朝阳市喀左县羊角沟乡蔬菜花卉新品种工厂化育苗项目

1、1、总 论项目名称及建设单位项目名称： 蔬菜、花卉新品种工厂化育苗项目项目招商单位：羊角沟乡人民政府项目建设地点：羊角沟乡烧锅杖子村 1 项目宗旨： 充分利用本地区资源优势， 本着加强经济合作和技术交流的愿望，采用先进而适用的技术和科学的经营管理方法，提高蔬菜和花卉产品质量，培育新品种，提高市场竞争能力，实现经济效益最大化；同时也为中国的种苗产业的发展做出贡献。1.1.2 项目经营范围： 蔬菜、 花卉等植物品种资源的生产及销售；绿化工程；现代园艺技术培训；农业设备和园艺资材的引进、销售、技术推广等。1.1.3 生产规模：拟建设10000 平方米现代化连栋温室、5800 平方米辽沈1 型温室和

2、1800 平方米播种催芽车间等生产工程， 生产无公害蔬菜和花卉种苗。 以西芹和彩叶草为例，每年生产西芹种苗16240 万株，彩叶草种苗266 万株，年销售收入预计1190 万元人民币。投资规模1.2.1 项目计划总投资2353 万元人民币。可行性研究报告编制单位 中元国际投资咨询中心有限公司研究工作依据与范围1.4.1 研究工作依据羊角沟乡人民政府委托中元国际投资咨询中心有限公司编制“蔬菜、花卉新品种工厂化育苗项目可行性研究报告”合同书。国家计委 1983 年 2 月 2 日颁布的 关于建设项目进行可行性研究的试行管理办法C. QBJS5 92 轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定。d

3、. 中华人民共和国种子法 。研究工作范围：主要进行市场分析、建设规模、工程技术方案的选择，投资估算及经济效益分析等。可行性研究报告概况市场需求分析和产品销售方向： 二十世纪八十年代以来，随着国民经济的发展和人民生活水平的提高，人们对蔬菜的消费在逐年增加，同时对蔬菜的质量也提出较高的要求，现在人们对蔬菜的需求已逐步由追求数量与价格便宜，转变为追求产品质量、营养和安全卫生。我国加入世贸组织后，农业受到一定程度冲击，而具有一定优势的蔬菜、花卉产业将成为受益产业，这无疑又给蔬菜生产和经营带来了千载难逢的契机，充分利用地方资源和劳动力成本低的优势，大力发展优新绿色食品蔬菜生产的前景十分广阔，市场空间巨大

4、。羊角沟乡种苗生产目前主要为生产企业和个人分散进行。农户自己育苗生产规模小，质量低，品种更新慢，生产效率低下。喀左县乃至全朝阳市工厂化种苗生产企业极少，部分中小型企业正在建设之中，尚未形成生产能力，市场缺口很大。本项目具有明显的技术和规模上的优势，市场前景很好。工程建设方案：本项目建设内容的生产方法选择，是羊角沟乡根据自身实际情况和努力实现农业现代化的目标要求进行的，均采用国际先进技术。详见本报告的第五章。项目区概评： 本项目的建设地点羊角沟乡烧锅杖子村自然及社会条件优越，对项目的建设很有利。详见本报告第四章。主要原料、 燃料及动力供应： 本项目用的种子肥料及栽培介质拟从国外引进，其它原辅材料

5、、燃料、电力等从项目区外采购，均有保证。环境保护与节能： 本项目的污染源是取暖锅炉产生的煤灰渣和烟气，在项目区内按环保要求妥善处理，对区内外影响程度符合环保要求。劳动定员和劳力来源：本项目劳动定员总计为43人，劳动力可以聘用当地农民，从其它地区聘用少量技术和 管理人员。总投资：本项目总投资为2353万元，其中固定资产投资2107万元，流动资金246万元。项目实施进度建议：本项目建设期建议1年完成。主要技术经济指标，见表 1 1。研究结论本项目各建设内容是选用国内外先进技术或成功经验，技术上是可行的。项目建成达产后，年销售收入1190万元，扣除成本，年均缴纳税金 140万元，年均利润333万元：

6、财 务内部收益率为,投资回收期年（含建设期） ，经济上是可 行的。每年可生产商品优新蔬菜种苗 16240万株，花卉种苗 266万株。同时也可为当地农民创造了一些就业机会。综上所述，本项目建设方案先进可靠，产品销售市场广 阔，经济效益明显，并且为发展现代化农业将起到示范和带 动作用，因此建设该项目是必要的、可行的。表1 1项目主要技术经济指标表序号指标单位数量1生产规模播利催芽车间平方米18002温室平方米12800广品方茶优新蔬菜种苗万株162403优新花卉种苗万株266总投资万元2353固定资产投资万元2107一4流动资金万元246投资指标方兀产品宜占丽曲定资产投资元/万元成本34035万兀

7、销售收入占用流动资金元/万元收入2067企业定员人43其中：管理人员人12技术人员人5工人人266全年生厂天数天年3607主要原材料、燃料、水电年需用量优新蔬菜种子千克110优新花卉种子千克2栽培介质集装箱50肥料吨160育苗穴盘损耗万个87k万吨20电万kwh15 1煤吨10008项目区占地总面积亩191其中：生产区占地面积L_亩60非生产区占地面积亩1319年均销售收入万元119010年增均总成本万元71711年均利税万元47312投资利税率%13投资回收期（含建设期）年14,财务净现值（1=12%）万元112715财务内部收益率%16盈3平衡点%412.项目提出的背景与建设的必要性项目提

8、由的背景由于我国农业基础设施薄弱，抗御自然灾害能力不强， 农业的若要实现现代化，根本由路在科技。由传统农业向现代化农业特点转变，由粗放经营向集约经营转变，必然要求农业科技有一个大的发展，进行一次新的农业科技革命。为充分发挥羊角沟乡自然资源、地理等优势，加快本地经济发展步伐，应用农业生态学原理，实施立体农业综合开发，引进国内、外农业高新技术，建设以节水灌溉，工厂化栽培为主体的设施农业、高效农业、生态农业、精品农业示范基地，实施可持续发展战略是十分必要的。随着生活水平的提高，生活质量的改善，国人对“菜篮子”工程的要求也越来越高，而设施栽培、温室生产是进一步实施“菜篮子”工程的一个重要内容。根据县委

9、、县政府的战略部署，蔬菜、花卉逐渐成为全县农业主导产业。特别是近年来，羊角沟乡蔬菜大棚产业蓬勃发展，形成了规模，在羊角沟乡建设蔬菜、花卉新品种工厂化育苗项目，符合羊角沟乡的实际，必将推进羊角沟乡乃至喀左县农业现代化的进程。项目建设的必要性中国蔬菜、花卉设施栽培面积目前已经达到一定规模，但设施投资水平和生产技术水平与世界先进水平差距很大。虽然 20 世纪 80 年代以来，中国引进了荷兰、法国、以色列等国家先进的温室设备，但往往只注重温室设备的引进，没有注意种源及栽培技术的配套问题， 也就是只注重了 “硬件”设备的投资，忽视了“软件”技术的配套服务。本项目是设施农业的配套服务项已 是“硬件” 同

10、“软件” 相对接的纽带，只有“硬件” “软件”平衡发展，中国的设施农业才能健康稳步地发展。我国在“软件”方面的研究起步较晚，尚没有实现适合我国国情的工厂化高效农业生产。参照国外的先进技术和管理经验，探索并建立适合生产需要的中国式的工厂化高效农业生产体系具有重要意义。所以，羊角沟乡拟建1 公顷现代化连栋智能温室， 6 栋日光节能温室， 进行绿色食品蔬菜种苗和花卉种苗生产，这对于改善本地蔬菜、花卉品种质量，促进全乡保护地产业进一步发展壮大，提高当地群众生活水平，发展本地经济必将起到至关重要作用。我县乃至全市目前的蔬菜生产主要以农户为单位的分散生产为主， 工厂化生产企业近年有所发展， 但规模普遍偏小

11、，而且目前尚未完全形成生产能力。目前蔬菜生产所需种苗均由生产单位和农户自行培育。农户自己育苗由于技术水平不高，生产规模小，因而质量差，品种更新慢，生产效率低下，根本不能满足规模化蔬菜生产的需要。特别是新优、珍稀新品种的开发，引进和栽培技术的推广更是需要技术先进的高科技龙头企业来完成。本项目属于高技术资源利用类型。通过采用高新技术，充分挖掘现有资源潜力， 为周边市场生产优质、 稀特的蔬菜、 花卉种苗，为蔬菜、花卉产业化生产相配套，并为喀左县高 科技、高投入、高产出、高效益农业建设起带头、示范和推 动作用，因此本项目的建设是非常必要的。项目建设的优越性建设地点自然、社会条件优越，有利于企业发展。项

12、目区土地资源丰富，劳动力充足，交通方便，日照充足，温度适中，适合种苗生产。羊角沟乡保护地面积达到 6000 多亩，已成为农业主导产业。本地群众对蔬菜生产情有独钟，县有丰富的生产经验，该项目的建立，能够当地群众的认可。3 市场需求预测与建设规模蔬菜种苗市场分析蔬菜育苗是蔬菜生产中的重要技术环节，是获得蔬菜早熟、高产、高效、优质的基础。随着市场对蔬菜品质要求的不断提高，蔬“菜生产和育苗技术都将发生重要变化。专业化、 工厂化培育蔬菜苗具有提早收获、 减轻不利环境的影响、生产效率高、节约种子、增加复种指数、提高蔬菜品质等诸多优点，目前发展很快，市场潜力巨大。蔬菜苗市场需求：我国是蔬菜生产大国， 199

13、9 年菜田播种面积达到 11 33 万公顷， 蔬菜产量达到 亿吨， 人均占有量 253 公斤（世界人均 100 公斤人辽宁省 2000 年蔬菜播种面积41 万公顷。喀左县播种面积为万公顷， 产量近几年稳定在 260 万吨左右。我国蔬菜生产用苗量大，全国平均2 化蔬菜采用育苗移栽，需苗量约 4000亿株。按每年平均每亩需苗30004000株计算，辽宁省需蔬菜苗145 亿株左右。蔬菜苗生产现状和预测目前蔬菜苗生产基本上是生产企业或种植户自行解决。目前全国从事专业化穴盘育苗的企业有近百家， 但普遍偏小，产量达到千万株的极少。个体农户育苗多为自育自用，由于数量仅有数千株，品种却35个或更多，已成为菜农

14、的一大负担。而且，农户分散育苗条件简陋、技术落后、生产效率低下，因此， 蔬菜育苗技术已成为蔬菜生产发展的障碍之一。蔬菜育苗业的发展取决于未来蔬菜生产发展总体趋向。我国正处在一个种植结构调整阶段， 在大中城市和沿海地区，根据市场需求将进一步扩大蔬菜种植规模，削减粮食种植面积，按政府宏观指导，这一地区要率先实现农业现代化。就实施蔬菜种植现代化来讲，发达国家的经验是首先解决移栽作业机械化和蔬菜种植的规模化。因此说发展蔬菜现代化的21 世纪我国蔬菜生产现代化的基础， 势在必行。当今的蔬菜现代化育苗体系是以轻基质蔬菜穴盘育苗为代表，受到生产者的欢迎。与我国传统的育苗相比较，它成功地解决了机械化精量播种一

15、次成苗，育苗过程中根系受到保护，移栽时不损伤，根系活力好，能获得高产，幼苗自重轻，特别适合远距离运输和机械化移栽等问题。现代化穴盘育苗使育苗生产实现了现代化，技术管理规范化，经营管理规模化，产销服务社会化，彻底抛弃了“户户种菜，家家育苗”这种传统小而全的农业经营方式。率先形成工厂化穴盘育苗生产体系的是美国，目前已有百余家规模化经营的育苗场，年产商品苗数量大约在280300 亿株， 它的出现不仅推进了蔬菜种植现代化， 而且带动了温室和农机制造业。穴盘制造业、基质加工业等一批相关产业。与我国相邻的韩国、日本以及我国台湾省，蔬菜穴盘育苗已走向迅速发展阶段，在政府的扶持下，县县都建起了专业化育苗场，其

16、中生产规模大的育苗场，年产商品苗超过亿株。 鉴于我国蔬菜苗的年需求量是4000 多亿株， 发展商品苗具有巨大的市场潜力。从国外走过的发展历程来看，要想在我国把蔬菜育苗形成一个产业，靠传统的土方育苗、塑料钵育苗，很难形成产业规模。因为它根坨体积大，重量大，没办法实现远距离运输和机械化移栽； 另外， 随着蔬菜大市场、大流通格局的建立，季节差价越来越小，人们对依靠栽长龄大苗，解决早熟来提高效益的观念逐渐淡化。而穴盘苗根系活力好，缓苗快，成活率高，能获得较长的采收期和更高的产量， 。 对这方面的认识越来越清楚。 人们生产经营观念的转变，越来越意识到育苗的专业化，营销的社会化是实现农业现代化的必然趋势。

17、销售前景分析本项目年生产蔬菜苗亿株，仅占辽宁省需求量的1%，全国需求量的%。目前全省蔬菜苗产量超过千万的企业几乎没有，辽宁地区没有同类企业竞争。本项目的产品除向周边地区销售外，适合远距离运输，销售辐射面可达省外。综上所述，本项目产品销售前景很好。建设规模及产品方案建设规模：本项目拟建10000 平方米智能连栋温室， 5800 平方米辽沈1 型节能温室， 1800 平方米播种催芽室，以及作业室。库房、给水房、锅炉房和配电室等配套工程。规划面积 191 亩。产品方案年生产蔬菜种苗16240 万株，花卉种苗266 万株。4 项目地址与建设条件地址选择本项目拟建在羊角沟乡烧锅杖子村。地理位置及区域范围

18、烧锅杖子村为乡政府驻地，南同尤杖子乡和建昌县的谷杖子乡接壤，东与朝阳县胜利乡为邻，北连水泉和甘招，西接东哨和老爷庙镇。烧锅杖子村有9 个村民小组， 690 户，1827 人。村域总面积7608 亩，其中耕地面积2802 亩。交通及社会经济情况项目区毗邻化十线和朝大线，距县城26 公里，距公营子火车站 25 公里，距朝阳 70 公里，交通便利。全乡下辖 13 个行政村，共196 个村民组，有汉、蒙、回、满、朝鲜等五个民族，总人口万人。乡域总面积170 平方公里，耕地3万亩，其中坡度为 25度以上的耕地占总耕地的95%。全乡属半干旱丘陵地区，年平均降水500 毫米左右，全年气候温和，日照时间长，热

19、量充足。2009 年，全乡社会总产值实现亿元；农民人均收入实现5200 元；地方财政一般预算收入实现382 万元。资源条件土地： 该村人均耕地亩， 土地资源充足。 土壤为坡积棕壤，土壤有机质含量平均为%,全氮为%，全磷为%，速效磷为7 PPM速效钾为121 PPM 土壤肥力中下，对土壤增 加投入培肥和基础建设增产潜力较大。气候： 建设地点属于温带大陆性季风气候， 年太阳辐射总量为 5384 兆焦耳平方米，年日照时数2588 小时，年平均气温 7.4 ，极端最高气温38.8 ，极端最低气温-30.6 ， 日最大温差18，无霜期 153 天， 最大结冻深度为139 厘米，最大积雪厚度20 厘米，年

20、降雨量705 毫米左右，多集中在79月4.4.3 水资源： 建设地点属大凌河流域， 地下水属基岩裂隙水，属贫水区。单井出水量50 吨 / 时。本项目年用水量为 20 万吨，水源由企业自打深井供给，水质可以满足生产及生活用水要求。 TOC o 1-5 h z 水质分析表明：总硬度H。PH值氯离子CI l硝酸根NO3-l亚硝酸根NO2-l硫酸根SO42l原材料本项目所需的种子、栽培介质、穴盘、肥料由合资的外方提供，所需其它原辅料及燃料动力喀左市场供应充足。燃料动力年用电总量为15万kwh,由甘招变电所供给。年用煤 1000 吨、燃油 80 吨，从本地购买不成问题。5.工程技术方案项目组成表5-1项

21、目建设有生产工程和辅助工程组成。见表 5-1项目组成表在舁 厅P工程类别主要工程名称规模1生产工程智能连栋温室10000平方米辽沈1型温室5800平方米2建筑物播种徒牙车间1800平方米作业室200平方米各类库房580平方米锅炉、给水及配电室120平方米3附属工程供暖管道500延长米供水管道500延长米供电线路730延长米场内道路及绿地890延长米蓄水池280立方米场内道路1350延长米围墙1400延长米执行标准NY/T391-2000绿色食品产地环境技术条件NY/T392-2000绿色食品生产操作规程NY/T393-2000绿色食品农药使用准则NY/T394-2000绿色食品肥料使用标准技术

22、选择与流程技术选择：本项目采取的穴盘育苗技术源于美国维生股份有限公司，历经 20 余年发展，现已成熟完善，并普及推广到全世界五大洲。这种以草炭、蛭石、椰子皮、珍珠岩等轻基质做育苗基质，用穴盘做育苗容器，采用机械化精量播种，一次成苗的现代化育苗体系越来越受到蔬菜、花卉生产者的青睐。穴盘育苗主要优点是省工、省力、成本低、效率高，便于优良品种推广和规范育苗管理；成苗便于远距离运输和机械化移栽，定植后根系活力好，缓苗快，因此对实施蔬菜生产机械化、规模化及持续高效发展具有特别重要意义。穴盘育苗在美国等发达国家已形成一个新的行业，它的出现带动了温室制造业、穴盘制造业、基质加工业等一批相关产业的技术进步。穴

23、盘育苗在欧、美等农业现代化程度比较高的国家推广普及较为迅速。商品苗生产量第一位的是美国，其次是意大利、法国、西班牙。荷兰，进入20 世纪 90年代澳大利亚、日本、韩国、以色列等国家穴盘育苗也形成了一定的规模。发达国家注重农业的规模化经营，实施规模化经营的前提是建立起一整套社会化服务体系。而蔬菜商品苗的专业化生产恰恰适应了现代化大农业发展的需要。象美国加州是美国蔬菜主要生产基地，加州蔬菜，特别是鲜食蔬菜产量，大约占美国市场总量的1/2。本项目采用的蔬菜穴盘育苗技术即 是该公司发明的。该项技术历经20年的发展，现已趋于完善， 并普及推广到全世界五大洲。以我国农业设施化。规范化、 规模化、产业化发展

24、为目标，引进国内外最新适用农业高新 科技成果及国外先进成套设备，创造性的生产蔬菜、花卉种 苗，技术上先进可靠。工艺流程：种子处理一装盘播种 一催芽一温室育苗 脱曲质检、装箱 由售*种于处理：培育优质穴盘苗，应选择质优、抗病丰产的 品种，种子要纯度高、饱满、发芽率高，播种前采用温汤浸 种、药剂处理、风干等方法处理种子。装盘播种：采用全自动机械化播种，包括穴盘装栽培介 质、压穴。上发芽车、播种、覆盖和喷水。催芽：穴盘育苗为干种子直播，为促进种子萌发生苗， 需在播种发芽车间进行培养，待苗由齐后送温室育苗。温室育苗：经在播种催芽车间培养好的幼苗，运至温室 后，先带穴盘移至苗床上，以后由微机控制调节水分

25、、养分、 温度和光照，达到苗齐苗壮。育苗期为50天左右，36片叶c脱盘、质检、装箱：苗生长达标时，根系将栽培介质紧 紧缠绕，把幼苗从穴盘中拔起进行质检，再把合格幼苗一排 排、一层层装入纸箱或筐里。近距离定植用菌可将苗盘带苗 运到田间定植。穴盘苗定植成活率可达 100%栽培品种：拟选用美国维生系列优新品种，如蔬菜选用文图拉西芹、菜花、美国甜椒等，花卉选用彩叶草、矮 串红、三色重等。生产安排二 蔬菜种苗繁育拟利用 10000平方米智 能连栋温室和5000平方米万栋）辽沈1型温室，以西芹为主， 年生产67次，种苗总产16240万株；利用800平方米（1 栋）辽沈1型温室，以彩叶草为主，年生产 910

26、次，种 苗总产266万株。主要生产设备预购主要生产设备包括温室及播种催芽车间所需设备，以及 其他设备，详见表5-2。其中，温室及播种车间设备拟从国外 引进，设备明细祥见表 5-3 o表5-2设备购置计划表序号名 称单位数量单价（力兀）金额（力兀）备注1温室所需设备进口2播种催芽车间所需设备进口32吨燃烧锅炉及配套台套2204100KWASgi变压器及配套台套25小拖拉机及机具台套26运输车台3合计序号名称单位数量单价（力兀）金额（万元）温室智能连栋温室主体平方米10000加温、控温系统套1空压机台套1CO储气罐个1浇水车台套10肥料泵台套15植保机台套1反冲洗过滤器台套1苗床个3000地布力平

27、方米3电脑台套4其它设备播种催芽车间播种机套1雾化系统套1穴盘集装箱2发芽车台100合 计土建工程计划土建工程包括生产工程、建筑物和附属工程，见表 5-4主要原、辅料及燃料、动力消耗指标 见表5-5序号1名称单位1数量1生产工程！!平方米:1智能连栋温室基础111平方米110000i辽沈1型节能温室|i平方米i15800土地平整土方工程i:立方米7200S2建筑物！1平方米1:1播种催芽车间平方米1800:1:作业室I平方米1200:1材料库房！111平方米114001I!锅炉房i!平方米L_I180L-,一给水房平方米20I配电室i平方米20拖拉机、农具库平方米801I:1 :运输车库1i平

28、方米 111003附属工程!) :1水井卜 -|眼 !卜 11:1:1蓄水池|11立方米12801i水库座1供电线路1i延长米730I:供水管道i延长米500i排水管道；i延长米 j890：1供暖管道：延k米500：I化粪池i1立方米1:100线路迁移i延长米： 1；道路i延长米1350:围墙!延长米1400大六及门卫室个11r计i11;111:1单价（元）金额（万元）I： j表55主要原辅料及燃料、动力消耗表序号名称单位数量单价（元）金额（万元）备注1原辅材料蔬菜种子（美国四片）公斤110进口花卉种子（彩叶草）公斤2进口基质栽培介质集装箱5056万元进口肥料吨160进口育苗八盘损耗只8000

29、0塑料薄补损吨22燃料、动力水万吨20电万kwh15煤吨1000柴油吨30汽油吨50合计给排水给水a.地用水量：本项目用水可分为生产用水和生活用水。年总用水量为20万吨，其中生产用水为万吨，生活用水万吨。b.水源及给水系统：本项目所在地地下水水质较好，符合饮用水标准。本项目拟打深井1眼，井深120米，由水量为50立方米/小时。建造280立方米贮水池，采用微机恒压供水方式向各用 水点配水。各建筑物集中区的消防用水均与生产、生活用水 合用供水管网和贮水池。排水：本项目日排水量约为10吨。非生产区设化粪池，基本达到无污水排放。雨水排放采取明沟汇流方式排入厂区外排水沟。供热、降温本项目用热和降温主要为

30、温室冬季采暖和夏天降温，拟采用燃煤锅炉在冬季供热，在夏天采用电机送冷气，由微机调控， 以满足蔬菜、 花卉育苗需要。 本项目采暖面积为 16120平方米，拟建安装2 台套 2 吨锅炉房 1 座。供配电5.9.1 电源及用电量：甘招变电所现有安装容量可以满足本项目的用电需求，供电电压为 10 KV， 本项目年用电量为15 万 kwh。5.9.2 配电a. 配电电压： 高压配电电压为 10 KV， 低压配电电压采用KV,照明电压采用220V。b.杆上变压器及配电室： 本项目拟安装100KVA杆上变压器 2 台，设配电室向区内低压用电设备供电，并且采用低压侧集中电容补偿方式进行功率补偿，补偿后功率因数

31、达到以上。电量计量按农电规定和方式计量。配电系统的接地和保护装置按当地电管站要求设施。 为确保供电不间断， 拟安装 1台50KVA柴油发电机组作为备用电源。c.主要设备：见表 5-6表5-6变配电主要设备表在舁 厅P设备名称规格单位数量1电力变压器P 100KVA台22低压配电屏台13低压电容补偿屏台14动力配电箱台15柴油发电机50KVA台15.9.3通讯：设置市网电话4部，传真机1部，以供项目区内生产管理用。照明：区内建筑物的室内照明采用节能荧光灯照 明。其他建筑物照明按相关专业要求分别布置。防雷：本项目建筑物的防雷主要为防止雷电波沿 低压架空线侵人，其措施在供电线路架设时统一考虑。地震设

32、防 所有建、构筑物抗震设防均为七度。消防及职业安全卫生消防a.设计依据：建筑设计防火规范 GBJ16- 87;建筑灭火器配置设计规范 GBJ140- 90ob.消防措施消防给水由贮水池和给水管道直接供给，并在各设施区设室外消火栓，消防水量按10升/秒和1小时水量设计作业室和产品检验室等重点防火区域按规范配置灭火器。设置完善的道路系统，便于消防和人员疏散。职业安全卫生：本项目属农业高科技项目，除通常的劳动保护措施之外，应采取如下措施：在休息室设淋浴室和更衣室。噪声较大的机器设备采取减震消声措施。潮湿场所加强电气设备漏电保护。职工需定期检查身体，上岗人员身状况应符合有关规定要求。节能照明采用节能灯

33、具。温室自动调控。用电负荷集中部位采取电容自动补偿措施。要尽量利用好太阳能。要节约用水，采取节水措施。总平面布置总平面布置原则满足和符合环保、安全、卫生及消防的要求。具有合理的功能分区，尽量减少和避免相互间的影响和干扰。本项目的公用建筑物，布置在主要出人日处，以便于对外联系。场地排水：在项目区四周设置截洪沟或排水明沟，将场区雨水排至场外。道路及运输：为便于场内运输， 拟在区内修环形沥青道路，由东而与卜高十村公路相接。本项民总运输量为 3 万吨，其小运入量为 1 万吨，运出量为 2 万吨。 运输力式均采川公路运输。 拟购有保温个1 台、载重个 1 台及生活用车1 台。个足运力从社会雇佣。绿化：

34、本可研对公用设施场地和主要道路进行重点绿化，种植乔木、灌木及草坪等，以美化和保护环境。总平面布置简图：见图 5 l 。6环境保护编制依据中华人民共和国环境保护法国务院第 253号令建设项目环境保护管理条例HJ T19 1997 环境影响评价技术导则一非污染生态影响采用标准按照GB30951996环境空气质量标准划分，本项目执行二类区二级标准。地下水执行GB T1484S 93地下水质量标准三类标准按照DB13271 gi 锅炉大气污染物排放标准 要求，本项目锅炉大气污染物排放执行二类区标准。本项目厂区环境现状本项目区为烧锅杖子村的耕地，属大凌河流域，生产及生活用水极为方便。环境影响预测本项目为

35、高科技、节水节能型项目，工厂化蔬菜、花卉育苗生产中，不产生污染物和强度噪音，只有供暖锅炉产生300 吨灰渣和 7000 立米烟气，应采取措施，妥善处理。环保措施为确保厂区内空气质量及避免对周围农田和居民产生影响，燃煤锅炉应采用高效除尘器，采购含硫少、灰渣率低的优质燃煤，使烟气达到排放标准排放，以符合DB13271 91锅炉大气污染物排放标准要求，产生的 300 吨灰渣，可售给建筑业用，易于处理，锅炉房应建在厂区的东南角，烟囱高度 35 米以上。项目中产生噪音的设备，均应安装消声、吸声、隔声及防振装置，确保生产人员健康。7企业组织与劳动定员企业组织与工作制度本项目由喀左茂园种苗有限公司兴建，项目

36、建成后，实行董事会领导下的总经理负责制， 企业人员实行全员聘用制。劳动定员定员 43 人，其中：管理人员 12 人，技术人员 5 人，工人 26 人。详见表7 1表7-1企业组织与人员构成表在舁 厅P部门管理人员技术人员工人合计高级中级高级中级1行政部221113102生乃B2320253营销部一538合计2914126438.项目实施进度建议项目实施时期各阶段进度实施准备：项目可行性研究报告被批准后进行的项目实施准备工作。预计用 1个月时间。勘察设计：包括详勘、工程设计、施工图设计、设备订购等，预计用2个月时间。施工准备：包括厂区道路、电路、上下水管线及附属建筑等，预计用1个月时间。土建施工

37、：包括温室基础、库房水井及供水房、配电室等，预计用4个月时间。主要原材料及设备购置：预计用 2个月时间。设备安装、调试：预计用 1个月时间。技术培训：预计用1个月时间。试生产：预计用3个月时间。项目竣工：整个项目建设期约1年。达产预计进度：项目竣工后第一年达产运行。项目实施计划进度建议见表8 l o表8-1项目实施计划进度建议书2002月份123456789101112实施准备AAAAAAAAAAAAAAA工程勘察设计施工准备土建施工种苗设备购置设备安装调试技术培训试生产竣工9投资估算与资金筹措编制依据依据 辽宁省建筑工程概算定额 （ 2001 年） 、 辽宁省建筑工程费用标准 （2001 年

38、） 、农业项目经济评价实用手册轻工业工程设计概算（含引进）编制方法进行。编制说明本项目投资估算包括建筑工程、生产工程及附属工程等在内的全部建设投资和流动资金两部分。项目属合资新建。建设投资估算由固定资产、 无形及递延资产、 基本预备费组成。a. 固定资产中建筑工程费用， 按辽宁省目前的费用水平，参考了项目所在地类似建筑工程造价及有关规定进行估算；设备与工器具购置费，智能连栋温室及播种发芽系统设备进日， 设备价格按到厂价计算， 美元与人民币比价按外汇牌价1：计算，国内设备为近期询价或市场价，设备安装费用，按类似工程造价计入设备购置与安装费中。b.无形及递延资产：项目用地191亩，按250元/亩年

39、计算，历年土地使用费万元；技术引进费万元；建设单位管理费中含施工监理费，招投标管理费等。C. 基本预备费：费率取8。9 、流动资金采用分项估算法进行估算。投资构成及估算9.3.1 建设投资： 本项目估算建设投资万元。 按费用划分，其构成如下：建筑工程费万元设备购置与安装费 万元其它费用 万元254034 （见表 9 1）9.3.2流动资金： 本项目估算流动资金万元，见表9 2投资使用计划与资金筹措根据建设进度安排，建设投资在第1年投入，流动资金从第2年开始投入。项目总投资与注册资金之间的差额万美元由中外合资双方分别按49%和51 %的比例追加投资。投资使用计划与资金 筹措见表93。建设投资估算

40、表表9-1单位：万元序号工程项目 或经费名称建筑 工程费设备购置 及安装费其它费用合计备注1第一部分：固定资产生产工程建筑物附属工程智能连栋温室地上部分进口播种发芽系统进口其它设备小 计2第二部分：无形及递延资产土地使用费技术引进费建设单位管理费勘测设计费预算编制费生产职工培训费办公和生活家具购置费小 计3第三部分：基本预备费合 计占合计比例25%40%34%100%注： 祥见第五章流动资金估算表在舁 厅P项目最低周转天数周转次数23161流动资产应收账款存货1.2.1原辅材料、燃料1.2.2在产品1.2.3产成品库存现金2流动负债应付帐款3流动资金4流动资金本年增加额表9-2单位：万元投资使

41、用计划与资金筹措表序号项目合计121总投资建设投资流动资金2资金筹措中方资金外方资金表9-3单位：万元10经济效益分析编制说明及依据本项目经济效益分析， 依据国家计委、 建设部发布的 建设项目经济评价方法与参数 （第二版） ，参照轻工业部1992年发布的轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定 ， 农业项目经济评价实用手册 ， 中外合资经营企业喀左茂园种苗有限公司章程，并按照国家及省、巾的有关法规、政策及建设单位提供的有关资料进行编制。本项目本项目计算期 16 年， 其中建设期 1 年， 生产经营期 15 年，经测算，项目在第 2 年投产，当年就可达满产。根据产品性质和产品方案，绿色食品蔬

42、菜苗和花卉苗需缴纳农业税及附加，农业税按辽宁省实际平均负担税率3%计算，农业税附加按农业税的m%计算。企业所得税，按喀左县招商引资优惠政策，前3 年免税，以后每年按33 税率计算。生产或经营成本估算原材料、辅助材料及燃料动力的年耗量和单价，依据专业人员和建设单位提供资料， 估算出正常年费用万元，见表10 l 。工资及附加： 项目劳动定员总数43 名， 其中管理、技术人员17名，人均工资及附加万元/人年；工人 26名, 人均工资及附加万元/人年，年工资及附加总额万元。固定资产折旧：建设投资中的第一、三、部分形成固定资产原值万元，采用综合折旧方法计算，残值率取10 ， 综合折旧年限为 15 年，

43、年折旧额为万元。 见表 10 2。无形及递延资产摊销：建设投资中的第二部分形成无形及递延资产万元， 按 10 年平均摊销， 年摊销额为万元。见表 10 2。维护费：按固定资产年折旧额的30计算。管理费用：主要包括公司经费、工会经费、职工教育经费、办公经费、劳动保险费、上地使用税等，年管理费为万元。销售费用：主要包括外埠销售机构经费、佣金、广告费等，年费用额为万元。总成本估算：将上述各项费用汇总，年总成本万元，经营成本万元。见表10 3。产品产量、收人、及税金估算根据项目性质、产品方案和产品市场调查，估算出年产品销售收入万元，其中绿色食品蔬菜苗万元，花卉苗万元。农业税及附加万元，见表10 3。财

44、务分析利润及其分配：根据以上计算编制了损益表，年均利润总额万元。按利润总额的33 计算的企业所得税，年均额为万元， 税后净利润为万元， 均按5的比例提取职工奖励及福利基金、企业发展基金、储备基金三项基金后，按合资双方的出资比例进行股利分配。投资利润率为，投资利税率为，资本金利润率为。见表10 5。财务盈利能力分析：分别从全投资、中方投资、 外方投资的角度计算了本项目的现金流量，结果如下：全投资税前财务内部收益率24 59财务净现值（i =12%）万元投资回收期（合建设期）年中方投资财务内部收益率财务净现值（i =12%）外方投资财务内部收益率财务净现值（ i 12 ）税后万元年（见表川一6）税

45、后%万元（见表10 一 7）税后%万元（见表10 8）无论是从全投资角度，还是从中方投资、外方投资的角度分析，本项目税前、税后财务内部收益率均高于基准收益率（ I=12 ） ，财务净现值均大于零，投资回收期低于规定标准，在财务上是可以接受的。债务清偿能力分析：通过对通过资金来源与运用和资产负债情况分析，企业因无长期借款借款，财务状况良好。详见表10 9、表10 一 10。项目的风险性及不确定性分析盈亏平衡分析：经计算， 本项目只要达到设计能力的 41， 年销售收入达到万元 （扣除销售税金及附加） ， 企业就可保本经营，即项目风险最大降低率为 59，具有较强的抗风险能力。详见图 10 l 。敏感性分析：考虑到项目实施过程中一些不确定因素对项目财务内部收益率的影响，分别对销售收人、建设投资及经营成本三个敏感性因素增加和减少 10、 20 的单因素变化进行了敏感性分析，项目均可行。