【东大阿尔内部资料-合同评审】

1、合同评审文件编号： NNP5022200 生效日期： 22000.3.200受控编号：密级：秘密密版次： VVer 22.1修改状态：总页数14正文8附录6编制：刘峰峰审核：卢朝朝霞批准：孟莉莉沈阳东大阿阿尔派软件件股份有限限公司（版权所有有，翻版必必究） HYPERLINK n中国最庞庞大的下载载资料库文件修改控控制修改记录编编号修改状态修改页码及及条款修改人审核人批准人修改日期目录目的适用范围职责各销售部门门合同评审员员项目管理部部门开发部门、软件营销销部门、采采购仓储部部门、技术术支撑部门门、客户培培训部门、服务策划划部门、法法律顾问主管副总经经理术语及缩略略语工作程序软件合同分分类国内

2、项目合合同草案制制定国内项目的的合同评审审国内项目的的合同生效效及执行。生效后的合合同修订国际合作项项目的合同同评审引用文件质量记录NR5022200AA“国内合同同评审记录录”NR5022200BB“国际项目目合同评审审记录”目的规范合同的的制定和评评审规程，减减小市场风风险，确保保本公司交交付的产品品和服务质质量满足要要求。适用范围适用于本公公司与客户户签定的软软件、系统统集成（包包括硬件）以以及相关内内容合同的的评审。职责 3.1各销售部部门：负责责制定合同同草案。合同评审员员：负责主主持国内项项目的合同同评审。合同管理员员：负责生生效合同的的归档、分分发等管理理工作。项目管理部部门：负

3、责责主持国际际项目的合合同评审。软件营销部部门、开发发部门、采采购仓储部部门、技术术支撑部门门、客户培培训部门、服务策划划部门、法法律顾问：负责评审审合同中的的相关条款款。主管副总经经理：负责责批准通过过评审的合合同。术语和缩略略语本程序采用用NQ40021000质量手手册中的的术语和缩缩略语及其其定义。工作程序5.1软软件系统集集成合同分分类根据合同同内容分为为：计算机软件件合同：包括软软件产品以以及相关培培训、技术术支持内容容的合同。计算机软件件合同：包括技技术开发软软件及其系系统集成的的合同。计算机系统统集成服务务合同：包包括系统集集成、安装装联调、技技术支持等等内容的合合同。技术服务合

4、合同：定期期或不定期期为客户进进行计算机机系统技术术维护的服服务合同。计算机硬件件合同：专专指系统集集成项目中中硬件设备备的购销合合同。5.2国国内项目的的合同草案案制定各销售部门门负责了解解客户意向向、与客户户洽谈并介介绍产品。在客户确确有合作意意向，并充充分考虑了了公司满足足客户需求求的可行性性情况下，由由销售人员员按照本公公司NW55022001合同同制定规范范制定合合同草案。客户对合合同有特殊殊要求时，按按客户提出出的要求制制定合同草草案。5.3国内项目目的合同评评审所有合同都都要经过软软件营销部部门及法律律顾问进行行评审。 合同中涉及及到软件开开发内容的的，由开发发部门负责责评审。合

5、同中涉及及到硬件设设备采购内内容的，由由采购部门门负责评审审。合同中涉及及到安装、调试、维维护服务等等内容的，由由客户服务务部门负责责评审。合同中涉及及到客户培培训内容的的，由客户户培训部门门负责评审审。合同中涉及及到技术服服务内容的的，由服务务策划管理理部门负责责评审（详详见NW5022203服务合同同评审规范范）。5.3.11合同评审审的基本内内容规定合同范范围和需求求并写入文文档；识别可能出出现的意外外风险并进进行风险评评估及控制制；恰当保护有有关的专利利信息；解决所有与与招标不一一致的需求求；公司有能力力满足合同同要求；规定公司对对供方工作作的责任； HYPERLINK n中国最庞庞大

6、的下载载资料库统一合同双双方对术语语的理解；客户有能力力履行合同同职责。5.3.2合同中的的质量条款款为保证双方方顺利执行行合同，避避免出现不不必要的争争端，合同同中必须明明确规定相相关内容并并在合同评评审中评审审以下几项项质量条款款：明确付款条条件及方式式；明确规定验验收准则，统统一双方对对验收准则则中各项要要求的理解解；明确规定在在开发、安安装和服务务过程中对对用户需求求更改的处处理，包括括需求更改改较大时可可能引起周周期的延长长及增加费费用的分担担；明确规定对对验收后出出现问题的的处理（如如让步接收收或推迟交交付时间继继续纠正所所出现的问问题等），还还包括与质质量有关的的索赔和客客户的投

7、诉诉等；指出由客户户进行的活活动，尤其其是客户在在需求分析析、安装和和验收方面面所应承担担的责任，规规定对客户户方在人员员、环境、时间上的的要求；项目需要时时，还应规规定由客户户提供的设设施、工具具和软件项项（包括配配套的软件件产品）等等；按客户的要要求和本公公司的技术术水平，规规定项目开开发、安装装和服务所所采用的标标准和规程程；规定复制需需求，包括括各软件项项的复制数数量、本公公司提供拷拷贝的责任任期限等；明确规定对对软件产品品进行维护护的约定，包包括维护期期、维护项项等。5.3.33合同评审审的实施合同评审员员对合同进进行分类并并组织各相相关部门实实施合同评评审，各部部门的职责责如下：

8、a)软件营销销部门负责责对以下几几项内容进进行评审：明确客户需需求、合同同范围软件名称和和版本是否否标准及合合理商务条款合合理性客户需求变变更及合同同更改的处处理统一双方对对术语的理理解明确专利信信息合同中风险险的识别及及评估b)采购购仓储部门门负责对以以下几项内内容进行评评审：采购设备的的可采购性性采购设备报报价的合理理性采购设备交交货期的合合理性采购设备保保修条款的的合理性合同中风险险的识别及及评估技术支撑部部门负责对对以下几项项内容进行行评审：系统中各设设备的相容容性（技术术合理性）系统集成技技术方案的的正确性和和可靠性安装期限，维维护要求验收标准是是否明确双方在安装装和维护过过程中的责

9、责任确定系统平台（支支撑软件）的的提供者是是否明确合同中风险险的识别及及评估开发部门负负责对以下下几项内容容进行评审审：系统的技术术可行性与与可靠性商务条款的的合理性双方在软件件开发过程程中的责任任确定由客户进行行活动，尤尤其是客户户在需求规规格说明、安装验收收方面的作作用用户需求变变更及合同同更改的处处理由客户提供供的设施、工具和软软件项等专利信息的的保护措施施的确定安装期限，维维护要求合同中风险险的识别及及评估客户培训部部门负责对对以下几项项内容进行行评审：培训条款的的合理性培训内容的的可行性f) 法法律顾问负负责对以下下几项内容容进行评审审：商务条款合合理性版权信息的的保护法律条款合合理

10、性2）各相相关部门负负责将各自自的评审内内容和评审审意见、风风险评估意意见填写在在“国内合同评评审记录”中，合同同中出现的的问题，必必要时各相相关评审部部门应及时时与销售人人员沟通。合同评审审员负责收收集各部门门的合同评评审意见及及风险评估估意见，总总结合同评评审的结果果及综合分分析合同风风险性并负负责审核。合同是否否通过评审审由主管市市场副总经经理确定。3）未通通过评审的的合同，由由合同评审审员责成销销售人员根根据评审人人员提出的的意见同客客户协商，修修改相应的的合同条款款。合同评评审员负责责将合同的的修改内容容通知相关关部门，并并组织对其其进行重新新评审。4）通过过评审的合合同，由合合同评

11、审员员负责将评评审情况通通报给相关关部门。5.4国内项目目的合同生生效及执行行通过评审的的合同由双双方法定代代表人或其其授权代理理人签字生生效并执行行。签字生生效的合同同由合同管管理员和项项目管理部部门负责存存档管理，并并由合同管管理员负责责将合同文文本分发给给各相关部部门。5.5生效后的的合同修订订5.5.11如果合同同双方中的的任何一方方提出对生生效的合同同进行修订订，在征得得合同另一一方的同意意下可以进进行。5.5.22合同修订订工作由合合同评审员员负责组织织。5.5.33合同评审审员对合同同变更情况况进行审核核，并根据据变更情况况进行分类类，合同内内容更动较较大或变更更内容涉及及多部门

12、则则按本程序序5.3条款款重新进行行合同评审审；否则，只只由相关评评审部门负负责重新评评审。评审审通过后，生生效的修订订合同由合合同管理员员管理。5.6国际合作作项目的合合同评审5.6.11项目开发发部长委托托项目负责责人和项目目管理人员员按双方协协商确认的的合同格式式起草合同同草案。5.6.22项目管理理部门负责责组织合同同评审，并并负责填写写“国际合作作项目评审审记录”，评审内内容参照55.3.11、5.3.2进行。“国际项目目合同评审审记录”由项目承承担开发部部部长审核核，事业部部部长批准准。5.6.44通过评审审的合同由由双方法定定代表人或或其授权代代理人签字字生效并执执行。5.6.5

13、5签字生效效的合同文文本及“国际项目目合同评审审记录”由项目管管理部门存存档。5.6.66如果合同同双方中的的任何一方方提出对生生效的合同同进行修订订，在征得得合同另一一方的同意意下可以进进行。国际际合作项目目所在开发发部部长负负责组织合合同修订工工作。修订订后的合同同按本程序序5.6.2条款重重新进行合合同评审。引用文件(无)质量记录NR5022200AA“国内合同同评审记录录”NR5022200BB“国际项目目合同评审审记录” 国内内合同评审审记录 记录编号：NR50022000A- 时间间： 年 月 日合同编号:合同名称:评审部门(需参与评评审部门名名称)： 负责人人签字:评审总结：风险评估总总结：评审结论：填表审核批准由合同评审审员填写评评审结论并并审核，最最后由主管管市场副总总经理批准准。此页不足记记录结果时时，可以有有附页，总总页数包含含所有附页页。 第第 页/共 页国内合同评评审记录(附页) 时间： 年 月 日合同编号:合同名称:合同所属部部门：合同负责人人：评审部门:评审内容：评审意见： 填表人/日期 审核意见： 审核人人/日期：本表由合同同评审员分分发各评审审部门，由由各评审部部门单独填填写评审及及审核部分分。此页不不足可以有有附页，附附页格式自自定。本表由评审审部门负责责人审核后后交还合同同评审员。 第 页/共