X公司内审检查表

1、* 浙浙江*电电子线有限限公司 ZZhejiiang * Eleectriical Wiree Co., LTTD.内 审 检 查 表TQR8222-033受审核部门门： 公公司高层领领导 陪同接待待人： 审核日日期： 年 月 日 NOO.:序号标准条款审核的项目目、证据及及方法审 核 记 录评价14.1.11负有执行职职责的管理理者是否规规定了质量量方针、质质量目标和和对质量的的承诺，并并形成了文文件？24.1.11质量方针是是否体现了了供方的组组织目标以以及顾客的的期望和需需求？34.1.11质量方针能能否被整个个组织理解解、并坚持持贯彻执行行？ 44.1.22.1对从事与质质量有关的的管

2、理、执执行和验证证工作的人人员是否规规定了他们们的职责、权限和相相互关系，并并形成文件件？54.1.22.1是否给有关关人员授权权，使他们们能独立开开展以下工工作：-防止不合合格的发生生？-确认并记记录质量问问题？-提出、执执行并验证证纠正措施施？-控制过程程的进一步步进行？-在内部职职能部门中中代表顾客客的需求？64.1.22.2是否确定了了所需的资资源，对管管理、执行行工作和验验证活动（包包括内部审审核）是否否提供了充充分的资源源，包括委委派经过培培训的人员员？74.1.22.3是否明确指指定管理者者代表，授授其职责和和权限以保保证满足QQS90000要求，并并报告质量量体系运行行情况？8

3、4.1.22.4是否建立了了概念开发发、样件试试制和生产产活动的管管理体系（见见APQPP手册）？94.1.22.4是否运用了了多方论证证的方法进进行决策？104.1.22.4是否能够按按顾客要求求的方式传传递必要信信息和资料料？114.1.22.5对纠正措施施负有职责责和权限的的管理者是是否能够及及时获得产产品或过程程不符合规规范要求的的信息？* 浙浙江*电电子线有限限公司 ZZhejiiang * Eleectriical Wiree Co., LTTD.内 审 检 查 表TQR8222-033受审核部门门：公司高高层领导/管理部 陪同接待待人： 审核日日期： 年 月 日 NOO.:序号标

4、准条款审核的项目目、证据及及方法审 核 记 录评价124.1.33；4.11.3.11；4.116负有执行职职责的管理理者是否按按规定的时时间间隔对对质量体系系的所有要要素进行评评审，以确确保持续的的适宜性和和有效性？13 4.1.4是否编制了了正式的形形成文件的的全面的业业务计划，包包括短期和和长期目标标和计划？144.1.44业务计划是是否属受控控文件？154.1.44目标和计划划是否在对对竞争产品品和汽车行行业内外同同类厂家进进行分析的的基础上制制定的？164.1.44是否有适当当的方法来来确定当前前以及未来来顾客的期期望？174.1.44；4.11.6是否具有客客观的程序序来确定收收集

5、信息的的范围以及及信息（顾顾客期望和和顾客满意意）收集的的频次和方方法？184.1.44追溯、更新新、修改和和评审业务务计划的方方法是否形形成文件，以以确保计划划在组织内内部得到适适当的交流流和实施？194.1.55是否将质量量发展的趋趋势、运行行性能及关关键产品与与服务特性性的现行质质量等级形形成文件？204.1.55数据和资料料的发展趋趋势是否与与以下几个个方面进行行比较？-竞争对手手；-适当的目目标厂家；-业务目标标的实现，并并转化为可可操作的信信息以支持持： -优先解解决与顾客客相关的问问题？-确定关键键的与顾客客相关的趋趋势？* 浙浙江*电电子线有限限公司 ZZhejiiang *

6、Eleectriical Wiree Co., LTTD.内 审 检 查 表TQR8222-033受审核部门门：公司高高层领导/销售部 陪同接待待人： 审核日日期： 年 月 日 NOO.:序号标准条款审核的项目目、证据及及方法审 核 记 录评价214.1.66是否制定了了确认顾客客满意度的的书面程序序，包括确确认的频次次以及如何何保证确认认过程的客客观性和有有效性？224.1.66顾客满意度度的趋势和和不满意的的主要因素素是否形成成文件，是是否有客观观材料支持持并经高级级管理层评评审？234.1.66.1当现场被顾顾客指定为为QS90000所列的某某个状态时时，是否有有证据证明明组织在55个工

7、作日日内通知了了认证机构构？ 浙浙江*电电子线有限限公司* ZZhejiiang * Eleectriical Wiree Co., LTTD.内 审 检 查 表TQR8222-033受审核部门门：公司高高层领导/技术部 陪同接待待人： 审核日日期： 年 月 日 NOO.:序号标准条款审核的项目目、证据及及方法审 核 记 录评价244.2.22质量手册的的每个要素素是否都有有足够的程程序文件（第第二层次）支支持？254.2.33质量策划过过程是否与与质量体系系的所有其其它要求相相一致，并并以适当的的形式形成成文件，是是否适当考考虑了与下下列活动有有关的质量量体系要素素：确定并配配备所有检检验和

8、生产产/服务所所需的资源源？进行设计计和过程可可行性的研研究？更新并保保持所有质质量控制和和检测手段段？确定在适适当阶段进进行合适的的验证？直接影响响质量的生生产、装配配和服务过过程？制定控制制计划和失失效模式及及后果分析析（FMEEAs）？标准和规规范评审？264.2.33.1；44.2.33.2是否有执行行产品质量量先期策划划过程的证证据？274.2.33.1在新产品或或更改产品品的生产中中，组织是是否建立了了多方论证证小组，是是否使用了了产品质量量先期策划划和控制计计划参考手手册中适当当的技术？284.2.33.2顾客要求时时，对于影影响特殊性性的关键工工序，是否否在过程控控制指导书书及

9、类似文文件上使用用顾客规定定的符号加加以标识？294.2.33.3在签订生产产某种新产产品合同前前，是否分分析并确定定了制造该该产品的可可行性，并并形成文件件（以小组组可行性承承诺形式）？304.2.33.4设计控制和和过程控制制的指导思思想和实施施过程是否否适当考虑虑了产品安安全特性？314.2.33.4对安全的考考虑在内部部是否达成成共识？ 浙浙江*电电子线有限限公司* ZZhejiiang * Eleectriical Wiree Co., LTTD.内 审 检 查 表TQR8222-033受审核部门门：公司高高层领导/技术部 陪同接待待人： 审核日日期： 年 月 日 NOO.:序号标准

10、条款审核的项目目、证据及及方法审 核 记 录评价324.2.33.5过程失效模模式及后果果分析（PPFMEAAs）是否否考虑了所所有特殊特特性？334.2.33.5是否有证据据表明使用用过程失效效模式及后后果分析（PPFMEAA）技术是是努力预防防缺陷而不不是找出缺缺陷？344.2.33.6；44.10.3；4.14.11.2是否采用了了适当的防防错技术，应应包括但不不限于在过过程、设施施、设备、工装的策策划以及在在解决问题题的过程中中使用？354.2.33.7是否采用多多方论证的的方法在系系统、子系系统、部件件和/或材材料等各个个层次制定定控制计划划，并列出出了过程控控制中使用用的所有方方法

11、？364.2.33.7控制计划是是否包括QQS90000附录J“控制计划划”中规定的的内容？374.2.33.7控制计划是是否按顾客客的要求包包括了样件件、试生产产和生产三三个阶段？384.2.33.7当发生下列列情况时，控控制计划是是否进行适适当的评审审和更新：-产品或过过程更改；-发现过程程不稳定或或过程能力力不足；-检验的方方法、频次次等发生改改变？394.2.44.1是否完全符符合生产件件批准程序序（PPAAP）手册册中提出的的所有要求求？404.2.44.2是否对分供供方采用了了一种零件件批准程序序？ 浙浙江*电电子线有限限公司* ZZhejiiang * Eleectriical

12、Wiree Co., LTTD.内 审 检 查 表TQR8222-033受审核部门门：公司高高层领导/技术部 陪同接待待人： 审核日日期： 年 月 日 NOO.:序号标准条款审核的项目目、证据及及方法审 核 记 录评价414.2.44.3是否有证据据表明对产产品更改进进行了适当当的确认？424.2.66.1；44.2.33.7在产品质量量先期策划划过程中，制制定设施、设备和过过程计划时时，是否采采用了多方方论证的方方法进行决决策？434.2.66.1工厂的布局局是否有利利于最大限限度地减少少材料的交交转和搬运运，便于材材料的同步步流动，并并最大限度度地使场地地得到增值值使用？444.2.66.

13、1是否制定了了评价现有有操作及过过程效果的的方法，并并考虑了如如下因素：总体工作作计划、适适当的自动动化、人机机工程与人人的因素、操作者与与生产线的的平衡、贮贮存与周转转库存量和和增值劳动动含量？454.2.66.2是否建立并并实施了工工装管理系系统，其中中包括维护护与修理的的设施和人人员、贮存存与修复、工装准备备、易损工工具的更换换计划、工工具的修整整包括工具具设计修改改？464.2.66.2在工装和量量具的设计计、制造和和全尺寸检检验过程中中，是否可可得到适当当的技术资资源？474.2.66.2如果工装的的某些工作作被分包，是是否建立了了追溯和跟跟踪系统？ 浙浙江*电电子线有限限公司* Z

14、Zhejiiang * Eleectriical Wiree Co., LTTD.内 审 检 查 表TQR8222-033受审核部门门：公司高高层领导/品质部 陪同接待待人： 审核日日期： 年 月 日 NOO.:序号标准条款审核的项目目、证据及及方法审 核 记 录评价484.2.55.1；44.1.66是否有证据据证明在质质量（延伸伸至产品特特性）、服服务（时间间安排和交交付）和价价格方面实实施了持续续改进以利利于所有顾顾客？494.2.55.1持续改进是是否涉及到到产品特性性，尤其是是应最优先先考虑的特特殊特性？504.2.55.1当过程显示示稳定，具具有可接受受的能力和和性能时，组组织是否

15、制制定了实施施持续改进进的优先化化的行动计计划？514.2.55.2是否确定了了改进需要要，并实施施了适当的的提高质量量和生产率率的改进项项目？524.2.55.3是否已掌握握持续改进进的知识，并并适当采用用有关的措措施及技术术？ 浙浙江*电电子线有限限公司* ZZhejiiang * Eleectriical Wiree Co., LTTD.内 审 检 查 表TQR8222-033受审核部门门： 管理理者代表/管理部 陪陪同接待人人： 审核日日期： 年 月 日 NNO.:序号标准条款审核的项目目、证据及及方法审 核 记 录评价534.17供方是否按按计划进行行内部质量量体系审核核？544.1

16、7；4.177.1内部审核是是否按照活活动的实际际情况和重重要性来安安排日程计计划？554.17实施审核的的人员是否否与被审核核的部门没没有直接责责任？564.17；4.166是否记录了了审核结果果并提请责责任人员的的注意？574.17是否及时采采取了纠正正措施？584.17；4.166是否进行跟跟踪审核，以以记录和验验证纠正措措施的有效效性？594.17.1内部审核是是否覆盖所所有班次？604.17.1内部审核计计划安排是是否随年度度更新？ 浙浙江*电电子线有限限公司* ZZhejiiang * Eleectriical Wiree Co., LTTD.内 审 检 查 表TQR8222-03

17、3受审核部门门： 销售部 陪同同接待人： 审审核日期： 年年 月月 日日 NNO.:序号标准条款审核的项目目、证据及及方法审 核 记 录评价614.3.22是否对标书书、合同或或订单进行行评审，以以确保所有有要求已被被理解并能能够满足，任任何出现误误解和不一一致的情况况在合同或或订单接受受前已得到到解决？624.3.22；4.112.1对于合同中中顾客的具具体要求，包包括QS-90000第部分的内内容，有关关职能部门门是否已经经充分考虑虑并能够完完全满足？634.3.33是否有文件件规定如何何将合同修修订的信息息通知有关关的职能部部门？644.3.33；4.116是否保存了了合同评审审的记录？

18、654.7；44.16是否有证据据证明对产产品丢失，损损坏或不适适用的情况况进行了记记录并向顾顾客报告？664.7.11顾客所有的的工具和设设备是否进进行了永久久标识，以以便清楚确确定其所有有者？674.19是否有书面面证据证明明服务满足足规定要求求？684.19.1是否建立了了报告和验验证系统，使使服务问题题信息与供供方制造、工程及设设计部门之之间可以互互相沟通？ 浙浙江*电电子线有限限公司* ZZhejiiang * Eleectriical Wiree Co., LTTD.内 审 检 查 表TQR8222-033受审核部门门： 技术部 陪同同接待人： 审审核日期： 年年 月月 日日 NN

19、O.:序号标准条款审核的项目目、证据及及方法审 核 记 录评价694.4.11.1是否能够利利用以前设设计工作中中得到的经经验来指导导目前及以以后类似的的设计项目目？704.4.22是否对每个个设计项目目都编制了了计划并明明确职责分分工？714.4.22计划是否随随着设计工工作的进展展加以更新新？724.4.22.1；44.18负责设计工工作的人员员是否具备备“所需技能能”并配备了了充分资源源？734.4.22参加设计的的不同小组组之间是否否明确了组组织接口，是是否有证明明必要的信信息已形成成文件，进进行传递并并定期评审审？744.4.44；4.33是否确定了了设计输入入要求，包包括适用的的法

20、律和法法规要求，形形成文件并并进行评审审？754.4.44；4.33不完善、含含糊的或矛矛盾的要求求是否已得得到解决？764.4.44.1如未经顾客客声明放弃弃，是否具具备以下条条件：-为开展计计算机辅助助设计、工工程和分析析工作提供供适当的资资源和设施施？-如果CAAD/CAAE被分包包，组织是是否提供技技术支持？-CAD/CAE系系统是否有有能力与顾顾客的系统统双向接口口？774.4.55设计输出是是否形成文文件，并以以能够对照照设计输入入要求进行行验证和确确认的形式式来表达：-是否满足足设计输入入的要求？-是否包括括或引用验验收准则？-是否确定定了特殊特特性？-设计输出出文件发放放前是否

21、经经过评审？ 浙浙江*电电子线有限限公司* ZZhejiiang * Eleectriical Wiree Co., LTTD.内 审 检 查 表TQR8222-033受审核部门门： 技术部 陪同同接待人： 审审核日期： 年年 月月 日日 NNO.:序号标准条款审核的项目目、证据及及方法审 核 记 录评价784.4.55.1设计输出是是否是下列列过程的结结果：-简化、优优化、创新新及减少浪浪费？-几何尺寸寸和公差分分析（GDDT）（如如适用）？-成本/性性能/风险险的权衡分分析？-试验、生生产和现场场的反馈信信息？-设计失效效模式及后后果分析（DDFMEAA）?794.4.66；4.116是否

22、有记录录证明在设设计的适当当阶段、由由适当部门门的人员按按设计计划划进行正式式的文件化化的设计评评审？804.4.77；4.116是否有进行行设计验证证的记录，以以确保设计计输出满足足设计输入入的要求？814.4.88是否进行了了设计确认认，以确保保产品符合合使用者规规定的需要要和/或要要求？824.4.88.1设计确认是是否按照顾顾客的时间间要求进行行？834.4.88.1；44.16是否有设计计确认的记记录，它们们是否包括括设计失效效？844.4.88.1设计失效是是否引用了了指定的纠纠正和预防防措施程序序？854.4.99设计更改在在实施前是是否加以确确定，形成成文件，并并经过评审审和授

23、权人人员的批准准？ 浙浙江*电电子线有限限公司* ZZhejiiang * Eleectriical Wiree Co., LTTD.内 审 检 查 表TQR8222-033受审核部门门： 技术部 陪同同接待人： 审审核日期： 年年 月月 日日 NNO.:序号标准条款审核的项目目、证据及及方法审 核 记 录评价864.4.99.1设计更改在在生产实施施前，是否否经过了顾顾客的书面面批准或声声明放弃批批准？874.4.99.1对有专利的的设计，组组织是否与与顾客共同同确定设计计更改对外外形、装配配、功能、性能和/或耐久性性的影响？884.4.99.2是否考虑了了设计更改改对产品应应用系统的的影响

24、？894.4.110当顾客要求求时，供方方是否有全全面的样件件计划？904.4.110如可能，分分承包方制制造样件使使用的工装装和过程是是否与正式式生产时相相同？914.4.110是否进行性性能试验（适适用时考虑虑并包括寿寿命、耐久久性、可靠靠性）以跟跟踪预期的的完成情况况及符合性性？924.4.110如果设计验验证服务被被分包，供供方是否提提供技术指指导？934.4.111与顾客签订订合同开发发的产品以以及有关的的产品信息息，供方能能否保密？ 浙浙江*电电子线有限限公司* ZZhejiiang * Eleectriical Wiree Co., LTTD.内 审 检 查 表TQR8222-0

25、33受审核部门门： 管理部 陪同同接待人： 审审核日期： 年年 月月 日日 NNO.:序号标准条款审核的项目目、证据及及方法审 核 记 录评价944.5.11外来文件是是否受控？954.5.22文件和资料料在发布前前是否经授授权人员的的审批？964.5.22是否具有并并可随时得得到识别文文件修订状状态的控制制清单（或或等效文件件）？974.5.22.a是否建立了了程序以确确保在对质质量体系有有效运行起起重要作用用的各个场场所，都能能得到相应应文件的有有效版本？984.5.22.b是否建立程程序以确保保从使用场场所及时撤撤出失效和和/或作废废的文件，或或以其它方方式确保防防止误用？994.5.2

26、2.c为法律和/或知识积积累的目的的所保留的的作废文件件是否进行行了适当标标识？1004.5.22.1顾客的工程程标准/规规范及其更更改是否能能及时评审审、分发并并实施？1014.5.22.1；44.16是否保存了了工程更改改在生产中中实施日期期的记录？ 1024.5.33实施更改是是否包括更更改所有的的相关文件件？ 浙浙江*电电子线有限限公司* ZZhejiiang * Eleectriical Wiree Co., LTTD.内 审 检 查 表TQR8222-033受审核部门门： 管理部 陪同同接待人： 审审核日期： 年年 月月 日日 NNO.:序号标准条款审核的项目目、证据及及方法审 核

27、 记 录评价1034.5.33文件和资料料的更改是是否由该文文件的原审审批部门/组织进行行审批（除除非另外专专门指定）？1044.5.33若指定其他他部门或组组织审批时时，该部门门或组织是是否获得了了审批所需需依据的有有关背景资资料？1054.5.33所有的文件件更改是否否都在文件件或相应的的附件上注注明？106 4.118所有对质量量有影响的的工作人员员的培训需需求是否都都能得到满满足？1074.18；4.100.6.22是否按照所所要求的必必要的教育育、培训和和/或经历历进行资格格考核？1084.18；4.166是否保存了了培训记录录？1094.18.1是否定期评评价培训效效果？ 浙浙江*

28、电电子线有限限公司* ZZhejiiang * Elecctriccal WWire Co., LTDD.内 审 检 查 表TQR8222-033受审核部门门： 采购部部 陪同接待待人： 审核核日期： 年 月 日 NO.:序号标准条款审核的项目目、证据及及方法审 核 记 录评价1104.6.11.1如顾客提供供了经批准准的分承包包方名单，供供方是否按按要求使用用？1114.6.11.2用于零件生生产所采购购的所有材材料是否都都符合生产产和销售国国的适用的的政府、安安全和环境境法规？1124.6.22.a对分承包方方的评价和和选择是否否以他们满满足质量体体系和质量量保证要求求的能力为为依据？11

29、34.6.22.b是否明确了了对分承包包方实施控控制的方式式和程度？1144.6.22.c是否建立并并保存了合合格的分承承包方的质质量记录？1154.6.22.1是否把QSS90000第部分作为为基本质量量体系要求求进行的，最最终目标是是分承包方方满足QSS90000要求？ 浙浙江*电电子线有限限公司* ZZhejiiang * Eleectriical Wiree Co., LTTD.内 审 检 查 表TQR8222-033受审核部门门： 采购部部 陪同接待待人： 审核核日期： 年 月 日 NO.:序号标准条款审核的项目目、证据及及方法审 核 记 录评价1164.6.22.2是否向分承承包方

30、提出出100%按时交付付的要求？1174.6.22.2供方是否提提供必要的的策划信息息和采购承承诺，以确确保分承包包方满足1100%按按时交付的的要求？1184.6.22.2是否有证据据证明实施施了监督分分承包方交交付能力的的管理系统统，包括所所有附加运运费和适当当的纠正措措施的证据据？1194.6.33采购文件是是否能清楚楚地说明订订购产品或或服务的资资料？1204.6.33是否有证据据证明组织织在采购文文件发放前前对规定要要求的充分分性进行了了审批？1214.6.44.1适用时，采采购文件中中是否规定定了在分承承包方货源源处对采购购产品进行行验证的安安排以及产产品放行的的方式？1224.6

31、.44.2当合同（44.3）规规定时，顾顾客或其指指定代表是是否有权在在供方/分分承包方处处验证产品品是否符合合规定要求求？ 浙浙江*电电子线有限限公司* ZZhejiiang * Eleectriical Wiree Co., LTTD.内 审 检 查 表TQR8222-033受审核部门门： 生产部 陪同接接待人： 审核核日期： 年 月 日 NO.:序号标准条款审核的项目目、证据及及方法审 核 记 录评价1234.9.aa受控状态是是否包括如如果没有形形成文件的的程序就不不能保证质质量时，则则应对生产产、安装和和服务的方方法制定形形成文件的的程序？1244.9.bb；4.99.b.11；4.

32、110.6.4受控状态是是否包括使使用合适的的生产、安安装和服务务设备并安安排适宜的的工作环境境，适宜的的环境应包包括但不限限于承诺保保持有序、清洁和完完好状态？1254.9.bb.2是否制定了了应急计划划以便在发发生紧急情情况时合理理地保障向向顾客的产产品供应？1264.9.cc受控状态是是否包括符符合有关标标准/法规规、质量计计划和/或或形成文件件的程序？1274.9.dd；4.99.d.11受控状态是是否包括对对适宜的过过程参数和和产品特性性进行监视视和控制，包包括特殊特特性的确定定和文件化化？1284.9.ee受控状态是是否包括对对过程和设设备进行认认可（需要要时）？1294.9.ff

33、受控状态是是否包括以以最清楚实实用方式规规定技艺评评定准则？1304.9.gg受控状态是是否包括对对设备进行行适当的维维护，以保保持过程能能力？1314.9.gg.1是否建立了了有效的、有计划的的预防性维维护系统以以标识关键键过程设备备，提供适适当的资源源，这个系系统是否至至少包括：描述计划划性维护活活动的程序序？定期的维维护活动？预见性维维护方法？为设备、工装和量量具提供包包装和防护护的程序？随时可得得到关键生生产设备的的备件？文件化、评估并改改进维护目目标？ 浙浙江*电电子线有限限公司* ZZhejiiang * Eleectriical Wiree Co., LTTD.内 审 检 查 表

34、TQR8222-033受审核部门门： 生产部 陪同接接待人： 审核核日期： 年 月 日 NO.:序号标准条款审核的项目目、证据及及方法审 核 记 录评价1324.9当过程的结结果不能通通过其后产产品的检验验和试验完完全证实时时，是否采采用了由具具备资格的的操作者和和/或连续续的过程和和参数监控控的方法进进行控制？1334.9；44.16；4.188是否规定了了特殊过程程运行以及及相关的设设备和人员员的资格要要求，并保保存了有关关记录？1344.9.11是否为所有有负责过程程操作的人人员提供了了文件化的的过程监视视和作业指指导书，这这些指导书书来源于产产品质量先先期策划和和控制计划划（APQQP

35、）参考考手册或其其它等效文文件，在工工作岗位是是否易于得得到作业指指导书？1354.9.11；4.99.4必要时，过过程监视和和作业指导导书是否包包括或参考考了以下内内容：过程流程程图中重要要的作业名名称和编号号？零件名称称和编号？现行工程程等级/日日期？所需的工工具、量具具和其它设设备？材料的标标识和处置置指导书？顾客和供供方规定的的特殊特性性？统计过程程控制（SSPC）要要求？相关的工工程和制造造标准？检验和试试验指导书书？反应计划划？修订日期期和批准？目视辅具具？工具更换换周期和作作业准备指指导书？ 浙浙江*电电子线有限限公司* ZZhejiiang * Eleectriical Wir

36、ee Co., LTTD.内 审 检 查 表TQR8222-033受审核部门门： 生产部 陪同接接待人： 审核核日期： 年 月 日 NO.:序号标准条款审核的项目目、证据及及方法审 核 记 录评价1364.9.22；4.110.1是否通过实实施且符合合控制计划划、过程流流程图、测测量技术、抽样计划划和当未满满足接收准准则时的反反应计划来来保持或超超出执行PPPAP时时批准的过过程能力或或性能？1374.9.22重大过程事事件是否有有记录（在在控制图中中）？1384.9.22对不稳定的的或过程能能力不足的的特性（在在控制计划划中标识），组组织是否开开始实施适适宜的反应应计划，并并有必要的的记录支

37、持持？1394.9反应计划是是否包含以以下内容：限制和1100%的的检验？规定纠正正措施的进进度？明确职责责？顾客批准准？ 1404.9.33当顾客要求求的能力或或性能改变变时，控制制计划是否否进行相应应的更改？1414.9.44是否采用适适当的统计计方法进行行作业准备备验证？ 1424.9.55；4.55.3是否保存了了过程更改改生效日期期的记录？1434.9.66；4.11.2.22对于顾客指指定的外观观项目：在评价区区内是否有有适当的照照明？能否得到到所有适当当的标准样样件？标准样件件和评价设设备是否得得到充分的的维护和控控制？对外观检检验人员的的资格是否否进行验证证？ 浙浙江*电电子线

38、有限限公司* ZZhejiiang * Eleectriical Wiree Co., LTTD.内 审 检 查 表TQR8222-033受审核部门门： 品质部部 陪同接待待人： 审核核日期： 年 月 日 NO.:序号标准条款审核的项目目、证据及及方法审 核 记 录评价1444.8是否在生产产、交付和和安装的所所有阶段都都保持了产产品的标识识？ 1454.8；44.16当顾客要求求时，可追追溯性是否否得到保持持并加以记记录？146 4.100.1.11如果对计划划型数据的的接收准则则不是零缺缺陷，组织织的接收准准则是否形形成文件并并经顾客批批准？1474.10.2.1是否能够确确保未按质质量计

39、划和和/或形成成文件的程程序进行检检验或验证证合格的产产品不投入入使用或加加工（紧急急放行除外外）？1484.10.2.2进货检验的的数量和性性质是否是是根据在分分承包方处处进行的控控制的程度度和所提供供的合格证证据确定的的？149 4.100.2.33；4.116对于未经验验证投入生生产的材料料是否有明明确标识并并做好记录录？1504.10.2.4进货质量系系统是否采采用了以下下一种或多多种方法：由供方进进行统计数数据接收和和评价？进货检验验和/或试试验？当有可接接受质量性性能的记录录时，对分分承包方现现场进行第第二方或第第三方评定定或审核？由认可的的实验室所所做的评价价？1514.10.3

40、.a是否按照质质量计划（控控制计划）和和/或形成成文件的程程序对产品品进行检验验和试验？ 浙浙江*电电子线有限限公司* ZZhejiiang * Eleectriical Wiree Co., LTTD.内 审 检 查 表TQR8222-033受审核部门门： 品质部 陪同接接待人： 审核核日期： 年 月 日 NO.:序号标准条款审核的项目目、证据及及方法审 核 记 录评价1524.10.3.b是否能够在在所要求的的检验和试试验完成或或必需的报报告收到和和验证前，不不将产品放放行，除非非有可靠的的追回程序序（见4.100.2.33）？1534.10.3.c所有的过程程活动是否否都以缺陷陷预防为导

41、导向，例如如统计过程程控制、防防错、目视视控制，而而不是找出出缺陷？1544.10.4是否按质量量计划（控控制计划）和和/或形成成文件的程程序进行最最终检验和和试验？1554.10.4质量计划是是否要求所所有规定的的进货、过过程、最终终检验和试试验都必须须实施并满满足规定要要求？1564.10.4能否确保形形成文件的的程序中规规定的各项项活动已经经圆满完成成且有关数数据和文件件齐备并得得到认可后后，产品才才能发出？1574.10.4.1是否按顾客客要求的频频次（见QQS90000第部分）对对所有产品品进行全尺尺寸检验及及功能验证证？全尺寸寸检验和功功能试验的的结果是否否可供顾客客评审？ 158

42、4.10.4.2是否对已包包装的最终终产品进行行按计划的的审核以验验证是否符符合所有规规定要求？1594.10.5；4.16是否保存有有关记录以以清楚地表表明产品是是否已按规规定的验收收准则通过过了检验和和/或试验验，是否标标明了负责责产品放行行的授权检检验者？ 浙浙江*电电子线有限限公司* ZZhejiiang * Eleectriical Wiree Co., LTTD.内 审 检 查 表TQR8222-033受审核部门门： 品质部 陪同接接待人： 审核核日期： 年 月 日 NO.:序号标准条款审核的项目目、证据及及方法审 核 记 录评价1604.10.5；4.13；44.16当产品未通通

43、过某项检检验和/或或试验时，是是否执行了了不合格品品控制？1614.10.6.1；4.10.6.3实验室是否否有其范围围且有文件件化的方针针、体系、大纲、程程序、规程程和结果，以以确保校准准和试验工工作的质量量？1624.10.6.2实验室工作作人员是否否适当的背背景和经验验？1634.10.6.3是否将项目目保存到最最终数据完完成，以便便能够追溯溯原始数据据？1644.10.6.5实验室是否否采用试验验和/或校校准的方法法以满足顾顾客的需求求及预期的的使用要求求？1654.10.6.5在进行试验验工作前，是是否对试验验能力进行行验证？1664.10.7当供方使用用独立的/商业性的的实验室时时

44、，它们是是否经过认认可？1674.11.1检验、测量量和试验设设备在使用用时，是否否能确定知知道其测量量不确定度度，并与要要求的测量量能力一致致？1684.11.1如果试验软软件或比较较标准（如如试验硬件件）用作检检验手段时时，使用前前，是否进进行了校验验，以证明明其能用于于验证生产产、安装和和服务过程程中产品的的可接收性性？ 浙浙江*电电子线有限限公司* ZZhejiiang * Eleectriical Wiree Co., LTTD.内 审 检 查 表TQR8222-033受审核部门门： 品质部 陪同接接待人： 审核核日期： 年 月 日 NO.:序号标准条款审核的项目目、证据及及方法审

45、核 记 录评价1694.11.1；4.16是否规定了了检查的内内容和频率率，并保存存了有关记记录作为控控制的证据据？1704.11.1当顾客要求求时，是否否能够提供供检验、测测量和试验验设备的技技术资料，以以证实检验验、测量和和试验设备备的功能是是适宜的？1714.11.2.a是否确定了了测量参数数及所要求求的准确度度？1724.11.2.a检验、测量量和试验设设备是否具具备所要求求的准确度度和精密度度？173 44.11.2.b是否确定了了影响产品品质量的所所有检验、测量和试试验设备？1744.11.2.b；4.10.6.5每一台设备备是否都按按规定的周周期并对照照与国际或或国家承认认的基准

46、有有已知有效效关系的设设备进行校校准，是否否有适宜的的环境？1754.11.2.b1检验、测量量或试验设设备的校准准是否由具具备资格的的实验室或或顾客承认认的政府部部门承担的的？1764.11.2.c检验、测量量和试验设设备的校准准过程是否否包含以下下内容：设备型号号？唯一性标标识？地点？校验周期期？校验方法法？验收准则则？纠正措施施？ 浙浙江*电电子线有限限公司* ZZhejiiang * Eleectriical Wiree Co., LTTD.内 审 检 查 表TQR8222-033受审核部门门： 品质部 陪同接接待人： 审核核日期： 年 月 日 NO.:序号标准条款审核的项目目、证据及

47、及方法审 核 记 录评价1774.11.2.d检验、测量量和试验设设备是否带带有表明其其校准状态态的合适的的标志或经经批准的识识别记录？1784.11.2.e；4.166是否保存了了检验、测测量和试验验设备的校校准记录？1794.11.2.f当发现检验验、测量和和试验设备备偏离校准准状态时，对对先前的检检验和试验验结果是否否进行评定定并形成文文件？1804.10.6.4；4.11.2.g；4.166能否确保检检验、测量量和试验的的环境条件件受到监控控、记录并并且是适宜宜的？1814.11.2.h能否确保检检验、测量量和试验设设备在搬运运、防护和和贮存期间间，其准确确度和适用用性保持完完好？18

48、24.11.2.i能否防止检检验、测量量和试验设设备（包括括硬件和试试验软件），因因调整不当当而使其校校准失效？1834.11.3所有量具（包包括员工自自备量具）测测量和试验验设备的校校准/检验验记录是否否包括以下下内容：按工程更更改进行的的修订（如如必要）？送交校准准/验证时时量具状况况和实际读读数？如可疑材材料或产品品已被装运运，通知顾顾客？1844.11.4对于控制计计划中提到到的所有测测量系统，是是否有证据据证明进行行了适当的的统计研究究工作，以以分析各种种测量和试试验设备测测量结果的的变差？1854.12是否以适当当的方式对对产品的检检验和试验验状态进行行了标识，以以便识别产产品经过

49、检检验和试验验后的合格格状态？ 浙浙江*电电子线有限限公司* ZZhejiiang * Eleectriical Wiree Co., LTTD.内 审 检 查 表TQR8222-033受审核部门门： 品质部 陪同接接待人： 审核核日期： 年 月 日 NO.:序号标准条款审核的项目目、证据及及方法审 核 记 录评价1864.12在产品生产产、安装和和服务过程程中，检验验和试验状状态的标识识是否按照照质量计划划（控制计计划）和/或形成文文件的程序序的要求得得到保持？1874.12.1顾客要求时时，附加的的验证/标标识的要求求是否得到到满足？1884.13.1；4.13.11.1对不合格品品以及可

50、疑疑的材料或或产品的标标识、记录录、评价、隔离（可可行时）和和处置是否否进行了控控制，并通通知有关的的职能部门门？1894.13.1.2是否对不合合格品或可可疑产品有有可视的标标识，并且且提供了隔隔离场所？1904.13.2是否规定了了对不合格格品进行评评审的职责责和处置的的权限？1914.13.2是否按照形形成文件的的程序对不不合格品和和可疑产品品进行评审审，并且：进行返工工以达到规规定要求；经返修或或不经返修修作为让步步接收；降级改作作它用；拒收或报报废？1924.13.2要求时，使使用或返修修不符合规规定要求的的产品，是是否向顾客客提出了让让步申请？1934.13.2；4.16是否记录了

51、了接收的不不合格品及及其返修情情况，以说说明不合格格品实际状状况？ 浙浙江*电电子线有限限公司* ZZhejiiang * Eleectriical Wiree Co., LTTD.内 审 检 查 表TQR8222-033受审核部门门： 品质部 陪同接接待人： 审核核日期： 年 月 日 NO.:序号标准条款审核的项目目、证据及及方法审 核 记 录评价1944.13.2对于返修和和/或返工工后的产品品是否按照照质量计划划（控制计计划）和/或形成文文件的程序序进行重新新检验和/或试验？1954.13.2.1是否对不合合格品进行行定量化和和分析，根根据优先程程度制定减减少不合格格品的计划划并进行跟跟

52、踪？1964.13.3有关操作者者在工作场场所是否易易于得到并并使用返工工指导书？1974.13.3可见到返工工痕迹的产产品在用于于维修前是是否得到顾顾客维修零零件部门的的批准？1984.13.4当产品或过过程与现行行的生产件件批准程序序（PPAAP）不同同时，组织织是否得到到顾客的授授权批准？1994.13.4是否保存了了工程批准准的产品授授权（EAAPAs）的的期限和数数量的记录录？1204.13.4当授权期满满时，能否否确保符合合原有的或或替代的规规范和要求求？1214.13.4被批准的材材料装运时时，是否在在每个集装装箱上都作作了适当标标识？ 浙浙江*电电子线有限限公司* ZZheji

53、iang * Eleectriical Wiree Co., LTTD.内 审 检 查 表TQR8222-033受审核部门门： 品质部 陪同接接待人： 审核核日期： 年 月 日 NO.:序号标准条款审核的项目目、证据及及方法审 核 记 录评价1224.14.1为消除实际际或潜在的的不合格原原因，是否否采取了适适当的纠正正或预防措措施？1234.14.1由纠正或预预防措施所所引起的形形成文件和和程序的更更改是否得得到执行并并记录？1244.14.1.1当内部或外外部出现不不合格时，组组织是否采采取了规范范且有效的的解决问题题的方法？1254.14.1.1是否按照顾顾客规定的的方法对外外部出现的的

54、不合格做做出反应？1264.14.1.2组织在其纠纠正和预防防措施过程程中是否采采用了适当当的防错技技术？1274.14.2.a纠正措施程程序是否包包括有效地地处置顾客客的抱怨和和不合格报报告？1284.14.2.b；4.166纠正措施程程序是否包包括调查与与产品、过过程和质量量体系有关关的不合格格产生的原原因，并记记录调查结结果？1294.14.2.c纠正措施程程序是否包包括确定消消除不合格格原因所需需的纠正措措施？ 浙浙江*电电子线有限限公司* ZZhejiiang * Eleectriical Wiree Co., LTTD.内 审 检 查 表TQR8222-033受审核部门门： 品质部

55、 陪同接接待人： 审核核日期： 年 月 日 NO.:序号标准条款审核的项目目、证据及及方法审 核 记 录评价1304.14.2.d纠正措施程程序是否包包括实施控控制，以确确保纠正措措施的执行行及其有效效性？1314.14.2.1从顾客制造造厂、工程程部门及代代理商退回回的产品是是否经过分分析，是否否保存分析析记录并且且要求时可可以得到？1324.14.2.1必要时，组组织是否采采取了纠正正措施和过过程更改以以防止再发发生？1334.14.2.2适用时，组组织是否考考虑了纠正正措施对其其它产品的的影响？1344.14.3.a预防措施程程序是否包包括利用适适当的信息息来源，如如产品质量量、让步、审

56、核结果果、质量记记录等来采采取预防措措施？1354.14.3.b预防措施程程序是否包包括对要求求预防措施施的问题确确定所需的的处理步骤骤？1364.14.3.c预防措施程程序是否包包括采取预预防措施并并实施控制制，以确保保有效性？1374.14.3.d；4.1.3预防措施程程序是否包包括将所采采取措施的的有关信息息提交给管管理评审？ 浙浙江*电电子线有限限公司* ZZhejiiang * Eleectriical Wiree Co., LTTD.内 审 检 查 表TQR8222-033受审核部门门： 品质部 陪同接接待人： 审核核日期： 年 月 日 NO.:序号标准条款审核的项目目、证据及及方法审 核 记 录评价1384.16是否保存了了质量记录录以证明质质量体系运运行有效并并满足规定定要求？1394.16受控的质量量记录是否否包括有关关分承包方方的质量记记录？1404.16是否所有的的质量记录录都清晰并并易于检索索，贮存在在适宜的环环境中以防防止变质、损坏和丢丢失？1414.16是否规定并并保持了质质量记录的的保存期限限？1424.16合同要求时时，质量记记录是否可可提供给顾顾客评价时时查阅？1434.16.1下列记录是是否至少保保存：生产件批批准文件、工