战略执行回顾,销售回顾,工作计划整套模版

1、2021年一季度营销方案回想暨二季度重点任务方案 上海XX大区2021年10月目 录2简要分析：一季度上海大区实现销量KL,同比增长23%，完成预算的93%。总销量完成分析一销量数据执行回想1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月合计2011年12年预算 2012年较同期增长同期增长率预算完成率一季度销量，同比增长，完成预算的%销量KL,同比增长，完成预算的、累计增长49%。其他完成61%，销售重点倾向。各系列产品销量完成情况单位：千升 一销量数据执行回想产品系列1-3月累计销量1-3月同期1-3月预算累计完成率累计增长率 合计分种类销量完成情况一 销量数据执行

2、回想产品系列 13月实际 13月同期 13月预算 13月预算完成率 13月同比 简要分析：销量完成分析一销量数据执行回想1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月合计2011年12年预算 2012年 较同期增长同期增长率预算完成率目 录7上海KA各系统销售情况排名8一季度整体销量完成率93%。合计21个销售系统，其中完成率低于80%的系统7个。序号系统名称1-3月预算1-3月实际1-3月预算完成率1易买得2大润发3捷强4梅林便利5好德/可的6乐购7全家8联华/华联9喜士多10良友11家得利12麦德龙13家乐福14欧尚15罗森16农工商/伍缘17沃尔玛18快客19世

3、纪联华20卜蜂莲花21吉买盛2重点突破市场执行回想第一季度NKA重点系统回想大区重点区域12年累计11年同期累计预算累计预算完成率累计增长率简要分析NKA大润发麦德龙家乐福乐购 世纪联华 第一季度RKA重点系统回想2重点突破市场执行回想大区重点区域12年累计11年同期累计预算累计预算完成率累计增长率简要分析RKA联华/华联 好德/可的 全家欧尚农工商/伍缘3经销商执行回想经销商销量完成情况单位：千升 序号经销商名称13月同期13月预算13月实际3月同期比3月预算完成率13月同期比13月预算完成率1234561 大区规划落地措施执行回想第一季度KA系统邮报开展情况系统年度规划内档期数（档）1-3

4、月累计邮报产生数量随着旺季的到来各销售系统均已启动旺季促销备货。？推进回想4新产品执行回想合计9200单位：箱 ？推进回想4新产品执行回想单位：箱 计划开发客户是否达成销量4.3？推进回想以上两表合计3个未达成系统，均已进入新品提报流程，估计4月完成提报并下达首批订单。5影响力终端执行回想上海NKA办事处一季度影响力终端活动回顾 （单位：家）活动项目1月2月3月要点描述计划实际完成率计划实际完成率计划实际完成率主货架陈列占比第一可见库存第一地堆陈列展架陈列导购门店管理5影响力终端执行回想-照片5影响力终端执行回想7R/LKA影响力终端执行回想根据各系统不同的订货特点及分销特点，合理安排业代访问

5、频率，减少分销稳定门店的访问次数，加大分销差的问题门店的访问频率R、LKA各系统业务代表拜访频率（单位：次/月） 超市 频率 便利 频率 7带有NBA标志产品的互换R/LKANBA标志酒调换明细 瓶/听 类别 品种名称 8 1-3月督导查核数据分析1. 1-3月NKA分销率VS货架占比系统/月份 家乐福 世纪联华 麦德龙 欧尚 大润发 吉买盛 易买得 乐购 农工商（金鸡店） 易初莲花 沃尔玛 月度整体分销率货架占比分销率货架占比分销率货架占比分销率货架占比分销率货架占比分销率货架占比分销率货架占比分销率货架占比分销率货架占比分销率货架占比分销率货架占比分销率货架占比1月 2月 3月 8 1-3

6、月督导查核数据分析2. 1-3月R/LKA分销率VS货架占比系统/月份 喜士多 全家 好德 光明 伍缘 农工商 可的 捷强 罗森 联华 良友 华联 快客 家得利 月整体分销率货架占比分销率货架占比分销率货架占比分销率货架占比分销率货架占比分销率货架占比分销率货架占比分销率货架占比分销率货架占比分销率货架占比分销率货架占比分销率货架占比分销率货架占比分销率货架占比分销率货架占比1月 2月 3月 目 录22三任务中存在的主要问题系统谈判过程中资源争取敏感度缺乏问题一库存、消费方案管理缺乏问题三与系统采购洽谈费用投入和活动时，未能最大化争取更多的等值或超值报答支持 。系统/门店库存备货出现本可防止的

7、预警形状工厂消费方案提报的预见性和准确性缺乏 办事处终端执行效率缺乏问题四产品促销活动规划针对性缺乏问题二制定促销方案时未能及时、全面的结合竞品动态进展时间调整和价钱比对。对不同的系统定位不够明确，在产品选择，力度区分，利润考量方面偏重不明显。对于布置事项的推进效率有待提高，能动性只是第一步，义务达成才是目的，门店问题的反响及时性和处理效率有待提高提高与采购谈判资源争取的谈判力改良措施1三任务中存在的主要问题多角度切入促销方案的制定改良措施2库存、消费方案管理缺乏改良措施3办事处终端执行效率有待提高改良措施4在谈判中不随便妥协，在投入费用时要索要相应的支持，在对方给予压力的同时也要给系统采购一

8、定的压力。加强对系统、门店库存的关注，定时与采购沟通了解库存情况并跟进订单。提报消费方案时各个渠道经理相互之间、与经销商、与系统采购做好充分沟通，合理提报消费方案防止因缺货而呵斥系统促销期间订单量无法满足。明确不同系统的定位、根据不同系统的特点有针对性的促销。以结果为导向，经过月度即时奖罚项的考核设置细化，对办事处经理和业代的执行进度和达成率进展奖惩鼓励。充分利用晨会功能-及时，有效协助处理业代所提门店问题，提升反响力。目 录25二季度销量目的6613KL。下月方案销量情况1二季度方案销量2011年12年预算 2012年较同期增长同期增长率预算完成率2二季度方案销量-分种类分种类方案销量上海K

9、A大区第二季度分品类销售目标 单位：KL产品系列4月预算5月预算6月预算二季度合计合计2198 2331 2084 6613 3二季度方案销量-经销商分经销商方案销量上海KA大区第二季度分品类销售目标 单位：KL经销商名称4月预算5月预算6月预算二季度合计合计2198 2331 2084 6613 渠道经理姓名 渠道名称 4月预算 5月预算 6月预算 4二季度方案销量-分系统NKA系统二季度重点任务事项系统名称重点工作事项世纪联华欧尚易买得麦德龙乐购家乐福吉买盛大润发卜蜂莲花沃尔玛4二季度系统任务重点RKA系统二季度重点任务事项系统名称重点工作事项快客12年系统协议签订，4月起6个商品启动自动

10、补货，加强门店分销好德/可的1.系统年度合同2.300家地堆陈列活动3.终端冰柜抢占,增加多点陈列.农工商/伍缘1、12年系统合同签定；2、伍缘2*3地堆、3个瓶装产品冰柜陈列执行及活动跟进；3、5-7月系统促销活动商洽及安排；4、4-5月系统促销活动备货及执行跟进；5、5-6月整箱活动安排及备货执行跟进捷强奥古特罐端架陈列，12年系统协议签订，新品进场，邮报促销提报及执行，旺季及节日系统备货罗森通过促销活动等形式加强该系统纯生系列产品的铺货率。喜士多新品奥古特已经进场，计划在6月份开展买两罐送一瓶依云矿泉水的促销活动，加强推广。梅林结合该系统大瓶装产品较为畅销的特点，加强经典瓶、清爽瓶产品的

11、促销聚焦。全家12年系统协议签订，新品进场，邮报促销提报及执行，旺季及节日系统备货良友系统年度促销协议签订完成；门店圆盘听装酒陈列落实；纯生瓶新品上架落实；系统促销安排落实；门店分销达成落实。联华华联12年系统协议签订，新品进场（冰纯瓶、经典2+1、纯生听330*6），5-6月纯生瓶配合联华周年庆，预计进货2万箱家得利12年系统协议签订，新品进场（冰纯瓶）迪亚天天12年系统协议签订，新品进场（冰纯瓶、经典2+1），4月全面启动铺货并参与夏季陈列调整4二季度系统任务重点旺季协议陈列旺季特殊陈列开展情况渠道名称活动时间计划参与品项要点描述联华华联4.15-9.15全品项联华华联200家门店进行端架陈列，在此期间系统支持陈列商品强配，提高门店货架占有率及产品分销率好德/可的4.25-8.25经典瓶、纯生瓶好德、可的共计300家终端地堆、冰柜陈列，部分优质终端开展灯箱展示。农工商/伍缘4.25-9.25纯生瓶、经典瓶、清爽瓶300家门店2*3地堆陈列、3个瓶装产品冰柜陈列4二季度系统任务重点4二季度系统任务重点新品推进情况渠道名称开发品项计划完成时间目前推进阶段欧尚麦德龙家乐福世纪联华吉买盛大润发联华华联家得利迪亚天天沃尔玛捷强卜蜂莲花全家良友新品推进表二季度N