原粮采购职责制度

1、原粮购进程序设置及责任一、小麦采购：负责人：工作程序及责任：1、外部联络小麦经销商，掌握小麦经销商的分布状况，掌握小麦市 场行情，掌握不同区域不同品种的小麦质量，及时向董事会汇报 掌握的小麦市场价格动向，确保能够随时采购到小麦。2、负责购进小麦采样工作。小麦采样一定要科学，要有代表性，特 别是对大批量采购的小麦采取的样品与实际出库的小麦不得有质 量差异（取样指标以化验室检验结果为准），小麦抽取的样品能代 表整批的质量。3、负责对小麦供应商的合同签订。根据品控部对小麦样品的检验结 果，确定购买的小麦，有公司统一定价后，有外采人员负责与供 应商签订合同，外采人员要对供应商进行全面考察，确保公司资

2、金安全，合同内容要签订品种、详细的质量指标、货款结算、装 货价格、因质量不符合要求的处理、收款单位、收款账号等信息， 因合同签订不严密，造成公司无法维护权益时，承担给公司造成 的损失的30%。合同签订后交有调运人员监督执行。4、协助小麦调运组将小麦安全顺利调运完毕，及时处理小麦调运中 出现的各种质量问题，确保调运及时顺利的进行。5、小麦调运结束后，负责协助财务人员与供应商进行账务结算，账 务结算要填写账目结算单，及时将剩余的货款收回。6、负责小麦调运运费的制定，制定后报总经理批准后执行。二、小麦调运负责人：工作程序及责任：1、接到外采人员签订好小麦采购合同及该批小麦品质化验单后， 负责组织车辆

3、进行小麦调运。2、小麦调运人员要切实负起责任，不得离开装麦现场，发现小麦 与合同或化验单指标出现差异时、有权停止调运，并及时通知主 管副总、外采人员、品控人员进行相关处理，因不能及时发现问 题而被下道环节发现时，对调运人员给予200元的罚款。3、调运时按规定填写完整的小麦调运单，将装车初检结果填写清 楚，以备到厂后检验人员进行对照。发现初检结果与进厂检验有 差别时或某些指标漏填时要给予调麦人元每次20元的罚款，因承 运车量原因造成的小麦质量与小麦调运单填写的质量不一致的， 追究承运车辆的责任并给予由此给公司带来损失二倍的罚款，同 时给予开除处分，情节严重的依法追究承运人的刑事责任。4、调麦人员

4、不得接受调运车辆的请吃及增品，已经举报落实后将 给予调离或辞退，并交成长赞助费1000元/次。5、调运人员根据调麦数量、质量、合同条款等事项，负责向财务 部门申请货款的支付。6、调运人员有责任对承运司机进行思想教育，让其遵守公司纪律，不得做损害公司利益的事，已经发现调运车辆违规（另有调麦车 辆管理制度），公司将给予开除并不得再用。三、小麦初检负责人：杨海林（以农民自售粮为主X曹磊（以调运车辆及大客户自送 为主）工作职责制度：1、公司调运小麦或大客户自送小麦的检验：认真对公司调进的小麦进行标准化抽样，认真填写小麦质量 检验单抽样人员填写的内容，抽样员要在检验单上签名并对抽 取的样品负责。抽检的样

5、品连同填写好的小麦质量检验单送 交化验室检验，发现调运小麦与样品不符，及时通知李总、进行 沟通处理。原则上进入退货流程，如不能按退货流程处理，同时 对调运人员、外采人员，分别200元罚款，并终止合同。2、大客户自送小麦的检验：抽样人员要以公司利益为重，认真对大客户自送的小麦进行抽 样，认真填写小麦质量检验单，抽样员要在检验单上签名并对 抽取的样品负责。抽检的样品连同填写好的小麦质量检验单 送交化验室检验，抽样人员根据检验结果，给予合理定价及分仓 入库。3、农民自售粮的检验（小车）检验人员要认真对小麦进行检验，并认真填写小麦检验单，检 验人员要在检验单上签名并加盖印章，检验人员的印章及检验单 要

6、妥善保管，不得将检验单预盖好印章。不得外借给其他单位使 用，否则缴200元的成长赞助费。4、所有检验人员不得收人情粮，不得收购霉变、有异味、虫蚀、 水分杂质超标、伴有农药的等不符合公司质量要求的小麦，检验 人员对公司收购的所有小麦质量负有全部责任，一旦发现小麦出 现收购质量问题，又给公司造成经济损失的，检验人员承担损失 的30%，构成刑事犯罪的承担刑事责任。5、检验员不得接受卖麦人员的物品及请吃，已经发现上缴200 元的成长赞助费。四、小麦称重工作流程负责人：何冬冬工作职责制度：1、对下属人员负有教育、管理责任，教育他们以维护公司利益 为主导。严格遵守公司制度，严禁做损害公司利益的事，发现损

7、害公司利益的人和事要进行制止和汇报。2、经常对地磅进行校对，防止出现误差；严禁其他人员进入磅 房内，防止有人破坏，如发现非工作人员进入磅房，进入者交成 长赞助费50元/人次，磅房值班人员同样交成长赞助费50元/次； 要掌握各种车型的最大载重量，便于发现问题。如没有尽到责任 造成损失的将追究当事人的责任和补偿相应的损失。3、车辆上榜后要仔细观察车辆上是否有人或其他物品。索要检 验单或小麦调运单，检查小麦检验单及调运单的真伪，并将毛重 填写在检验单或调运单上，车辆有其他物品要在检验单上注明， 以便除皮时核对。否则没有尽职者，当事人缴纳200元的成长赞 助费。4、小麦除皮时要看检验单或调运单上是否有

8、二验人员的签属检 验意见及扣量记录、小麦入仓号，如没有不得给予回皮，否则将 对过磅人员缴纳200元的成长赞助费。5、除皮完成后，打印小麦入库领款单，有经办人签字盖章、审 核员签字盖章，并将检验单粘附于领款单据上（公司特殊安排除 外），加盖骑缝印后单据完成；因过磅员失误造成的付款单出现差 错造成的损失，有过磅员承担80%的损失；付款单不得随意涂改， 因工作出现差错需修改时通知业务室修改；领款单据不得一人完 成，不得代签字，否则发现一次经办人交成长赞助费10元。6、过磅人员在产品出厂时，空车过磅检查车辆上是否有人及物 品，有其他物品做好记录以备回皮时核对，重车过磅时发现重量 与调拨单有误差应及时通

9、知业务室开票人员进行处理，不得私自 放行，否则已经发现追究过磅人员的责任，重量相符时开据出门 证放行。7、过磅人员要认真做好工作记录，以备查询，不得漏记，记录 要保管完好，每天下班后及时填制报表连同附件一起报财务室， 报表要填写小麦产地、数量、单价、金额、入仓号，一式三份， 一份报外采人员、一份留存。8、过磅人员要严格保管好自己的印章，不得将印章交他人使用。9、过磅人员对公司收购的全部小麦数量的盈亏负有责任。五、小麦二验负责人工作职责制度：1、对下属负有领导责任，教育下属人员，认真、安全完成各项 工作，在设备使用上明确责任，各种设备的开关、升降等性 能要熟练掌握，确保设备在使用中的安全、稳定，

10、如因责任 不明确造成出现事故无法追究责任时，追究负责人的责任。2、每天及时将小麦收购用具摆放到位，不得影响收购工作的正 常及时进行，并对设备的使用安全负责。3、二验人员要在接收的入库小麦检验单或调运单上签署接收意 见（如：扣称量、含杂量、有无霉变等），注明小麦入库仓号、 本次清理出的杂质含量并签名。如发现没有填写接受意见、 入仓号、含杂量时对当事人进行处罚。4、二验人员在接收调进小麦发现有霉变、虫蚀、发热、杂质水 分超标等问题时、公司每次给予奖励200元，同时对各环节 分别承担由此给公司造成损失的30%或者每人给予200元的 罚款。5、二验人员在接收大客户、及农民自售粮时，发现有霉变、虫 蚀、

11、发热、杂质水分超标等问题时，公司每次给予奖励，同 时对以上各环节各给予200元的罚款，因主观原因造成的给 予当事人辞退处分。6、二验人员不得接受卖麦人员的物品及请吃，否则已经发现给 予200元处罚或调离处分；因本人工作不认真，没有发现小 麦存在的质量问题，而有主管领导或其他人发现问题后，分 别给予各检验环节200元的处罚（称重环节除外），或者均摊 由此给公司造成的经济损失。7、小麦入仓时尽量把粮面打平，减少平仓的工作量。8、每天工作结束后及时清理收购现场。六、仓储负责人：工作程序及责任：1、小麦入仓前要对仓库进行消毒、房顶是否漏水等安全检查， 及时合理的摆放地龙。2、小麦入库时要对各仓库进行监

12、督检查，防止地龙被冲断，影 响小麦保管。3、小麦入库完毕，监督搞好粮面的平整工作，保证通风及施药 的效果。4、认真学习专业知识，根据入库小麦水分，做到节能低耗、适 时进行通风处理，科学合理的保管好小麦。5、保管员要分仓建立粮情检查记录，执行一，三，七的粮情检 查制度。6、确保按粮情检查制度进行检查粮情检查，以便及时掌握小麦 的状况，发现小麦出现升温或虫害时，要及时制订出合理的 处理的方案，并报公司批准及时实施，确保小麦不受任何损 失。7、严格按照要求保管使用好药品，防止一切事故的发生。8、搞好粮仓门前的卫生工作，保持粮仓周围无杂物。9、负责管理仓储使用的各种器具及设备，并将停用的设备器具 收集到