采购管理制度(集合15篇)

1、 采购管理制度(集合15篇)选购管理制度1 1)常用工具应由仓库管理人员管理,按照物业的耗用逻辑和使用状况,在保证数量又不造成积压的原则下,制定最低备用量。对其他修理器材,由各班组按照需要填写物资选购申请单,报工程部审批选购。该表由工程部填写,原则上以一台设备一张,附属设备、备件费用应包括在预计费用中。 2)设备选购程序见图6.10。 3)选购员选购后,交仓库保管员验收并输入库记下手续。设备入库验收单见表6.11。班组员工需领料时,应填写领用单,完成报修后,填写材料耗量单。班组长对领用量和耗用量举行核销,主管应加强检查。 4)对进口备件及工具等高额的物品应采纳以旧换新的制度。 5)材料使用后要

2、在工作单上填写清晰,并经主管确认。多余材料必需退回库房。 选购管理制度2 一、释义 （一）选购物资的分类 本制度所指选购物资分为三类： A类，包括主要原料、公用工程、辅助原料等。 B类，包括设备、润滑油、备品备件、工器具等。 C类，包括化学三剂、分析仪器及试剂等。 除上述物资外，其它物资的选购管理另文规定。 （二）与选购物资管理相关联的二级单位的分类 1、需求使用单位 2、主管部门 3、选购部门 （三）物资需求（选购）方案的分类 1、月度物资需求方案 2、紧张物资需求方案 （四）选购的方式分类 1、招标选购 2、固定厂商、长久报价选购 3、即时询价选购 （五）选购部门和方案部门的划分 1、A类

3、、B类物资的方案部门分离为生产部、设备部，选购部门为供给部。 2、C类物资的方案部门是生产部，选购部门为供给部。 （六）选购物资付款方式分为 1、预付部分款项。 2、货到凭发票报销付款。 3、货到后分期付款。 4、货到延期付款。 5、以上方式的结合。 二、职责 （一）公司供给领导小组负责 1、审议批准选购物资询议价报告表。 2、审议打算实行藏匿招标方式的选购事项。 （二）总经理负责 1、选购合同的批准、签订。 2、物资选购审批表的批准。 3、选购付款的批准。 （三）生产副经理负责 1、A、B、C类物资需求（选购）的批准。 2、公司首次更新或首次采纳的生产各类选购物资的技术性能确实定、批准，及其

4、选购物资推举厂家审批表的批准。 （四）经营副经理负责 1、物资选购审批表的审核。 2、长久物资供给厂家的选定。 3、物资招标工作的组织。 （五）总会计师负责 选购付款的审核。 （六）综合办公室负责 选购合同的审查。 （七）供给部负责 1、负责填写物资选购审批表、选购物资询议价报告表。 2、负责选购A、B、C类选购物资。 （八）生产部、设备部负责 1、A、B、C类物资需求（选购）方案的审核。 2、A、B、C类选购物资的入库检验或验证。 （九）各二级单位负责 1、提报物资需求（选购）方案。 2、参与物资领导小组会议，审议选购工作相关事宜。 三、程序 （一）物资需求方案及发放程序 1、需求使用单位按

5、照生产经营管理需求每月20日前填写月度物资需求（选购）方案。对于的确急需不能列入月度物资需求（选购）方案的物资，物资需求使用单位可随时准时填写物资紧张需求方案。 2、月度物资需求方案或物资紧张需求方案经本单位负责人审核，所需物资主管部门的审查，公司分管领导批准后，提报至需求物资的选购部门。 3、供给部按照所需物资的库存状况出库发放物资。 （1）库存数量充沛的，先行部分发放或随时发放。 （2）库存数量不足的，执行物资选购审批程序后发放。 （3）库存数量充沛但发放后库存数量不符合物资基准库存量明细规定的库存基准量的，先行所有或部分发放后执行物资选购审批程序。 （二）物资选购审批程序 供给部按照根据

6、物资需求及发放程序汇总的月度物资需求方案或物资紧张需求（选购）方案，结合物资基准库存量明细和目前物资库存状况，确定应选购物资的品名、数量和拟实行的选购方式，填写物资选购审批表，经供给部部长审查，经营副经理审核，总经理批准后实施物资选购实施程序。 （三）物资选购实施程序 1、物资选购部门选购人员接到经批准的物资选购审批表，先核对选购内容，查阅物资供给商记下台帐和其他有关资料后，按照选购物资的缓急程度，参考市场行情及过去选购记录或厂商提供的资料，除经批准的紧张特别状况外，必需精选三家以上的供给商举行询价。 2、对于厂商的报价资料举行收拾后，选购经办人员应深化分析，拟订议价方式及各种有利条件，和经批

7、准的选购方式向厂协商价。 3、选购经办人员询价、议价以及对有关物资的质量、付款方式等内容洽谈完成后填写选购物资询议价报告表，经供给部部长审核后，举行选购。须要时与供给商签定购货合同，按合同审批程序各级审批后再举行选购。 4、召开选购领导小组会议审议批准。 （四）选购物资验收入库工作程序 1、选购物资到厂后，市场营销科提请选购物资的主管部门对选购物资举行检验或验证。 2、检验或验证合格后，由市场营销科选购人员填写各类物资入库验收单，经检验或验证人员签字后物资记下入库。 （五）选购物资付款工作程序 1、实行预付款方式的选购物资，由选购人员凭选购合同或选购物资询议价报告表，填写借款单，经总会计师审核

8、，总经理批准后办理预付款手续。 2、实行除预付款方式之外的方式付款的选购物资，在选购物资到厂入库后，由选购人员凭选购合同或选购物资询议价报告表，物资入库验收单，以及购货发票按照公司财务报销的有关规定经总会计师审核，总经理批准后办理报销付款手续。 四、规定与标准 （一）物资需求（选购）信息传递规定 1、物资需求使用单位必需在月度物资需求（选购）方案或紧张物资需求（选购）方案上将所需物资的相关要求说明，特殊是品种、规格、型号、供货日期以及对选购物资的其它特别要求。 2、所需物资需试用后方能结算付款的，物资需求单位应月度物资需求（选购）方案或紧张物资需求（选购）方案上注明相关事项。 3、物资需求使用

9、单位也要准时把握所需物资的市场信息状况，在月度物资需求（选购）方案或紧张物资需求（选购）方案上将所需物资的估量单价和金额状况列明。 4、物资需求使用单位需要对所需物资的规格或数量举行变更时，必需立刻通知供给部，双方商议乐观协作处理好有关事宜。 （二）物资选购规定 1、物资选购部门必需根据“质量第一”和“藏匿、公平、公正”的原则，以“降低成本、保障生产经营”为目的，切实做好物资的选购供给工作。 2、供给部要严格遵守供货商评价制度，通过“同等条件，质优优选、价低优选、近处单位优选、老供货单位优选、直接生产单位优选、信誉好单位优选”的方式，综合考虑“质量、价格、交货期、售后服务”四个方面的内容，在“

10、重质量、遵合同、守信用、看服务”的前提下，做好物资供给商的考察挑选工作。公司主要选购物资必需保证各有3-5家“资质完备、质量牢靠、诚信度高、服务周道”的备选供货商。 3、对于选购单位提出的供货商、供货价格有疑义的物资需求使用单位，应在召开的物资选购领导小组会议上提出，并由会议做出打算。 4、凡选购单价在3万元以上的大型设备、10万元以上的成套设备、5万元以上的大宗物资，必需实行藏匿招标的选购方式，由招标小组（选购领导小组）确定相关事项。 5、若厂商报价的选购物资规格与物资选购审批表所列的规格略有不同或属代用品者，选购经办人员应列出资料在物资选购审批表上，经主管审核后，物资需求使用单位或物资主管

11、部门签字同意后方可选购。 6、若因缺货等缘由无法按需货日期完成物资选购，选购部门应准时通知物资需求使用单位，双方乐观商议处理好有关事宜。 （三）选购物资验收入库、出规定 1、选购物资到厂后，必需经物资主管部门组织使用单位检验或验证合格后方可入库。 2、对于经检验或验证不合格的选购物资，选购部门必需与供货商举行商议，实行退货、换货或索赔措施。 3、各类物资主管部门要对全部选购物资的质量标准和检验验证方式办法举行规范和明确。 4、各需求单位在物资验收合格后按需求单位使用状况由营销科办理出库手续。 （四）选购物资付款规定 下列状况财务科应否决支付选购款项： 1、与选购合同或选购物资询议价报告表规定的

12、付款方式或付款金额不全都的款项。 2、物资主管部门和物资使用单位未在物资入库验收单上签字的款项。 3、物资入库验收单中列出的选购物资的数量、品种与选购合同或选购物资询议价报告表不符的款项。 物资所需物资需试用后方能结算付款的，物资需求单位应月度物资需求（选购）方案或紧张物资需求（选购）方案上注明相关事项。 （五）选购纪律规定 1、各物资需求使用单位应按照生产经营管理需要，本着“节省、降本”的原则提报物资需求（选购）方案，对任何乱报方案、浪费铺张甚至违规违纪提报物资需求（选购）方案的行为举行郑重处理。 2、物资选购经办人员必需牢固树立企业仆人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利

13、益，保障公司选购成本的最低化、选购质量的最优化、选购效率的最快化。 3、选购人员都必需遵守公司规则制度的规定，根据规定的程序和标准选购，任何人不得私自订购和盲目进货。 4、选购人员必需做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。任何人不得在物资选购过程中私下收受回扣或酬金。对实际浮现的回扣或酬金必需在三日之内上交。 5、选购人员必需树立服务意识，急生产经营所急，想生产经营所想，任何人不得无故积压或迟延选购及相关工作。 6、为把握瞬息万变的市场经济商品信息，如价格行情等，选购人员必需常常自觉学习业务学问，提高业务工作的能力，以保证准时、保质、保量地做好物资供给工作。 （6）售后服务 对于选购物资，供给部在

14、签定购买合同时，要明确服务商定。 1）选购物资在投用前需厂家举行现场指导的，由物资供给部门负责联系。 2）对于在使用过程中（保质期内、正常使用条件下）浮现的质量问题，由物资供给部门在规定时光内协调解决。 选购管理制度3 一、选购部经理为清真原料选购、(食品)安全第一责任,对物资质量、价格、产品合法性。供给商经营合法性负有管理职责; 二、清真原料执行国家及清真行业标准。了解、把握物资质量、市场信息、物价动态,向公司领导提供决策(招标)资料。 三、选购部按车间门提供的方案,准时保质、保量为其提供物资选购服务。为降低选购成本,准时精确把握物质需求量和储藏数,做到有方案地批量进货。同时按照市场物价的波

15、动,努力做到涨价前批量进货储藏。 四、选购员履行岗位职责。逐步提高物资鉴别能力,把好进货渠道和质量关,严禁购买面、油、肉类冻制品、调料等“四无产品“(无厂名、厂址、合格证、清真证实);严禁购买新奇肉无检疫证,清真证实;严禁购买超过保质期或不符合食品标签规定的和其它不符合卫生标准和要求的食品;检查中发觉证件不全,每项处罚选购员10元。 五、因选购人员失职,购买假冒伪劣,腐败变质、酸败、霉变、生虫污秽不洁、混有异物或失职造成的损耗,责任人担当相应的责任及经济赔偿。损失金额在100以上的按金额70%赔偿。损失金额在1000元以内的按80%赔偿。不合格产品所有退货不赔偿,但应担当工作失误责任,每次扣责

16、任金50元。如发觉选购回来的物资有数量损耗、质量损耗,价格在20元以上的应向董事长作出解释。 选购管理制度4 为了加强公司基本建设的经营、财务管理，规范选购工作流程，进一步提升公司选购工作效率，使之更好的为公司基建施工提 供物资供给保障，按照公司建设进展的实际需要，特制定本制度。 1、煤矿自购物资由集团公司设立专职选购人员和管理人员，应该具备与其从事的选购工作相适应的政治素养、专业学问和业 务能力，综合科严格遵守公司的各种管理制度、选购管理流程，本着服务煤矿基建的宗旨，忠于职守，廉洁自律。 2、公司财务部门负责对煤矿的全部选购合同举行审核、监督，保证公司全部经济行为的合理性和经济性。方案科负责

17、对选购 方案的审批，确保选购行为的合理和选购资金的落实。 3、收集公司基建所需的物资、设备（公司集中控制的）选购需求，编制各期选购方案，上报公司财务科审批并执行。 4 、按时完成各期选购方案和零星选购方案，保质保量、准时精确地为基建施工提供选购服务，并就供给的物资的质量、数量 、品种规格、价格、交货期等要素准时征求施工单位的看法，改进不足。 5 、乐观参加集团公司，煤矿组织的大宗物资选购及招标工作，并提交合理化建议。 6、选购合同的签订： 初步确定供给商和待选购物资、设备的市场价格后，集团公司供给科、办公室应准时组织和相关供给商开展关于选购物资、设 备的价格谈判，签订选购意向合同、协议。 公司

18、供给科、办公室将选购合同、协议以及选购方案报公司方案科审核，经事前审计、确认其合法、经济后，报公司财务负责 人审批、签字许可后，和相关供给商签纠正式选购合同、协议。 7、签订选购合同、协议的原则和注重事项自主、自愿，平 等商议是签订选购合同协议的基本原则。签订选购合 同、协议的注重事项为： 合同、协议的条款、内容以及履行方式等必需符合法律规范。 合同、协议的规定必需符合公司的利益，或与公司的利益没有抵触。 合同、协议的履行条件及履行方式必需具有完整性和可操作性，避开不确定的法律和经济责任的纠纷。 选购管理制度5 1 、目的 加强食品安全管理工作，严格控制餐厅成本构成中的可控成本，确保员工身体健

19、康和食品安全 2、适用范围 适用于原材料选购，主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料选购. 3、 职责 3.1总部行政管理部门负责本规则的拟定和实施，各分支公司行政行政管理部门帮助总部完成招投标工作，并严格执行招标结果 3.2餐厅考评机构履行监督和对执行力度的考核。 4、基本原则 4.1选购招标工作要遵循“藏匿、公正、公平”和“联合采供、动态管理、货比三家、择优采购”的原则，挑选符合使用要求，质价比相对较高的原材料，为餐饮工作提供优质服务。 4.2参加选购招标工作人员，要以对企业餐饮工作高度负责的精神，力求节省，反驳铺张，降低成本，廉洁、高效地履行职责。 4.3选购招标工作程序应乐观引入市

20、场竞争机制，实现动态管理。主要原材料必需举行招标选购。普通状况下，每类至少引入三家以上供给商参加竞争;除因市场状况突发涨、降价状况外，坚持每月举行一次报价竞标。要从保证食品安全和维护员工利益动身，本着“诚实、信用、平等互利、商议全都”的原则处理各种商务关系。 4.4参加选购人员、评标小组成员及其它相关人员与供给商有利害关系的，必需回避。供给商认为上述人员与其它供给商有利害关系的，可建议其回避。 5、招标小组设立及招标企业确实定 5.1餐厅主要原材料的选购招标工作在行政管理部部长的领导下举行，坚持“统一领导、分级管理、管用结合和代表负责制”的原则，设立选购招标小组，成员包括：行政管理部物业室主管

21、，各事业部行政管理部部长，行政管理部物业室餐饮组监理，各事业部行政管理部餐饮监理，各餐厅经理，财务餐厅专职会计，餐厅售卖会计，选购员。 5.2招标小组应在招标前对企业举行资质审查。合格供给商的资质证实普通应包括：营业执照、税务记下证、法人证实或法人托付书、特别行业管理生产许可证实、产品质量证实书、年度审验证实书、产品质量检验或鉴定报告等。 5.3对通过资质审查的供给商举行实地考察，实地考察过程中对供给商的生产环境、经营条件、企业规模、产品业绩、配送能力等状况形成考察报告。 5.4与考察后并通过初步认可的供给商，签订年度供货合同，廉洁交易责任书，服务允诺书，并向财务部门上交产品服务质量保证金。

22、5.5供给商如有以下行为的，应取消其参加招标的资历：以虚假资信材料，骗取合法供给资 格的;用不正值手段诋毁、排挤其它供给商的;向选购招标小组人员行贿或提供不正值利益的;偷梁换柱，供给假冒伪劣商品的;严峻偏离市场价格报价的;实行其它不正值手段的。 5.6招标工作应在与中联签订有供货合同并通过资质审核的的企业中举行，每月应确保两到 三家供货商参加竞标。工作人员不得私自接触供给商。不得向供给商泄露有失公平或影响公 平竞争的信息。不得接受供给商任何形式的回扣、馈赠及有失公平执行公务的宴请。供给的 一切让利性允诺均应反映在投标报价单中。 5.7招标过程中所形成的文件资料必需规范，各项内容要真切、精确完整

23、。供给商入围名单、投标报价单、市场价格调查单、招标类别供货商评定表等均由选购招标小组专人收拾保管，并按年度归档备查。 6定标 6.1在质量服务保证的前提下，以市场价格为依据，低价中标。在质量、价格、服务同等条件下，优先考虑有信誉有实力的一级供给商。 6.2在综合考虑选购招标小组成员看法的基础上，根据“少数听从多数”的原则形成小组决议。 6.3对终于确定的供货商招标小组应口径全都，并在原材料评定表上签名。 6.4评标过程中公司督察部、营运部、公司财务核算部对招标状况有责任举行监督，选购 标工作根据“谁的职责，谁签字，谁负责”的原则追究责任。凡只签名未提出不同看法的 认定为“认同看法”。 6.5对

24、在选购招标工作中，工作程序违背国家规矩及公司规则制度，对公司造成损失的，应 按照法律及相关制度追究其责任。 7验收入库 7.1经招标后确定的供货企业，各公司员工餐厅应根据招标结果使用该企业提供的产品。并按照餐厅原材料验收标准对其公司提供产品举行检验。 7.2对质量不合格的原材料要立刻停止供给，与供给商交涉并提出索赔报告，要求供给商担当相应检测费用，快速完成原材料供给商更换工作，以免造成食品安全事故和经济损失。 7.3选购招标小组应不定期对各餐厅原材料举行抽样检测，确保供货质量。 8费用结算 8.1供给商办理结算手续时，应提供增值税发票及公司验收单据。 8.2财务部门负责对结算环节举行监督。 选

25、购管理制度6 1目的 规范公司大宗商品选购程序及审核流程，挑选合格的供给商，保证全部物资选购都能满足生产和经营要求。 2适用范围 适用于公司原材料、设备、仪器、车辆、装修及大型办公设施选购。 3职责 3.1工程部负责工程材料、机械设备、量测仪器、车辆等物资的选购管理工作。 3.2工程部负责挑选、评审、确认及更新认可的供给商（包括业主指定的供给商）。 3.3工程部负责监督材料的入库及使用状况。 4工作程序 4.1认可供给商名册（CG-01）的制定、评审及更新 4.1.1制定 a供给商须填写供给商资历预审表（CG-02），以申请进入认可供给商名录。 b工程部选购主管负责核实供给商所提交的资料，在供

26、给商资历预审表上写明看法，经分管副总经理审批，列入认可供给商名录。 c工程部选购主管负责将供给商资历预审表及认可供给商名录分类存档，并输入电脑供查阅。 4.1.2评审 a工程部选购主管填写供给商评估表（CG-03），提交分管副总经理。 b供给商资历评估表作为更新认可供给商名录的重要依据。 c全部供给商资历评估表均作为质量记录，由工程部存档。 4.1.3更新 a认可供给商名录由工程部选购主管负责更新，经分管副总经理审批确认。 b对严峻违背供货合约的供给商，选购主管准时提出处理看法,经总经理批准可立刻将违约供给商从认可供给商名录中除名。 c凡被除名的供给商一年内不能使用，特别状况下经工程部选购主管

27、说明缘由，分管副总经理审批后才可重新选用。 4.2选购 4.2.1选购权限 a5万元以下且符合项目备用金管理方法的物资选购按项目备用金管理方法执行。 b5万元以上的大宗商品及其它大批量材料,由工程部统一实施选购。 c超过500万元的选购须上报集团。 4.2.2选购申请 原材料/设备选购申请表（CG-04）应提前一个月上报，进口原材料或特别状况的选购作业应提前三至五个月提交申请。 4.2.3方案的变更 a选购申请一经上报原则上不允许变更。 b特别状况如需变更应准时书面通知工程部选购主管说明缘由，报分管副总经理批准。 4.3询价 按照选购申请，工程部选购主管向供给商发出询价邀请函举行询价。 4.4

28、议价 工程部选购主管分析供给商报价,挑选条件优待的供给商举行议价。 4.5评审决议 工程部选购主管按照议价结果制定物资选购会审表（CG-05），提交领导班子会评审，选定供给商。 4.6合同制定与签订 4.6.1合同制订 工程部选购主管负责拟定选购合同（CG-06）,报分管副总经理审核。 4.6.2合同签订 选购合同经总经理审批签署正式生效,原件交综合管理部举行存档管理。 4.7合同执行与变更 4.7.1合同自生效日起开头执行。工程部选购主管负责与供给商联系发货，通知项目现场材料的验收及入库工作。 4.7.2履行材料选购合同过程中，若有变更需求，就变更内容与供给商重新签订补充合同。补充合同与原合

29、同同样具有法律效应，是原合同的一部分。 5材料管理 5.1进料检验 5.1.1工程部选购主管负责与供给商联系组织发货，并通知项目经理做好材料入库前预备。 5.1.2项目部负责材料收货入库。 5.1.3项目部材料主管对进场材料核实、验收并上报工程部。 5.2材料仓储管理 5.2.1材料入库 5.2.1.1进场材料由项目部材料主管办理入库手续。 5.2.1.2材料主管、项目经理应在材料入库单上签字确认。材料主管将入库状况汇总上报公司工程部和财务资金部。 5.2.1.4工程部对材料入库状况举行不定期抽查。 5.2.2材料出库 5.2.2.1材料出库由项目经理批准，材料主管填写材料出库单，经项目经理、

30、生产主管及领用人签字确认后方可出库。 5.2.2.2如因生产需要，在材料入库的同时办理领用的，应首先填写材料入库单，再填写材料出库单（CG-08），禁止直接以领用后的差额数办理入库手续。 5.2.3材料保管 5.2.3.1原材料的保管由项目经理直接负责。 选购管理制度7 一、目的 为了规范餐厅食材的选购、节省选购成本、满足经营的需求、提高经济效益，特制定本制度。 二、选购方式及供货商确实定 （一）选购方式确定原则： 1.对于用量大、消耗快、周转频繁的食材，选购员可挑选供给商送货方式； 2.对于使用频率低，不简单集中选购的食材可由选购员自行选购； （二）供给商确定原则 1初选供货商：要深化细致的

31、举行市场调查，选购员要从所在县城找出三家以上有代表性的供货商，举行综合考察，在考察中要重点了解供货商的实力，专业化程度，食材来源，价格、质量及其目前的供货状况； 2使用供货商：对于同类商品选购员要找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面举行比较使用； 3确定供货商：在使用一个月的基础上、由主管经理、出入库人员、餐厅部门负责人、选购人员组成审查小组，以民主表决的方式集中投票表决来确定； 4签订供货合同：确定供货商后，由选购人员与供货商签订供货合同，合同的期限不得超过三个月； 5供货商的更换与续用：在合作的过程中，如发觉供货商有不履行合同的行为，在合同期满前，由审查小组集中研究打算是否更换、

32、续用。 三、市场调查原则 1由主管经理、餐厅出入库人员、选购人员、餐厅部门负责人每月不少于两次以上市场调查。调查后需有调查记录，写明调查人员、调查时光、调查地点及调查结果，由各部门负责人签字后交综合部存档； 2调查时光、地点的挑选，每项15天调查一次，以批发市场早市开市期间为调查区间，调查的市场以供货商所在的市场为准； 3调查的办法和程序：调查组应遵循先蔬菜、鲜货，后干杂调料、粮油、酒水的原则，单项食材的调查不应低于三家。调查中要坚持集中调查的原则，调查时应采取看、闻、摸等办法，须要时可举行采样。对被调查的商品要具体的了解产地、规格、品质、生产日期、保质期等。在询价后要举行讨价还价，切忌只记录

33、卖方的一口价； 4调查结果由调查小组结合实地调查结果和询问结果举行综合研究通过； 5零星物品的调查由出入库、或托付其他人（选购人员除外）实施。 四、选购的定价原则 1对供货商所供食材的定价：在市场调查的基础上，每周制定一次，零星物品的选购价格不定期举行； 2定价程序：由选购人员起按照市场调查的结果与供货商讨价还价后予以确认。 五、申购程序 1对于常常性食材的选购应由餐厅部门负责人每周固定时光定期报方案，经主管经理审批后，交由选购人员办理； 2需暂时选购的物品由餐厅负责人填写申购单，经主管经理、总经理审批后方可办理，申购单一式二份，写明所需物品的品种、数量、规格等； 六、选购数量、周期确实定 餐

34、厅部门负责人按照不同的时节和吃饭人数来确定定选购的数量与周期，假如选购方案多报、虚报浮现烂菜铺张现象，由餐厅负责人担当所有责任。（春季、秋季、冬季每周选购两次，夏季每周选购三次） 七、货物的验收原则、出入库 验收的质量标准： 验收人员：选购人员、出入库人员、餐厅部门负责人等共同验收； 验收程序 1餐厅入库人员对选购人员所选购的材料进仔细验收、检核货物的数量、分量、质量，保存有效期等，符合要求的方能入库，对于验收不合格的物品赋予退回，严禁入库。 2验收合格的物品，开具入库单，“入库单”填写完后，由选购人员、餐厅部门负责人、出入库人员签字生效，签字后的“入库单”一式三联即：第一联出入库留存、其次联

35、选购人员交财务部作为记账凭证、第三交总经理。 3、餐厅领菜出库时，出库人员填写出库单，由经办人或餐厅负责人签字生效。 八、选购事项 选购人员要严格履行自己的职责，在订货、选购工作中采取“货比三家”的原则。在重质量、遵合同、守信用、售后服务好的前提下，采购低价物资，做到质优价廉。严格遵守本公司的各项规则制，做到有令即行，有禁即止。必需牢固树立企业仆人翁思想，尽职尽责，在选购工作中做到廉洁自律、秉公办事、不谋私利。 选购管理制度8 一、 目的 为了进一步加强公司制度管理，健全企业选购管理制度，监督和控制不须要的开支，保证选购工作的正常化、规范化，特制定此制度。 二、 工作程序 (一) 选购原则 1

36、.选购是一项重要、郑重的工作，各级管理人员和选购经办人必需高度重视。 2.选购必需坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。 3.普通日常办公用品及其它消耗用品由总务后勤人员负责选购; 4.物料选购应尽量采纳月结方式为付款条件与供给商洽谈。 (二)选购申请 1.选购之前，选购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注重事项填写“物品申请单或选购定单”。 2.紧张选购时，由选购部门在“物品申请单”上注明“紧张选购”字样，以便准时处理。 3.若撤销选购，应立刻通知总务后勤人员或选购部人员，以免造成不须要的损失。 (三)选购流程 1. 选购经办人在“物品

37、申请单或选购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。 2. 各选购经办人在选购之前必需把“物品申请单或选购定单”交到财务部举行审核，报总经理审批后，方能举行选购。 3. 选购物料定单必需写上公司统一规定PO单号报总经理审批后复印一份交与财务。 (四)选购经办人职责 1. 建立供给商资料与价格记录。 2. 做好采内参市场行情的常常性调查。 3. 询价、比价、议价及定购作业。 4. 所购物品的品质、数量异样的处理及交期进度的控制。 5. 做好平常的选购记录及对帐工作。 (五)选购方式 1. 集中方案选购：凡属日常办公用品必需集中方案购买。 2. 长久报价选购：凡生产用物料须选定供给协商定长

38、久供货价格。 3. 每年第一个月重新审定上年度供给商，与供给商洽谈需两人以上举行，并对供给商评审，且作出相关评审记录。 (六)选购实施 1.“物品申请表”批准签字且到财务部备案后，办理借支选购金额或通知财务办进汇款手续。 2.选购人员按核准的“选购定单或物料申请表”向供给商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场选购。 3.全部选购物品必须由仓库或使用部门验收合格签字后，才干办理入仓手续。 (七)选购付款方式 1.物品选购无论金额多少，一律由经办人签字，财务经理审核，总经理核准签字后方可报销。 2.物料选购付款必需见供给商提供送货单及我司开出的入库单、选购定单、收款收据等单据方可结款或开支票。

39、(八)选购经办人行为规范 1. 选购人员应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写定“选购定单或物品选购申请单”。 2. 选购经办人应尽职尽责，不能接受供给商任何形式的馈赠、回扣或贿赂;若因严峻失职或违背原则作出不适当行为者，赋予辞退，情节严峻者提交机关处理。 三、 附则 1.各部门需要选购时，凡是没有按上述审批手续审批和流程选购的，财务部将否决付款。 四、本制度经总经理核准后实施。 五、附生产物料选购流程图： 选购管理制度9 为加强食堂管理，提高服务质量和水平，为员工提供良好的就餐条件，充分发挥后勤保障作用，特制定本机关单位食堂规则制度。 一、指导思想 遵循为局机关、二级单位会

40、议和来往客人服务的宗旨，运用市场化管理模式，负责担当局领导及机关支配的会议接待和二级单位的工作餐及客餐，努力作到饭菜色鲜味美，价格合理，服务周到，便利准时。 二、聘用员工制度 1、食堂工作人员一律采取藏匿聘请，择优录用的方式。 2、聘用厨师长一名，副厨一名，配菜员一名，打合一名，洗碗工一名，服务员四名。 3、采取厨师长负责制，厨师的囫囵团队月薪暂定13000、00元，厨师长负责厨房工作人员的收入分配及工作分工，洗碗工及服务员月薪暂定1500、00元。 4、聘用人员经领导考察同意聘用后，按照劳动法的规定，依法依规购买五险：（即养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险及生育保险），按劳定薪，签定正式

41、劳动合同。 5、全部聘用人员试用期暂定一个月。 三、就餐管理制度 1、非本单位工作人员严禁在食堂进餐，食堂提供周一至周五的员工餐工作餐，就餐人员必需是本大楼工作人员，就餐人员持有效票证方能就餐，严禁携带家属进餐或打餐带走。 2、客餐采取专班专人负责，局机关客餐由局办公室开进餐单，确定进餐标准，（标准拟定为科级接待标准为200元；副局级接待标准为300元；局级及上级领导来客接待标准为500元）对应我们的菜单，核定菜价。酒水另算（酒水主要以12年白云边为主，如若需要高档酒水，需经局主要领导批准尚可）。 3、局二级单位来客就餐，按菜单点菜，餐后据实结算。 4、客餐就餐完毕后，需相关负责人在结算单上签

42、字。 四、财务管理制度 1、食堂财务采取单独核算，财务人员应严格执行会计法的相关规定，遵守财务制度，准时填报凭证和帐务处理。 2、每张票据都需要有经手人和证实人签字，选购员每次在财务处领取20 xx元作为周转资金。 3、局机关客餐按月结算，食堂财务人员经局办公室核准无误后，财务科予以结算。 4、二级单位客餐按月累计结算。 五、卫生管理制度 严格执行中华人民共和国食品卫生法及中华人民共和国卫生部有关饮食卫生“五四”制度。 1、工作人员每年举行一次体检，持健康证上岗。 2、环境卫生要定人、定物、定时光、定质量，分片包干，做到保持清洁，无垃圾污物。保持炊具、灶具清洁卫生。厨房、餐厅有防蝇、防尘和污水

43、排解等卫生设施。夏秋时节常常使用灭蝇药，保证室内无蝇。食堂仓库要专库专用。 3、原料分类存放，食品生熟分开保管，并有四防（防蝇、防尘、防鼠、防潮）措施，防止食品污染。 4、食堂工作人员要考究卫生，常常洗澡，理发剪指甲，换洗工作服；工作前、便后要洗手，工作时不吸烟，不随地吐痰，不面对食品说话、咳嗽。食堂工作人员均应根据设备分工和划分的卫生区域，常常打扫、洗刷，做到每日一小扫，每周一大扫。 六、材料及实物的管理制度 1、选购员选购的主副食原料、水果等及其他接待性礼品，需严把进货关，每日购进的食品原材料的数量、质量、价格需由管理人员及保管员验收。 2、保管人员对食品原材料办理入库等相关手续，物品摆放

44、到位有序。 3、购物发票由选购，保管、管理人员签字后报主管主任签字报销。保管人员对物品要心中有数，准时向主管主任汇报常用物的库存状况，按时报送物品管理台帐及就餐状况表。 4、炊事员应按照主管领导批准的人数和标准举行烹饪，不得擅自超标。 七、食堂安全管理制度 1、在使用炉灶前，应首先检查油路、气路是否运转正常，然后点火预热，一切正常后再使用。 2、使用尽毕，随即关闭各个开关，下班时操作人员应对炉灶各处开关举行全面检查。 3、在油锅加热时，工作人员不准离开工作岗位，防止意外事故发生。 4、操作电器设备前，应先检查防护设备及电源是否完好。 5、操作时必需精力集中，保证安全，发觉问题立刻关闭电源。 6

45、、设备使用尽毕应将电源断开。下班时操作人员应对电源举行一次检查。 7、严禁冲洗电器设备和用湿手接触电器设备。发觉蒸气阀漏气、压力表失灵，应停止使用。 选购管理制度10 为了严格管理和控制公司选购物资的质量和价格，规范公司的选购管理行为，阻塞选购环节的漏洞，有效降低企业的经营成本，特制定本制度。 一、比价选购管理的实施原则： 公司的比价选购管理要严格遵循以下原则： （1）决策民主化； （2）操作透亮化； （3）权力簇拥化； （4）选购规范化； （5）效益最大化。 在此基础上构筑全公司的比价选购管理体制。 2、公司采取集团公司和各分公司、子公司三级管理的比价选购管理模式。 详细分工方法如下：集团公

46、司成立选购管理办公室，由公司总工程师分管领导，与各分公司的选购管理部门按选购效益最大化的原则举行分工管理。集团选购办公室详细负责经办由集团集中统一选购的材料物资如：各分公司、子公司共用的白糖、香精等大宗常用原辅材料。 （3）提出制定和调节选购物资控制价格的建议； （4）对供货单位和价格有拒绝权； （5）检查处理违背公司比价选购管理制度和伤害公司利益的行为。 3、集团公司选购管理办公室的主要职责是： （1）按照市场信息准时提供价格建议； （2）严格控制和执行比价选购小组确定的选购价格； （3）自觉接受比价选购管理小组的监督，按程序开展工作； （4）建立价格信息网络及台账； （5）选购人员随时注重

47、市场价格的变化，并准时将信息反馈给比价选购管理小组。 4、特别状况的处理方法： 当比价选购管理在实施过程中，浮现特别状况时，比价选购管理小组无法裁定的，上报公司总裁，由总裁依据公司比价选购管理的实施原则举行裁定。 四、比价选购管理程序 1、由各物资使用部门在保障生产经营和管理需要的前提条件下做好选购方案，并建立健全方案管理工作，将物资选购方案与财务预算管理统一起来，以公司预算为前提和依据，按月制定选购明细方案，按比价选购的分工上报各级比价选购管理办公室，经比价选购管理小组批准后方可举行比价选购。 2、选购部门在选购前，必需先举行广泛的市场调查，然后由比价管理小组召集有关成员，集体讨论，对所选购

48、的物资货比三家，举行综合评价，统一看法。坚定杜绝选购中的权力行为和个人行为。选购部门按照讨论的结果，在比价选购办公室审核备案，办理选购物资价格审核单后详细执行。 3、各类物资选购不论签订合同与否，都按此程序办理。 4、对于价格低、选购量不大且不常常使用的物资，暂不按比价选购程序管理。但必需事先经过比价选购办公室确认。 5、在比价选购工作中，要逐步采取藏匿招标选购，以降低选购成本。为此，公司要求，只要具备条件，各分、子公司对大宗物资的购置及其它经营活动所需物资都要举行藏匿招标，公司总部比价管理小组将指导和协作企业的招标活动。 6、对由集团公司举行统一选购的材料物资，分离付款的管理方法。由公司选购

49、部门统一举行选购统筹管理，各分公司和子公司分离举行付款。对各分公司和子公司的物资选购方案实施网络化的适时管理，在保障生产经营前提条件下，以最近的距离和最短的选购时光统一要求供货商配送物资材料。由各使用单位根据商定的付款期限举行付款。 7、对集团所属分公司及集团总部所需办公设备、办公用品、清扫用品以及劳保用品，统一归口到公司选购办公室举行集中选购，在货比三家的基础上采取定点选购，以取得规模选购效益，最大限度地降低选购成本。 五、选购部门要建立物资选购分类流水台账，具体记录供货单位的全称、商品名称、规格型号、质量标准、价格、付款条件、联系电话及联系人等状况，随时备查。 六、违背比价选购管理处罚规定

50、： 1、不按比价选购程序举行选购的； 2、不按比价选购制度举行集体研究讨论，私自举行选购的。 选购管理制度11 零星工程材料的选购方式可以分为甲供和乙供两种,详细采纳的方式按相关规定在确定施工单位时与施工单位明确。 一、甲供材料操作: 1、用材申请施工队按照工程需要在开工前报用材方案,用材方案必需具体注明材料的规格、数量和进场时光(见附件1)。 2、审核批准由后管处基建科审核用材申请,3000元以内的选购由后服公司批准,5000元以内的选购由后管处批准,5000元以上须经院分管领导批准; 3、材料选购按照用材方案,须办理技术学院招投标、竞价、询价申请表(见附件2),组织3家或3家以上供货商举行

51、竞价、询价或投标,供货商需提供样品。由后服公司修理中心或后管处基建科组织学院相关部门举行内部评标以确定供货商并对样品举行封存。 4、材料供给按照评标结果,书面通知施工队,由各施工队落实供货数量和时光。材料进场需由基建科、修理中心责任人和施工队共同验收,由施工单位签收送货单(送货单一式四联,供货商、施工队、基建科、修理中心各一联)。 5、材料入库和领用材料入库前需由后服公司或后管处办理入库单(见附件3)。按照施工队提出用材方案表,由基建科或修理中心办理材料领用手续,并填写领料单(见附件4)。 二、乙供材料操作: 乙供材料由施工队在施工前填报技术学院材料报价单(见附件5)至基建科或后服公司运保中心

52、,并注明材料品牌、产地、规格、数量等,由后管处基建科或后服公司修理中心负责认价,报后管处或后服公司及院领导审批。 选购管理制度12 一、设立招标选购小组 组长：校长 联络员：总务科长 成员：纪委书记 分管后勤校长 总务科专项负责人 选购员 使用单位负责人一名 二、工作职责 1.负责制定选购政策。执行政策规矩，组织市场调研，根据经济适用原则提交购买或招标计划。 2.负责招标组织工作。每次招标活动都要依法藏匿公平公正的举行，仔细完成招标投标开标评标中标囫囵过程。 3.负责业务询问。要充分发挥招标选购智囊团作用，负责选购政策规矩和业务技术等方面的宣扬、解释、参谋和询问工作。 4.负责招标项目的落实。

53、对每次招标活动要检查监督，确保落实，并负责听取使用单位的看法和建议。 三、前期预备 1.要加强方案性，尽量形成批量规模，吸引厂商，促进竞争，产生效益。 2.要加强市场调研，做好前期预备。要首先做好选型工作，满足教学科研需要；充分了解市场行情，做到胸中有数；藏匿招商并审核资质和业绩。每项招商不得少于3家。 3.要按照选购需求制定标书，标书内容应具体详细，以免引发争议。 4.要按照招标内容组织招标人员。招标开头时负责介绍招标投标概况。 四、议事规章 （一）基本宗旨 招标小组成员代表小学和各使用单位的根本利益，必需公正公平，客观全面，不倾向或排斥某一确定的指标，并对个人的评标看法负责。 （二）组织纪

54、律 招标小组成员不得以招标名义私下接触投标人，不得接受投标人的宴请，不得收受投标人的礼物，不得透露对中标文件的评审、比较以及评标有关情节。凡是国家规定集团购买与招标项目，不得变相交易方式，更不得变成个人行为，必需坚持集体决策。凡是擅自违规操作，以个人身份所签协议和合同视为无效，并追究有关人员的纪律责任。材料浮现问题，组长是第一责任者，工作组集体负责。招标选购领导小组成员的亲属不能参加招标。 （三）评标原则 坚持最大限度满足招标文件规定的各项评价标准；坚持满足招标文件所规定的实质性要求后，同质比价；坚持质量第一，以防止中标价格低于成本价格带来后患；价格最低，不一定是最好的标；争取最大回报率。 （

55、四）评标办法 在各投标厂商开标后，招标小组成员要举行充分地研究评标，要求各抒己见，畅所欲言，充分发表自己的见解。在充分研究基础上，以无记名投标方式或其它方式产生中标者，少数听从多数，假如两家以上浮现同等票数要举行重新投票。每次中标活动结束，要现场做出招标记录，招标小组成员要当场签字，每次招标要建立招标档案一套，以备查考。 （五）大型选购项目，联络员不参加投票。 五、工作程序 1.集团购买与招标项目确定（组长负责）； 2.项目公示（联络员负责）； 3.应标单位材料送达（联络员负责）； 4.相关市场调研（申请单位及联络员） 5.项目说明会（应标单位参与、联络员负责通知）； 6.工作组和议，敲定购买

56、对象与应标单位； 7.履行法律手续，公示结果。 六、几项原则 1.符合政府选购条件的原则上交市政府选购中心选购。 2.一次选购1000元（含1000元）以下的，由总务科长、选购员参加招标； 一次选购10003000元的，由分管校长、总务科长、选购员参加招标； 一次选购30005000元的，由纪委书记、分管校长、总务科长、选购员参加招标； 一次选购5000元以上物资或1万元以上的基建修理项目的，由招标小组全体成员招标。 选购管理制度13 1.目的 为保证企业设备修理保养,日常办公事务及保洁工作的物资需要,提高采买工作的质量管理,特制定本管理规程。 2.范围 各部门工作所需的办公设备、办公用品、清

57、洁用品、工服劳保用品及工厂维护、修理所需的配件材料和生产所需设备、物资及配件等。 3.职责 3.1采买员负责对各类物资的选购工作。 3.2总经理负责需选购物资的复审工作。 4.程序 4.1按照各部门月请购所需常规或急购物资填列的请购单的品名、数量、规格、型号等,准时与相关的业务单位联系,落实物资和价格后,反馈财务部主管初审后,报总经理批示后领取支票准时组织物品的购入,物资到位后,准时通知有关部门领用,并仔细填写领用单。 4.2对急购物品,要按使用部门要求的时光准时选购(特别状况可以先购后批),确保企业设备的正常运转。 4.3对一些规格、型号强的特别配件和购买,可委派相关人员共同外出购买,以便确

58、认规格、型号、鉴别质量。 4.4严格根据合格选购商名册(财务部备案)挑选选购渠道,不得擅自变更;凡擅自变更者,将被调节岗位,并担当由此所造成的经济损失,并处于十倍罚款。 4.5对一些单一品种物资的挑选,也要本着质量好、价格合理、服务优良的原则,签订供物意向,以保证长久稳定的关系。 4.6对常规物品尽可能参照周期使用需求量,做到方案购买,防止库存积压。 4.7对一些大宗物资要索取“三包”手续,签订三包条款以保证包修退换的执行,须要时留10%尾款。 4.8对大宗物资的选购,必需由二人操作,从询价到落实,从质量到价格均由二人共同负责。 4.9采买员要负责对物资使用随时回访,了解物资的使用状况,质量是

59、否合格、优良,如发觉质量问题,准时与供货方联系退换,对不守信誉、质量无保证的渠道,不再合作。 4.10为提高资金利用率,便于质量低劣物品的退换,对选购的物品尽可能实行延期付款的方式来制约。 4.11劳资部库管员及物品使用者要对物资质量把关,对不合格物品的退换起监督作用。 4.12采买员要准时报帐,核销物品采买的手续,不许拖拉压票影响财务部结帐;最长周期不允许超过两周。 4.13对选购工作要有高度的责任感和事业心,对所分配的采买任务要仔细负责、吃苦耐劳,提高工作效率,当日的工作当日完成,不拖拉,不借外出购物办私事,否则一经发觉郑重处理。 4.14采买员要刻苦钻研有关业务学问,全面把握各种物资的使

60、用性能、使用部位、规格型号等,分析把握市场行情,做到心中有数、业务娴熟。 4.15采买员要仔细填报物资结算统计表,详细的由财务提供。 4.16树立敬业爱岗精神,遵守财务纪律,对所购进物品的质量、数量、价格等仔细负责。 4.17杜绝损公肥私、中饱私囊,对营私舞弊、收受回扣或工作不负责任造成重大失误、经济损失者,由当事人悉赔,并处于十倍罚款,同时申报人资行政部立刻免职。 5.监督执行为财务部和人资行政部,各部门部长帮助监督执行。 选购管理制度14 一、药剂科应在监督管理部门和院药事管理委员会的领导下，负责全院的药品选购、储存、保管和供给工作，其它科室和个人不得自购、自制、自销药品。 二、药库由专人