内审检查表及记录3市场部

1、Q5.5.1E 4.4.1O4.4.1本部门在公司质量/环境/职业健康安全管理体系中的职责是什么?询 问查手册OK公司在承接生产项目之前及合同实施过程中,根据项目规模和技术复杂程度分别会签、或会议评审等形式，对提交标书、合同或在合同变更之前进行评审。评审结果和评审所引起的任何措施由销售部负责形成，评审中发现由销售部负责与顾客沟通、解决。销售部在合同签订完成后，经批准后至生产部并向该部门，使生产部获得合同要求的产品信息；Q 5.3 E4.2 O4.2是否了质量/环境/职业健康安全/职业健康安全方针?询 问/查手册O K以顾客为关注焦点，确保提交满足顾客和要 求的产品；树立环境管理理念，遵守环境要

2、求控制重要环境；保障健康卫生，安全第一、减少风险、全员参与、预防为主;持续改进管理体系，保证管理体系持续符合标准要求。Q 5.4.1E 4.3.3O4.3.3公司的质量/环境/职业健康安全/职业健康安全目标是什么?询 问/查手册O K顾客满意度 90%以上；安装交验100%，产品出厂100%；噪音和污水排放符合国家和地方要求杜绝伤亡事故，因工责任指标力争为零；因工负伤 2 例/年以内，其中因工重伤频率为零；杜绝火灾事故及火灾伤亡事故等与本部门相关的目标有哪些?如何确保目标达成?询 问O K1、合同评审率 2、顾客满意度Q 5.6E 4.6 O4.6公司管理评审中,本部门负责提供哪些数据或?询

3、问O K销售部负责合同和合同评审、顾客信息反馈等的填写和控制。Q 4.2.3E 4.4.5O4.4.5本部门负责公司质量/环境/职业健康安全体系哪些文件的编写,有无文件规定?询 问查文件O K本部室依据目标和指标更改涉及的内容，修订本部门和本的目标和指标，并组织实施。与本部门相关的文件，是否是适宜地有效地控制与指导本部门工作？询 问O K是与本部门有关的作业文件，有无到本部门？时，有无本部门的签字？询 问查文件O K已到本部门，时有本部门部长签字到本部门的文件是否受控？询 问查文件O K受控Q 4.2.4E4.5.4O4.5.3本部门的 表格是否能有效地控制工作过程中的关键质量/环境/职业健康

4、安全控制点？设计是否合理？询 问O K能有效地控制，设计合理当本部门需要对使用表格重新设计或修改时，要经过什么程序？如何操作？ 有无相应的文件规定？询 问查文件O K依据控制程序与本部门有关的，其保存期限有何规定？O K的年限一般为三年Q5.5.3本部门与其它部门时，采用什么方式？询 问查现场O K如各种例会、信息联络单、板报、宣传栏、等。外部通过与各相关方的、传真等方式沟通。Q 5.6E 4.6 O4.6是否有规定：定期对公司质量/环境/职业健康安全管理体系进行管理评审？查文件O K有计划，但目前还未进行公司管理评审中,本部门负责提供哪些数据或?询 问O K合同评审率、顾客满意度的统计与分析

5、在管理评审计划编制、评审实施、总结等活动中，本部门承担什么职责？询 问查文件O K本部室依据目标和指标更改涉及的内容，修订本部门和本的目标和指标，并组织实施。有无文件规定管理评审的频次、时机？询 问查文件O K有管理评审由谁主持？管理评审由谁批准？询 问查文件O K管理评审由主持，管理评审由批准。管理评审输入哪些内容？询 问查文件O K质量、环境和职业健康安全管理体系过活动的实施情况以及管理体系运行相关方信息交流的结果，包括抱怨。员工的合理化建议等。管理评审输出哪些内容？询 问查文件O K质量、环境和职业健康安全管理体系及过程的改进,包括对管理方针、管理目标和指标、组织机构、过程控制等方面的评

6、价；与顾客要求有关的服务的改进，对现有服务符合要求的评价，包括是否需要进行服务、过程审核；资源需求等O K如何确保本部门能力有，对员工进行各种培训与测试，以达到满足岗位的能力。有，本部门有员工的培询问 查记录满足岗位能力要求? 有无培训计划？培训计划是否实施？训O K有内审员，已参加了相应的培训，同时培本部门员工中有无内审员？是否参加了相应的培训？ 是否合询问训合格Q 6.2 E4.4.2O4.4.2查格？O K本部门员工有无参加全公司范有询问演习的，有本部门员工参加围内的消防演习、化学品、安全应急预案的培训或演习？有无 查？询问 查记录O K有，同时本部门有培训本部门员工有无进行质量/环境/

7、职业健康安全方面的培训？学习与O K通过报纸、网络、主管等本部门是通过什么方式获得业询问主方的招标信息的？O K无投标，但在签订合同前，进行产品要求本部门对投标书编制过程前与编制中，是否对招标书的可否投标性以及编制的投标书是否可进行投标进行评价？通过什么的评价，销售部，有合同评价方式或表格进行？合同评审。O K从产品质量及交期、人力资源、物资设备从哪些方面对顾客要求进行评审？有质量的？环境的？职业询问 查记录机械设备等进行评审质量环境职业健康全Q7.2部进行评审。健康安全的？是否全有？查评审。O K技术部与质检部生产部对产品质量及交期询问组织哪些相关部门对顾客要求进行评价，进行人力资源评价，供

8、进行评审？应部对物资进行评价等。O K不清楚时，与顾客进行、会议、电脑当招标书或合同中有异议或不询问等。清楚与顾客出现时，本部门如何？O K发生合同变更时及时交付合同变令同时递当合同在执行过程中，发生合同询问变更情况时，如何处理？对变更查记交业主，对变更内容再次评审。录内容还要评审吗？O K目前无发生合同变更 有变更通知书通知到相关执行询问查记录部门吗？1、是否对顾客进行顾客满意度调O K总共有 2 家顾客，并对其进行了意度 100%，达到目标。，满查？询问查记录Q 8.2.1总共有几家顾客？共了几家？满意度是多少？达到目标没有？O K一年一次，间隔不超过 12 个月有无文件规定多长时间间隔作

9、一询问次企业三标的审核?查记录O K一周前通知到位，按文件规定执行审核计划在审核实施前?有无文件询问查记录多长时间通过到规定?是否是按规定执行?查本次审核的时间.Q 8.2.2E4.5.5O4.5.4O K是、合格、有内审员参加审核的审核员,是否经询问过相关的机构培训?是否合格?有无查证内审员?书O K审核的目的是什么?特别是询问质量、环境和职业健康安全管理体本次(首次)审核的目的?查记系运行的有效性、符合性、适宜性。录O K三体系标准、手册、程序文件、作业指导审核的审核依据是什么?询问查记录书、合同等O K无三标条款1、本部门是否有三标条款要素的地方，并能够进行识别？询问有培训，培训合格Q

10、8.3E 4.5.3O 4.5.2查：二个培训计划内容，检查是否 查有，培训是否合格？O K有2、当发生环境/安全管理不符合时，本部门有无对之进行识别，并询问查对之进行纠正及预防？O K有无对本部门工作运行进行数据分析? 分析了哪些内容? 有无相关记查1、合同评审率 2、顾客满意度Q 8.4录?O K如何确定本部门改进措施,如何进顾客时，有本部门组织相关责任部Q 8.5查行改进,有无相关?门进行纠正预防，目前没有E 4.3.1O4.3.11、是否有文件规定如何识别、评价本部门的环境/？询问查O K有与一起进行识别2、是否对本部门的环境/进行了识别？询问查O K与一起进行识别3、本部门有无重要环

11、境/因素？询问查O K无4、当部门的环境/发生变化后，是否对环境/进行重新的识别与评价？O K需要重新识别E 4.3.3O 4.3.3O 4.3.41、如果本部门有重要环境/，有无对之建立目标、指标，并对之作出管理方案？目标是否明确具体，指标是否量化？查文件查O K无2、管理方案是否按文件规定审核批准？查O K无3、管理方案有否按文件中规定的进行定期评审、验证？查方案O K无4、重要环境/的目标和指标与管理方案是否对应？查O K无5、环境/管理方案的提出是否明确，是否有实施完成期限？查O K无6、环境/管理方案是否妥善保存？询问O K无7、管理方案的可行性、可操作性是否得到评审？有哪些部门参与

12、评审？一份管理方案。询问查O K无E 4.4.6O4.4.61、公司有无资源节约的规定?本部门如何实施？询问O K公司有资源节约的规定，本部门认真此规定，例如随时关灯、节约用水用电用纸。2、你知道由哪个部门负责对公司水电资源进行统计?本部门是否负有对水电资源节约的责任？本部门是如何实施的？询问O K负责对公司水电资源进行统计，本部门对水电资源节约有责任，随时关灯、节约用水用电用纸等。3、有无对本部门废弃物产生进行回收?询问O K有。如旧灯管、硒鼓、墨盒等编制：批准：4、请简述如何对废弃物的分类？询问O K对可回收废弃物进行回收重新利用，不可回收的有害废弃物，由市环卫局专门收理。5、有无参与公司组织的消防安全安