SO9002-全套制度及业务流程之内审程序

1、27内审审程序目的和范围围：确定质质量管理体体系是否符符合产品实实现的策划划要求、本本标准要求求以及组织织自定的质质量管理体体系要求，确确保质量管管理体系的的有效实施施和保持。本程序适适用于本公公司内部质质量审核工工作，包括括与质量管管理体系相相关的公司司领导层、所有的相相关部门和和项目部等等。职责 管理者者代表 确定审核核目的，下下达审核指指令；批准成立审审核组，任任命审核组组组长和组组员，并对对其实施领领导；审批内审报报告；协调解决内内部质量审审核中出现现的其他问问题，批准准纠正措施施。2.2 总经理理室2.2.11 编制公公司年度内内部质量审审核计划；2.2.22 挑选与与被审核对对象无

2、直接接关系的内内部审核员员，报管理理者代表审审批，组成成审核小组组；组织内部审审核的实施施；审核资料、文件的管管理。2.3 审核组组长编制审核实实施日程表表、审核实实施计划，组组织编制审审核检查表表，起草审审核报告，对对审核报告告的全面性性和准确性性负责，审审核纠正措措施。2.4 审核员员理解并向受受审核部门门阐明审核核计划的要要求，编制制“内部质量量检查审核核表”；客观公正地地收集证据据、记录，分分析写成书书面材料向向组长报告告，保管好好与审核有有关的文件件或开具不不合格项报报告单；配合并支持持审核组长长的工作。2.5 受审核部部门将审核目的的、范围通通知全部有有关人员，提提供保证审审核过程

3、所所需有效的的资源，配配合审核工工作；制定和实施施针对审核核结果采取取的纠正措措施；3 工工作程序总经理室根根据质量体体系运转的的情况，并并考虑以前前审核的结结果，于年年末制订出出次年“年度内部部质量体系系审核计划划”，交公司司管理者代代表审批。一般十二二个月内至至少进行一一次，且两两次的间隔隔少于十二二个月。当当公司质量量管理的内内外部环境境或条件有有重大变化化时应及时时增加审核核频次，原原因可包括括如机构的的变化、严严重的客户户投诉、外外部审核等等。“年度内部部质量体系系审核计划划”必须覆盖盖公司质量量体系所涉涉及的各个个部门，各各过程、各各部室，每每年至少进进行一次内内部质量审审核，对较

4、较重要的或或问题较多多的部门审审核次数可可以适当增增加。年度度计划执行行中，若发发现不合理理或不合适适时，可由由管理者代代表在执行行中任何时时候修改。“年度内部部质量体系系审核计划划”的内容主主要为：审核目的和和范围审核及受审审核的时间间安排审核部门、单位 审核核准备：管理者代表表根据审核核部门和工工作内容任任命具有内内部质量审审核员资格格的人选担担任审核组组长和审核核员。由审核组长长根据初步步确定的审审核时间拟拟定审核通通知并发给给各部门，各各部门确认认后编制审审核实施计计划。由审核组长长组织审核核组成员制制定审核实实施计划。内容包括括：受审核的部部门审核的目的的、范围和和日期依据的文件件审

5、核的涉及及过程及时时间安排审核员分工工审核实施计计划由管理理者代表批批准。现场场审核前，由由审核组长长提前向受受审核部门门发出审核核实施计划划。 33.3.44准备好审审核所依据据的文件。审核以GGB/T119001120000为标准，公公司质量管管理体系文文件、相关关法律、法法规、标准准、规范、合同等为为依据，以以客观、公公正为原则则，注重审审核各个过过程的效果果和体系的的有效性。3.3.55审核员应应事先作好好审核准备备，包括编编写检查表表、明确对对分工审核核的过程和和区域如何何审核等。检查表由由审核组长长审批。3.4 审核核实施3.4.11 召开首首次会议（即即动员大会会，总经理理、管理

6、者者代表、部部门经理、审核员参参加）。首首次会议确确认审核的的目的、范范围、方法法、审核依依据、审核核中注意事事项、日期期安排等。3.4.22 现场场审核审核的具体体内容按照照“内部质量量审核检查查表”进行。 B. 审核员员通过查阅阅文件、检检查现场、交谈、收收集证据，检检查质量体体系运行情情况，发现现不合格项项时，审核核员应当场场取得受审审核部门对对不合格事事实的确认认，若出现现意见分歧歧，审核员员必须耐心心说明，仍仍有异议由由审核组长长提请管理理者代表仲仲裁。3.4.33现场审核核后，召开开末次会议议，参加会会议人员与与首次会议议人员相同同，参加者者应签到，会会议由总经经理室作记记录。会议

7、议上，审核核组长应全全面总结质质量管理体体系的运行行情况，并并说明不合合格项的数数量与分类类，提出纠纠正措施的的实施要求求。3.5 “内部质量量审核报告告”由审核组组长编写，管管理者代表表批准后，报报送总经理理、管理者者代表和有有关部门，并并作为管理理评审的输输入。3.5.11 审核报告告内容：A审核目目的，范围围，日期B. 受审审核部门C . 审审核依据的的文件D .审核核员，受审审核部门主主要参加人人员E . 审审核描述F. 质质量管理体体系的符合合性、有效效性G . 不不合格报告告及纠正要要求3.6 审核报告告发放范围围： 3.6.1 总经理，管管理者代表表3.6.22相关部门门3.6.

8、33 受审核部部门3.6.44 不合格项项所涉及的的相关部门门3.7受审审核部门在在收到审核核报告两天天内，对不不合格项制制定纠正措措施，审核核组长批准准。对短期期内无法纠纠正的不合合格项，应应继续采取取纠正措施施。3.8总经经理室与审审核组对纠纠正措施中中的工作项项目进行跟跟踪检查，检检验其有效效性并记录录在内审审纠正措施施记录表表上。3.9将审审核工作的的全部记录录，包括审审核结果、不合格项项报告、纠纠正或纠正正措施及其其验证、审审核结论、审核计划划、各审核核员的审核核检查表等等，由审核核组长移交交总经理室室，按公司司规定的档案管理理程序要要求进行保保管。3.10内内部审核后后，若有必必要

9、，应对对公司的质质量管理体体系文件进进行评审和和作出相应应调整。4相关文文件4.1会会议制度5相关表表单、记录录 5.11审核实施施日程表 5.22审核实施施计划 5.33内部质量量审核检查查表 5.44内审纠正正措施记录录 5.55内部质量量审核报告告（记录） 5.66 内审首首、末次会会议记录（记记录）编制：日期：审核： 日期： 批准： 日期：2*/房地地产有限公公司 审审核实施日日程表 页页号： 依据文件审核期限审核目的：审核范围：审核员名单单：审核组长：审核日程安安排时间审核分组与与分工审核报告发发布日期、范围：管理者代表表审核意见见 签名： 日期：*/房地地产有限公公司内部质量审审核检查表表受审核部门门： 页号号： 审核内容及及涉及的标标准条款检查记录审核组长：受审核部门门负责人签签字审核员： 日期： 第第 页*/房地地产有限公公司 内审纠正正措施记录录 页页号： 受审核部门门：部门负责人人：审核员：审核日期：不合格事实实描述：不符合条款款： （审审核员）签签名：不合格类型型：1 2 3 日日期：严重程度：1 2原