煤、白煤：每批进行取样分析。硫酸：每车进行取样分析。纯碱：汽运每车进行取样分析、火运每车皮进行取样分析。以上各原料出现特殊情况可适当增加抽测频率，临时变更以公司通知为准。5、取样编号： 所有送检样品都应由质量检验部指派专人按取样时间、产品名称等内容统一编号，样品编好号后,应做好详细登记,检验结果出来后,由编号人员将供货单位填写在检验单上,报有关部门。6、磷矿取样管理：每个矿点磷矿样品，经细碎缩分后，一式三份，一份用于分析、一份留样备查于质量检验部、一份留于供矿车间备查。原则上分析样品不得提供给供应商，否则须

20、经公司领导批准同意后方可。日常留样样品的封存，应在取样人员、质量检验部共同在场的情况进行。质量检验部应不定期的指定化验员对留样进行复检，每周至少抽查2个矿点。不定期安排打矿浆和现场取样进行对比。七、大宗原材料的检验及相关规定1、质量检验部收到送检样品后， 按不同的品种指定专人化验，按检验标准和检验规程及通知单上的送检内容进行检验，在规定时间内将检测结果及时报相关部门，检验人员对检验结果负责。2、对矿品质突然发生变化，现场管理人员及时通知质量检验部进行检测。3、化验室检验实行全封闭管理，供货单位、 采购人员及其他无关人员禁止进入化验室，不得以任何形式干扰检验程序与结果，以确保检测的公正性。4、所

21、有参加抽样及检验人员不得与供货单位有非正常接触，不得人为干扰取样、检验过程，所有参加抽样检测的人员对自己的工作负责。八、大宗材料的盘点1、盘点时间、每月26日上午2、硫矿、磷矿、硫酸、烟煤、白煤、纯碱盘点由物资部牵头，公司办、审计部、财务部、能计部及所在车间参加。3、每月30日前由公司办编制月度购、耗、存报表，报表数据与磅房、生产部门核对无误后于次月一日前报关领导及部门。对硫矿直接入行车库、转入行车的吨位要标注。九、大宗原材料的结算1、对大宗原材料入库，由供应部将合同、发票、化验报告单及审核单报审计监察部审计，加盖内部审计章后到财务部办理入库、入帐手续。2、对于品质未达到合同要求的原材料，由审计监察部会同供应部按照质量检验部出具的检验报告单，根据合同规定进行考核，报财务部结算。十