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文档简介

1、武汉市万科房地产有限公司程序文件合同订立程序编号:WHVK/QP-13-01版号/修改状态:A/1生效日期:2005-5-27第 PAGE 9 页 共 4 页目的 保护公司利利益,加强强对合同订订立过程的的管理,提提高合同审审批效率。适用范围 除房产销售售合同以外外,公司所所有对外签签署的合同同的起草、报批、签签署、保管管、交底、变更。合同订立原原则合法性原则则:合同管管理的全过过程必须符符合有关法法律法规、行业规定定且公司权权益能够依依法受到保保护。书面原则:凡金额在在1万元以以上(含11万元)或或金额在55000元元以上(含含50000元)、11万元以下下但双方的的权利义务务不能即时时结清

2、的经经济业务都都必须签订订合同明确确双方的权权利、义务务,合同必必须采取合合同书的形形式。事前签订原原则:对应应该签订书书面合同并并有款项收收付内容的的业务须事事先签订合合同,或以以中标通通知书、招投标文文件等与合合同具有同同等效力的的书面文件件确认双方方的权利和和义务,然然后开始履履行,不得得未签合同同即先行履履行,特殊殊情况下(指指不立即开开展会造成成更大损失失),经总总经理批准准,可以例例外,但应应在3日内内按双方商商定的条件件签订合同同、补全手手续。标准合同原原则:所有有合同都须须根据公司司统一制订订的标准合合同文本进进行编制,但但当我方处处于弱势而而无法使用用公司标准准合同时除除外。

3、利益明晰原原则:合同同应清楚地地界定、描描述各方的的权利和义义务,尽最最大程度减减少歧义、推诿、扯扯皮现象。各项合同同应有明确确的、可以以界定清楚楚的合同价价款、付款款方式及结结算办法,如如果合同价价款可能调调整,应明明确调整依依据、调整整方式。审核审批原原则:合同同需按照规规定的审批批流程进行行报批,不不得在合同同内容未经经审核的情情况下即擅擅自签订或或者直接报报签。工作程序 = 1 * GB3 经办人选择相应适用的标准合同文本,并视具体情况进行修订撰写协议条款及补充条款。; 如对方处于强势,可采用其合同文本,但应力争必须设通过补充条款充分表达与我方标准合同文本间的差异。若招标文件中提供了合

4、同文本,则必须以该文本为基础,待双方达成一致的意见后修改形成正式合同。合同草案合同经办部门起草合同合同草案应报规定的审查部门进行审查经办人参考审查意见进行修订,如有不能统一意见之处,由经办部门主管领导裁决合同草案合同草案项目类工程合同金额在10万元(其余合同5万元)以上的需报财务总监、分管副总经理、总经理审核;合同的修订必须在3个工作日内完成。 各相关合同参与部门审核修订合同草案如对方要求对合同进行修订,应重新报审核合同草案项目类工程合同金额在10万元(其余合同5万元)以上的需报财务总监、分管副总经理、总经理审核;合同的修订必须在3个工作日内完成。 经办合同参与部门交签约对方确认/盖章修订合同

5、文件与档案管理程序应随附相应的招标/议标/直接委托审批记录所有合同须经成本管理部文档管理员判断合同类别合同审批部门权限见控制要点5.1对方签字盖章后,经办人填写相应的合同审批表进行报批并负责跟踪文件签收登记表经招标后签署的合同,应随附相应的评标定标记录进行报批;按规定应招标而未招标的项目还应附专项说明并经分管副总签字确认;d) 所有对外的合同均须总经理审批,并在审批表上明确该合同的签署人;各审批部门须在0.5个工作日内完成审批,一般地整个审批流程不得超过3个工作日。合同经办部门合同的签订、报批 = 1 * GB3 是否通过审批总办合同管理员核对各部门签字齐全后在合同上编号、盖公司合同章,若合同

6、超过两页还须加盖骑缝章每件合同应保证公司拥有两份或以上原件,重要合同(如土地、主体监理、工程总包合同等)须有四份原件印鉴及各类证照保管指引合同是合同经办部门合同的签署/盖章、归档 文件与档案管理程序原件正本归档成本管理部、财务管理部以及经办部门各保管原件或复印件一份文件签收登记表文件签收登记表10万元以上的项目类工程合同,成本管理部应填写合同摘要说明表发送到相关人员,以便执行(10万元及以下的合同由项目经理部进行内部交底);对主体合同还应向工程、成本管理、采购等有关人员说明工期、质量、工程范围、付款方式、甲方职责(甲供材料设备、甲方限价、甲方分包等范围)、总分包的关系等,以便各岗位人员配合工作

7、;合同总经理办公室合同的分发和归档 合同的交底、变更10万元以上的项目类工程合同,成本管理部应填写合同摘要说明表发送到相关人员,以便执行(10万元及以下的合同由项目经理部进行内部交底);对主体承包合同应组织交底,向合同涉及人员讲解合同主要条款还应向工程、成本管理、采购等有关人员说明工期、质量、工程范围、付款方式、甲方职责(甲供材料设备、甲方限价、甲方分包等范围)、总分包的关系等,以便各岗位人员配合工作合同交底记录合同经办部门合同的交底、变更 合同经办部门合同执行部门合同执行情况评估指引合同变更和解除应按照合同签订的流程进行审批合同变更或解除文件如无变更或解除,则取消此步骤10万元以上的项目类工

8、程合同,成本管理部应填写合同摘要说明表发送到相关人员,以便执行(10万元及以下的合同由项目经理部进行内部交底);对主体合同还应向工程、成本管理、采购等有关人员说明工期、质量、工程范围、付款方式、甲方职责(甲供材料设备、甲方限价、甲方分包等范围)、总分包的关系等,以便各岗位人员配合工作;合同经办部门经办部门合同评估合同的交底、变更合同的变更和解除合同的交底、变更控制要点控制要点经办部门负负责起草(或或组织起草草)合同的的全部内容容,并对合合同全部内内容的准确确性、合理理性负直接接责任项目经理部部、工程管管理部、设设计管理部部、营销策策划部分别别对非本部部门经办的的工程合同同专业条款款进行审批批,

9、并负审审查责任财务管理部部和成本管管理部对合合同中的经经济条款进进行审批,并并负审核责责任工程管理部部负责审查查合同签订订的程序、合同通用用条款、合合同条款合合法性,并并负审查责责任。各部门分管管领导负责责并本部门门审核部分分进行最终终审核,也也可授权部部门经理对对部分合同同进行最终终审核。总经理负责责2万元(含含)以上合合同的批准准,2万元元以下的合合同由该类类合同分管管领导批准准。审批人一览览表合同类别经办部门审核部门土地项目发展部部工程管理部部营销策划部部设计管理部部成本管理部部财务管理部部设计设计管理部部成本管理部部工程管理部部工程(10万元元以上)工程管理部部项目经理部部设计管理部部

10、(园林绿绿化、装修修工程)营销策划部部(营销类类工程)成本管理部部工程(10万元元及以下)项目经理部部(非项目类类由工程管管理部经办办)工程管理部部设计管理部部(园林工工程、装修修工程)营销策划部部(营销类类工程)成本管理部部营销包装营销策划部部财务管理部部工程管理部部配套招商招商工作组组财务管理部部造价咨询成本管理部部工程管理部部材料设备采采购(5万万元以上)工程管理部部成本管理部部项目经理部部材料设备采采购(5万万元以下)项目经理部部工程管理部部成本管理部部财务财务管理部部工程管理部部其他(固定资产产采购、人人事、培训训)总经理办公公室财务管理部部工程管理部部相关文件文件与档案案管理程序序

11、 WHHVK/QQP-033-04印鉴及各类类证照保管管指引 WHVKK/WI-03-003-011合同执行情情况评估指指引 WHVVK/WII-13-01-001标准合同控控制指引 WWHVK-WI-113-011-02相关记录合同审批表表(项目类类) WWHVK/QP-113-011-01-B01合同合同审批表表(非项目目类) WHVKK/QP-13-001-011-B02合同摘要说说明表 WHVKK/QP-13-001-011-B03武汉市万科房地产有限公司相关文件对外发文控控制程序 WWHVK/QP-003-044文件与档档案管理程程序 WWHVK/QP-003-044印鉴及各类类证照

12、保管管指引 WHVKK/WI-03-003-011文件归档档范围及档档案编号指指引合同执行情情况评估指指引 WHVVK/WII-13-01-001 WWHVK/WI-003-044-02合同审批表表编号:WHHVK/QQP-133-01-B01 版号:C 序号号:合同名称合同编号(总办填写写)合同类别(成本部填填写)项 目 类类: 土地类 前期类 施工类 材料设备备类 环境类 营销类 其他类非项目类: 广告类 销售类 采购类 人事类 物业类 其他类签 约 单单 位甲方武汉市万科科房地产有有限公司乙方丙方合 同 内内 容 概概 要合同标的合同价款小写:¥ 大写:人民币 佰佰 拾 万 仟 佰佰 拾 元 角 分分付款方式1.预付款款 %,金额额 元2.一次性性付款,金金额 元3.分 期付款款,首付 %,金额 元4.质保金金 %,金

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