2019年三幼部门预算编制说明

1、PAGE PAGE 72019年三幼部门预算编制说明根据土默特右旗财政局关于编制土右旗2019年旗本级部门预算的通知，结合教育系统实际情况，我单位预算收入1368550 元，其中财政补助收入1368550元；预算支出1368550元，其中财政补助支出1368550元。详细情况说明如下：一、工资福利支出（二项需资金130200元）1、班主任绩效工资按照班主任津贴发放标准，中学每人每月1200元，小学每人每月800元。幼儿园每人每月500元标准，民族学校按1.5倍计发。我幼儿园16个班。每月班主任绩效工资500 元，全年需96000 元。2、校长绩效工资按照旗人社局、财政局、教育局关于土右旗义务教

2、育学校绩效工资实施细则（土右人劳社字【2009】229号）文件精神。经测算教职工年奖励性绩效工资平均水平11400元，学校校长绩效工资按其1.5倍计算，每校按校长、书记各1名计算，全年需资金 34200元。二、商品和服务支出（四项需资金1238350元）1、中小学本级取暖费按照内蒙古财政厅、教育厅关于下达2008年农村牧区中小学公用经费（取暖费）补助资金预算的通知（内财教2008365号）文件精神，旗县本级预算安排中小学取暖费不得因国拨取暖费出现“挤出”效应。我校自行烧锅炉采购煤 20.8 吨，每吨按700元计算，需资金14555元；我校实行集中供暖4497.8平方米，每平方米按4.2元，供暖

3、期6个月计算，需资金 143795元。2、幼儿园公用经费72900元3、2018年非税收入安排学校劳务工资 600000 元。 4、2018年非税收入安排日常公务经费 407100 元。2019年三幼基本情况表序 号项 目单 位核定人员备 注1单位性质全额事业2单位规格股级3编制人员人04行政人5参照公务员管理人6事业人7在职人数人278离退休人数人09离休人数人10退休人数人11遗属人2019年三幼政府与部门经济分类明细表 (基本支出)单位：元政府预算经济分类财政拨款（含非税）部门预算经济分类财政拨款（含非税）科目编码科目名称科目编码科目名称类款类款预算支出总计1368550预算支出总计13

4、68550505对事业单位经常性补助136855001工资福利支出130200301工资福利支出13020001基本工资002津贴补贴003奖金007绩效工资13020008机关事业单位养老保险009职业年金缴费010城镇职工基本医疗保险011公务员医疗补助缴费012其他社会保险缴费013住房公积金099其他工资福利支出002商品和服务支出1238350302商品和服务支出123835001办公费34000005水费006电费2000007邮电费2000008取暖费15835011差旅费2000013维修（护）费5000016培训费1900017公务招聘费100018专用材料费026劳务费60

5、000031公务用车运行维护费039其他交通费1000099其他商品服务支出0506对事业单位资本性补助001资本性支出（一）0310资本性支出001房屋建筑物构建002办公设备购置007信息网络和软件购置更新099其他资本性支出0509对个人和家庭的补助0303对个人和家庭的补助001社会福利和救助005生活补助009奖励金002助学金008助学金099其他对个人和家庭的补助099其他对个人和家庭的补助02019年三幼支出预算表（功能分类）单位：元科目 编码科目名称（支出功能分类）预算安排单位(项目)名称备注 （非税）合计财政拨款 （含非税）其它合计1368550 1368550 10000

6、00 205 教育支出1368550 1368550 1000000 20501 教育管理事物支出2050101 行政运行2050199 其他教育管理事务支出20502 普通教育1368550 1368550 1000000 2050201 学前教育1368550 1368550 1000000 2050202 小学教育2050203 初中教育2050204 高中教育20503 职业教育2050304 职业高中教育20509 教育附加安排的支出2050901 农村中小学校舍建设2050903 城市中小学校舍建设2050905 中等职业学校教学设施2050999 其他教育附加安排的支出221 住房保障支出22102 住房改革支出2210201 住房公积金208 社会保障和就业支出20805 行政事业单位离退休2080505 机关事业单位基本养老缴费支出2080506 机关事业单位职业年金缴费支出20827 财政对其他社会保险基金的补助2082702 财政对工伤保险的补助2082703 财政对生育保险的补助210 卫生健康支出21012 财政对基本医疗保险基